| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2020 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA (ARQUIVO MAG RET), COBRADO NA CONTA DO FPM NO DIA 02/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2020 | 595.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO SEGURO DO VEICULO DE PLACA QSF-2660, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2020 | 1901.81 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3ª PARCELA DO SEGURO DO VEICULO DE PLACA NQG 2432, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2020 | 837.92 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3ª PARCELA DO SEGURO DO VEICULO DE PLACA QSE 8098, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2020 | 1284.24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 7ª PARCELA DO SEGURO DO VEICULO DE PLACA QFT-6815, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/01/2020 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2020 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO SETOR DE MARCACAO DE CONSULTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 06/01/2020 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 06/01/2020 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DA SALA DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/01/2020 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Uma cidade melhor para todos | Implantacao de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052018 | 0000009 | 06/01/2020 | 74217.05 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DESSE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1041860-89-2017, Nº SINCONV 848432, PELOPROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. | 00052018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 07/01/2020 | 100.00 | 00070223156477 | JOSÉ ALFREDO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM UMA DIARIA COMO VIGILANTE NOTURNO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 07/01/2020 | 637.50 | 23370657000146 | CAIO MORENO LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CAPACITACAO DIRECIONADA A GESTAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL E A NECESSARIA INTEGRACAO COM A PROTECAO SOCIAL BASICA, AS POLITICAS DE DEFESA DE DIREITOS, SISTEMA DE JUSTICA E AS POLITICAS SETORIAIS NO SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 07/01/2020 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 32419-1, NO DIA 07/01/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 07/01/2020 | 1500.00 | 00007547892418 | FABRIZIA VIEIRA RAMALHO DE GOES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA A MEDICA FABRIZIA VIEIRA RAMALHO DE GOES MELO, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10º DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MAS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 07/01/2020 | 1500.00 | 00001583924345 | BRUNO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA A MEDICO BRUNO CARTAXO ALVES, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10º DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MAS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 07/01/2020 | 1500.00 | 00005168632319 | KARISIA LIMA MILFONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA A MEDICA, KARISIA LIMA MILFONT, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10º DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MAS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 07/01/2020 | 270.00 | 00072669985491 | PAULO LUIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE RADIESTESIA PARA PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2020 | 140.00 | 00002342206860 | JOÃO ANGELO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO, DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2020 | 140.00 | 00088442110410 | ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO, DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2020 | 280.00 | 00013292609453 | LUIZ PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO, DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/01/2020 | 87.25 | 34028316365624 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 08/01/2020 | 420.00 | 21421220000169 | SOLUÇOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE PREGAO PRESENCIAL 002/2020, NO JORNAL DOU NO DIA 08/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao de Beneficios Eventuais Assistidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/01/2020 | 300.00 | 00003653520479 | DAMIÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAR A COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM, PARA A CIDADE DE GOIANIA-GO, NO ESTADO DE GOIAS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 143/2001 E 316/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao de Beneficios Eventuais Assistidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/01/2020 | 79.88 | 00008312376437 | CRISTIANA PAULINO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGISA E AGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2020 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DA VAN MERCEDES SPRINT PLACA QSD-6978, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 09/01/2020, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2020 | 1500.00 | 30755249000178 | JEFFERSON DE SOUSA GRANGEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE FOGUETES, DESTINADOS PARA O REVEILLON DE 2019 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2020 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAAGEMNTO DE CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2020 | 54.95 | 60746948592613 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADO NA CONTA 4698-1 NO DIA 10/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2020 | 21394.07 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PARC60) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2020 | 3008.57 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Transporte Escolar- Convênio Firmado com o Governo do Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2020 | 768.25 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEVOLUCAO DO SALDO NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVENIO N 0091/2019 , FIRMADO ENTRE A SEECT - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA, E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 13/01/2020 | 6605.00 | 06964580000113 | CIAGRO DIESEL COMERCIO DE TRATORES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO TRATOR MF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 13/01/2020 | 20.79 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO CIDE NO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 13/01/2020 | 480.00 | 11471773000172 | ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A ALIMENTACAO PARA APRESENTACAO DAS BANDAS NO TRADICIONAL REVELLION DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 13/01/2020 | 416.00 | 11471773000172 | ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS REFEICOES DESTINADAS A CAPACITACAO DIRECIONADA A GESTAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL E A NECESSARIA INTEGRACAO COM A PROTECAO SOCIAL BASICA AS PILITICAS DE DEFESA DE DIREITOS, SISTEMA DEJUSTICA E AS POLITICAS SETORIAIS NO SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao de Beneficios Eventuais Assistidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 14/01/2020 | 63.96 | 00009405799444 | ELIZANGELA MARTINS SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Uma cidade melhor para todos | Implantacao de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0000040 | 14/01/2020 | 49579.18 | 09335002000106 | CL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA JOSE SOARES, CONTRATO DE LICITACAO Nº 01.114/2017 E CONTRATO DE REPASSE DO MINISTERIO DAS CIDADES/CEF/PMBV Nº CR 102.9301/75/2016. | 00042017 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 15/01/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADO NA CONTA DO FPM NO DIA 15/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete daPrefeita. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 15/01/2020 | 120.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LECENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E MONTAGEM DE PENUS, DO VEICULO DE PLACA OFF-1922, A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 15/01/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADO NA CONTA DO IGD SUAS NO DIA 15/01/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 15/01/2020 | 150.00 | 09010563000135 | INSTITUTO VISAO PARA TODOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO, PROCEDIMENTO DE CAPSULOTOMIA E YAG LASER, REALIZADO NO PACIENTE JOSE ROSA DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 15/01/2020 | 75.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LECENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSE-8098, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 16/01/2020 | 530.62 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE REMESSA DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 16/01/2020 | 459.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE REMESSA DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 17/01/2020 | 222.56 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE ENCHIMENTO DE TONER, MANUTENCAO EM COMPUTADOR, CONFIGURACAO EM REDE E EM IMPESSORA EPSON, NA SALA DA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 17/01/2020 | 8180.46 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 17/01/2020 | 5993.15 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA UNIAO. NO PERIODO DE APURACAO 30/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 17/01/2020 | 366.94 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA, PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, EMPENHADO A NEMOR EM 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 17/01/2020 | 256.80 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE REPARO PLACA MAE DE COMPUTADOR DA SALA DA VACINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 17/01/2020 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DA VAN MERCEDES SPRINT PLACA QSD-6978, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 15/01/2020, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 17/01/2020 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DA VAN MERCEDES SPRINT PLACA QSD-6978, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 13/01/2020, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 17/01/2020 | 770.40 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE CONSERTO EM MONITOR, CONSERTO EM IMPRESSORA, REPARO PLACA MAE, MANUTENCAO E CONFIGURACAO EM COMPUTADORPERTENCENTE AO (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/01/2020 | 300.00 | 00037995022468 | COSMO GOMES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE CADEIRAS E MESAS QUE FORAM DESTINADAS PARA O EVENTO REALIZADO EM PRACA PuBLICA, APRESENTACOES NATALINAS (TROCA NATALINA) PELO GRUPO DO SCFV, DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA, DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/01/2020 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DA VAN MERCEDES SPRINT PLACA QSD-6978, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 20/01/2020, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/01/2020 | 1307.26 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 20/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/01/2020 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A AMVAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO, DEBITADO NO FPM NO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete daPrefeita. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 21/01/2020 | 500.00 | 00046848185434 | ROSINEIDE MARQUES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ENTREGA DE MATERIAL PARA O SETOR DE IDENTIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 21/01/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A FAMUP, DEBITADO NO FPM NO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 21/01/2020 | 52.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADO NA CONTA DO FPM NO DIA 21/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 21/01/2020 | 7800.00 | 70223060000159 | ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO PRESTADO DE ASSESSORAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO LEVANTAMENTO DE TODO PROCEDIMENTO NECESSARIO PARA LEVANTAMENTO DOS CARGOS E ELABORAR A MINUTA DO PROJETO DE LEI, JUNTAMENTE COM AS SECRETARIAS COMPETENTES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 21/01/2020 | 607.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO VINCULADO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 21/01/2020 | 78.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DA PRACA PUBLICA NA RUA CAP.MAMEDES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 21/01/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DE PREDIO VINCULADO A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 21/01/2020 | 1264.26 | 00012887334450 | JOSE ROBSON ALVINO ESTENDISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 38 DIAS, COMO VIGIA NO PERIODO NOTURNO, NA PRACA ANTONIO DE FREITAS QUEIROZ, VIGIANDO AS ORNAMENTACOES EXPOSTAS PARA AS FESTIVIDADES DO PERIODO NATALINO E DE ANO NOVODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 21/01/2020 | 1397.34 | 00064564177400 | MARIANO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 42 (QUARENTA E DOIS) DIAS TRABALHADOS COMO VIGIA NO PERIODO NOTURNO, NA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO, VIGIANDO AS ORNAMENTACOES EXPOSTAS PARA AS FESTIVIDADES DO PERIODO NATALINO E DE ANO NOVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 21/01/2020 | 731.94 | 00026348372839 | WASHINGTON GEREMIAS ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 22 (VINTE DOIS) DIAS COMO VIGIA NO PERIODO NOTURNO, NA PRACA JUVINIANO GOMES, VIGIANDO AS ORNAMENTACOES EXPOSTAS PARA AS FESTIVIDADES DO PERIODO NATALINO E DE ANO NOVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 21/01/2020 | 1630.23 | 00007418935412 | OLIMPIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 49 (QUARENTA E NOVE) DIAS COMO VIGIA NO PERIODO NOTURNO, NA PRACA JUVINIANO GOMES, VIGIANDO AS ORNAMENTACOES EXPOSTAS PARA AS FESTIVIDADES DO PERIODO NATALINO E DE ANO NOVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 21/01/2020 | 1596.96 | 00006804246446 | LUIS VALERIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PERIODO NOTURNO, NA PRACA JUVINIANO GOMES, VIGIANDO AS ORNAMENTACOES EXPOSTAS PARA AS FESTIVIDADES DO PERIODO NATALINO E DE ANO NOVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 21/01/2020 | 1596.96 | 00099114445468 | FRANÇOIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PERIODO NOTURNO, NA PRACA JUVINIANO GOMES, VIGIANDO AS ORNAMENTACOES EXPOSTAS PARA AS FESTIVIDADES DO PERIODO NATALINO E DE ANO NOVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 21/01/2020 | 1131.18 | 00007721764424 | JOSE RUFINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PERIODO NOTURNO, NA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO, VIGIANDO AS ORNAMENTACOES EXPOSTAS PARA AS FESTIVIDADES DO PERIODO NATALINO E DE ANO NOVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 21/01/2020 | 20.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS, PERTENCENTES E A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 21/01/2020 | 1500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO AGAMENTO COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA, 07 DIAS DA SEMANA, DESTINADO A TODOS OS ORGAOS LIGADOS A SECREATARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 21/01/2020 | 38.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NA PEDRO ARRUDA REFERENTE AO MES DE DEZENBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 21/01/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE DEZENBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 21/01/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA MULTIFUNCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 21/01/2020 | 119.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA MULTIFUNCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 21/01/2020 | 126.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 21/01/2020 | 25.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 21/01/2020 | 46.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RUA PEDRO ARRUDA REFERENTE AO MES DE DEZENBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 21/01/2020 | 101.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO DA ESCOLA ANTONIO ANGELO DA COSTA, LOCALIZADO NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 21/01/2020 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO QUIMICA, REALIZADA PELA CAGEPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 21/01/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIEMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA O PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 21/01/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 21/01/2020 | 229.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manutencao da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 21/01/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manutencao da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 21/01/2020 | 25.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 21/01/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADO NA CONTA DO FUS NO DIA 21/01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 21/01/2020 | 1200.00 | 00002135401420 | VALCINETE ALCIDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 20 CENTOS DE SALGADOS, QUE SE DESTIMARAM PARA OS COMPOMENTES DO GRUPO (TROCA NATALINA), PERTENCENTES AO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS, QUE SE APRESENTARAMPOR DIVERSAS VEZES, EM PRACA PUBLICA, DURANTE OS EVENTOS COMEMORATIVOS AO PERIODO NATALINO, QUE ACONTECERAM NO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 21/01/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 21/01/2020 | 132.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 21/01/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 21/01/2020 | 440.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 21/01/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 21/01/2020 | 157.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 22/01/2020 | 79.02 | 34028316365624 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao de Beneficios Eventuais Assistidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 22/01/2020 | 500.00 | 00011762090864 | PAULO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 316/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao de Beneficios Eventuais Assistidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 22/01/2020 | 200.00 | 00004964552497 | MARIA DO SOCORRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 316/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao de Beneficios Eventuais Assistidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 22/01/2020 | 300.00 | 00009476219467 | CICERO ESTEVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 316/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 22/01/2020 | 91.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RUA FRANCISCO MILITAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 22/01/2020 | 38.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RUA FRANCISCO MILITAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 22/01/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DA CASA DE APOIO AS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 22/01/2020 | 1200.29 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 22/01/2020 | 200.00 | 00097962619449 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 01 (UMA) PLACA DE FORMATURA, DESTINADA AOS FORMANDOS DO 5° ANO DE 2019 DA ESCOLA MUNICIPAL OTILIA CAVALCANTI PINTO, LOCALIZADA NO SITIO VARZEA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 22/01/2020 | 1497.15 | 00004709426490 | DAMIAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PERIODO NOTURNO, NA PRACA CLAUDIO ARRUDA, VIGIANDO AS ORNAMENTACOES EXPOSTAS PARA AS FESTIVIDADES DO PERIODO NATALINO E DE ANO NOVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 22/01/2020 | 1530.42 | 00008635936400 | JOSE LINDEMBERGH CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PERIODO NOTURNO, NA PRACA ANTONIO DE FREITAS QUEIROZ,VIGIANDO AS ORNAMENTACOES EXPOSTAS PARA AS FESTIVIDADES DO PERIODO NATALINO E DE ANO NOVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 22/01/2020 | 964.83 | 00047262032828 | MIKAEL PEREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PERIODO DIURNO, NA PRACA ANTONIO DE FREITAS QUEIROZ,VIGIANDO AS ORNAMENTACOES EXPOSTAS PARA AS FESTIVIDADES DO PERIODO NATALINO E DE ANO NOVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 22/01/2020 | 964.83 | 00007001874485 | JOSÉ IREMA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA, NA PRACA PROFESSOR JUVINIANO GOMES,VIGIANDO AS ORNAMENTACOES EXPOSTAS PARA AS FESTIVIDADES DO PERIODO NATALINO E DE ANO NOVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete daPrefeita. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 22/01/2020 | 1551.80 | 05222411000145 | SALETUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PASSAGENS AEREAS, DESTINADAS A PREFEITA MARIA LEONICE LOPES VITAL E A CHEFE DE GABINETE LIGIA MARIA DA SILVA FERNANDES, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 25/05/2020 A 28/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Uma cidade melhor para todos | Apoio ao Pequeno Produtor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 23/01/2020 | 2140.00 | 00003299077430 | JOSÉ PEREIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE 107 (CENTO E SETE) HORAS, PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA, OPERANDO O TRATOR DE ESTEIRA DESTE MUNICIPIO, FAZENDO SERVICOS EM BARREIROS DE ACUDE, BARRAGEN, PARA APOIAR O PEQUENO PRODUTOR RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 23/01/2020 | 1024.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS, PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSE-8098, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 23/01/2020 | 1296.66 | 08601197000126 | TOLENTINO COM DE P F LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 23/01/2020 | 652.13 | 08601197000126 | TOLENTINO COM DE P F LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 23/01/2020 | 329.61 | 08601197000126 | TOLENTINO COM DE P F LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 23/01/2020 | 472.00 | 08601197000126 | TOLENTINO COM DE P F LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 23/01/2020 | 959.68 | 08601197000126 | TOLENTINO COM DE P F LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE SUNDONN FPS 50 200ML, DESTINADOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Saude: Acesso Universal | Construcao, Implantacao e/ou Ampliacao de Rede de Esgotamento Sanitari | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012017 | 0000114 | 23/01/2020 | 125765.81 | 02349757000110 | ACCOCCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 12ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO MUNICIPIO DE BOA VENTURA, CONFORME CONVENIO TC/PAC 0624/14, FIRMADO COM A FUNASA. | 00012017 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 24/01/2020 | 1500.00 | 00002762097452 | HUMBERTO DE ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PROSESSAMENTO DE REGULACAO DOS SISTEMAS DE SAUDE (SIH, SAI, SISPRENATAL/CNES) INCLUSIVE MONITORAMENTO DOS CONVENIOS VIA CNES, IMPLANTACAO/ACOMPANHAMENTO, CAPACITACAO DE SERVIDORES USUARIOS DO SISTEMA SUS/SISAB JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 24/01/2020 | 2500.00 | 00098295128434 | EUGENIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 24/01/2020 | 269.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 24/01/2020 | 1272.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 24/01/2020 | 4500.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM LICITACAO E CONVENIO, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 24/01/2020 | 600.00 | 21293891000191 | GEVERTON BENTO MARTIN DA SILVA - BOA VENTURA ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO E PUBLICIDADE ATRAVES DO BLOG BOA VENTURA ONLINE, DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 24/01/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADO NA CONTA DO FPM NO DIA 24/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 24/01/2020 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADO NA CONTA DO FPM NO DIA 21/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 24/01/2020 | 565.59 | 00007001874485 | JOSÉ IREMA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA, NA PRACA PROFESSOR JUVINIANO GOMES,VIGIANDO AS ORNAMENTACOES EXPOSTAS PARA AS FESTIVIDADES DO PERIODO NATALINO E DE ANO NOVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 27/01/2020 | 120.79 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP NO DIA 27/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 27/01/2020 | 390.00 | 21421220000169 | SOLUÇOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE AVISO DE REVOGACAO LICITACAO-TOMADA DE PRECO 004/2019, NO JORNAL DOU NO DIA 24/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 27/01/2020 | 590.00 | 21421220000169 | SOLUÇOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE EXTRATO 01.114/2017 E 01.115/2017, NO JORNAL DOU NO DIA 27/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete daPrefeita. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 27/01/2020 | 982.10 | 05222411000145 | SALETUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGENS, DESTINADAS A PREFEITA MARIA LEONICE LOPES VITAL, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 25/05/2020 A 28/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 27/01/2020 | 519.50 | 00014864675805 | FRANCISCA CLARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA CRECHE ERCILIA VALERIANO DA FONSECA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 27/01/2020 | 519.50 | 00070222917482 | DOUGLAS PEREIRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 27/01/2020 | 519.50 | 00097792705404 | MARIA APARECIDA ESTENDISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 27/01/2020 | 519.50 | 00003768018407 | MARIA JOSE DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 27/01/2020 | 519.50 | 00095389601491 | VAGNA MOURATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 27/01/2020 | 519.50 | 00006236186480 | GEOVANIA MORENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA UBS-II, LOCALIZADO NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 27/01/2020 | 519.50 | 00009171644407 | ALINE SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA UBS-I, LOCALIZADO NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 28/01/2020 | 519.50 | 00009203172432 | MARICENA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 28/01/2020 | 519.50 | 00012284147429 | MARIA DE LOUDES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS-III, LOCALIZADA NO SITIO TAMANDUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 28/01/2020 | 519.50 | 00037428412897 | MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS-III, LOCALIZADA NO SITIO TAMANDUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 28/01/2020 | 852.50 | 00006018846470 | MARIA LUCIMERE MOREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 28/01/2020 | 852.50 | 00004023174408 | JANE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS-II, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 28/01/2020 | 802.20 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QSF-2660, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 28/01/2020 | 480.00 | 00002444742494 | GILDIVAM EMILIANO DE LACERDA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 06 (SEIS) DIAS, COMO PEDREIRO E PINTOR, NO REPARO E PINTURA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao de Beneficios Eventuais Assistidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 28/01/2020 | 150.00 | 00010690253486 | KATIA TIMOTEO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 316/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 28/01/2020 | 320.00 | 00070682522490 | FRANCISCO JOSE MOREIRA LACERDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TAENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 28/01/2020 | 320.00 | 00079831184491 | ROSILUCIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TAENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete daPrefeita. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0000156 | 28/01/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 28/01/2020 | 864.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE CMUNICACAO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 28/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 28/01/2020 | 768.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE CMUNICACAO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 28/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 28/01/2020 | 519.50 | 00057875090130 | RAIMUNDO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0000157 | 28/01/2020 | 1749.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA OPERACIONAR O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA, BEM COMO O SISTEMA DO SAGRES, RELATIVO A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 28/01/2020 | 519.50 | 00007084396403 | FABIANA TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO DIARISTA, NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS, LOCALIZADOS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 28/01/2020 | 800.00 | 00087416603404 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 10 (DEZ) DIAS, NA RETIRADA DAS ORNAMENTACOES NATALINAS, CONSERTO E REPARO DOS BURACOS DEIXADOS APOS A RETIRADA DAS ORNAMENTACOES NATALINAS, NAS PROXIMIDADES DA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 28/01/2020 | 400.00 | 00053561953468 | JOÃO BOSCO GALDINO | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 05 (CINCO) DIAS COMO PEDREIRO, NA RECUPERACAO (TAPA BURACO COM PICHE), NAS RUAS SEVERINO LOPES, MESTRE SILVINO E MARIA CELESTRE BATISTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 28/01/2020 | 480.00 | 00002444742494 | GILDIVAM EMILIANO DE LACERDA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 03 (TRES) DIAS COMO PEDREIRO, NA RECUPERACAO (TAPA BURACO COM PICHE), NAS RUAS CORONEL ZUZA LACERDA, QUITERIA PINTO BRANDAO E ARTHUR GUIMARAES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 28/01/2020 | 320.00 | 00005285414474 | CICERO MODESTO PEREIRA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 03 (TRES) DIAS COMO PEDREIRO, NA RECUPERACAO (TAPA BURACO COM PICHE), NAS RUAS PEDRO CABOCLO E JOSE SOARES, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/01/2020 | 100.00 | 00070223156477 | JOSÉ ALFREDO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM UMA DIARIA COMO VIGIA DA MAQUIMA TRATOR DE ESTEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRAVA QUEBRADO NAS PROXIMIDADES DO SITIO SUICA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 29/01/2020 | 120.00 | 00006804246446 | LUIS VALERIANO FILHO | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 03 (TRES) DIAS, NA RETIRADA DAS ORNAMENTOCOES E ENFEITOS NATALINOS, COLOCADAS NAS PRACAS E RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 29/01/2020 | 80.00 | 00013515256890 | DAMIAO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 02 (DOIS) DIAS, FAZENDO A DEDETIZACAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 29/01/2020 | 800.00 | 00009659437471 | ALYSSON DIAS BARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 20 (VINTE) DIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA RECUPERACAO (TAPA BURACO COM PICHE), NAS RUAS PEDRO CABOCLO E JOSE SOARES, MESTRE SILVINO E VEREADORA MARIA CELESTE BATISTA, DESTEMUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 29/01/2020 | 880.00 | 00004249822427 | NIVALDO MARTILIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 22 (VINTE DOIS) DIAS, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA RETIRADA DAS ORNAMENTOCOES E ENFEITOS NATALINOS, COLOCADAS NAS PRACAS E RUAS E CONSERTO DOS BURACOS DAS RUAS VEREADOR JOAO RAIMUNDO E QUITERIA PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 29/01/2020 | 700.00 | 00006389186428 | CICERO ABILIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, REALIZANDO AS PODAS NAS ARVORES DAS RUAS, PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 29/01/2020 | 707.00 | 00005317599466 | JOSE ALBERTO ESTRELA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, REALIZANDO AS PODAS NAS ARVORES DAS RUAS, PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 29/01/2020 | 1463.00 | 00004323039441 | DAMIÃO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, REALIZANDO AS PODAS NAS ARVORES DAS RUAS, PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 29/01/2020 | 1463.00 | 00029912221826 | SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, REALIZANDO AS PODAS NAS ARVORES DAS RUAS, PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 29/01/2020 | 70.00 | 09288143000115 | CARTÓRIO "2º OFÍCIO DE NOTAS" | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE CARTORIO REFERENTE A 01 CERTIDAO, MAIS BUSCAS, TAXAS DO FARPEN FUNDO ESPECIAL E PODER JUDICIARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/01/2020 | 1200.00 | 00004183413460 | ALUCIVANIA ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO AO SETOR DE EMPENHO, NO LANCAMENTO DIARIO DAS RECEITAS, DAF, EMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS DIARIAMENTE E MENSAL, EMPENHO E PAGAMENTO CONTABIL DA FOPAG, LANCAMENTO DAS DESPESAS EXTRA ORCAMENTARIAS, SALDOS BANCARIOS, APLICACOES E RESGATE, FECHAMENTO DAS CONTAS, BEM COMO APOIO A TODOS OS DEMAIS LANCAMENTOS CONTABEIS DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB, REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 29/01/2020 | 1881.93 | 00004714449443 | MICHEL PINTO DE LACERDA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RPV EM FAVOR DE MICHEL PINTO DE LACERDA DE SANTANA, CONFORME N° 00022094320138150211, REFERENTE A 2ª PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 29/01/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA NA CONTA 10105-2, NO DIA 29/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 29/01/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADO NA CONTA 283141-4 NO DIA 29/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete daPrefeita. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 29/01/2020 | 64.00 | 00005918781439 | JOSENILDA VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM RESSACIMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA COMPARECER NA POLICIA CIVIL CIENTITUTO DE NUCLEO DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE INDENTIFICACAO CRIMINAL, NO PERIODO DO DIA 27/01/2020, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete daPrefeita. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 29/01/2020 | 121.80 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PASSAGEM, NO DIA 23 DE JANEIRA DE 2020, PARA A SERVIDORA MUNICIPAL JOSENILDA VALERIO DA SILVA, PARA SE APRESENTAR JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL-POLICIA CIVIL-INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA-NUCLEO DE IDENTIFICACAO, ACAO CIVIL E CRIMINAL, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Transporte Escolar- Convênio Firmado com o Governo do Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 29/01/2020 | 10.45 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEVOLUCAO DO SALDO NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVENIO N 0091/2019 , FIRMADO ENTRE A SEECT - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA, E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 29/01/2020 | 320.00 | 00012887351460 | ALLYSON ALVINO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 08 (OITO) DIAS, COMO AJUDANTE PEDREIRO E PINTO, NO REPARO E PINTURA, NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 29/01/2020 | 150.03 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DA VAN MERCEDES SPRINT PLACA QSD-6978, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 28/01/2020, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2020 | 8980.57 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE DA FAMILIA EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2020 | 7564.70 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE DA FAMILIA CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2020 | 3360.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2020 | 3117.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - AGENTES DE ENDEMIAS CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/01/2020 | 36857.16 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - ACS- EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/01/2020 | 8963.77 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE BUCAL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/01/2020 | 1154.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE BUCAL CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/01/2020 | 10283.33 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - NASF CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2020 | 500.00 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE MARCAPASSO, REALIZADO NO PACIENTE JOSE BORGES DE ALMEIDA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432017 | 0000257 | 30/01/2020 | 1500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA, 07 DIAS DA SEMANA, DESTINADO A TODOS OS ORGAOS LIGADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/01/2020 | 1080.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REFRIGERACAO, TROCA DO COMPRESSOR DE GELADEIRA, REPROCESSAMENTO DE GAS EM GELADEIRA, TROCA DA PLACA DE COMANDO DE AR CONDICIONADO SPLIT, REPROCESSAMENTO DE GAS EM AR, PERTENCENTE AO PSF I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/01/2020 | 1920.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REFRIGERACAO, TROCA DO COMPRESSOR DE BEBEDOURO, REPROCESSAMENTO DE GAS EM BEBEDOURO, INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT, MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR, TROCA DO COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO, E REPROCESSAMENTO DE GAS EM AR CONDICIONADO, PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2020 | 20832.67 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADO NA CONTA DO FUS NO DIA 30/01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2020 | 12683.10 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2020 | 2801.70 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO/COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2020 | 39827.45 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2020 | 4039.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ESPORTES CULTURA E LAZER-COMISSIONADOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2020 | 4074.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONTRATADOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2020 | 3378.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - CRAS CONTRATADOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2020 | 1602.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - CRIANCA FELIZ COMISSIONADOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2020 | 5195.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - CRIANCA FELIZ CONTRATADOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/01/2020 | 4804.08 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/01/2020 | 1500.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2020 | 6926.45 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2020 | 3000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2020 | 4239.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG PLANEJAMENTO E GESTAO- COMISSIONADOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Transporte Escolar- Convênio Firmado com o Governo do Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2020 | 10.45 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADO NA CONTA DO 6678-8 NO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2020 | 2886.11 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCACAO MDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2020 | 6074.32 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2020 | 7048.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB-60%-COMISSIONADO, REFERENTE A JAANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2020 | 21654.64 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2020 | 23257.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 40% CONTRATADOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2020 | 39093.08 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOS-ENS. FUNDAMENTAL 2, REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/01/2020 | 56428.33 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOS-ENS. FUNDAMENTAL 1, REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2020 | 22202.90 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOS- EDUC. INFANTIL, REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432017 | 0000255 | 30/01/2020 | 1500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA, 07 DIAS DA SEMANA, DESTINADO A TODOS OS ORGAOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/01/2020 | 9030.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCACAO MDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/01/2020 | 3000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/01/2020 | 2078.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCACAO MDE - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2020 | 8639.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG AGRICULTURA IRRIG. E ABASTEC. M. AMBINETE- COMISSIONADO, REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2020 | 2078.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG AGRICULTURA IRRIG. E ABASTEC. M. AMBINETE- CONTRATADOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete daPrefeita. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2020 | 10852.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG GABINETE-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete daPrefeita. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2020 | 19500.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA FOPAG GABINETE-ELETIVOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete daPrefeita. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2020 | 400.00 | 00013635514420 | MARIA LEONICE LOPES VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSACIMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DESTINADA A PREFEITA MARIA LEONICE LOPES VITAL, COM VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 27/01/2020, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BOA VENTTURA-PB, JUNTOA FUNASA -SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DA FUNASA NA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2020 | 3333.40 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 30/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADO NA CONTA15523-3 NO DIA 30/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2020 | 1039.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FINANCAS EFETIVOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2020 | 17082.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FINANCAS COMISSIONADOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2020 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252017 | 0000258 | 30/01/2020 | 4500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL DOS SEGUINTES SOFTWRES: CONTABILIDADE PuBLICA NA PREFEITURA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, LICITACAO, ARRECADACAO DE TRIBUTOS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0000182 | 30/01/2020 | 2750.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2020 | 3463.29 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRACAO EFETIVO, REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2020 | 11458.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2020 | 4156.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRACAO CONTRATOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2020 | 28.00 | 09288143000115 | CARTÓRIO "2º OFÍCIO DE NOTAS" | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE CARTORIO REFERENTE A 08 AUTENTICACOES, TAXAS DO FARPEN FUNDO ESPECIAL E PODER JUDICIARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432017 | 0000254 | 30/01/2020 | 1250.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA, 07 DIAS DA SEMANA, DESTINADO AS DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2020 | 3000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-COMISSIONADO, REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2020 | 580.00 | 00004906067417 | JOÃO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 14/2 (QUATORZE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINHAO) NAS RUASE AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2020 | 580.00 | 00087318555472 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 14/2 (QUATORZE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINHAO) NAS RUASE AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2020 | 480.00 | 00009531259470 | CICERO CIRILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 12 (ONZE) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINHAO) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2020 | 480.00 | 00008828924446 | PAULO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 12 (DOZE) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINHAO) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2020 | 460.00 | 00005839520462 | CICERO GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11/2 (ONZE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINHAO) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2020 | 460.00 | 00064549380420 | MANOEL ROMÃO VIRGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11/2 (ONZE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINHAO) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2020 | 460.00 | 00071246268469 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11/2 (ONZE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINHAO) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2020 | 460.00 | 00010031980406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11/2 (ONZE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINHAO) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2020 | 460.00 | 00070544316428 | JANDERSON BENTO CORCINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11/2 (ONZE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINHAO) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2020 | 460.00 | 00064616991472 | DAMIAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11/2 (ONZE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINHAO) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2020 | 460.00 | 00025025165873 | CICERO MANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11/2 (ONZE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINHAO) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2020 | 460.00 | 00051519291434 | ANTONIO ROMAO VIRGOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11/2 (ONZE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINHAO) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2020 | 640.00 | 00061637750404 | FOLHA DE PAGAMENTO (DIARISTA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 16 (DEZESSEIS) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINHAO) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2020 | 460.00 | 00062171690453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11/2 (ONZE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINHAO) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2020 | 460.00 | 00001338373439 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11/2 (ONZE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINHAO) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2020 | 600.00 | 00095098720400 | JOÃO VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 15 (QUINZE) DIAS, NA CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS RUAS, PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2020 | 17189.95 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-EFETIVOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2020 | 13710.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-COMISSIONADOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2020 | 8889.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-CONTRATADOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2020 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 30/09/2020 DA OPERACAO 1029301-75, CONVENIO 828904. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2020 | 1039.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-A DISPOSICAO, REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/01/2020 | 2648.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA/ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete daPrefeita. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2020 | 64.00 | 00004808563460 | FRANCISCO MARCELINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 27/01/2020, COM A PREFEITA MARIA LEONICE LOPES, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB, JUNTO AFUNASSA- SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DA FUNASA NA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/01/2020 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILLHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.BOAVENTURA.PB.GOV.BR, RELATIVO A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2020 | 1039.00 | 00075289423400 | SANDRA LUCIA GERVAZIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO AUXILIO AOS SERVICOS DE MATRICULAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete daPrefeita. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0000274 | 03/02/2020 | 5980.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA S10 COMPLETA, PLACA OFF - 1922, A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 03/02/2020 | 590.00 | 21421220000169 | SOLUÇOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE PREGAO PRESENCIAL 010/2020, NO JORNAL DOU NO DIA 03/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 03/02/2020 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0000277 | 03/02/2020 | 7160.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE, 04 PORTAS,4X4 COMPLETO, PLACA QFP-4734, A DISPOSICAO DA SEC. DE FINANCAS, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 03/02/2020 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA (ARQUIVO MAG RET), COBRADO NA CONTA DO FPM NO DIA 03/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 03/02/2020 | 1549.63 | 00006277286420 | GLAUCIA MEIRY GOMES PRUDENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RPV EM FAVOR DE GLAUCIA MEIRY GOMES PRUDENCIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 03/02/2020 | 464.89 | 00004714449443 | MICHEL PINTO DE LACERDA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RPV EM FAVOR DE MICHEL PINTO DE LACERDA DE SANTANA (HONORARIOS ADVOCATICIOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 03/02/2020 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 30/09/2020 DA OPERACAO 1029294-01, CONVENIO 828961. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0000275 | 03/02/2020 | 6490.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO UTILITARIO F4000 COM CARROCERIA ABERTA, PLACA - OEU-1202, A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 03/02/2020 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DA SALA DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 03/02/2020 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 03/02/2020 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO SETOR DE MARCACAO DE CONSULTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 03/02/2020 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 03/02/2020 | 2250.00 | 32518042000105 | FELIPE JOSE DE FIGUEIREDO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS GINECOLOGICAS, DURANTE O MES DE JANEIRO 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0000276 | 03/02/2020 | 5080.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO AMBULANCIA, MOTOR 1.6, 03 PORTAS, ANO/MODELO 2017 DE PLACA QFR-3114, PARA PRIMEIROS SOCORROS, COM KM LIVRE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 03/02/2020 | 1284.24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 8ª PARCELA DO SEGURO DO VEICULO DE PLACA QFT-6815, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 03/02/2020 | 1901.81 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 4ª PARCELA DO SEGURO DO VEICULO DE PLACA NQG 2432, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 03/02/2020 | 837.92 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 4ª PARCELA DO SEGURO DO VEICULO DE PLACA QSE 8098, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 03/02/2020 | 595.68 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO SEGURO DO VEICULO DE PLACA QSF-2660, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 04/02/2020 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DA VAN MERCEDES SPRINT PLACA QSD-6978, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 03/02/2020, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 04/02/2020 | 6800.41 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OFD-4050, MNF-9822, MOP-3025, QSF-2660, QSE-8098, QFR-3114 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 04/02/2020 | 1500.00 | 00007547892418 | FABRIZIA VIEIRA RAMALHO DE GOES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA A MEDICA FABRIZIA VIEIRA RAMALHO DE GOES MELO, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10º DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MAS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 04/02/2020 | 1500.00 | 00001583924345 | BRUNO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA A MEDICO BRUNO CARTAXO ALVES, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10º DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MAS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 04/02/2020 | 1081.87 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OL. DIESEL B S10) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFP-4734, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 04/02/2020 | 2.62 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP NO DIA 03/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 04/02/2020 | 590.00 | 21421220000169 | SOLUÇOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE PREGAO PRESENCIAL 003/2020, NO JORNAL DOU NO DIA 04/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 04/02/2020 | 8674.92 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA PECAS E LUBRIFICANTES (BATERIA E LUBRIFICANTES) DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 05/02/2020 | 200.00 | 00087416514487 | FRANCINELIA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COM PRESTACOES DE CONTAS DOS PROGRAMAS PDDE EDUCACAO BASICA E PMALFA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 05/02/2020 | 1881.93 | 00004714449443 | MICHEL PINTO DE LACERDA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RPV EM FAVOR DE MICHEL PINTO DE LACERDA DE SANTANA, CONFORME N° 00022094320138150211, REFERENTE A 3ª PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 05/02/2020 | 796.00 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETRIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 05/02/2020 | 3000.00 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 05/02/2020 | 11285.10 | 02445490000165 | ELETROLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 05/02/2020 | 5000.00 | 00005656721426 | JOSE ÍTALO CARNEIRO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE LAUDO AMBINETAL REALIAZADO SOBRE O LANCAMENTO DE EFLUENTES DOMESTICOS, ELABORACAO DE PROJETO TECNICO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LIQUIDOS E SOLIDOS, DESTINADO AO MATADOURO PuBLICO DESTE MUINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 05/02/2020 | 160.00 | 00000743923448 | DANIELA APARECIDA LOPIS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM 01 (UMA) DIARIA, PARA PARTICIPAR DO 3° ENCONTRO PRESENCIAL DE QUALIFICACAO A SAUDE DA PESSOA IDOSA,A SER REALIZADO NO DIA 06/02/2020, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 05/02/2020 | 121.80 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PASSAGEM, NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2020, PARA A SERVIDORA MUNICIPAL DANIELA APARECIDA LOPIS LUCENA, PARA PARTICIPAR DO 3° ENCONTRO PRESENCIAL DA QUALIFICACAO DA ATENCAO A SAUDE DA PESSOA IDOSA, NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 05/02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 05/02/2020 | 100.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LECENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, DO VEICULO DE PLACA QFT-6815, PERTENCENTE A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 05/02/2020 | 515.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LECENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGENS, DESEMPENOS DE RODAS, FREIOS, SUSPENSAO DO VEICULO DE PLACA OFB-4050, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 05/02/2020 | 155.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LECENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTOS E FREIOS, DO VEICULO DE PLACA QSD-6978, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 05/02/2020 | 329.61 | 08601197000126 | TOLENTINO COM DE P F LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 05/02/2020 | 472.00 | 08601197000126 | TOLENTINO COM DE P F LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao de Beneficios Eventuais Assistidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 05/02/2020 | 118.63 | 00007159576438 | PATRICIA CARLA SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao de Beneficios Eventuais Assistidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 06/02/2020 | 83.63 | 00097792705404 | MARIA APARECIDA ESTENDISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 316/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao de Beneficios Eventuais Assistidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 06/02/2020 | 203.87 | 00003768018407 | MARIA JOSE DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 316/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 06/02/2020 | 180.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 06/02/2020 | 127.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 06/02/2020 | 64.00 | 00003432894406 | ANTONIO ALVARENGA RAMALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA DURANTE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOAO PESOAL-PB NO DIA 29/01/2020, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 06/02/2020 | 114.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADO NA CONTA DO FPM NO DIA 05/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 06/02/2020 | 1100.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACOES DE 11 EDITAIS MED ATE 3COLX7CM PERIODO 08 A 17/01/2020, PROJETO PUBLICACAO LEGAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 06/02/2020 | 300.00 | 00037995022468 | COSMO GOMES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE CADEIRAS E MESAS QUE FORAM DESTINADAS AO CURSO DE FORMACAO DOS GESTORES MUNICIPAIS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 06/02/2020 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA AFERICAO DE TACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA OGC-5699, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 07/02/2020 | 40.00 | 17558716000101 | TRANSGESP-CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE BOBINA SEVA TCO SVT, PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-5699, PERTENCENTE A SECRETRAIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 07/02/2020 | 255.99 | 17558716000101 | TRANSGESP-CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE ENSAIO E METROLOGICO DE SELAGEM, DO VEICULO DE PLACA OGC-5699, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 07/02/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO, DO VEICULO DE PLACA NPV-5881, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 07/02/2020 | 9880.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 07/02/2020 | 3738.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 07/02/2020 | 29014.17 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 07/02/2020 | 250.00 | 00003807240497 | ALIRIO ANGELO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO CABOCLO ALVARENGA, SN, CONJ. ARSENIO ALVES, PARA FUNCIONAMENTO DO CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 07/02/2020 | 250.00 | 00004425583418 | SEVERINO TOMAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO DUARTE DE SANTANA, SN, CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DE SALA MULTIFUNCIONAL DA EDUCACAO INCLUSIVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 07/02/2020 | 700.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA ANGELICA SOARES, SN, CENTRO, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 07/02/2020 | 480.00 | 00000743923448 | DANIELA APARECIDA LOPIS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM RESSACIMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO CURSO ELETRONICO INSTRUMENTAL, QUE SERA REALIZADO DENTRO DA PLATAFORMA EDUCACIONAL ALMANAQUE DE GESTAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000355 | 07/02/2020 | 3883.04 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DEISEL B S10) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGF-6035, OGC-5699, NPV-5881, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000361 | 07/02/2020 | 2862.60 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DEISEL B S10) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPX-5075, NPR-6523, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO (TRANSPORTE ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Uma cidade melhor para todos | Apoio ao Pequeno Produtor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 07/02/2020 | 550.00 | 00016005287400 | JOAO BOSCO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCACAO DE UM 01 HECTARE DO TERRENO, LOCALIZADO NA FAZENDA JUAZEIRO, BR-361, KM 18, NA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO PARA A COMERCIALIZACAO DEANIMAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000360 | 07/02/2020 | 5278.38 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO TRATOR MAXFELL-AGRALLE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000369 | 07/02/2020 | 421.35 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMS-8004, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete daPrefeita. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 07/02/2020 | 749.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ARQUISICAO DE UMA SCANNER DE MESA USB EPSON, DESTINADA A SALA DE EMISSAO DE IDENTIFICACAO CIVIL-CARTEIRA DE IDENTIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete daPrefeita. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000357 | 07/02/2020 | 4151.22 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFF-1922 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 07/02/2020 | 32911.35 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 07/02/2020 | 6864.93 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 31/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 07/02/2020 | 5839.45 | 00002571302418 | JOÃO HENRIQUE FERREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RPV EM FAVOR DE JOAO HENRIQUE FERREIRA DE FIGUEIREDO, CONFORME PROCESSO Nº 0001485-39.2013.8.15.0211. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 07/02/2020 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADO NA CONTA DO FPM NO DIA 07/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000373 | 07/02/2020 | 3896.49 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OL. DIESEL B S10) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFP-4734, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 07/02/2020 | 3500.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ARQUISICAO DE UMA SCANNER EPSON, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 07/02/2020 | 250.00 | 00004313260455 | JOSE ANDRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01 (UM) PREDIO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000368 | 07/02/2020 | 411.13 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNF-9852, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000362 | 07/02/2020 | 7080.18 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA, PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000363 | 07/02/2020 | 4327.63 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADOS AO VEICULO TRATOR ESTEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000371 | 07/02/2020 | 8327.24 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OFC-5615, NQH-3072, OEU-1202, NQA-1971, QSD-6819 A DISPOSICAO E PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 07/02/2020 | 150.03 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DA VAN MERCEDES SPRINT PLACA QSD-6978, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 06/02/2020, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 07/02/2020 | 15972.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ATENCAO BASICA, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 07/02/2020 | 1424.94 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ENDEMIAS, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 07/02/2020 | 750.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESSÍDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 07/02/2020 | 500.00 | 00072623934487 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ARTHUR GUIMARAES, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 07/02/2020 | 500.00 | 00002997421489 | JOSÉ RICARDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL ZUZA LACERDA, 78, CENTRO, DESTINADO PARA CASA DE APOIO AS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000364 | 07/02/2020 | 23676.00 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS , OFD-4050,MNF-9822,QSE-3114, QSF-2660, QSE-8098, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000370 | 07/02/2020 | 6003.38 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQG-2432, QSD-6978,PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000372 | 07/02/2020 | 3768.32 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFT-6815, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manutencao da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 07/02/2020 | 300.00 | 00088531244404 | JANAINA DE ALVARENGA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANGELICA SOARES, SN, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 07/02/2020 | 300.00 | 00037969021468 | SEVERINO MILITAO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA DONARIA LEITE, 11, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 07/02/2020 | 16664.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 07/02/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADO NA CONTA DO FUS (10229-6) NO DIA 07/02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao de Beneficios Eventuais Assistidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 07/02/2020 | 300.00 | 00001719877483 | ELANIA PATRICIA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 316/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao de Beneficios Eventuais Assistidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 07/02/2020 | 300.00 | 00055632823415 | MARIA LUCIA SALVIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 316/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 07/02/2020 | 743.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 07/02/2020 | 896.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 07/02/2020 | 800.00 | 00031878350153 | FRANCISCO DE SOUZA DINIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL (GALPAO) LOCALIZADO A RUA DONARIA LEITE, SN, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO SCVF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 07/02/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADO NA CONTA DO IGDBF (32404-3) NO DIA 07/02/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 07/02/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADO NA CONTA DO CRAS/PBF (32419-1) NO DIA 07/02/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 07/02/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADO NA CONTA DO CRIANCA FELIZ (33777-3) NO DIA 07/02/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 07/02/2020 | 300.00 | 00008560537830 | JOSE MARCOS DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ARTHUR GUIMARAES, CONJUNTO ARSENIO ALVES, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 07/02/2020 | 700.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA, SN, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000367 | 07/02/2020 | 505.13 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOK 5304, NQE 4005, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao de Beneficios Eventuais Assistidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 10/02/2020 | 857.27 | 00041943431825 | GENICLEIDE SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CARNÊ DO MICROCREDITO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 316/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 10/02/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADO NA CONTA DO FUS (10229-6) NO DIA 10/02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/02/2020 | 6800.41 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OFD-4050, MNF-9822, MOP-3025, QSF-2660, QSE-8098, QFR-3114 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 10/02/2020 | 800.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE TERRENO NO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/02/2020 | 3316.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 10/02/2020 | 7754.88 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 10/02/2020 | 21471.67 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PARC60) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/02/2020 | 54.95 | 60746948592613 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADO NA CONTA 4698-1 NO DIA 10/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 10/02/2020 | 0.15 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR NO DIA 10/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/02/2020 | 62.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADO NA CONTA15523-3 NO DIA 10/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/02/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAAGEMNTO DE CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 10/02/2020 | 50.00 | 07586366000133 | JOSE ALBERTO MOREIRA DANTAS-ME EQUIPADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECA (SIRENE RE 12V) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPX-5075, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO (TRANSPORTE ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 10/02/2020 | 50.00 | 07586366000133 | JOSE ALBERTO MOREIRA DANTAS-ME EQUIPADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE SIRENE RE 12V, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPR-6523, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO (TRANSPORTE ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 10/02/2020 | 50.00 | 07586366000133 | JOSE ALBERTO MOREIRA DANTAS-ME EQUIPADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECA (SIRENE RE 12V) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC-5699, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO (TRANSPORTE ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 10/02/2020 | 50.00 | 07586366000133 | JOSE ALBERTO MOREIRA DANTAS-ME EQUIPADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECA (SIRENE RE 12V) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF-6035, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO (TRANSPORTE ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 10/02/2020 | 11390.61 | 07187462000109 | LEONAM ALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 11/02/2020 | 6576.10 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 11/02/2020 | 150.60 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL.COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 4170 FEITO A NEMOR EM 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 11/02/2020 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADO NA CONTA15523-3 NO DIA 11/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 11/02/2020 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DA VAN MERCEDES SPRINT PLACA QSD-6978, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 10/02/2020, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000393 | 11/02/2020 | 6003.38 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQG-2432, QSD-6978,PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 11/02/2020 | 750.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESSÍDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 11/02/2020 | 1150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA DURANTE VIAGENS RALIZADAS AS CIDADES DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 05, 06, 14 A 17, 19 A 21, 26 A 30/01/2020, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTOS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 11/02/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADO NA CONTA DO FUS (10229-6) NO DIA 11/02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao de Beneficios Eventuais Assistidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 11/02/2020 | 300.00 | 00013936646449 | HILDA DUARTE SANTANA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 316/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao de Beneficios Eventuais Assistidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 12/02/2020 | 25.02 | 00011034669419 | MARIA WILSANDA FERREIRA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGISA , POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 317/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0000407 | 12/02/2020 | 3300.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO NA EMISSAO DE LEIS, PORTARIAS, REQUERIMENTOS, PARECERES, DECRETOS E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS, ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO AO TCE-PB , RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 12/02/2020 | 103.38 | 34028316365624 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete daPrefeita. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 12/02/2020 | 1192.88 | 34028316365624 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PELOS CORREIOS NO PAGAMENTO DO VALE POSTAL AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA RENDA MINIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 12/02/2020 | 510.00 | 20298043000102 | EDIALA FRANCISCA GONCALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM INSTALACAO DE CAMERA DE RE FRONTAL COM MONITOR, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPX-5075, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO (TRANSPORTE ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 12/02/2020 | 510.00 | 20298043000102 | EDIALA FRANCISCA GONCALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM INSTALACAO DE CAMERA DE RE FRONTAL COM MONITOR, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG-2212, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO (TRANSPORTE ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 12/02/2020 | 510.00 | 20298043000102 | EDIALA FRANCISCA GONCALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM INSTALACAO DE CAMERA DERE FRONTAL COM MONITOR, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF-6035, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO (TRANSPORTE ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 12/02/2020 | 510.00 | 20298043000102 | EDIALA FRANCISCA GONCALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM INSTALACAO DE CAMERA DE RE FRONTAL COM MONITOR, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPV-5881, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO (TRANSPORTE ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 12/02/2020 | 510.00 | 20298043000102 | EDIALA FRANCISCA GONCALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM INSTALACAO DE CAMERA DE RE FRONTAL COM MONITOR, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC-5699, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO (TRANSPORTE ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 12/02/2020 | 510.00 | 20298043000102 | EDIALA FRANCISCA GONCALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM INSTALACAO DE CAMERA DE RE FRONTAL COM MONITOR, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPR-6523, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO (TRANSPORTE ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 13/02/2020 | 3000.00 | 26843165000119 | JOSE ADEILTON JANUARIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE MECANICO (CAIXA DE MARCHA, EMBREAGEM, FREIO, EMBUCHAMENTO DIANTEIRO, TROCA DO REPARO DO CILINDRO DA DIRECAO, TROCA DA JUNTA TEMPA TUCHO, LIMPEZA DO TANQUE DA CAIXA DE COMBUSTIVEL E REVISAO DAGRADE ARADORA DO TARTOR) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 13/02/2020 | 2330.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS (JOGO DE JUNTAS, PALHETAS DPADP, ANEL, CABECOTE HIDRAULICO, VALVULA DOSIFICADORA) DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 13/02/2020 | 250.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE BOMBA INJETOR TRATOR MASSEY FERGUSON, NO TRATOR MASSEY PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 13/02/2020 | 350.00 | 08973018000181 | CLINICA GASTROENTEROLOGICA PRONTOGASTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE MANOMETRIA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0000416 | 14/02/2020 | 497.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS, PERTENCENTES E A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000418 | 14/02/2020 | 112.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADO EM PENUS E CAMARA DE AR EM VEICULOS, PERTENCENTES E A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 14/02/2020 | 150.03 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DA VAN MERCEDES SPRINT PLACA QSD-6978, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 13/02/2020, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 14/02/2020 | 1000.00 | 18134761000100 | SISTEMA ALMANAQUE PALTAFORMA COMUNICAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CURSO DAS NOVAS REGRAS DO EDITAL DO PREGAO DE ACORDO COM A MINUTA PADRAO DA AGU-AS PRINCIPAIS ALTERACOES DO NOVO DECRETO DO PREGAO ELETRONICO N° 10.024/2019, SIMULADO DO PREGAO ELETRINICO EM TEMPO REAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0000419 | 14/02/2020 | 72.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0000420 | 14/02/2020 | 129.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0000417 | 14/02/2020 | 566.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS, PERTENCENTES E A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Uma cidade melhor para todos | Implantacao de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0000423 | 17/02/2020 | 65176.31 | 09335002000106 | CL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 5ª (QUINTA) MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA JOSE SOARES, CONTRATO DE LICITACAO Nº 01.114/2017 E CONTRATO DE REPASSE DO MINISTERIO DAS CIDADES/CEF/PMBV Nº CR 102.9301/75/2016. | 00042017 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Uma cidade melhor para todos | Implantacao de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0000425 | 17/02/2020 | 32129.50 | 09335002000106 | CL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA MESTRE SILVINO, CONTRATO Nº 01115/2017, CONFORME CONTRATO DE REPASSE DO MINISTERIO DAS CIDADES/CEF/PMBV Nº CR 1029294-01/2016. | 00042017 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete daPrefeita. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 17/02/2020 | 350.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSCRICAO DA SERVIDORA LIGIA MARIA FERNANDES, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS EM BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 25/05/2020 A 28/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 17/02/2020 | 179.05 | 27476932000161 | DAMIANA SIMPLICIO CANDIDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENAHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE XEROX, IMPRESSAO DE FOTOGRAFIAS, ENCARDENACAO, PLASTIFICACAO E DIGITACAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 17/02/2020 | 10.45 | 60746948592613 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADO NA CONTA 4698-1 NO DIA 11/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 17/02/2020 | 1500.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS, PARA MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR MAXFELL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 17/02/2020 | 2200.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS, PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFT-6815, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 17/02/2020 | 436.30 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO, DO VEICULO DE PLACA QSK3F85, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 17/02/2020 | 436.30 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO, DO VEICULO DE PLACA QSK3F95, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 17/02/2020 | 502.74 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO, DO VEICULO DE PLACA QSK3F15, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 17/02/2020 | 502.74 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO, DO VEICULO DE PLACA QSK3F05, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 17/02/2020 | 500.63 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO, DO VEICULO DE PLACA QSK3F55, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (MAC) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 17/02/2020 | 34993.36 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO IDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 278/2015, DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO/PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUCAO DO EXERCICIO 2019, DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Saneamento Básico Rural | Saude: Acesso Universal | Construcao de Melhorias Sanitarias Domiciliares e Melhorias Habitacion | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000424 | 17/02/2020 | 68230.80 | 09335002000106 | CL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE IMPLANTACAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES, CONFORME CONVENIO Nº 00847/2017 - 816203, FIRMADO COM O MINISTERIO DA SAuDE-FUNASA. | 00012019 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 18/02/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADO NA CONTA DO FUS (10229-6) NO DIA 18/02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 18/02/2020 | 244.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RUA FRANCISCO MILITAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 18/02/2020 | 38.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RUA FRANCISCO MILITAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manutencao da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 18/02/2020 | 24.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manutencao da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 18/02/2020 | 38.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 18/02/2020 | 38.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DA CASA DE APOIO AS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 18/02/2020 | 133.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 18/02/2020 | 38.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DA CASA DE APOIO AS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 18/02/2020 | 73.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 18/02/2020 | 115.00 | 05505947000178 | PARE-INCÊNDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE 01 (UM) EXTINTOR PO 0.900 1KG E) 02 (SUPORTE EXTINTOR PEQUENO) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE-8098, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 18/02/2020 | 78.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS NA RUA PEDRO CABOCLO AVARENGA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 18/02/2020 | 78.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS NA RUA CLAUDIO ARRUDA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 18/02/2020 | 38.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 18/02/2020 | 238.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 18/02/2020 | 95.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 18/02/2020 | 38.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 18/02/2020 | 500.00 | 00037995022468 | COSMO GOMES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE CADEIRAS E MESAS QUE FORAM DESTINADAS PARA 1° ENCONTRO PEDAGOGICO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL ADERSON HENRIQUES, NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 18/02/2020 | 38.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA MULTIFUNCIONAL NA RUA JOAO DUARTE DE SANTANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 18/02/2020 | 56.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA MULTIFUNCIONAL NA RUA JOAO DUARTE DE SANTANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 18/02/2020 | 58.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO DA ESCOLA ANTONIO ANGELO DA COSTA, LOCALIZADO NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 18/02/2020 | 38.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NA PEDRO ARRUDA 1° ANDAR REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 18/02/2020 | 145.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RUA PEDRO ARRUDA 1° ANDAR REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 18/02/2020 | 38.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DISPOSICAO DESSA PREFEITURA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 18/02/2020 | 38.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DISPOSICAO DESSA PREFEITURA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 18/02/2020 | 5993.15 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA UNIAO. NO PERIODO DE APURACAO 31/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 18/02/2020 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA NA CONTA 10105-2, NO DIA 18/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 18/02/2020 | 52.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADO NA CONTA 283141-4 NO DIA 18/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 18/02/2020 | 549.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO VINCULADO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0000460 | 18/02/2020 | 3300.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO NA EMISSAO DE LEIS, PORTARIAS, REQUERIMENTOS, PARECERES, DECRETOS E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS, ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO AO TCE-PB , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 18/02/2020 | 800.00 | 00011184455465 | GUILHERME ALVARENGA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS: GEO OBRAS TCE, PORTAL DO GESTOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, ALIMENTACAO E INFORMACAO INSTITUCIONAIS NO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO 096/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 18/02/2020 | 768.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE CMUNICACAO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 18/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 18/02/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A FAMUP, DEBITADO NA CONTA 10105-2, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 18/02/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DA PRACA PUBLICA NA RUA CAP.MAMEDES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 18/02/2020 | 78.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DE PREDIO VINCULADO A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 18/02/2020 | 682.00 | 05505947000178 | PARE-INCÊNDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (ADAPTADOR, TAMPAO, REGISTRO, MANGEIRA, ESGUICHO REGULAVEL) DESTINADO AO VEICULO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 19/02/2020 | 257.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PLOTAGEM EM PAPEL 01-13 PRANCHAS, PAPEL A2-01 PRANCHA E PAPEL AO - 08 PRANCHAS (01 VIA) DA REFORMA DA PRACA, 01 VIA DO PROJETO DA REFORMA DO CAMPO, NO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 19/02/2020 | 1200.00 | 00004183413460 | ALUCIVANIA ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ELEBORACAO DE EMPENHOS, LANCAMENTOS DE RECEITAS, EMISSAO E LANCAMENTO DE EXTRATOS DIARIOS E MENSALMENTE, FECHAMENTO DAS CONTAS E DEMAIS LANCAMENTOS CONTABEIS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 19/02/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADO NA CONTA15523-3 NO DIA 19/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 19/02/2020 | 110.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTO (AVERBACOES DIVERSAS - REGISTRO DE IMOVEIS) DE TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO UMA UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao de Beneficios Eventuais Assistidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 19/02/2020 | 300.00 | 00002470181470 | EDILEUZA RAMALHO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 316/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 19/02/2020 | 1500.00 | 00002762097452 | HUMBERTO DE ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PROSESSAMENTO DE REGULACAO DOS SISTEMAS DE SAUDE (SIH, SAI, SISPRENATAL/CNES) INCLUSIVE MONITORAMENTO DOS CONVENIOS VIA CNES, IMPLANTACAO/ACOMPANHAMENTO, CAPACITACAO DE SERVIDORES USUARIOS DO SISTEMA SUS/SISAB JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 19/02/2020 | 2500.00 | 00098295128434 | EUGENIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 19/02/2020 | 522.50 | 00009203172432 | MARICENA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 19/02/2020 | 522.50 | 00012284147429 | MARIA DE LOUDES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS-III, LOCALIZADA NO SITIO TAMANDUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 19/02/2020 | 522.50 | 00037428412897 | MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS-III, LOCALIZADA NO SITIO TAMANDUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 19/02/2020 | 855.50 | 00006018846470 | MARIA LUCIMERE MOREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 19/02/2020 | 855.50 | 00004023174408 | JANE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS-II, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 19/02/2020 | 522.50 | 00006236186480 | GEOVANIA MORENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA UBS-II, LOCALIZADO NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 19/02/2020 | 522.50 | 00009171644407 | ALINE SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA UBS-I, LOCALIZADO NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 19/02/2020 | 522.50 | 00009511035479 | JOSEFA LAIANA R. LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA UBS-I, LOCALIZADO NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 19/02/2020 | 19.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO FARPEN (AVERBACOES DIVERSAS - REGISTRO DE IMOVEIS) DE TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO UMA UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 20/02/2020 | 150.01 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DA VAN MERCEDES SPRINT PLACA QSD-6978, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 19/02/2020, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 20/02/2020 | 558.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMPRA (PLACA MAE 1151 PCWARE, FONTE ATX 230W HOOPSON) DESTINADOS A SALA DA VACINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 20/02/2020 | 5794.80 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DE ANALISES GLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 20/02/2020 | 3725.25 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (CANETA COMPACTOR AZUL, GRAMPO BRW, PAPEL A4, PASTA AZ, TINTA EPSON) DESTINADOS AOS PSF-I, II, III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 20/02/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADO NA CONTA DO FUS NO DIA 20/02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 20/02/2020 | 1779.25 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM (ARQUIVO MORTO, CANETA CPMPACTOR, ENVELOPE SACO OURO, FITA ADERSIVA, GRAMPO TRILHO, PAPEL A4, PASTA AZ USUAL) DESTINADO AO SETOR DA LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 20/02/2020 | 90.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE INSTALACAO DE SACANER E CONFIGURACAO DE IMPRESSORA, NA SALA DA FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 20/02/2020 | 841.95 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 20/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 20/02/2020 | 134.50 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP NO DIA 20/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 20/02/2020 | 1820.00 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (ARQUIVO MORTO, CANETA COMPACTOR AZUL, ENVELOPE, FITA ADESIVA, GRAMPO, PAPEL A4) PARA A SALA DA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 20/02/2020 | 522.50 | 00057875090130 | RAIMUNDO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Apoio ao Empreendedorismo Local - Agente de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 20/02/2020 | 249.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MEMORIA RAM DDR3 4GB1333 KINGSTON BR, DESTINADO A SALA DO EMPREENDEDOR (SEBRAE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Apoio ao Empreendedorismo Local - Agente de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 20/02/2020 | 170.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADOR, CONFIGURACOES EM REDE, NA SALA DO EMPREENDEDOR (SEBRAE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete daPrefeita. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 20/02/2020 | 40.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADOR, NA SALA DA JUNTA MILITAR/ EXERCITO/OPERACAO PIPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 20/02/2020 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A AMVAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO, DEBITADO NO FPM NO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 20/02/2020 | 522.50 | 00007084396403 | FABIANA TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO DIARISTA, NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS, LOCALIZADOS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 20/02/2020 | 927.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA (HD PARA DESK 500GB, PALCA MAE BIOSTAR, FONTE ATX 230W), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 20/02/2020 | 160.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE MANUTENCAO NA IMPRESSORA, ENCHIMENTO DE CARTUCHO E MANUTENCAO NO COMPUTADOR, NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Uma cidade melhor para todos | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 20/02/2020 | 1198.50 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO ANUAL AO SEGURO SAFRA, REFERENTE A 1ª PARCELA DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 20/02/2020 | 320.00 | 00070682522490 | FRANCISCO JOSE MOREIRA LACERDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TAENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 20/02/2020 | 320.00 | 00079831184491 | ROSILUCIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TAENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Uma cidade melhor para todos | Apoio ao Pequeno Produtor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 21/02/2020 | 550.00 | 00016005287400 | JOAO BOSCO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCACAO DE UM 01 HECTARE DO TERRENO, LOCALIZADO NA FAZENDA JUAZEIRO, BR-361, KM 18, NA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO PARA A COMERCIALIZACAO DEANIMAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 21/02/2020 | 522.50 | 00070222917482 | DOUGLAS PEREIRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 21/02/2020 | 522.50 | 00014864675805 | FRANCISCA CLARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA CRECHE ERCILIA VALERIANO DA FONSECA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 21/02/2020 | 522.50 | 00097792705404 | MARIA APARECIDA ESTENDISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 21/02/2020 | 522.50 | 00003768018407 | MARIA JOSE DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 21/02/2020 | 522.50 | 00095389601491 | VAGNA MOURATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 21/02/2020 | 700.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA ANGELICA SOARES, SN, CENTRO, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 21/02/2020 | 250.00 | 00003807240497 | ALIRIO ANGELO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO CABOCLO ALVARENGA, SN, CONJ. ARSENIO ALVES, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 21/02/2020 | 250.00 | 00004425583418 | SEVERINO TOMAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO DUARTE DE SANTANA, SN, CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DE SALA MULTIFUNCIONAL DA EDUCACAO INCLUSIVA, RELATIVO AO MES DE FEVEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 21/02/2020 | 1435.00 | 00004323039441 | DAMIÃO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, REALIZANDO AS PODAS NAS ARVORES DAS RUAS, PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 21/02/2020 | 693.00 | 00006389186428 | CICERO ABILIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, REALIZANDO AS PODAS NAS ARVORES DAS RUAS, PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 21/02/2020 | 1463.00 | 00029912221826 | SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, REALIZANDO AS PODAS NAS ARVORES DAS RUAS, PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRODE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 21/02/2020 | 686.00 | 00005317599466 | JOSE ALBERTO ESTRELA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, REALIZANDO AS PODAS NAS ARVORES DAS RUAS, PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 21/02/2020 | 1039.00 | 00009944623440 | MATHEUS ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, NA EXECUCAO DO LEVANTAMENTO DE DADOS, DIGITACOES DE PLANILHAS E FORMULARIOS FINANCEIROS E ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DE USO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 21/02/2020 | 250.00 | 00004313260455 | JOSE ANDRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01 (UM) PREDIO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao de Beneficios Eventuais Assistidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 21/02/2020 | 143.03 | 00004891478446 | JOSEFA VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGISA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 21/02/2020 | 800.00 | 00031878350153 | FRANCISCO DE SOUZA DINIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL (GALPAO) LOCALIZADO A RUA DONARIA LEITE, SN, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO SCVF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 21/02/2020 | 700.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA, SN, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 21/02/2020 | 300.00 | 00008560537830 | JOSE MARCOS DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ARTHUR GUIMARAES, CONJUNTO ARSENIO ALVES, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 21/02/2020 | 300.00 | 00037969021468 | SEVERINO MILITAO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA DONARIA LEITE, 11, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manutencao da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 21/02/2020 | 300.00 | 00088531244404 | JANAINA DE ALVARENGA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANGELICA SOARES, SN, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 21/02/2020 | 500.00 | 00002997421489 | JOSÉ RICARDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL ZUZA LACERDA, 78, CENTRO, DESTINADO PARA CASA DE APOIO AS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 21/02/2020 | 500.00 | 00072623934487 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ARTHUR GUIMARAES, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 26/02/2020 | 3454.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIEMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 26/02/2020 | 1727.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020, DEBITADO NA CONTA 10105-2 NO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 27/02/2020 | 2000.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA OPERACIONAR O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA, BEM COMO O SISTEMA DO SAGRES, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032020 | 0000537 | 27/02/2020 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 27/02/2020 | 4500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL DOS SEGUINTES SOFTWRES: CONTABILIDADE PuBLICA NA PREFEITURA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, LICITACAO, ARRECADACAO DE TRIBUTOS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete daPrefeita. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 27/02/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 27/02/2020 | 75.50 | 01057866000100 | ODONTO RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO RADIOLOGICOS, REALIZADO NA PACIENTE DAWAN DAMIAO DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 27/02/2020 | 3570.00 | 04675421000173 | JOSE EURIDES LIBERALINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 28/02/2020 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DA VAN MERCEDES SPRINT PLACA QSD-6978, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 27/02/2020, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 28/02/2020 | 8093.40 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE DA FAMILIA EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 28/02/2020 | 7582.70 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE DA FAMILIA CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 28/02/2020 | 3360.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 28/02/2020 | 3135.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - AGENTES DE ENDEMIAS CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 28/02/2020 | 35280.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - ACS- EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 28/02/2020 | 9962.44 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE BUCAL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 28/02/2020 | 2308.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE BUCAL CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 28/02/2020 | 7883.33 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - NASF CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 28/02/2020 | 5570.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ESPORTES CULTURA E LAZER-COMISSIONADOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 28/02/2020 | 11429.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 28/02/2020 | 19375.10 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 28/02/2020 | 2801.70 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO/COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 28/02/2020 | 37151.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 28/02/2020 | 1500.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 28/02/2020 | 3621.17 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 28/02/2020 | 5225.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 28/02/2020 | 3000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 28/02/2020 | 1608.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - CRIANCA FELIZ COMISSIONADOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 28/02/2020 | 2090.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONTRATADOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 28/02/2020 | 2345.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - CRAS CONTRATADOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 28/02/2020 | 5225.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - CRIANCA FELIZ CONTRATADOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 28/02/2020 | 4245.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG PLANEJAMENTO E GESTAO- COMISSIONADOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 28/02/2020 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILLHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.BOAVENTURA.PB.GOV.BR, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete daPrefeita. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 28/02/2020 | 10882.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG GABINETE-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete daPrefeita. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 28/02/2020 | 19500.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA FOPAG GABINETE-ELETIVOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 28/02/2020 | 2455.98 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 28/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 28/02/2020 | 17644.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FINANCAS COMISSIONADOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 28/02/2020 | 1045.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FINANCAS EFETIVOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 28/02/2020 | 11482.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 28/02/2020 | 3135.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRACAO EFETIVO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 28/02/2020 | 4180.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRACAO CONTRATOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 28/02/2020 | 3000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-COMISSIONADO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Uma cidade melhor para todos | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 28/02/2020 | 14352.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA/ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 28/02/2020 | 13752.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-COMISSIONADOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 28/02/2020 | 15976.77 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-EFETIVOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 28/02/2020 | 8895.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-CONTRATADOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 28/02/2020 | 1045.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-A DISPOSICAO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 28/02/2020 | 10146.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCACAO MDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 28/02/2020 | 15715.59 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB-60%-COMISSIONADO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 28/02/2020 | 2090.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCACAO MDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 28/02/2020 | 3000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 28/02/2020 | 1045.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCACAO MDE - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 28/02/2020 | 9780.03 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 28/02/2020 | 21427.55 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 28/02/2020 | 25508.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 40% CONTRATADOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 28/02/2020 | 61583.41 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOS-ENS. FUNDAMENTAL 2, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 28/02/2020 | 91669.35 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOS-ENS. FUNDAMENTAL 1, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 28/02/2020 | 36456.10 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOS- EDUC. INFANTIL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 28/02/2020 | 8663.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG AGRICULTURA IRRIG. E ABASTEC. M. AMBINETE- COMISSIONADO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 28/02/2020 | 2090.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG AGRICULTURA IRRIG. E ABASTEC. M. AMBINETE- CONTRATADOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 02/03/2020 | 850.00 | 00037995022468 | COSMO GOMES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE CADEIRAS E MESAS QUE FORAM DESTINADAS A ACOLHIDA DA FAMILIA NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA DINIZ ALVARENGA, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2020, CONTADO COM A PARTICIPACAO DOS GESTORES, PROFESSORES E OS PAIS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 02/03/2020 | 1045.00 | 00004709426490 | DAMIAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PERIODO NOTURNO, NA PRACA ARTHUR GUIMARAES E CONJUNTO ARSENIO ALVES DESTE MUNICIPIO. SUBSTITUINDO O FUNCIONARIO EFETIVO FRANCINALDO FERREIRA SILVA, QUE SE ENCONTRA GOZANDO DE FERIAS, DURANTE O ME DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0000600 | 02/03/2020 | 2750.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 02/03/2020 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 02/03/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 02/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 02/03/2020 | 600.00 | 21293891000191 | GEVERTON BENTO MARTIN DA SILVA - BOA VENTURA ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO E PUBLICIDADE ATRAVES DO BLOG BOA VENTURA ONLINE, DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 02/03/2020 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DA SALA DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 02/03/2020 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 02/03/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADO NA CONTA DO FUS NO DIA 02/03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 02/03/2020 | 1200.00 | 09624543000154 | FRANCIMAR DE OLIVEIRA SOUSA - BIG SOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS (CINTO SEGURANCA, FECHO DE CINTO) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPX-5075, NPR-6523, OGF-6035 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO (TRANSPORTE ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 02/03/2020 | 85.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LECENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTOS E TROCAS DE PNEUS, PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QSF-2660, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 02/03/2020 | 60.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LECENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTOS, PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QFR-3114, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 02/03/2020 | 2850.00 | 32518042000105 | FELIPE JOSE DE FIGUEIREDO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS GINECOLOGICAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 02/03/2020 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO SETOR DE MARCACAO DE CONSULTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 02/03/2020 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 02/03/2020 | 837.91 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 5ª PARCELA DO SEGURO DO VEICULO DE PLACA QSE 8098, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 02/03/2020 | 1901.82 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 5ª PARCELA DO SEGURO DO VEICULO DE PLACA NQG 2432, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 03/03/2020 | 14058.50 | 08771318000188 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 03/03/2020 | 150.01 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DA VAN MERCEDES SPRINT PLACA QSD-6978, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 02/03/2020, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432017 | 0000625 | 03/03/2020 | 1500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA, 07 DIAS DA SEMANA, DESTINADO A TODOS OS ORGAOS LIGADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 03/03/2020 | 5794.80 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DE ANALISES GLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 03/03/2020 | 4680.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE 06 (SEIS) PNEUS, PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QST-6978, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 03/03/2020 | 600.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS, PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSF-2660, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 03/03/2020 | 160.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE MANUTENCAO NA IMPRESSORA, ENCHIMENTO DE CARTUCHO E MANUTENCAO NO COMPUTADOR, NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 03/03/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 03/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 03/03/2020 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA (ARQUIVO MAG RET), COBRADO NA CONTA DO FPM NO DIA 03/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 03/03/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA NA CONTA 15523-3, NO DIA 03/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432017 | 0000623 | 03/03/2020 | 1250.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA, 07 DIAS DA SEMANA, DESTINADO AS DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 03/03/2020 | 460.00 | 00064616991472 | DAMIAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11/2 (ONZE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINHAO) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 03/03/2020 | 460.00 | 00009531259470 | CICERO CIRILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11/2 (ONZE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINHAO) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 03/03/2020 | 460.00 | 00025025165873 | CICERO MANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11/2 (ONZE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINHAO) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 03/03/2020 | 460.00 | 00005839520462 | CICERO GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11/2 (ONZE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINHAO) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 03/03/2020 | 460.00 | 00051519291434 | ANTONIO ROMAO VIRGOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11/2 (ONZE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINHAO) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 03/03/2020 | 460.00 | 00062171690453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11/2 (ONZE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINHAO) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 03/03/2020 | 460.00 | 00001338373439 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11/2 (ONZE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINHAO) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432017 | 0000624 | 03/03/2020 | 1500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA, 07 DIAS DA SEMANA, DESTINADO A TODOS OS ORGAOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 03/03/2020 | 78.08 | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENCA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDOS E RENDIMENTOS DO CONVÊNIO Nº 0260/2016, DEVOLVIDOS A MENOR QUE O PREVISTO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Uma cidade melhor para todos | Apoio ao Pequeno Produtor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 03/03/2020 | 1540.00 | 00003299077430 | JOSÉ PEREIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE 77 (SETENTA E SETE) HORAS, PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA, OPERANDO O TRATOR DE ESTEIRA DESTE MUNICIPIO, FAZENDO SERVICOS EM BARREIROS DE ACUDE, BARRAGEN, PARA APOIAR O PEQUENOPRODUTOR RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000637 | 04/03/2020 | 385.81 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMS-8004, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000640 | 04/03/2020 | 5572.52 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO TRATOR MAXFELL-AGRALLE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 04/03/2020 | 900.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REFRIGERACAO, REINSTALACAO DE AR CONDICIONDO SPLIT E CONSERTO EM AR CONDICIONADO, PERTENCENTE A ESCOLA MARIA BARAUNA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 04/03/2020 | 500.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REFRIGERACAO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CONSERTO EM AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTE A ESCOLA ADERSON HENRIQUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 04/03/2020 | 4647.75 | 29679078000166 | EDCARLOS ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (FERROS E CIMENTOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO (REPARO NA ESCOLA MUNICIPAL ADERSON HENRIQUES CHAVES) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0000633 | 04/03/2020 | 6490.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO UTILITARIO F4000 COM CARROCERIA ABERTA, PLACA - OEU-1202, A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000643 | 04/03/2020 | 2123.28 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADOS AO VEICULO TRATOR ESTEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000644 | 04/03/2020 | 6721.84 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA, PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000647 | 04/03/2020 | 7661.43 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OFC-5615, NQH-3072, OEU-1202, NQA-1971, QSD-6819 A DISPOSICAO E PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Uma cidade melhor para todos | Manutencao da Destinacao Final dos Residuos Solidos em Aterro Sanitari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 04/03/2020 | 7000.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO DO RESIDUO SOLIDO URBANO EM ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DESTE EMPRESA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Uma cidade melhor para todos | Manutencao da Destinacao Final dos Residuos Solidos em Aterro Sanitari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 04/03/2020 | 7000.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO DO RESIDUO SOLIDO URBANO EM ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DESTE EMPRESA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 04/03/2020 | 2467.25 | 29679078000166 | EDCARLOS ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (FERROS, CIMENTOS E TUBO ESGOTO) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (MURO DE ARIMO NA RUA ANGELICA SOARES) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 04/03/2020 | 460.00 | 00064549380420 | MANOEL ROMÃO VIRGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11/2 (ONZE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINHAO) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 04/03/2020 | 460.00 | 00071246268469 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11/2 (ONZE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINHAO) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 04/03/2020 | 460.00 | 00010031980406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11/2 (ONZE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINHAO) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 04/03/2020 | 460.00 | 00070544316428 | JANDERSON BENTO CORCINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11/2 (ONZE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINHAO) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 04/03/2020 | 78.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DE PREDIO VINCULADO A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000639 | 04/03/2020 | 359.63 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNF-9852, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 04/03/2020 | 535.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO VINCULADO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0000631 | 04/03/2020 | 7160.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE, 04 PORTAS,4X4 COMPLETO, PLACA QFP-4734, A DISPOSICAO DA SEC. DE FINANCAS, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000635 | 04/03/2020 | 3457.02 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OL. DIESEL B S10) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFP-4734, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 04/03/2020 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA NA CONTA 15523-3, NO DIA 04/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete daPrefeita. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0000632 | 04/03/2020 | 5980.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA S10 COMPLETA, PLACA OFF - 1922, A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete daPrefeita. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000650 | 04/03/2020 | 4151.22 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFF-1922 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 04/03/2020 | 1770.00 | 21421220000169 | SOLUÇOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO DE PREGAO PRESENCIAL 012/2020, AVISO DE LICITACAO DESERTA PREGAO PRESENCIAL 012/2020 E CHAMADA PUBLICA 0001/2020 NO JORNAL DOU NO DIA 04/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000642 | 04/03/2020 | 4878.95 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DEISEL B S10) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPX-5075, NPR-6523, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO (TRANSPORTE ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000648 | 04/03/2020 | 6479.42 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DEISEL B S10) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGF-6035, OGC-5699, NPV-5881, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0000634 | 04/03/2020 | 5080.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO AMBULANCIA, MOTOR 1.6, 03 PORTAS, ANO/MODELO 2017 DE PLACA QFR-3114, PARA PRIMEIROS SOCORROS, COM KM LIVRE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000636 | 04/03/2020 | 23483.77 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS , OFD-4050,MNF-9822,QSE-3114, QSF-2660, QSE-8098, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000645 | 04/03/2020 | 5416.24 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQG-2432, QSD-6978,PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000646 | 04/03/2020 | 4644.46 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFT-6815, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 04/03/2020 | 1590.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REFRIGERACAO, MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO SPLIT, REPROCESSAMENTO DE GAS EM AR CONDICIONADO, CONSERTO DE GELADEIRA E TROCA DO TERMOSTADO DE GELADEIRA, PERTENCENTE AO PSF III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000638 | 04/03/2020 | 424.12 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOK 5304, NQE 4005, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 04/03/2020 | 457.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 04/03/2020 | 48.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 04/03/2020 | 218.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 04/03/2020 | 38.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 04/03/2020 | 78.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS NA RUA CLAUDIO ARRUDA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 04/03/2020 | 112.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS NA RUA PEDRO CABOCLO AVARENGA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 04/03/2020 | 250.00 | 00003807240497 | ALIRIO ANGELO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO CABOCLO ALVARENGA, SN, CONJ. ARSENIO ALVES, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 05/03/2020 | 750.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESSÍDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 05/03/2020 | 1530.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO DE PEDIATRIA, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 05/03/2020 | 2340.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO DE PEDIATRIA, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 05/03/2020 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE MARCAPASSO, REALIZADO NO PACIENTE NAPOLEAO PINTO DA SILVA NETO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 05/03/2020 | 4000.00 | 26696851000104 | CONSULTEC CONSULTORIA E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E, EDUCAÇAO E SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DP CURSO DE IMPLANTACAO DE SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR-SAD (MELHOR EM CASA) NO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB, NOS DIAS 03 E 04 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 05/03/2020 | 700.00 | 00004906067417 | JOÃO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 17/2 (DEZESSETE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINHAO) NAS RUASE AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 05/03/2020 | 640.00 | 00095098720400 | JOÃO VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 15 (QUINZE) DIAS, NA CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS RUAS, PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 05/03/2020 | 600.00 | 00087318555472 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 15 (QUINZE) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINHAO) NAS RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 05/03/2020 | 600.00 | 00061637750404 | FOLHA DE PAGAMENTO (DIARISTA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 16 (DEZESSEIS) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINHAO) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 05/03/2020 | 480.00 | 00008828924446 | PAULO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 12 (DOZE) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINHAO) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 06/03/2020 | 6288.75 | 29679078000166 | EDCARLOS ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (FERROS, CIMENTOS E CALC) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (MURO DE ARIMO NA RUA JOSE SOARES) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 06/03/2020 | 1659.00 | 29679078000166 | EDCARLOS ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE CIMENTOS E TUBO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (MURO DE ARIMO NA RUA MESTRE SILVINO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 06/03/2020 | 2305.50 | 29679078000166 | EDCARLOS ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE CAIXA D''AGUA POLIET 5.000 LITROS, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL ADERSON HENRIQUES CHAVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 06/03/2020 | 93.67 | 34028316365624 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0000692 | 06/03/2020 | 4500.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM LICITACAO E CONVENIO, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 09/03/2020 | 600.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE SERINGA 1ML, DESTINADAS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO (ACOES ESTRATEGICAS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 09/03/2020 | 4594.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (GLICOSIMETRO RLIESTER E FITA PARA GLICOSIMETRO, DESTINADAS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA PACIENTES DIABETICOS DESTE MUNICIPIO (INCENTIVO FINANCEIRO DA APS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 09/03/2020 | 5060.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (COLETOR DE PERFURO CORTANTE, ANESTESICO LIDOCAINA, LUVAS DE PROCEDIMENTO), DESTINADOS AOS PSF I,II,III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 09/03/2020 | 2900.00 | 13695035000134 | LEDSON LEANDRO LOPES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO COM COMPRA DE (NEURODYN, SONOPULSE) DESTINADOS PARA USO DA FISIOTERAPIA DOS PACIENTES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 09/03/2020 | 60.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LECENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QFR-3114, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000700 | 09/03/2020 | 1200.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE 02 (DUAS) PROTESES TOTAL SUPERIOR C/ PALATO INCOLOR, 02 (DUAS) PROTESES INFERIOR, 02 (DUAS) PROTESES TOTAL PARCIAL INFERIOR, 02 (DUAS) PROTESES SUPERIOR COMPALATO INCOLOR, PARA SEREM DISTRIBUIDASCOM PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 09/03/2020 | 480.00 | 00087416603404 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 06 (SEIS) DIAS, COMO PEDREIRO NA COLOCACAO DE FORRO DE PVC NO HPP- HOSPIATL DE PEQUENO PORTE, DESTE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 09/03/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADO NA CONTA DO FUS (10229-6) NO DIA 09/03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 09/03/2020 | 880.00 | 00009659437471 | ALYSSON DIAS BARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NO REPARO, CONSERTO E RETOQUES, REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ADERSON HENRIQUES CHAVES DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 09/03/2020 | 200.00 | 00003768800407 | REGINALDO JOSE | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 05 (CINCO) DIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA RECONSTRUCAO DA MURADA FRONTAL DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA DINIZ ALVARENGA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 09/03/2020 | 720.00 | 00012887351460 | ALLYSON ALVINO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 08 (OITO) DIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA RECONSTRUCAO DA MURADA FRONTAL DA ESCOLA MUNICIAPAL EMILIA DINIZ ALVARENGA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 09/03/2020 | 400.00 | 00022793431850 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 05 (CINCO) DIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA RECONSTRUCAO DA MURADA FRONTAL DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA DINIZ ALVARENGA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 09/03/2020 | 400.00 | 00007853839480 | JOSÉ TAVARES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 05 (CINCO) DIAS COMO PINTOR, DO PREDIO ALUGADO, QUE SE DESTINARA PARA O FUCIONAMENTO TEMPORARIO DA CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONSECA, LOCALIZADO NA RUA PEDRO ARRUDADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 09/03/2020 | 1040.00 | 00002444742494 | GILDIVAM EMILIANO DE LACERDA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 13 (TREZE) DIAS COMO PEDREIRO, NA RECONSTRUCAO DA MURADA FRONTAL DA ESCOLA MUNICIAPAL EMILIA DINIZ ALVARENGA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 09/03/2020 | 800.00 | 00087416603404 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 10 (DEZ) DIAS, COMO PEDREIRO NO REPAROS, CONCERTO E RETOQUES REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ADERSON HENRIQUES CHAVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 09/03/2020 | 880.00 | 00004249822427 | NIVALDO MARTILIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 22 (VINTE DOIS) DIAS, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, TROCAS E COLOCACAO DE CANOS DA REDE DE ESGOTOS DAS RUAS CLAUDIO ARRUDA, MARIA CELESTRE, JOSE SOARES, SEVERINO LOPES E JOSE ALVARENGA SOBRINHO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 09/03/2020 | 880.00 | 00053561953468 | JOÃO BOSCO GALDINO | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11 (ONZE) DIAS COMO PEDREIRO, NA TROCA E COLOCACAO DE CANOS DA REDE DE ESGOSTOS DAS RUAS CLAUDIO ARRUDA, MARIA CELESTE BATISTA, JOSE SOARES, SEVERINO LOPES E JOSE ALVARENGA SOBRINHO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete daPrefeita. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 09/03/2020 | 165.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LECENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E MONTAGEM DE PENUS, DO VEICULO DE PLACA OFF-1922, A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 09/03/2020 | 3542.87 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 29/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 09/03/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADO NA CONTA DO FPM NO DIA 09/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 10/03/2020 | 2.99 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP NO DIA 09 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/03/2020 | 3267.82 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 10/03/2020 | 21530.89 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PARC60) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 10/03/2020 | 450.00 | 00004714449443 | MICHEL PINTO DE LACERDA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RPV EM FAVOR DE MICHEL PINTO DE LACERDA DE SANTANA, CONFORME N° 00022094320138150211, REFERENTE A 4ª PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 10/03/2020 | 1549.63 | 00006277286420 | GLAUCIA MEIRY GOMES PRUDENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RPV EM FAVOR DE GLAUCIA MEIRY GOMES PRUDENCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 10/03/2020 | 27077.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PRECATORIO ANUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 10/03/2020 | 27077.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PRECATORIO ANUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 10/03/2020 | 83.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADO NA CONTA15523-3 NO DIA 10/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 10/03/2020 | 550.00 | 14190249000111 | CICERA DANIELA LUCIANO DE SOUSA (RD MOVEIS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ARQUISICAO DE UMA MESA BIRO, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/03/2020 | 190.30 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO, DO VEICULO DE PLACA MNF-9852, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 10/03/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAAGEMNTO DE CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete daPrefeita. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/03/2020 | 127.90 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PASSAGEM, NO DIA 11 DE MARCO DE 2020, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL PEDRO DE SOUSA RAMALHO JUNIOR, PARA COMPARECER AO ESCRITORIO IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete daPrefeita. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/03/2020 | 64.00 | 00005918781439 | JOSENILDA VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM 01 (UMA) DIARIA, PARA COMPARECER NA POLICIA CIVIL CIENTITUTO DE NUCLEO DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE INDENTIFICACAO CRIMINAL, NO DIA 11/03/2020, NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete daPrefeita. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 10/03/2020 | 64.00 | 00010082748446 | PEDRO DE SOUSA RAMALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM 01 (UMA) DIARIA, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL PEDRO DE SOUSA RAMALHO JUNIOR, PARA COMPARECER AO ESCRITORIO IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 10/03/2020 | 1200.00 | 07175974000155 | MR COMUNICAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACOES DE MATERIA DE INTERRESSE DA PREFEITURA DE BOA VENTURA-PB NA REVISTA TRIBUNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 10/03/2020 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACOES DE 05 EDITAIS MED ATE 3COLX7CM PERIODO FEVEREIRO-2020, PROJETO PUBLICACAO LEGAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 10/03/2020 | 3328.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE CMUNICACAO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 10/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete daPrefeita. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000771 | 10/03/2020 | 3906.18 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFF-1922 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000718 | 10/03/2020 | 552.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADO EM PNEUS E CAMARA DE AR EM VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0000719 | 10/03/2020 | 805.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS, PERTENCENTES E A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Uma cidade melhor para todos | Manutencao da Destinacao Final dos Residuos Solidos em Aterro Sanitari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 10/03/2020 | 6600.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO DO RESIDUO SOLIDO URBANO EM ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DESTE EMPRESA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 10/03/2020 | 3367.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 10/03/2020 | 260.19 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO, DO VEICULO DE PLACA NQA-1971, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 10/03/2020 | 260.19 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO, DO VEICULO DE PLACA NQH-3072, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0000720 | 10/03/2020 | 633.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS, PERTENCENTES E A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000721 | 10/03/2020 | 322.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADO EM PENUS E CAMARA DE AR EM VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 10/03/2020 | 160.00 | 00042430593491 | MARIA APARECIDA MARQUES DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO PRESTADO, NA APRESENTACAO DE UMA PALESTRA, COMO O TEMA ''AFETIVIDADE E HUMANIZACAO NA RELACAO ALUNO-PROFESOR'' MINISTRADO PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB EVENTO REALIZADO NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2020 NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 10/03/2020 | 186.13 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO, DO VEICULO DE PLACA MNF-9852, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO (ONIBUS ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 10/03/2020 | 1600.00 | 14190249000111 | CICERA DANIELA LUCIANO DE SOUSA (RD MOVEIS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COLCHAO D18 ORTONOBRE, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO (CRECHE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/03/2020 | 687.00 | 00947659000150 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE ANUAL PARA A UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000715 | 10/03/2020 | 332.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADO EM PENUS E CAMARA DE AR EM VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 10/03/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADO NA CONTA DO FUS (10229-6) NO DIA 10/03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 10/03/2020 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DA VAN MERCEDES SPRINT PLACA QSD-6978, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 09/03/2020, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 10/03/2020 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DA VAN MERCEDES SPRINT PLACA QSD-6978, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 06/03/2020, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000716 | 10/03/2020 | 82.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADO EM PENUS E CAMARA DE AR EM VEICULOS, PERTENCENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIROO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0000717 | 10/03/2020 | 650.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS, PERTENCENTES E A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000724 | 10/03/2020 | 23483.77 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS , OFD-4050,MNF-9822,QSE-3114, QSF-2660, QSE-8098, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000725 | 10/03/2020 | 5416.24 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQG-2432, QSD-6978,PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 10/03/2020 | 4680.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE 06 (SEIS) PNEUS, PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD-6978, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 10/03/2020 | 600.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS, PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSF-2660, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 10/03/2020 | 750.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESSÍDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 10/03/2020 | 85.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LECENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTOS E TROCAS DE PNEUS, PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QSF-2660, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 10/03/2020 | 190.30 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO, DO VEICULO DE PLACA MNF-9852, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 10/03/2020 | 183.81 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO, DO VEICULO DE PLACA NQG-2432, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (MAC) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 10/03/2020 | 2900.00 | 14190249000111 | CICERA DANIELA LUCIANO DE SOUSA (RD MOVEIS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COLCHAO 420 ORTONOBRE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE (CASA DE APOIO PARA OS PROFICIONAIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 10/03/2020 | 173.00 | 14190249000111 | CICERA DANIELA LUCIANO DE SOUSA (RD MOVEIS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ARQUISICAO DE (COLCHAO 420 ORTONOBRE, FERRO B D AUTOMATICO SECO) DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 10/03/2020 | 75.00 | 14190249000111 | CICERA DANIELA LUCIANO DE SOUSA (RD MOVEIS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM FERRO B D AUTOMATICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE (CASA DE APOIO PARA OS PROFICIONAIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 10/03/2020 | 990.00 | 14190249000111 | CICERA DANIELA LUCIANO DE SOUSA (RD MOVEIS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ARQUISICAO DE UMA CAIXA AMPLIFICADA, DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 10/03/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADO NA CONTA DO CRAS/PBF (32419-1) NO DIA 10/03/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 10/03/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADO NA CONTA DO CRIANCA FELIZ (33777-3) NO DIA 10/03/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 10/03/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADO NA CONTA DO IGDBF (32404-3) NO DIA 10/03/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 11/03/2020 | 1045.00 | 00006354674450 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMSERVICOS COMO CANOEIRO, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL (IDA/VALTA), PELO RIO PIANCO, ATRAVES DE CANOA, DURANTE PERIODO DE ENCHENTE, REALIZADO NO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 12/03/2020 | 6825.00 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (CADERNO CAPA DURA ) DESTINADOS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 12/03/2020 | 3250.00 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (CANETA COMPACTOR AZUL, TINTA EPSON PAPEL A4) PARA A SALA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 13/03/2020 | 710.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE ENCHIMENTO DE TONER, FORMATACAO E CONFIGURACAO EM COMPUTADOR, CONFIGURACAO EM RB, MANUTENCAO EM IMPRESORA LASER, INSTALACAO E CONFIGURACAO EM IMPRESSORA, NA SALA DA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 13/03/2020 | 370.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE FORMATACAO E CONFIGURACAO EM COMPUTADOR, CONSERTO DE PLACA MAE, MANUTENCAO EM IMPRESSORA, NO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 13/03/2020 | 1140.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE MANUTENCAO NA IMPRESSORA, REPARO EM PLACA MAE DE COMPUTADOR, CONFIGURACAO EM REDE DE INTERNET, FORMATACAO E MANUTENCAO EM COMPUTADOR, NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 13/03/2020 | 700.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE FORMATACAO E CONFIGURACAO EM COMPUTADOR, CONSERTO IMPRESSORA EPSON, INSTALACAO EM IMPRESSORA, CONSERTO TABLETE, NA UNIDADE MISTA SAUDE (MAC) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 13/03/2020 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DA VAN MERCEDES SPRINT PLACA QSD-6978, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 12/03/2020, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 16/03/2020 | 7156.50 | 08771318000188 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 16/03/2020 | 6877.00 | 08771318000188 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 16/03/2020 | 580.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE 01 (UM) PNEU, PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFT-6815, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 16/03/2020 | 140.00 | 00088442110410 | ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO, DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 16/03/2020 | 140.00 | 00002342206860 | JOÃO ANGELO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO, DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 16/03/2020 | 280.00 | 00013292609453 | LUIZ PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO, DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 16/03/2020 | 130.00 | 00008327919890 | MANOEL MARTILIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO, DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 16/03/2020 | 960.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA DURANTE VIAGENS RALIZADAS AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 02 A 04, 05 A 07, 09 A 11, 12 A 14, 26 A 28/02/2020, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTOS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 16/03/2020 | 192.00 | 00004322953484 | JOAO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESAS ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB NOS DIAS 04, 06, 11 E 27/02/2020, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIALISE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 16/03/2020 | 52.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADO NA CONTA DO FUS (10229-6) NO DIA 16/03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 16/03/2020 | 1600.00 | 14190249000111 | CICERA DANIELA LUCIANO DE SOUSA (RD MOVEIS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COLCHAO D18 ORTONOBRE, DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 16/03/2020 | 6825.00 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (CADERNO CAPA DURA ) DESTINADOS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 16/03/2020 | 522.50 | 00097792705404 | MARIA APARECIDA ESTENDISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052020 | 0000781 | 16/03/2020 | 2300.00 | 00002718133422 | MERYCLIS D' MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS ADVOCATICIOS NA ELABORACAO DE LEGISLACAO TRIBUTARIA, GESTAO DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E CAPACITACAO DE AGENTES FISCAIS E ASSESSORAMENTO NA AREA TRIBUTARIA EM GERAL DO MUNICIPIO DEBOA VENTURA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 16/03/2020 | 54.95 | 60746948592613 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADO NA CONTA 4698-1 NO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 16/03/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADO NA CONTA15523-3 NO DIA 16/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 16/03/2020 | 52.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADO NA CONTA 283141-4 NO DIA 16/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete daPrefeita. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 16/03/2020 | 2320.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFF-1922, PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete daPrefeita. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 16/03/2020 | 209.67 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PASSAGEM, NO DIA 17 DE MARCO DE 2020, PARA A SERVIDORA MUNICIPAL JOSENILDA VALERIO DA SILVA, PARA SE APRESENTAR JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL-POLICIA CIVIL-INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA-NUCLEO DE IDENTIFICACAO, ACAO CIVIL E CRIMINAL, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 16/03/2020 | 1435.00 | 00029912221826 | SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, REALIZANDO AS PODAS NAS ARVORES DAS RUAS, PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRODE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 17/03/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A FAMUP, DEBITADO NA CONTA 10105-2, NO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 17/03/2020 | 1045.00 | 00008485746481 | LEANDRO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PERIODO NOTURNO, NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA DINIZ ALVARENGA, DURANTE O ME DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Saude: Acesso Universal | Construcao, Implantacao e/ou Ampliacao de Rede de Esgotamento Sanitari | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012017 | 0000818 | 17/03/2020 | 64754.94 | 02349757000110 | ACCOCCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 13ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO MUNICIPIO DE BOA VENTURA, CONFORME CONVENIO TC/PAC 0624/14, FIRMADO COM A FUNASA. | 00012017 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 17/03/2020 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DA VAN MERCEDES SPRINT PLACA QSD-6978, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 16/03/2020, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 17/03/2020 | 3747.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ARQUISICAO DE (MULT.EPSON L3150, NOBREAK, UDP F GGTL MONITOR, TECLADO E MOUSE) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE (PSF I) DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao de Beneficios Eventuais Assistidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 17/03/2020 | 112.64 | 00014189004863 | JOSE RAIMUNDO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGISA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 316/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao de Beneficios Eventuais Assistidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 17/03/2020 | 100.89 | 00029471035805 | MARIA DO SOCORRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGISA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 316/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 17/03/2020 | 519.50 | 00009028546405 | JARDSON RODRIGUES DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA, DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 17/03/2020 | 1045.00 | 00009028546405 | JARDSON RODRIGUES DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA, DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 17/03/2020 | 519.50 | 00004437628489 | VALDEMARIO OLEGARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA, DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE JANEIRODE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 17/03/2020 | 1045.00 | 00004437628489 | VALDEMARIO OLEGARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA, DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao de Beneficios Eventuais Assistidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 17/03/2020 | 100.00 | 00008786110454 | MARIA GLORIA GALDINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 316/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 18/03/2020 | 2900.00 | 13695035000134 | LEDSON LEANDRO LOPES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (NEURODYN, SONOPULSE) DESTINADOS PARA USO DA FISIOTERAPIA DOS PACIENTES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 18/03/2020 | 120.00 | 00002342206860 | JOÃO ANGELO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO, DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 18/03/2020 | 120.00 | 00088442110410 | ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO, DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 18/03/2020 | 240.00 | 00013292609453 | LUIZ PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO, DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete daPrefeita. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 18/03/2020 | 64.00 | 00005918781439 | JOSENILDA VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM RESSACIMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA COMPARECER NA POLICIA CIVIL CIENTITUTO DE NUCLEO DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE INDENTIFICACAO CRIMINAL, NO PERIODO DO DIA 17/03/2020, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete daPrefeita. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000811 | 19/03/2020 | 1130.05 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (FILTRO COMBUCTIVEL, JG PASTILHA FREIO, JG SAPATA FREIO, LITRO OLEO 5W30) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFF-1922, A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000813 | 19/03/2020 | 230.08 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS (JG PASTILHA FREIO, LAMPADA H7 FAROL, PALHETA LIMPADOR) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFP-4734, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 19/03/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADO NA CONTA 283141-4 NO DIA 19/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 19/03/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA NA CONTA 10105-2, NO DIA 19/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 19/03/2020 | 29.42 | 34028316365624 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000812 | 19/03/2020 | 2479.01 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS (CONDENSADOR AR 10A, FLUIDO FREIO EMBREAGEM 500ML, JG LONA FREIO, LAMPADA H7 12V, MANGUEIRA, REBITE ALUMINIO E SILICONE ALTA) DESTINADOS AO VEICULO NQA-1971, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000810 | 19/03/2020 | 330.04 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS (LAMPADA H7, TERMINAL BATERIA 10MM, TERMINAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG-2212, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO (TRANSPORTE ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 19/03/2020 | 3810.00 | 06200866000122 | MIDIA GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE CONFECCAO DE DIARIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000809 | 19/03/2020 | 578.04 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS (ESTATOR ALTERNADOR, PARAFUSO SEXTAVADO, REGULADOR VOLTAGEM ALTERNADOR, ROLAMENTO E ROTOR) DESTINADOS AO TRATOR AGRALE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000814 | 19/03/2020 | 580.03 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS (FILTRO COMBUSTIVEL, JG PALHETA LIMPADOR E JG PASTILHA FREIO) PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFT-6815, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000815 | 19/03/2020 | 300.05 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS (COIFA JUNTA HOMOCINETICA, COXIM AMORTECEDOR) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFR-3114, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000816 | 19/03/2020 | 1000.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA (CATETER NASAL TIPO OCULOS, FLUXOMETRO PARA OXIGENIO, OXIGENIO, REGULADOR MEDICINAL, UMIDIFICADOR COM FRASCO) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE HPP (MAC) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 19/03/2020 | 525.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MASCARAS, DESTINADAS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CORONAVIRUS - COVID 19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 19/03/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADO NA CONTA DO FUS (10229-6) NO DIA 19/03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 19/03/2020 | 990.00 | 14190249000111 | CICERA DANIELA LUCIANO DE SOUSA (RD MOVEIS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CAIXA AMPLIFICADA, DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 19/03/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADO NA CONTA 32347-0 NO DIA 19/03/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 19/03/2020 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 32419-1, NO DIA 19/03/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 19/03/2020 | 16.50 | 08298820000113 | CARTÓRIO ÚNICO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DE UMA AUTENTICACAO E RECONHECIMENTO DE FIRMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 20/03/2020 | 2250.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO DE PEDIATRIA, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 20/03/2020 | 558.12 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 20/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 20/03/2020 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A AMVAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO, DEBITADO NO FPM NO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete daPrefeita. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 23/03/2020 | 48.00 | 00005664254408 | TIAGO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM RESSACIMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL TIAGO PEREIRA LIMA, (COMO MOTORISTA) ACOMPANHANDO A PREFEITA MUNICIPAL, AO ESCRITORIO IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETO, PARA FAZER ACOMPANHAMENTO E ANALISE DE PROJETOS QUE ENCONTRAM-SE EM ANDAMENTO (CEMITERIO, CONSULTORIO, ALAMBRADO DO ESTADIO DE FUTEBOL E DO PROJETO DE RECONSTRUCAO E REFORMA DA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 23/03/2020 | 870.00 | 21421220000169 | SOLUÇOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO TOMADA DE PRECOS 001/2020 E PREGAO PRESENCIAL 015/2020, NO JORNAL DOU NO DIA 23/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 23/03/2020 | 137.84 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP NO DIA 23/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 23/03/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADO NA CONTA15523-3 NO DIA 19/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 23/03/2020 | 2846.65 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao de Beneficios Eventuais Assistidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 23/03/2020 | 100.00 | 00009659438443 | MEIRY ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 316/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000112020 | 0000841 | 24/03/2020 | 674.10 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE FILTRO E LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFT-6815, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0000842 | 24/03/2020 | 130.00 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE DISCO PARA ATACOGRAFO VDO 24 HORAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD-6978, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 24/03/2020 | 432.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ALCOOL ETILICO 70%, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CORONAVIRUS (COVID 19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 24/03/2020 | 1.07 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP NO DIA 24/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032020 | 0000844 | 24/03/2020 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete daPrefeita. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0000838 | 24/03/2020 | 569.70 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE FILTRO E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFF-1922, PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 24/03/2020 | 300.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE CMUNICACAO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 24/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0000839 | 24/03/2020 | 1679.80 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS (02 DUAS BATERIA MOURA) DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0000840 | 24/03/2020 | 62.05 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS (AROMATIZANTE SPRAY PRO-AROMA, REFRESH MARINE) DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0000835 | 24/03/2020 | 2198.00 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS (02 DUAS BATERIA MOURA) DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGF-6035 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO (TRANSPORTE ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0000836 | 24/03/2020 | 2198.00 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS (02 DUAS BATERIA MOURA) DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OFG-2212, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO (TRANSPORTE ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0000837 | 24/03/2020 | 1463.70 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS ( FILTROS E LUBRIFICANTES) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGC-5699,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO (TRASNPORTE ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 25/03/2020 | 700.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA ANGELICA SOARES, SN, CENTRO, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 25/03/2020 | 250.00 | 00004425583418 | SEVERINO TOMAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO DUARTE DE SANTANA, SN, CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DE SALA MULTIFUNCIONAL DA EDUCACAO INCLUSIVA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Uma cidade melhor para todos | Apoio ao Pequeno Produtor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 25/03/2020 | 550.00 | 00016005287400 | JOAO BOSCO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCACAO DE UM 01 HECTARE DO TERRENO, LOCALIZADO NA FAZENDA JUAZEIRO, BR-361, KM 18, NA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO PARA A COMERCIALIZACAO DEANIMAIS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete daPrefeita. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 25/03/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 25/03/2020 | 1200.00 | 00004183413460 | ALUCIVANIA ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ELEBORACAO DE EMPENHOS, LANCAMENTOS DE RECEITAS, EMISSAO E LANCAMENTO DE EXTRATOS DIARIOS E MENSALMENTE, FECHAMENTO DAS CONTAS E DEMAIS LANCAMENTOS CONTABEIS, REFERENTE A MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052020 | 0000849 | 25/03/2020 | 2300.00 | 00002718133422 | MERYCLIS D' MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS ADVOCATICIOS NA ELABORACAO DE LEGISLACAO TRIBUTARIA, GESTAO DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E CAPACITACAO DE AGENTES FISCAIS E ASSESSORAMENTO NA AREA TRIBUTARIA EM GERAL DO MUNICIPIO DEBOA VENTURA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 25/03/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADO NA CONTA 283141-4 NO DIA 25/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0000850 | 25/03/2020 | 3300.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO NA EMISSAO DE LEIS, PORTARIAS, REQUERIMENTOS, PARECERES, DECRETOS E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS, ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO AO TCE-PB , RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 25/03/2020 | 800.00 | 00011184455465 | GUILHERME ALVARENGA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS: GEO OBRAS TCE, PORTAL DO GESTOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, ALIMENTACAO E INFORMACAO INSTITUCIONAIS NO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME CONTRATO 096/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 25/03/2020 | 250.00 | 00004313260455 | JOSE ANDRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01 (UM) PREDIO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 25/03/2020 | 1500.00 | 00002762097452 | HUMBERTO DE ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PROSESSAMENTO DE REGULACAO DOS SISTEMAS DE SAUDE (SIH, SAI, SISPRENATAL/CNES) INCLUSIVE MONITORAMENTO DOS CONVENIOS VIA CNES, IMPLANTACAO/ACOMPANHAMENTO, CAPACITACAO DE SERVIDORES USUARIOS DO SISTEMA SUS/SISAB JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 25/03/2020 | 2500.00 | 00098295128434 | EUGENIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 25/03/2020 | 130.00 | 00008327919890 | MANOEL MARTILIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO, DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (HEMODIALISE) NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 25/03/2020 | 500.00 | 00072623934487 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ARTHUR GUIMARAES, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 25/03/2020 | 500.00 | 00002997421489 | JOSÉ RICARDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL ZUZA LACERDA, 78, CENTRO, DESTINADO PARA CASA DE APOIO AS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 25/03/2020 | 300.00 | 00037969021468 | SEVERINO MILITAO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA DONARIA LEITE, 11, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manutencao da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 25/03/2020 | 300.00 | 00088531244404 | JANAINA DE ALVARENGA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANGELICA SOARES, SN, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 25/03/2020 | 800.00 | 00031878350153 | FRANCISCO DE SOUZA DINIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL (GALPAO) LOCALIZADO A RUA DONARIA LEITE, SN, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO SCVF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 25/03/2020 | 250.00 | 00003807240497 | ALIRIO ANGELO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO CABOCLO ALVARENGA, SN, CONJ. ARSENIO ALVES, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 25/03/2020 | 700.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA, SN, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 25/03/2020 | 300.00 | 00008560537830 | JOSE MARCOS DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ARTHUR GUIMARAES, CONJUNTO ARSENIO ALVES, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao de Beneficios Eventuais Assistidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 26/03/2020 | 300.00 | 00008136736405 | JANDUIR DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 316/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 26/03/2020 | 459.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 26/03/2020 | 745.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 26/03/2020 | 1503.26 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 26/03/2020 | 800.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REFRIGERACAO, REINSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT, MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO SPLIT, DESTINADO AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 26/03/2020 | 250.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REFRIGERACAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTE A SALA DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 26/03/2020 | 1450.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REFRIGERACAO, MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO SPLIT, REPROCESSAMENTO DE GAS EM AR CONDICIONADO, CONSERTO EM AR CONDICIONADOR, PERTENCENTE AO PSF I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 26/03/2020 | 1428.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ENDEMIAS, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 26/03/2020 | 15452.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ATENCAO BASICA, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 26/03/2020 | 500.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REFRIGERACAO, MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO SPLIT, CONSERTO EM AR CONDICIONADOR E TROCA DO MOTOR VENTILADOR DA UNIDADE CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 26/03/2020 | 31947.79 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 26/03/2020 | 15612.46 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE/FUS, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 26/03/2020 | 1160.00 | 21421220000169 | SOLUÇOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO CHAMAMENTO PUBLICO 01/20, PREGAO PRESENCIAL 15/20, TOMADA DE PRECO 03/20 E TOMADA DE PRECOS 01/20, NO JORNAL DOU NO DIA 26/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 26/03/2020 | 37572.41 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 26/03/2020 | 10402.46 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 26/03/2020 | 3581.82 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 27/03/2020 | 600.00 | 21293891000191 | GEVERTON BENTO MARTIN DA SILVA - BOA VENTURA ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO E PUBLICIDADE ATRAVES DO BLOG BOA VENTURA ONLINE, DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 27/03/2020 | 2000.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA OPERACIONAR O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA, BEM COMO O SISTEMA DO SAGRES, RELATIVO A MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 27/03/2020 | 640.00 | 00004906067417 | JOÃO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 16 (DEZESSEIS) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINHAO) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 27/03/2020 | 580.00 | 00087318555472 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 14/2 (QUATORZE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINHAO) NAS RUASE AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 27/03/2020 | 360.00 | 00009531259470 | CICERO CIRILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 09 (NOVE) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINHAO) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 27/03/2020 | 340.00 | 00071246268469 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 08/2 (OITO E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINHAO) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 27/03/2020 | 300.00 | 00064549380420 | MANOEL ROMÃO VIRGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 07/2 (SETE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINHAO) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 27/03/2020 | 600.00 | 00061637750404 | FOLHA DE PAGAMENTO (DIARISTA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 15 (QUINZE) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINHAO) NAS RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 27/03/2020 | 520.00 | 00095098720400 | JOÃO VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 15 (QUINZE) DIAS, NA CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS RUAS, PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 27/03/2020 | 460.00 | 00001338373439 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11/2 (ONZE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINHAO) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 27/03/2020 | 460.00 | 00062171690453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11/2 (ONZE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINHAO) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 27/03/2020 | 460.00 | 00005839520462 | CICERO GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11/2 (ONZE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINHAO) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 27/03/2020 | 460.00 | 00025025165873 | CICERO MANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11/2 (ONZE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINHAO) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 27/03/2020 | 460.00 | 00051519291434 | ANTONIO ROMAO VIRGOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11/2 (ONZE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINHAO) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 27/03/2020 | 460.00 | 00070544316428 | JANDERSON BENTO CORCINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11/2 (ONZE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINHAO) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 27/03/2020 | 460.00 | 00064616991472 | DAMIAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11/2 (ONZE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINHAO) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 27/03/2020 | 460.00 | 00010031980406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11/2 (ONZE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINHAO) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 27/03/2020 | 460.00 | 00008828924446 | PAULO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11/2 (ONZE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINHAO) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 27/03/2020 | 469.00 | 00005317599466 | JOSE ALBERTO ESTRELA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, REALIZANDO AS PODAS NAS ARVORES DAS RUAS, PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 27/03/2020 | 469.00 | 00006389186428 | CICERO ABILIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, REALIZANDO AS PODAS NAS ARVORES DAS RUAS, PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 27/03/2020 | 959.00 | 00029912221826 | SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, REALIZANDO AS PODAS NAS ARVORES DAS RUAS, PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 27/03/2020 | 959.00 | 00004323039441 | DAMIÃO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, REALIZANDO AS PODAS NAS ARVORES DAS RUAS, PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 27/03/2020 | 1140.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MASCARAS, DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,(INCENTIVO DE CAPACITACAO PODERADA), PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CORONAVIRUS - COVID 19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 27/03/2020 | 700.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 27/03/2020 | 858.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MASCARAS, DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO(PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS), PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID 19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 30/03/2020 | 522.50 | 00009171644407 | ALINE SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA UBS-I, LOCALIZADO NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 30/03/2020 | 3833.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIEMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, DEBITADO NA CONTA DO FUS NO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 30/03/2020 | 522.50 | 00009511035479 | JOSEFA LAIANA R. LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA UBS-I, LOCALIZADO NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 30/03/2020 | 522.50 | 00006236186480 | GEOVANIA MORENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA UBS-II, LOCALIZADO NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 30/03/2020 | 855.50 | 00004023174408 | JANE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS-II, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 30/03/2020 | 522.50 | 00037428412897 | MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS-III, LOCALIZADA NO SITIO TAMANDUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 30/03/2020 | 522.50 | 00012284147429 | MARIA DE LOUDES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS-III, LOCALIZADA NO SITIO TAMANDUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 30/03/2020 | 855.50 | 00006018846470 | MARIA LUCIMERE MOREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 30/03/2020 | 522.50 | 00009203172432 | MARICENA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/03/2020 | 8093.40 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE DA FAMILIA EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/03/2020 | 7582.70 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE DA FAMILIA CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/03/2020 | 3919.94 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/03/2020 | 3100.17 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - AGENTES DE ENDEMIAS CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/03/2020 | 35280.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - ACS- EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/03/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIEMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA O PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/03/2020 | 6354.51 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE BUCAL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/03/2020 | 4123.26 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE BUCAL CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 30/03/2020 | 6583.33 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - NASF CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/03/2020 | 1045.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE - EMAD/EMAP - MELHOR EM CASA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/03/2020 | 17736.70 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE - EMAD/EMAP - MELHOR EM CASA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/03/2020 | 100.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LECENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSE-8098, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 30/03/2020 | 255.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LECENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTOS E TROCAS DE PNEUS,REMENDO DE PNEU E DESEMPENO DO EIXO, PRESTADOS AO VEICULO DE PLACA QSF-2660, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432017 | 0001010 | 30/03/2020 | 2250.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA, 07 DIAS DA SEMANA, DESTINADO A TODOS OS ORGAOS LIGADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manutencao da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/03/2020 | 24.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manutencao da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/03/2020 | 38.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/03/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RUA FRANCISCO MILITAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/03/2020 | 100.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RUA FRANCISCO MILITAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/03/2020 | 6670.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ESPORTES CULTURA E LAZER-COMISSIONADOS, REFERENTE A MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/03/2020 | 19270.61 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/03/2020 | 13429.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/03/2020 | 2801.70 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO/COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/03/2020 | 42731.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/03/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA NA CONTA 10229-6, NO DIA 30/03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 30/03/2020 | 9890.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE FARDAMENTOS (CAMISA INFANTO JUVENIL GOLA POLO EM MALHA) DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/03/2020 | 78.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS NA RUA CLAUDIO ARRUDA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/03/2020 | 111.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS NA RUA PEDRO CABOCLO AVARENGA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/03/2020 | 2090.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONTRATADOS, REFERENTE A MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/03/2020 | 2345.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - CRAS CONTRATADOS, REFERENTE A MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/03/2020 | 1608.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - CRIANCA FELIZ COMISSIONADOS, REFERENTE A MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/03/2020 | 5225.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - CRIANCA FELIZ CONTRATADOS, REFERENTE A MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/03/2020 | 293.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/03/2020 | 38.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/03/2020 | 190.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/03/2020 | 38.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/03/2020 | 3621.17 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS, REFERENTE A MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/03/2020 | 3000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/03/2020 | 3710.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS, REFERENTE A MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/03/2020 | 5225.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE A MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/03/2020 | 6495.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG PLANEJAMENTO E GESTAO- COMISSIONADOS, REFERENTE A MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 30/03/2020 | 2901.77 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG PLANEJAMENTO E GESTAO-EFETIVO, REFERENTE A MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Uma cidade melhor para todos | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 30/03/2020 | 12922.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA/ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 30/03/2020 | 3135.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRACAO EFETIVO, REFERENTE A MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 30/03/2020 | 13682.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, REFERENTE A MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 30/03/2020 | 6270.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRACAO CONTRATOS, REFERENTE A MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 30/03/2020 | 522.50 | 00057875090130 | RAIMUNDO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/03/2020 | 446.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO VINCULADO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432017 | 0001012 | 30/03/2020 | 500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA, 07 DIAS DA SEMANA, DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0001032 | 30/03/2020 | 2750.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 30/03/2020 | 1045.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FINANCAS EFETIVOS, REFERENTE A MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 30/03/2020 | 17664.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FINANCAS COMISSIONADOS, REFERENTE A MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/03/2020 | 2636.93 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 30/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/03/2020 | 73.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADO NA CONTA15523-3 NO DIA 30/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/03/2020 | 2623.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA UNIAO. NO PERIODO DE APURACAO 28/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/03/2020 | 2623.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA UNIAO. NO PERIODO DE APURACAO 30/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 30/03/2020 | 4500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL DOS SEGUINTES SOFTWRES: CONTABILIDADE PuBLICA NA PREFEITURA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, LICITACAO, ARRECADACAO DE TRIBUTOS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 30/03/2020 | 3000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-COMISSIONADO, REFERENTE A MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/03/2020 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILLHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.BOAVENTURA.PB.GOV.BR, RELATIVO A MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete daPrefeita. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 30/03/2020 | 13472.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG GABINETE-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete daPrefeita. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/03/2020 | 19500.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA FOPAG GABINETE-ELETIVOS, REFERENTE A MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 30/03/2020 | 522.50 | 00095389601491 | VAGNA MOURATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 30/03/2020 | 522.50 | 00003768018407 | MARIA JOSE DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 30/03/2020 | 522.50 | 00070222917482 | DOUGLAS PEREIRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/03/2020 | 522.50 | 00014864675805 | FRANCISCA CLARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA CRECHE ERCILIA VALERIANO DA FONSECA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 30/03/2020 | 522.50 | 00070222917482 | DOUGLAS PEREIRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 30/03/2020 | 522.50 | 00008733931470 | RAYANE MOREIRA DOS SANTOS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/03/2020 | 58.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA ANTONIO ANGELO DA COSTA, LOCALIZADO NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/03/2020 | 237.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RUA PEDRO ARRUDA 1° ANDAR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/03/2020 | 38.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NA PEDRO ARRUDA 1° ANDAR REFERENTE AO MES DE FRVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/03/2020 | 38.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA MULTIFUNCIONAL NA RUA JOAO DUARTE DE SANTANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/03/2020 | 60.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA MULTIFUNCIONAL NA RUA JOAO DUARTE DE SANTANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/03/2020 | 2090.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCACAO MDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/03/2020 | 9135.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCACAO MDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/03/2020 | 3000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 30/03/2020 | 2090.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCACAO MDE - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 30/03/2020 | 6826.36 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOS, REFERENTE A MARCO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 30/03/2020 | 26400.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB-60%-COMISSIONADO, REFERENTE A MARCO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 30/03/2020 | 1045.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB-60%-CONTRATADOS, REFERENTE A MARCO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/03/2020 | 21497.15 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE A MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/03/2020 | 40138.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 40% CONTRATADOS, REFERENTE A MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/03/2020 | 42846.39 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOS-ENS. FUNDAMENTAL 2, REFERENTE A MARCO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/03/2020 | 57418.61 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOS-ENS. FUNDAMENTAL 1, REFERENTE A MARCO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/03/2020 | 25554.10 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOS- EDUC. INFANTIL, REFERENTE A MARCO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/03/2020 | 100.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LECENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACA NPX-5075, PERTENCENTE A SECRETRAIA DE EDUCACAO (TRASNPORTE ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432017 | 0001009 | 30/03/2020 | 1500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA, 07 DIAS DA SEMANA, DESTINADO A TODOS OS ORGAOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Salario Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/03/2020 | 9144.00 | 14190249000111 | CICERA DANIELA LUCIANO DE SOUSA (RD MOVEIS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ARQUISICAO DE AR CONDICIONADOR SPLIT TCL 24K, DESTINADA A ESCOLA MARIA BARAUNA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 30/03/2020 | 8663.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG AGRICULTURA IRRIG. E ABASTEC. M. AMBINETE- COMISSIONADO, REFERENTE A MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 30/03/2020 | 2090.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG AGRICULTURA IRRIG. E ABASTEC. M. AMBINETE- CONTRATADOS, REFERENTE A MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/03/2020 | 320.00 | 00079831184491 | ROSILUCIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TAENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 30/03/2020 | 522.50 | 00070682522490 | FRANCISCO JOSE MOREIRA LACERDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TAENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 30/03/2020 | 522.50 | 00007084396403 | FABIANA TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO DIARISTA, NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS, LOCALIZADOS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 30/03/2020 | 17230.69 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-EFETIVOS, REFERENTE A MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 30/03/2020 | 14797.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-COMISSIONADOS, REFERENTE A MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 30/03/2020 | 8640.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-CONTRATADOS, REFERENTE A MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/03/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DA PRACA PUBLICA NA RUA CAP.MAMEDES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/03/2020 | 78.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DE PREDIO VINCULADO A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO CONSUMO DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/03/2020 | 1045.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-A DISPOSICAO, REFERENTE A MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Uma cidade melhor para todos | Manutencao da Destinacao Final dos Residuos Solidos em Aterro Sanitari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022020 | 0001014 | 30/03/2020 | 7000.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO DO RESIDUO SOLIDO URBANO EM ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DESTE EMPRESA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/03/2020 | 7500.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE CONJUNTO DE CAMISA COM CAPUZ MANGA LONGA PV BORDADO E FITA REFLETIVA, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 31/03/2020 | 320.00 | 00004363480475 | IVAN ALEXANDRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DO BANHEIRO PUBLICO, LOCALIZADO NA PARTE INTERNA DO MERCADO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 31/03/2020 | 320.00 | 00007161932483 | DAMIANA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS, LOCALIZADOS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 31/03/2020 | 320.00 | 00008914512428 | CARLOS DINIZ FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 31/03/2020 | 522.50 | 00006664078430 | VALDETE BARREIRO ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA CRECHE ERCILIA VALERIANO DA FONSECA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 31/03/2020 | 522.50 | 00008908799400 | ANA CLAUDIA CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 31/03/2020 | 522.50 | 00008182358450 | ALINE BARREIRO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 31/03/2020 | 522.50 | 00097792705404 | MARIA APARECIDA ESTENDISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTACAO DO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 31/03/2020 | 522.50 | 00011034485440 | CASSIA NERES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA OTALIA CAVALCANTE PINTO, LOCALIZADA NO SITIO VARZEA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 31/03/2020 | 522.50 | 00006050747474 | CLAUDIANA IZAQUIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 31/03/2020 | 855.50 | 00006804246446 | LUIS VALERIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTACAO DO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 31/03/2020 | 1045.00 | 00008350834463 | JOSEFA JULIETE DE SOUSA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO, SUBSTITUINDO A PROFESSORA ERIVANIA FREIRE CARDOSO, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MATERNIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 31/03/2020 | 1700.00 | 00009692623459 | VALERIA AMANDA JERONIMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E APOIO APOIO AOS PROGRAMAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS PARA PROMOCAO DE POLITICAS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES NO MUNICIPIO DE BOA VENTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 31/03/2020 | 522.50 | 00006248655413 | DAMIANA VICENTE PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CRECHE ERCILIA VALERIANO DA FONSECA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESSE MUNICIPIO, REFERENTE A MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 31/03/2020 | 522.50 | 00008302300411 | FRANCISCO JOSE BEZERRA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TAENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA ADERSON HENRIQUE CHAVES, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 31/03/2020 | 464.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE CMUNICACAO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 31/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 31/03/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADO NA CONTA15523-3 NO DIA 31/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 31/03/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADO NA CONTA 283141-4 NO DIA 31/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Uma cidade melhor para todos | Implantacao de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0000913 | 31/03/2020 | 38405.49 | 09335002000106 | CL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 5ª (QUINTA) MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA JOSE SOARES, CONTRATO DE LICITACAO Nº 01.114/2017 E CONTRATO DE REPASSE DO MINISTERIO DAS CIDADES/CEF/PMBV Nº CR 102.9301/75/2016. | 00042017 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 31/03/2020 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PATRA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANUIDADE DO COEGEMAS (COLEGIADO ESTUADAL DE GESTORES MUNICIAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 31/03/2020 | 522.50 | 00011164337459 | KALISTON ROBERTO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 31/03/2020 | 522.50 | 00007903141422 | ANTONIA VALERIA FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 31/03/2020 | 1045.00 | 00009028546405 | JARDSON RODRIGUES DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA, DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 31/03/2020 | 1045.00 | 00004437628489 | VALDEMARIO OLEGARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA, DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE MARCO DE2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 31/03/2020 | 522.50 | 00002902858442 | MARIA LUCIELBA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TAENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA JOSE FLORENTINO GOMES CAZE, LOCALIZADA NO SITIO POVOADO GOMES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 31/03/2020 | 522.50 | 00005372843462 | DAMIANA GOMES DAVI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TAENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA AUSTEQUILINO ALVES, LOCALIZADA NO SITIO ANGICOS II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 31/03/2020 | 522.50 | 00007492785445 | SIIMONE RODRIGUES DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TAENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA AUSTEQUILINO ALVES, LOCALIZADA NO SITIO ANGICOS II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 31/03/2020 | 522.50 | 00007841603410 | EVA LIMA ESTANISLAU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TAENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA AUSTEQUELINO ALVES, SITIO ANGICOS II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 31/03/2020 | 320.00 | 00005850195416 | MARIA ROSILENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TAENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA ANTONIO SOARES LIMA, LOCALIZADA NO SITIO CALDEIRAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 31/03/2020 | 522.50 | 00008516755495 | LUCICLEIDE BEZERRA DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TAENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA OTILIA CAVALCANTI PINTO, LOCALIZADA NO SITIO VARZEA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 31/03/2020 | 522.50 | 00006996648459 | VALDELICE FERREIRA DA SILVA CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TAENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 31/03/2020 | 320.00 | 00006996648459 | VALDELICE FERREIRA DA SILVA CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TAENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA ANTONIO ANGELO DA COSTA, LOCALIZADA NO SITIO LAGES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 31/03/2020 | 522.50 | 00004322874428 | MARIA FERREIRA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TAENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA ANDERSON HENRIQUES CHAVES, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 31/03/2020 | 522.50 | 00004193551466 | JOSEFA PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TAENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA ADAUTO ANTONIO DE ARAuJO, LOCALIZADA NO SITIO NAZARE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 31/03/2020 | 522.50 | 00004127245450 | JOSEFA CELINEIDE LAURINDO MEMDONÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TAENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA ADAUTO ANTONIO DE ARAuJO, LOCALIZADA NO SITIO NAZARE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 31/03/2020 | 522.50 | 00004127245450 | JOSEFA CELINEIDE LAURINDO MEMDONÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TAENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 31/03/2020 | 320.00 | 00004197694474 | ANDREIA ANGELO BATISTA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TAENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA ANTONIO ANGELO DA COSTA, LOCALIZADA NO SITIO LAJES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 31/03/2020 | 522.50 | 00009235903408 | ADRIANA MORENO FERNANDES EMILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TAENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 31/03/2020 | 522.50 | 00010517551403 | ALISSON THIAGO DE ARAUJO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TAENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA ADAUTO ANTONIO DE ARAUJO, LOCALIZADA NO SITIO NAZARE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 31/03/2020 | 840.00 | 00009659437471 | ALYSSON DIAS BARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 21 (VINTE E UM) DIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NO REPARO, CONSERTO E RETOQUES, REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA DINIZ ALVARENGA E CRECHE ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 31/03/2020 | 840.00 | 00004249822427 | NIVALDO MARTILIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 21 (VINTE E UM) DIAS, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 31/03/2020 | 400.00 | 00012887351460 | ALLYSON ALVINO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 10 (DEZ) DIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NOS SERVICOS REALIZADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONARA TEMPORARIAMENTE A CRECHE ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 31/03/2020 | 640.00 | 00003768800407 | REGINALDO JOSE | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 16 (DEZESSEIS) DIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NOS SERVICOS REALIZADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONARA TEMPORARIAMENTE A CRECHE ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 31/03/2020 | 600.00 | 00007001874485 | JOSÉ IREMA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 15 (QUINZE) DIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NOS SERVICOS REALIZADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONARA TEMPORARIAMENTE A CRECHE ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 31/03/2020 | 80.00 | 00005285414474 | CICERO MODESTO PEREIRA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 01 (UM) DIA COMO PEDREIRO, NOS SERVICOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA DINIZ ALVARENGA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 31/03/2020 | 1440.00 | 00002444742494 | GILDIVAM EMILIANO DE LACERDA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS COMO PEDREIRO, NOS SERVICOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA DINIZ ALVARENGA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 31/03/2020 | 1040.00 | 00022793431850 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 13 (DEZOITO) DIAS COMO PEDREIRO, NOS SERVICOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA DINIZ ALVARENGA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 31/03/2020 | 880.00 | 00087416603404 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11 (ONZE) DIAS COMO PEDREIRO E PINTOR, NOS SERVICOS REALIZADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONARA TEMPORARIAMENTE A CRECHE ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 31/03/2020 | 800.00 | 00006596178463 | GEOVANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 10 (DEZ) DIAS COMO PEDREIRO, NOS SERVICOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA DINIZ ALVARENGA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 31/03/2020 | 1200.00 | 00053561953468 | JOÃO BOSCO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 15 (QUINZE) DIAS COMO PEDREIRO E PINTOR, NOS SERVICOS REALIZADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONARA TEMPORARIAMENTE A CRECHE ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 31/03/2020 | 522.50 | 00057426414434 | ANGELITA ALVARENGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SEC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 01/04/2020 | 120.00 | 00003965926438 | TALITA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM RESSACIMENTO DE UMA 01 (UMA) DIARIA, , PARA COMPARECER AO ESCRITORIO IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETO, NA CIDADE DE PATOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE SOBRE DOCUMENTOS DE TITULARIDADES DO PROJETOS DECONSTRUCAO DA UBS, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO SANTA CLARA, DESTE MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 01/04/2020 | 120.00 | 00083908269415 | ESPEDITO FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM RESSACIMENTO DE UMA 01 (UMA) DIARIA, , PARA COMPARECER AO ESCRITORIO IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETO, NA CIDADE DE PATOS, PARA TRATAR DE DOCUMENTACAO REFERENTE AO PROJETO DA CONSTRUCAO DA UBS, NO LOTEAMENTO SANTA CLARA DESTE MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 01/04/2020 | 2850.00 | 32518042000105 | FELIPE JOSE DE FIGUEIREDO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS GINECOLOGICAS, DURANTE O MES DE MARCO 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 01/04/2020 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 01/04/2020 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO SETOR DE MARCACAO DE CONSULTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 01/04/2020 | 3985.00 | 01704290000117 | SAUDE MÉDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MASCARA DE PROTECAO E ALCOOL EM GEL GALAO 5LT, EPI ADQUIRIDO PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHA NAS UNIDADES DE SAUDE DE BOA VENTURA PARA PROTECAO DOS MESMOS, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIACORONAVIRUS (COVID 19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 01/04/2020 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 01/04/2020 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DA SALA DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 01/04/2020 | 120.00 | 00001099537460 | KAMILLA LOPES VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM RESSACIMENTO DE UMA 01 (UMA) DIARIA, , PARA COMPARECER AO ESCRITORIO IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETO, NA CIDADE DE PATOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE, PERTENCENTE A CEE-CAIXA ECONOMICA FEDERAL. NO DIA 14/02/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 01/04/2020 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA (ARQUIVO MAG RET), COBRADO NA CONTA DO FPM NO DIA 01/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 01/04/2020 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 01/04/2020 | 1100.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACOES DE 11 EDITAIS MED ATE 3COLX7CM PERIODO MARCO/2020, PROJETO PUBLICACAO LEGAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete daPrefeita. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 01/04/2020 | 300.00 | 00013635514420 | MARIA LEONICE LOPES VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSACIMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DESTINADA A PREFEITA MARIA LEONICE LOPES VITAL, COM VIAGEM ATE A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 14/02/2020, AO ESCRITORIO IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS, PARA FAZER ANALISE DE TODOS OS PROJETOS DESTE MUNICIPIO. QUE ECONTRAM-SE EM ANDAMENTOS: CEMITERIO, CONSULTORIO ALAMBRADO DO ESTADIO DE FUTEBOL E DO PROJETO DE RECONSTRUCAO E REFORMA DA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 02/04/2020 | 6900.00 | 17052941000171 | NILTOMAR LEITE DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MANILHAS PARA INSTALACAO NA RUA LUIS GOMES DE LIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0001085 | 02/04/2020 | 2579.35 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS (LAMINA, CABO ACELERADOR, CONJUTO DE UNHAS DIANTEIRA) DESTINADAS AO VEICULO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0001086 | 02/04/2020 | 424.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS (MANGUEIRA E CORREIA) DESTINADAS AO VEICULO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 02/04/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA NA CONTA DO 12708-6 NO DIA 02/04/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0001087 | 03/04/2020 | 4500.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM LICITACAO E CONVENIO, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 06/04/2020 | 60.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LECENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTOS, PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QFR-3114, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 08/04/2020 | 750.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESSÍDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 08/04/2020 | 1500.00 | 06200866000122 | MIDIA GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE CONFECCAO DE 30 BLOCOS DE ATENDIMENTOS DOMICILIAR (PARA USO EXCLUSIVO DE SAD E 30 BLOCOS DE ATENDIMENTO DOMICILIAR PAPEL OFFSET), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AOS PACIENTES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0001092 | 08/04/2020 | 3360.61 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQG-2432, QSD-6978,PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0001093 | 08/04/2020 | 4484.33 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OFD-4050, MNF-9822, MOP-3025, QSF-2660, QSE-8098, QFR-3114 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001107 | 08/04/2020 | 20927.13 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS , OFD-4050,MNF-9822,QSE-3114, QSF-2660, QSE-8098, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001108 | 08/04/2020 | 3412.74 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFT-6815, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001109 | 08/04/2020 | 5753.58 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQG-2432, QSD-6978,PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001111 | 08/04/2020 | 5080.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO AMBULANCIA, MOTOR 1.6, 03 PORTAS, ANO/MODELO 2017 DE PLACA QFR-3114, PARA PRIMEIROS SOCORROS, COM KM LIVRE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Formacao Continuada de Profissionais da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 08/04/2020 | 1200.00 | 06200866000122 | MIDIA GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE 80 (OITENTA) BLOCOS PERSONALIZADO 1/16 EM PAPEL OFFSET 75 GRA/M2, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ENCONTRO DA FORMACAO PEDAGOGICA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001105 | 08/04/2020 | 4140.99 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DEISEL B S10) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGF-6035, OGC-5699, NPV-5881, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001106 | 08/04/2020 | 3233.49 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DEISEL B S10) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPX-5075, NPR-6523, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO (TRANSPORTE ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCODE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001098 | 08/04/2020 | 262.60 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOK 5304, NQE 4005, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001100 | 08/04/2020 | 8479.30 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA, PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001101 | 08/04/2020 | 3987.45 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADOS AO VEICULO TRATOR ESTEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001102 | 08/04/2020 | 4938.96 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OFC-5615, NQH-3072, OEU-1202, QSD-6819 A DISPOSICAO E PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001113 | 08/04/2020 | 6490.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO UTILITARIO F4000 COM CARROCERIA ABERTA, PLACA - OEU-1202, A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 08/04/2020 | 1500.00 | 00041466861487 | GLICERIO VERGOLINO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE PARECER DE AVALIACAO IMOBILIARIO DE PREDIO QUE FICA NO CENTRO DA CIDADE DE BOA VENTURA-PB, EM FRENTE A RUA AUGUSTO RAMALHO E VIZINHO AO CEMITERIO PUBLICO DA CIDADE DE BOA VENTURA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001096 | 08/04/2020 | 212.06 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMS-8004, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001099 | 08/04/2020 | 6715.55 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO TRATOR MAXFELL-AGRALLE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete daPrefeita. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0001094 | 08/04/2020 | 1537.91 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFF-1922 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete daPrefeita. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001103 | 08/04/2020 | 2812.55 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFF-1922 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete daPrefeita. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001112 | 08/04/2020 | 5980.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA S10 COMPLETA, PLACA OFF - 1922, A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001097 | 08/04/2020 | 193.62 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNF-9852, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0001095 | 08/04/2020 | 1239.89 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OL. DIESEL B S10) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFP-4734, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001104 | 08/04/2020 | 2437.79 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OL. DIESEL B S10) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFP-4734, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0001110 | 08/04/2020 | 7160.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE, 04 PORTAS,4X4 COMPLETO, PLACA QFP-4734, A DISPOSICAO DA SEC. DE FINANCAS, RELATIVO AO MES MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 08/04/2020 | 54.95 | 60746948592613 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADO NA CONTA 4698-1 NO DIA 08/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 08/04/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADO NA CONTA 283141-4 NO DIA 08/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 09/04/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 09/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 09/04/2020 | 18.47 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO CIDE NO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 09/04/2020 | 2907.52 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 09/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 09/04/2020 | 21600.31 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PARC60) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 09/04/2020 | 2861.51 | 18947379000107 | COMERCIAL LOJAO DA CERAMICA PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL (CERAMICA, PORC RET PAMESA, ARGAMASSA ACIII, REJUNTO QUARTZILIT) DESTINADOS A REFORMA DA PRACA CENTRAL DESTE MUNICIPIO DE BOA VENTURA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 09/04/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 32419-1, NO DIA 09/04/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 09/04/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA NA CONTA 10229-6, NO DIA 09/04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 09/04/2020 | 40.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 09/04/2020 | 151.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001121 | 13/04/2020 | 56.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADO EM PNEUS E CAMARA DE AR EM VEICULOS, PERTENCENTES E A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001122 | 13/04/2020 | 439.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS, PERTENCENTES E A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 13/04/2020 | 260.00 | 00013292609453 | LUIZ PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO, DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 13/04/2020 | 130.00 | 00088442110410 | ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO, DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 13/04/2020 | 192.00 | 00004322953484 | JOAO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESAS ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB NOS DIAS 03, 05, 10 E 12/03/2020, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIALISE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 13/04/2020 | 800.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA BIOPSIA PULMONAR, REALIZADO NA PACIENTE JOSE AUGUSTO DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132020 | 0001150 | 13/04/2020 | 5336.68 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (AGENDA EXECUTIVA, CANETA, ARQUIVO MORTO, CAPA, CLIPS, CORETIVO, ENVOLOPE, ESTILITE, FITA ADESIVA, GRAMPO, LIVRO ATA, PAPEL A4, PASTA SUSPENSA) DESTINADOS AOS PSF-I, II, III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 13/04/2020 | 522.50 | 00010177422432 | GESSICA CAMPOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TAENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA AUSTEQUILINO ALVES, LOCALIZADA NO SITIO ANGICOS II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 13/04/2020 | 1045.00 | 00007418935412 | OLIMPIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA, NA ESCOLA OTILIA CAVALCANTE PINTO, LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DE CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, SUBSTITUINDO O FUNCIONARIO EFETIVO IRINALDO MATIAS DA SILVA, QUE SE ENCONTRAVA NO GOZO DE SUAS FERIAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 13/04/2020 | 522.50 | 00004423320410 | MARINEIS CAMPOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TAENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA AUSTEQUILINO ALVES, LOCALIZADA NO SITIO ANGICOS II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 13/04/2020 | 3498.00 | 06200866000122 | MIDIA GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE CONFECCAO DE DIARIOS DE CLASSE, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001123 | 13/04/2020 | 184.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADO EM PENUS E CAMARA DE AR EM VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001124 | 13/04/2020 | 1160.50 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS, PERTENCENTES E A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao de Beneficios Eventuais Assistidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 13/04/2020 | 130.00 | 00008327919890 | MANOEL MARTILIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 316/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao de Beneficios Eventuais Assistidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 13/04/2020 | 90.92 | 00007841605463 | LUCIANA ALFRÊDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PASSAGEM DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A BOA VENTURA, COM A FINALIDADE DE RETORNAR A SUA RESIDENCIA, APOS FINALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE DA FILHA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 316/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132020 | 0001154 | 13/04/2020 | 3562.40 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (ALMOFADA PARA CARIMBO, CANETA, ARQUIVO MORTO, CLIPS, CORRETIVO, ELASTICO, ENVELOPES, EVA COM GLITTER, FITA ADESIVA, GRAMPO, MARCA TEXTO, MASSA DE MODELAR, PAPEL A4, PASTA AZ, PISTOLA COLA PF, TESOURA, TINTA GUACHE) DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 13/04/2020 | 1890.00 | 06200866000122 | MIDIA GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE CONFECCAO DE TALOES COM DUAS VIAS E COM 50 JOGOS, DESTINADOS AO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001125 | 13/04/2020 | 230.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADO EM PNEUS E CAMARA DE AR EM VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001126 | 13/04/2020 | 355.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS, PERTENCENTES E A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 13/04/2020 | 2575.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 13/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001120 | 13/04/2020 | 184.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADO EM PNEUS E CAMARA DE AR EM VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 13/04/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAAGEMNTO DE CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 13/04/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 13/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete daPrefeita. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001119 | 13/04/2020 | 86.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132020 | 0001157 | 13/04/2020 | 2260.56 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (MARCADOR CD, PAPEL A4, PASTA AZ, POST-IT AUTO ADESIVO) DESTINADO A SECRETARIA DE ADMISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132020 | 0001155 | 13/04/2020 | 1760.67 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (ALMOFADA PARA CARIMBO, CANETA, CAPA E CONTA CAPA P/ ENCADERNACAO, CLIPS, COLA, ELASTICO, ESTILITE LARGO, EXTRATOR DE GRAMPO, FITA ADESIVA, GRAMPO, PAPEL A4, TINTA PARA CARIMBO) PARA A SALA DACONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132020 | 0001156 | 13/04/2020 | 1531.18 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (ALMOFADA PARA CARIMBO, CANETA, CLIPS, ENVELOPES, GRAMPEADOR, PAPEL A4, PASTA SUSPENSA) DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132020 | 0001158 | 13/04/2020 | 1544.58 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (ALMOFADA PARA CARIMBO, CANETA, CAPA E CONTA CAPA P/ ENCADERNACAO, CLIPS, COLA, ELASTICO, ESTILITE LARGO, EXTRATOR DE GRAMPO, FITA ADESIVA, GRAMPO, PAPEL A4, TINTA PARA CARIMBO) DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete daPrefeita. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 14/04/2020 | 70.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM REDE, NA SALA DA JUNTA MILITAR/ EXERCITO/OPERACAO PIPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Apoio ao Empreendedorismo Local - Agente de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 14/04/2020 | 70.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM REDE, NA SALA DO EMPREENDEDOR (SEBRAE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 14/04/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 14/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 14/04/2020 | 447.42 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO AFM/FPM NO DIA 14/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 14/04/2020 | 1853.00 | 00006277286420 | GLAUCIA MEIRY GOMES PRUDENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RPV EM FAVOR DE GLAUCIA MEIRY GOMES PRUDENCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 14/04/2020 | 70.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM REDE, NA SALA DA FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 14/04/2020 | 641.50 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE TECLADO MULTIMIDIA, CARTUCHO TONER, CABO LAN, CARTUCHO TONER BROTHER, DESTINADO AO SETOR DA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 14/04/2020 | 110.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE IMPRESSORA, DESTINADO A RECEPCAO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 14/04/2020 | 2200.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS, PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OEU-1202, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 14/04/2020 | 631.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE ENCHIMENTO DE TONER BROTHER, ENCHIMENTO DE TONER SAMSUNG, FORMATACAO E CONFIGURACAO EM COMPUTADOR, INSTALACAO E CONFIGURACAO DE IMPRESSORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 14/04/2020 | 522.50 | 00011178054411 | ADRIANO ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA AUSTEQUILINO ALVES, LOCALIZADA NO SITIO ANGICOS II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0001159 | 14/04/2020 | 4484.33 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OFD-4050, MNF-9822, MOP-3025, QSF-2660, QSE-8098, QFR-3114 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 14/04/2020 | 920.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA PECA 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFB-4050, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 14/04/2020 | 1120.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS, PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSF-2660, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 14/04/2020 | 110.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, LIMPEZA E FORMATACAO DE COMPUTADOR DESTINADO AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 14/04/2020 | 210.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM REDE, DESTINADO A SALA DE DIGITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 14/04/2020 | 636.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE TERMOMETRO DIGITAL, DESTINADO AO USO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CORONAVIRUS - COVID 19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 14/04/2020 | 130.00 | 00002342206860 | JOÃO ANGELO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO, DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 14/04/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADO NA CONTA DO FUS NO DIA 14/04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 15/04/2020 | 60.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LECENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTOS, PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QFR-3114, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 15/04/2020 | 1152.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA DURANTE VIAGENS RALIZADAS AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 01, 02, 03 A 06, 11 A 13, 15 A 19, 26 E 27/03/2020, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTOS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001162 | 15/04/2020 | 3300.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE 05 (CINCO) PROTESES TOTAL SUPERIOR C/ PALATO INCOLOR, 04 (QUATRO) PROTESES INFERIOR, 06 (SEIS) PROTESES TOTAL PARCIAL INFERIOR, 07 (SETE) PROTESES SUPERIOR COMPALATO INCOLOR, PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 15/04/2020 | 477.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ADPTADOR WIRELES, FONTE ATX, ROTEADOR MERCUSYS, DESTINADOS A SALA DE DIGITACAO DO FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 15/04/2020 | 100.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE SWITCH 08P SF800Q, DESTINADO AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 15/04/2020 | 2350.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (ALGODAO HIDROFILO, GAZE HIDROFILA CIRCULAR), DESTINADOS AS UNIDADES MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 15/04/2020 | 1200.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ( FITA PARA GLICOSIMETRO, DESTINADAS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA PACIENTES DIABETICOS DESTE MUNICIPIO (ACOES ESTRATEGICAS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 15/04/2020 | 3750.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MASCARA DE TRIPLA, TOUCA DESCARTAVEL ELASTICO, EPI ADQUIRIDO PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHA NAS UNIDADES DE SAUDE DE BOA VENTURA PARA PROTECAO DOS MESMOS, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIACORONAVIRUS (COVID 19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 15/04/2020 | 1045.00 | 00006354674450 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMSERVICOS COMO CANOEIRO, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL (IDA/VALTA), PELO RIO PIANCO, ATRAVES DE CANOA, DURANTE PERIODO DE ENCHENTE, REALIZADO NO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 15/04/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 15/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete daPrefeita. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 15/04/2020 | 93.67 | 34028316365624 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS POSTAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 15/04/2020 | 1200.00 | 00009944623440 | MATHEUS ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, NA EXECUCAO DO LEVANTAMENTO DE DADOS, DIGITACOES DE PLANILHAS E FORMULARIOS FINANCEIROS E ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DE USO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 16/04/2020 | 160.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE 02 (DOIS) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTIANDO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 16/04/2020 | 1830.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE AGUA ADICIONADA DE SAIS EM BOTIJOES DE 20 LITROS , DESTIANDOS AS DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Uma cidade melhor para todos | Aquisicao e Desapropriacao de Imoveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 16/04/2020 | 12500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESAPROPRIACAO DE TERRENO MEDINDO 63 M², SENDO 30M² EDIFICADO COM PAREDES SO NOS TIJOLOS E UM PORTAO DE FERRO, SEM BENFEITORIAS, DESTINADA A AMPLIACAO DO CEMITERIO PUBLICO NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO, DE POSSO DO SENHOR LUIZ LOPES, LOCALIZADO NA AV. PEDRO ARRUDA, Nº 22, CENTRO, MUNICIPIO DE BOA BEVENTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Formacao Continuada de Profissionais da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0001173 | 16/04/2020 | 2448.00 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (APAGADOR ALUMINNIO, APONTADOR, CANETA, BORRACHA, COLA, CORRETIVO PF, ESTELITE LARGO, LAPIS, MARCA TEXTO, MARCADOR P/ QUADRO, PASTA E REGUA ACRILICO) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AOS KITS DO ENCONTRO DE FORMACAO PEDAGOGICA DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 16/04/2020 | 320.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE 04 ( QUATRO) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 17/04/2020 | 171.60 | 02445490000165 | ELETROLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PARAFUSO M12, ARRUELA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 20/04/2020 | 522.50 | 00007161932483 | DAMIANA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS, LOCALIZADOS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 20/04/2020 | 167.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADO NA CONTA 283141-4 NO DIA 20/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 20/04/2020 | 758.60 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 20/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 20/04/2020 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A AMVAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO, DEBITADO NO FPM NO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 20/04/2020 | 280.00 | 00291784000740 | SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE (BOLSA P/COL.ACT LIFE) PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, DESTINADA AO PACIENTE, JOSE NAZARIO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 20/04/2020 | 1600.00 | 00096509309491 | FRANCISCO RIVALDO DFE FREITAS | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 20 (VINTE) DIAS COMO PEDREIRO, NA COLOCACAO DE UMA CALHA D'AGUA E CHAPRISCO DA MURADA FRONTAL DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA DINIZ ALVARENGA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCODE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 20/04/2020 | 522.50 | 00010696549492 | LIDIA ALFREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0001182 | 20/04/2020 | 5453.80 | 24119232000121 | CÍCERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS (AMORTEC DT RENAUL, BATENTE AMORTEC, CORREIA ALTA, COXIM AMORTEC, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO LUBRIFICACAO,KIT AMORTEC, OLEO LUBRIF, POLIA VIRABREQUIM, TENSOR CORREIA ALT) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQG-2432, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132020 | 0001205 | 20/04/2020 | 1867.48 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (ALMOFADA PARA CARIMBO, ARQUIVO MORTO, CALCULADORA, CANETAS, CAPA E CONTA CAPA, CLIPIS, ELASTICOS, ENVELOPES, GRAMPEADOR, GRAMPO, LIVRO PROTOCOLO, PAPEL A4) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE (MELHOR EM CASA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 20/04/2020 | 3833.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIEMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020, DEBITADO NA CONTA DO FUS NO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 20/04/2020 | 684.00 | 00291784000740 | SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE (ISOSOURCE SOYA) PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, DESTINADA AO PACIENTE, GEAN RABELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 20/04/2020 | 684.00 | 00291784000740 | SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE (ISOSOURCE SOYA) PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, DESTINADA AO PACIENTE, GEAN RABELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 20/04/2020 | 1586.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, DEBITADO NA CONTA 10105-2 NO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 20/04/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA NA CONTA 10229-6, NO DIA 20/04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 20/04/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 32419-1, NO DIA 20/04/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao de Beneficios Eventuais Assistidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 20/04/2020 | 300.00 | 00033069441491 | JOAO BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 316/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao de Beneficios Eventuais Assistidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 20/04/2020 | 300.00 | 00002060478430 | JOAO BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 316/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao de Beneficios Eventuais Assistidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 20/04/2020 | 300.00 | 00010590613413 | CARLOS EDUARDO ROSADO BISERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 316/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 20/04/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADO NA CONTA DO IGDBF (32404-3) NO DIA 09/04/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 20/04/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADO NA CONTA DO CRIANCA FELIZ (33777-3) NO DIA 09/04/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 22/04/2020 | 459.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 22/04/2020 | 975.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 22/04/2020 | 1503.26 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao de Beneficios Eventuais Assistidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 22/04/2020 | 200.00 | 00003352076421 | LUCICLEIDE ALVES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 316/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 22/04/2020 | 3000.00 | 16741821000119 | COMPA-CIRURGIOES ONCOLOGICOS E PAT.ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO (UMA CIRURGIA ONCOLOGICA),REALIZADO NA PACIENTE GILMARA DE FRETAS PEREIRA MANGUEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 22/04/2020 | 14990.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ATENCAO BASICA, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 22/04/2020 | 1428.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ENDEMIAS, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 22/04/2020 | 4131.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE -EMAD/EMAP-MELHOR EM CASA, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 22/04/2020 | 2250.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA, DURANTE O MES DE JANEIRO 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 22/04/2020 | 2160.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Salario Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 22/04/2020 | 1849.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ARQUISICAO DE UMA SCANNER EPSON, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 22/04/2020 | 1586.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 10105-2 NO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 22/04/2020 | 52.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADO NA CONTA 283141-4 NO DIA 22/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 22/04/2020 | 15.55 | 34028316365624 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 22/04/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A FAMUP, DEBITADO NA CONTA 10105-2, NO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0001228 | 23/04/2020 | 891.00 | 00004244695451 | ERISVALDO VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NAS TROCAS DE FECHADURAS EM GERAL, REFORMA DE PORTOES METALICOS E CONFECCAO 03 (TRES) METROS DE PORTAS EM FERRO LEVE COM FORNECIMENTO DE MATERIAS, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 23/04/2020 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADO NA CONTA 283141-4 NO DIA 23/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 23/04/2020 | 5087.66 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 31/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 23/04/2020 | 19517.02 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DIVERSAS, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 23/04/2020 | 15984.15 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DIVERSAS, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2020, COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 1248. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 23/04/2020 | 2036.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2020, COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 1241. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 23/04/2020 | 1160.00 | 21421220000169 | SOLUÇOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE AVISO DE REUNIAO DE CHAMADA PUBLICA 001/2020, PREGAO PRESENCIAL 015/2020 E TOMADA DE PRECOS 001/2020, NO JORNAL DOU NO DIA 20/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 23/04/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 23/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0001225 | 23/04/2020 | 489.00 | 00004244695451 | ERISVALDO VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA SOLDA DO CHASSI DA CACAMBA, SOLDA EM PA CARREGADEIRA E FABRICACAO DE PORTAS EM FERRO LEVE COM FORNECIMENTO DE MATERIAS, REALIZADOS AO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0001227 | 23/04/2020 | 490.00 | 00004244695451 | ERISVALDO VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA CONFECCAO DE 07 (SETE) PECAS DE ANDAIMES EM FERRO, MEDINDO 1,0 X 1,50 METROS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0001221 | 23/04/2020 | 1882.25 | 24119232000121 | CÍCERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS (AMORTECEDOR, BOMDA COMB, MOLA MESTRE, PERA MANECO) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPR-6523, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO (TRANSPORTE ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0001222 | 23/04/2020 | 5142.94 | 24119232000121 | CÍCERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS (CABO COMANDO CAMBIO, CHAVES SETA, GARFO EMBREAGEM, JUNTA CARTER, KIT BUCHA, KIT EMBREAGEM, LAMPADA FAROL, MOTOR LIMPADO PARABRISA, TERMINAL DIRECAO) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF-6035, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO (TRANSPORTE ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0001223 | 23/04/2020 | 1624.00 | 00004244695451 | ERISVALDO VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA MANUTENCAO, PINTURA EM ARMARIO E ESTRUTURAS METALICAS, 06 (SEIS) METROS DE PORTAS EM FERRO LEVE COM FORNECIMENTO DE MATERIAS E 02 (DOIS) METROS DE PORTOES EM FERROLEVE COM FORNECIMENTO DE MATERIAS, REALIZADO NA CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0001224 | 23/04/2020 | 426.00 | 00004244695451 | ERISVALDO VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NO REPARO EM ALAMBRADOS E REFORMA DE PORTAO METALICOS, REALIZADOSNA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA DINIZ ALVARENGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0001226 | 23/04/2020 | 1467.00 | 00004244695451 | ERISVALDO VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NO REPARO EM CADEIRAS E CARTEIRAS DIVERSAS EM FERRO, TROCAS DE FECHADURAS EM GERAL E REFORMAS DE PORTAO METALICOS, REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ADERSON HENRIQUE CHAVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 23/04/2020 | 522.50 | 00091021758434 | DAMIAO NERES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA AUSTEQUILINO ALVES, LOCALIZADA NO SITIO ANGICOS II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 23/04/2020 | 32632.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 23/04/2020 | 13850.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 23/04/2020 | 3589.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0001229 | 23/04/2020 | 1169.00 | 00004244695451 | ERISVALDO VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA CONFECCAO DE 07 (SETE) METROS DE ALAMBRADOS EM FERRO 12 (DOZE) INDUSTRIAL E REFORMA DE 05 (CINCO) METROS DE PORTAO METALICO, DESTINADO AO GINASIO DE ESPORTES ''O ARRUADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 23/04/2020 | 50.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PARACETAMOL COMPRIMIDO 500MG, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 23/04/2020 | 1594.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001234 | 23/04/2020 | 439.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS, PERTENCENTES E A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001235 | 23/04/2020 | 56.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADO EM PNEUS E CAMARA DE AR EM VEICULOS, PERTENCENTES E A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 23/04/2020 | 920.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA PECA 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFB-4050, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 23/04/2020 | 100.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE SWITCH 08P SF800Q, DESTINADO AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 23/04/2020 | 190.00 | 00010377820466 | JOSE NILDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE UM FRETE, COM VEICULO DE PLACA BJQ-2947, TRANSPORTANDO SENHORA. INES MARIA NO DIA 20 DE ABRIL 2020, QUE SE ENCONTRAVA DOENTE E NESESSITAVA SER TRANSPORTADO DO SITIO QUEIMADAS, ZONA RURAL DE BOA VENTURA-PB A CIDADE DE ITAPORANGA-PB PARA FINS DE ATENDIEMNTO MEDICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 23/04/2020 | 15243.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 23/04/2020 | 130.00 | 00008327919890 | MANOEL MARTILIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO, DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (HEMODIALISE) NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 24/04/2020 | 1500.00 | 00007547892418 | FABRIZIA VIEIRA RAMALHO DE GOES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA A MEDICA FABRIZIA VIEIRA RAMALHO DE GOES MELO, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10º DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MAS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 24/04/2020 | 1500.00 | 00007547892418 | FABRIZIA VIEIRA RAMALHO DE GOES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA A MEDICA FABRIZIA VIEIRA RAMALHO DE GOES MELO, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10º DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MAS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 24/04/2020 | 1500.00 | 00001583924345 | BRUNO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA A MEDICO BRUNO CARTAXO ALVES, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10º DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MAS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 24/04/2020 | 2500.00 | 00098295128434 | EUGENIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 24/04/2020 | 525.22 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LECENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO MECANICO DE SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA DO VEICULO DE PLACA QFT-6815, PERTENCENTE A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0001277 | 24/04/2020 | 2490.01 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFR-3114, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0001278 | 24/04/2020 | 2360.14 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS, PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFT-6815, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 24/04/2020 | 11976.00 | 07109710000101 | PREÇO BACANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (COLHER DE ACO, COLHER MESA AMERICA, COLHER MESA CONTINENTAL, COPOS, E PATROS) DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 24/04/2020 | 23.00 | 09288150000117 | CARTÓRIO JOSÉ BARROS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DE 01 (UM) RECONHECIMENTO DE FIRMA E 03(TRES) AUTENTICACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 24/04/2020 | 1700.00 | 00009692623459 | VALERIA AMANDA JERONIMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E APOIO APOIO AOS PROGRAMAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS PARA PROMOCAO DE POLITICAS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES NO MUNICIPIO DE BOA VENTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0001267 | 24/04/2020 | 3075.35 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS MECANICOS (EMBREAGEM, SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA, CAIXA DE MACHA, FREIO, E REVISAO RODAS), DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFG-2212, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO (TRANSPORTE ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0001281 | 24/04/2020 | 760.03 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS (BALDE OLEO 20 LT, FILTRO OLEO, LITRO OLEO CAIXA MARCHA, LITRO OLEO DIFERENCIAL), DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OFG-2212, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO (TRANSPORTE ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 24/04/2020 | 1062.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AUTORIZACAO DE PROCEDIMENTO PARA DESBLOQUEIO DE RECURSOS- CONTRATO DE REPASSE OGU/CAIXA N° 1022721-15/2015 - MDR - IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 24/04/2020 | 2393.12 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ANALISE DE REPROGRAMACAO - CR 816203/2015 - OP 1022721-15 DESTE MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0001268 | 24/04/2020 | 1800.66 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS MECANICO SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQA-1971, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0001269 | 24/04/2020 | 2559.82 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS MECANICO MOTOR, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFC-5615, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0001275 | 24/04/2020 | 944.65 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS MECANICO DE MOLAS DIANTEIRA E TRASEIRA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEU-1202, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0001279 | 24/04/2020 | 16100.08 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS, DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OFC-5615, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0001280 | 24/04/2020 | 4275.01 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS (BUCHA BARRA TORCA, CRUZETA CARDAN, ROLAMENTO CENTRO) DESTINADOS AO VEICULO NQA-1971, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0001282 | 24/04/2020 | 1665.05 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS (BOMBA D''AGUA CORREIRA ALTERNADOR, FILTRO OLEO, LAMPADA, REGULADOR VOLTAGEM, ROLAMENTO RODA) DESTINADOS AO TRATOR AGRALE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 24/04/2020 | 110.67 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP NO DIA 24/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 24/04/2020 | 1200.00 | 00009944623440 | MATHEUS ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, NA EXECUCAO DO LEVANTAMENTO DE DADOS, DIGITACOES DE PLANILHAS E FORMULARIOS FINANCEIROS E ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DE USO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 24/04/2020 | 1200.00 | 00004183413460 | ALUCIVANIA ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ELEBORACAO DE EMPENHOS, LANCAMENTOS DE RECEITAS, EMISSAO E LANCAMENTO DE EXTRATOS DIARIOS E MENSALMENTE, FECHAMENTO DAS CONTAS E DEMAIS LANCAMENTOS CONTABEIS, REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052020 | 0001261 | 24/04/2020 | 2300.00 | 00002718133422 | MERYCLIS D' MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS ADVOCATICIOS NA ELABORACAO DE LEGISLACAO TRIBUTARIA, GESTAO DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E CAPACITACAO DE AGENTES FISCAIS E ASSESSORAMENTO NA AREA TRIBUTARIA EM GERAL DO MUNICIPIO DEBOA VENTURA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 24/04/2020 | 800.00 | 00011184455465 | GUILHERME ALVARENGA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS: GEO OBRAS TCE, PORTAL DO GESTOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, ALIMENTACAO E INFORMACAO INSTITUCIONAIS NO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME CONTRATO 096/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0001260 | 24/04/2020 | 3300.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO NA EMISSAO DE LEIS, PORTARIAS, REQUERIMENTOS, PARECERES, DECRETOS E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS, ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO AO TCE-PB , RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 27/04/2020 | 2.42 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP NO DIA 27/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032020 | 0001294 | 27/04/2020 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 27/04/2020 | 1225.00 | 00003299077430 | JOSÉ PEREIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE 49 (QUARENTA E NOVE) HORAS, PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA, OPERANDO O TRATOR DE ESTEIRA DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E TERRAPLANAGEM, EM TERRENOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, LOCALIZADOS NOS CONJUNTOS: ARSENIO ALVES , VER. LUIZ LOPES E FLAVIO ARRUDA ATE EXTREMIDADES COM O LOTEAMENTO SANTA CLARA DESTE MUNICIPIO DE BOA VENTURA -PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 27/04/2020 | 522.50 | 00009171644407 | ALINE SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA UBS-I, LOCALIZADO NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 27/04/2020 | 522.50 | 00009511035479 | JOSEFA LAIANA R. LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA UBS-I, LOCALIZADO NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 27/04/2020 | 522.50 | 00006236186480 | GEOVANIA MORENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA UBS-II, LOCALIZADO NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 27/04/2020 | 855.50 | 00004023174408 | JANE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS-II, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 27/04/2020 | 522.50 | 00037428412897 | MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS-III, LOCALIZADA NO SITIO TAMANDUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 27/04/2020 | 522.50 | 00012284147429 | MARIA DE LOUDES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS-III, LOCALIZADA NO SITIO TAMANDUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 27/04/2020 | 855.50 | 00006018846470 | MARIA LUCIMERE MOREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 27/04/2020 | 522.50 | 00009203172432 | MARICENA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Saude: Acesso Universal | Construcao, Implantacao e/ou Ampliacao de Rede de Esgotamento Sanitari | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012017 | 0001283 | 27/04/2020 | 104919.74 | 02349757000110 | ACCOCCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 14ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO MUNICIPIO DE BOA VENTURA, CONFORME CONVENIO TC/PAC 0624/14, FIRMADO COM A FUNASA. | 00012017 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 28/04/2020 | 1100.32 | 32395940000113 | DANITA STORE INDUSTRIA E COMERCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (SACO 50X80) DESTINADO A FAZER KITS DE CESTA BASICAS PARA DISTRIBUICAO AO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB, VISANDO ATENDER RECOMENDACOES MINISTERIAL DO MP DO ESTADO DA PARAIBA, NO TERMOS DA NOTICIADE FATO N° 047.2020.000127, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID 19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 28/04/2020 | 730.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REFRIGERACAO, MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO SPLIT, TROCA DO CAPACITOR DE PARTIDA EM AR, CONSERTO EM GELADEIRA, PERTENCENTE AO PSF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 28/04/2020 | 2900.00 | 13695035000134 | LEDSON LEANDRO LOPES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (NEURODYN E SONOPULSE) DESTINADOS PARA USO DA FISIOTERAPIA DOS PACIENTES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 28/04/2020 | 5700.00 | 06200866000122 | MIDIA GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE CONFECCAO DE 380 CADERMETAS DO IDOSO 61 PAGINAS MEDINDO 14,5X21 CMS, IMPRESSAS EM PAPEL OFFSET 75 GRAMAS , 4X4 CORES, CAPA COLORIDA EM PAPEL 250 GRAMAS, IMPRESSAO FRENTE E VERSO, DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AOS PACIENTES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0001330 | 28/04/2020 | 731.68 | 24119232000121 | CÍCERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OFB-4050, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0001331 | 28/04/2020 | 902.81 | 24119232000121 | CÍCERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS, PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSE-8098, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0001332 | 28/04/2020 | 890.22 | 24119232000121 | CÍCERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS, PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOP-3025, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 28/04/2020 | 1050.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REFRIGERACAO, INSTALACAO DE AR, REPROCESSAMENTO DE GAS EM AR, PERTENCENTE A ESCOLA MARIA BARAUNA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 28/04/2020 | 520.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REFRIGERACAO, REPROCESSAMENTO DE GAS EM GELADEIRA, TROCA DO COMPRESSOR DE GELADEIRA, PERTENCENTE A ESCOLA EUSTAQUIO DE FARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 28/04/2020 | 700.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REFRIGERACAO,REINSTALACAO DE AR, REPROCESSAMENTO DE GAS EM AR, CONSERTO EM AR CONDICIONADOR SPLIT, PERTENCENTE A ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0001333 | 28/04/2020 | 1815.00 | 24119232000121 | CÍCERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS (AMORTECEDOR, BOMDA COMB, MOLA MESTRE, PERA MANECO) DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NPR-6523, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO (TRANSPORTE ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 28/04/2020 | 1962.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020, DEBITADO NA CONTA 10105-2 NO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 28/04/2020 | 522.50 | 00057426414434 | ANGELITA ALVARENGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SEC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 28/04/2020 | 522.50 | 00011164337459 | KALISTON ROBERTO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 28/04/2020 | 522.50 | 00007903141422 | ANTONIA VALERIA FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 28/04/2020 | 1045.00 | 00009028546405 | JARDSON RODRIGUES DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA, DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 28/04/2020 | 1045.00 | 00004437628489 | VALDEMARIO OLEGARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA, DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 28/04/2020 | 460.00 | 00009588559430 | DAMIOA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11/2 (ONZE E MEIO) DIAS, NA CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS AS RUAS, PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 28/04/2020 | 340.00 | 00071246268469 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 8/2 (OITO E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINHAO) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 28/04/2020 | 400.00 | 00009531259470 | CICERO CIRILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 10 (DEZ) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINHAO) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 28/04/2020 | 420.00 | 00064549380420 | MANOEL ROMÃO VIRGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 10/2 (DEZ E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINHAO) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 28/04/2020 | 520.00 | 00005839520462 | CICERO GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 13 (TREZE) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINHAO) NAS RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 28/04/2020 | 540.00 | 00010031980406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 13/2 (TREZE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINHAO) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 28/04/2020 | 600.00 | 00087318555472 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 15 (QUINZE) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINHAO) NAS RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 28/04/2020 | 540.00 | 00095098720400 | JOÃO VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 13/2 (TREZE E MEIO) DIAS, NA CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS RUAS, PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 28/04/2020 | 600.00 | 00061637750404 | FOLHA DE PAGAMENTO (DIARISTA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 15 (QUINZE) DIAS, NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS CAIXAS DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 28/04/2020 | 660.00 | 00004906067417 | JOÃO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 16/2 (DEZESSEIS E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINHAO) NAS RUASE AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 28/04/2020 | 460.00 | 00070544316428 | JANDERSON BENTO CORCINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11/2 (ONZE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINHAO) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 28/04/2020 | 460.00 | 00070223156477 | JOSÉ ALFREDO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11/2 (ONZE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINHAO) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 28/04/2020 | 460.00 | 00051519291434 | ANTONIO ROMAO VIRGOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11/2 (ONZE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINHAO) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 28/04/2020 | 460.00 | 00025025165873 | CICERO MANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11/2 (ONZE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINHAO) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 28/04/2020 | 460.00 | 00064616991472 | DAMIAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11/2 (ONZE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINHAO) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 28/04/2020 | 460.00 | 00008828924446 | PAULO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11/2 (ONZE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINHAO) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 28/04/2020 | 460.00 | 00062171690453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11/2 (ONZE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINHAO) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 28/04/2020 | 522.50 | 00007161932483 | DAMIANA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS, LOCALIZADOS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 28/04/2020 | 522.50 | 00007084396403 | FABIANA TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO DIARISTA, NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS, LOCALIZADOS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 28/04/2020 | 320.00 | 00004363480475 | IVAN ALEXANDRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DO BANHEIRO PUBLICO, LOCALIZADO NA PARTE INTERNA DO MERCADO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 28/04/2020 | 320.00 | 00079831184491 | ROSILUCIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 28/04/2020 | 320.00 | 00008914512428 | CARLOS DINIZ FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 28/04/2020 | 522.50 | 00070682522490 | FRANCISCO JOSE MOREIRA LACERDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TAENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 28/04/2020 | 2064.00 | 01202874000194 | AGROSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (SEMENTES, MORANGA COROA, GOL ALFACE, PIMENTAO YOLO, MELANCIA CRIMCON, TOMATE IPA, CEBOLA FRANCISCANA, ABOBRINHA OURO, COENTRO VERDAO), DESTIANDO A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA CONTINUIDADE DAS HORTAS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 28/04/2020 | 522.50 | 00057875090130 | RAIMUNDO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 28/04/2020 | 390.00 | 21421220000169 | SOLUÇOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO E TOMADA DE PRECOS 03/19, NO JORNAL DOU NO DIA 27/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 29/04/2020 | 600.00 | 21293891000191 | GEVERTON BENTO MARTIN DA SILVA - BOA VENTURA ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO E PUBLICIDADE ATRAVES DO BLOG BOA VENTURA ONLINE, DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete daPrefeita. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 29/04/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 29/04/2020 | 464.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE CMUNICACAO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 29/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 29/04/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA NA CONTA 10105-2, NO DIA 29/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 29/04/2020 | 840.00 | 00009659437471 | ALYSSON DIAS BARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 21 (VINTE E UM) DIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NO CHAPRISCO EM PARTE DA MURADA DO CEMITERIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO PERPETUO DO SOCORRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 29/04/2020 | 640.00 | 00053561953468 | JOÃO BOSCO GALDINO | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 08 (OITO) DIAS COMO PEDREIRO, NA CONFECCAO, REPARO E CONSERTO EM CAIXAS E TAMPAS DA REDE DE ESGOTO DAS RUAS: SEVERINO LOPES DA SILVA, BR 361, MESTRE SILVINO, ANGELICA SOARES EPEDRO CABOCLO ALVARENGA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 29/04/2020 | 880.00 | 00004249822427 | NIVALDO MARTILIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS COMO AJUDANTE PEDREIRO, NA CONFECCAO, REPARO E CONSERTO EM CAIXAS E TAMPAS DA REDE DE ESGOTO DAS RUAS: SEVERINO LOPES DA SILVA, BR 361, MESTRE SILVINO, ANGELICA SOARES E PEDRO CABOCLO ALVARENGA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 29/04/2020 | 280.00 | 00004772685448 | DAMIÃO PAULINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 7 (SETE) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DE MATO, NAS RUAS DO CONJUNTO ELIAS GONCALO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 29/04/2020 | 280.00 | 00016340215416 | DANIEL FERREIRA CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 7 (SETE) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DE MATO, NAS RUAS DO CONJUNTO ELIAS GONCALO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 29/04/2020 | 880.80 | 01202874000194 | AGROSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (LUVA LATEX, OCULOS JAGUAR, MASCARA DEFENSIVO, BOTA SEGURANCA), DESTIANDO AO PROGRAMA (SALTAZ) ATENDIDO NA COMUNIDADE LAGES EPI ADQUIRIDO PARA USO DOS PROFISSIONAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 29/04/2020 | 760.00 | 00007001874485 | JOSÉ IREMA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 14 (QUATORZE) DIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA COLOCACAO DE CANOS NA BASE DA MURADA PARA SAIDA D''AGUA E SERVICOS DE CHAPISCO DA MURADA, DA ESCOLA MUNICIAPAL EMILIA DINIZ ALVARENGA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 29/04/2020 | 1120.00 | 00006596178463 | GEOVANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 14 (QUATORZE) DIAS COMO PEDREIRO, NA COLOCACAO DE CANOS NA BASE DA MURADA PARA SAIDA D''AGUA E CHAPISCO DA MURADA DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA DINIZ ALVARENGA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 29/04/2020 | 522.50 | 00006538328423 | CRISTINA ESTENDE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA CRECHE ERCILIA VALERIANO DA FONSECA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 29/04/2020 | 880.00 | 00003768800407 | REGINALDO JOSE | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA COLOCACAO DE CANOS NA BASE DA MURADA PARA SAIDA D''AGUA E CHAPISCO DA MURADA DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA DINIZ ALVARENGADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 29/04/2020 | 1200.00 | 00002444742494 | GILDIVAM EMILIANO DE LACERDA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA COLOCACAO DE CANOS NA BASE DA MURADA PARA SAIDA D''AGUA E CHAPISCO DA MURADA DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA DINIZ ALVARENGA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 29/04/2020 | 1040.00 | 00022793431850 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 13 (TREZE) DIAS COMO PEDREIRO, NA COLOCACAO DE CANOS NA BASE DA MURADA PARA SAIDA D''AGUA E CHAPRISCO DA MURADA, ESCOLA MUNICIPAL EMILIA DINIZ ALVARENGA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 29/04/2020 | 360.00 | 00012887351460 | ALLYSON ALVINO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 09 (NOVE) DIAS, COMO AJUDANTE PEDREIRO, NO REPAROS E MANUTENCAO EM GERAL NO PREDIO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 29/04/2020 | 560.00 | 00087416603404 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 09 (NOVE) DIAS, COMO AJUDANTE PEDREIRO, NO REPAROS E MANUTENCAO EM GERAL NO PREDIO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 29/04/2020 | 1500.00 | 01202874000194 | AGROSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE CB 30 TALT, MATERIAL ADQUIRIDO PARA DESINFECCAO DOS AMBIENTES DAS UNIDADES DE SAUDE DE BOA VENTURA PARA PROTECAO DOS MESMOS, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CORONAVIRUS (COVID 19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 29/04/2020 | 1680.00 | 01202874000194 | AGROSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MACACAO DEFENSIVO G50 LAV COM VISEI REPITEC, DESTIANDO AO COMBATE DA PANDEMIA CORONAVIRUS (COVID 19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432017 | 0001356 | 30/04/2020 | 2250.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA, 07 DIAS DA SEMANA, DESTINADO A TODOS OS ORGAOS LIGADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/04/2020 | 525.22 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LECENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO MECANICO DE SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA DO VEICULO DE PLACA QFT-6815, PERTENCENTE A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/04/2020 | 500.00 | 00072623934487 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ARTHUR GUIMARAES, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/04/2020 | 500.00 | 00002997421489 | JOSÉ RICARDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL ZUZA LACERDA, 78, CENTRO, DESTINADO PARA CASA DE APOIO AS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/04/2020 | 5256.87 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE DA FAMILIA EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/04/2020 | 7582.70 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE DA FAMILIA CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/04/2020 | 3360.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/04/2020 | 3135.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - AGENTES DE ENDEMIAS CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/04/2020 | 35280.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - ACS- EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/04/2020 | 6475.52 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE BUCAL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/04/2020 | 4123.26 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE BUCAL CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/04/2020 | 11383.33 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - NASF CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/04/2020 | 1045.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE - EMAD/EMAP - MELHOR EM CASA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/04/2020 | 17736.70 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE - EMAD/EMAP - MELHOR EM CASA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/04/2020 | 2801.70 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE - EMAD/EMAP - MELHOR EM CASA-EFETIVO/COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/04/2020 | 250.00 | 00004425583418 | SEVERINO TOMAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO DUARTE DE SANTANA, SN, CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DE SALA MULTIFUNCIONAL DA EDUCACAO INCLUSIVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/04/2020 | 700.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA ANGELICA SOARES, SN, CENTRO, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/04/2020 | 20620.10 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/04/2020 | 13579.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/04/2020 | 2801.70 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO/COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/04/2020 | 43564.20 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/04/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA NA CONTA 10229-6, NO DIA 30/04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432017 | 0001355 | 30/04/2020 | 1500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA, 07 DIAS DA SEMANA, DESTINADO A TODOS OS ORGAOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/04/2020 | 2090.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCACAO MDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/04/2020 | 9135.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCACAO MDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/04/2020 | 3000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/04/2020 | 2090.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCACAO MDE - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/04/2020 | 6826.36 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOS, REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/04/2020 | 28255.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB-60%-COMISSIONADO, REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/04/2020 | 1045.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB-60%-CONTRATADOS, REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/04/2020 | 19685.97 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/04/2020 | 43273.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 40% CONTRATADOS, REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/04/2020 | 42606.39 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOS-ENS. FUNDAMENTAL 2, REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/04/2020 | 55897.28 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOS-ENS. FUNDAMENTAL 1, REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/04/2020 | 25254.10 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOS- EDUC. INFANTIL, REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manutencao da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/04/2020 | 300.00 | 00088531244404 | JANAINA DE ALVARENGA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANGELICA SOARES, SN, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/04/2020 | 300.00 | 00037969021468 | SEVERINO MILITAO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA DONARIA LEITE, 11, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/04/2020 | 6670.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ESPORTES CULTURA E LAZER-COMISSIONADOS, REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/04/2020 | 800.00 | 00031878350153 | FRANCISCO DE SOUZA DINIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL (GALPAO) LOCALIZADO A RUA DONARIA LEITE, SN, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO SCVF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/04/2020 | 250.00 | 00003807240497 | ALIRIO ANGELO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO CABOCLO ALVARENGA, SN, CONJ. ARSENIO ALVES, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/04/2020 | 2090.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONTRATADOS, REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/04/2020 | 1045.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - CRAS CONTRATADOS, REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/04/2020 | 1608.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - CRIANCA FELIZ COMISSIONADOS, REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/04/2020 | 5225.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - CRIANCA FELIZ CONTRATADOS, REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/04/2020 | 300.00 | 00008560537830 | JOSE MARCOS DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ARTHUR GUIMARAES, CONJUNTO ARSENIO ALVES, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/04/2020 | 700.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA, SN, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/04/2020 | 3621.17 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS, REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/04/2020 | 6310.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS, REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/04/2020 | 5225.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/04/2020 | 3000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/04/2020 | 85.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PLOTAGEM EM PAPEL A1-05 PRANCHAS, PAPEL A2-05 (01 VIA DAS PENDENCIAS DA REPROGRAMACAO PARA CAIXA) NO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Uma cidade melhor para todos | Manutencao da Destinacao Final dos Residuos Solidos em Aterro Sanitari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022020 | 0001373 | 30/04/2020 | 7000.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO DO RESIDUO SOLIDO URBANO EM ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DESTE EMPRESA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/04/2020 | 1000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA O PROJETO DA CONSTRUCAO DO CEMITERIO, NO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Uma cidade melhor para todos | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/04/2020 | 13667.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA/ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/04/2020 | 16429.56 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-EFETIVOS, REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/04/2020 | 14797.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-COMISSIONADOS, REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/04/2020 | 8640.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-CONTRATADOS, REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/04/2020 | 1045.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-A DISPOSICAO, REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Uma cidade melhor para todos | Apoio ao Pequeno Produtor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/04/2020 | 550.00 | 00016005287400 | JOAO BOSCO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCACAO DE UM 01 HECTARE DO TERRENO, LOCALIZADO NA FAZENDA JUAZEIRO, BR-361, KM 18, NA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO PARA A COMERCIALIZACAO DEANIMAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/04/2020 | 8663.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG AGRICULTURA IRRIG. E ABASTEC. M. AMBINETE- COMISSIONADO, REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/04/2020 | 2090.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG AGRICULTURA IRRIG. E ABASTEC. M. AMBINETE- CONTRATADOS, REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/04/2020 | 1045.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FINANCAS EFETIVOS, REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/04/2020 | 19914.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FINANCAS COMISSIONADOS, REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/04/2020 | 2668.93 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 30/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/04/2020 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 30/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/04/2020 | 4500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL DOS SEGUINTES SOFTWRES: CONTABILIDADE PuBLICA NA PREFEITURA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, LICITACAO, ARRECADACAO DE TRIBUTOS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/04/2020 | 3000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-COMISSIONADO, REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete daPrefeita. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/04/2020 | 13472.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG GABINETE-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete daPrefeita. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/04/2020 | 19500.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA FOPAG GABINETE-ELETIVOS, REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0001354 | 30/04/2020 | 2750.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432017 | 0001357 | 30/04/2020 | 500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA, 07 DIAS DA SEMANA, DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/04/2020 | 250.00 | 00004313260455 | JOSE ANDRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01 (UM) PREDIO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/04/2020 | 3135.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRACAO EFETIVO, REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/04/2020 | 12932.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/04/2020 | 5225.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRACAO CONTRATOS, REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/04/2020 | 0.15 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR NO DIA 30/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/04/2020 | 6495.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG PLANEJAMENTO E GESTAO- COMISSIONADOS, REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/04/2020 | 2901.77 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG PLANEJAMENTO E GESTAO-EFETIVO, REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 04/05/2020 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DA SALA DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0001486 | 04/05/2020 | 4500.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM LICITACAO E CONVENIO, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 04/05/2020 | 180.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LECENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO, TROCAS DE PNEUS, RODIZIOS, LUBRIFICACAO DE FREIOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEU-1202, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 04/05/2020 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 04/05/2020 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILLHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.BOAVENTURA.PB.GOV.BR, RELATIVO A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 04/05/2020 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA (ARQUIVO MAG RET), COBRADO NA CONTA DO FPM NO DIA 04/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0001458 | 04/05/2020 | 330.00 | 11948983000109 | JOAO JANCILDO VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MMS-8004, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 04/05/2020 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0001457 | 04/05/2020 | 479.00 | 11948983000109 | JOAO JANCILDO VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULOS DE PLACA MOK 5304, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0001459 | 04/05/2020 | 1283.00 | 11948983000109 | JOAO JANCILDO VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULOS DE PLACA NQE-4005, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 04/05/2020 | 522.50 | 00095389601491 | VAGNA MOURATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 04/05/2020 | 522.50 | 00004322874428 | MARIA FERREIRA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TAENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA ANDERSON HENRIQUES CHAVES, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 04/05/2020 | 522.50 | 00097792705404 | MARIA APARECIDA ESTENDISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTACAO DO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 04/05/2020 | 855.50 | 00006804246446 | LUIS VALERIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTACAO DO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 04/05/2020 | 522.50 | 00010696549492 | LIDIA ALFREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 04/05/2020 | 522.50 | 00006290542400 | JOSEFA MORENO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTACAO DO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 04/05/2020 | 522.50 | 00008302300411 | FRANCISCO JOSE BEZERRA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TAENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA ADERSON HENRIQUE CHAVES, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 04/05/2020 | 522.50 | 00070222917482 | DOUGLAS PEREIRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 04/05/2020 | 522.50 | 00008182358450 | ALINE BARREIRO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 04/05/2020 | 522.50 | 00010517551403 | ALISSON THIAGO DE ARAUJO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TAENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA ADAUTO ANTONIO DE ARAUJO, LOCALIZADA NO SITIO NAZARE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 04/05/2020 | 522.50 | 00004193551466 | JOSEFA PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TAENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA ADAUTO ANTONIO DE ARAuJO, LOCALIZADA NO SITIO NAZARE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 04/05/2020 | 522.50 | 00004127245450 | JOSEFA CELINEIDE LAURINDO MEMDONÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TAENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 04/05/2020 | 320.00 | 00004197694474 | ANDREIA ANGELO BATISTA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TAENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA ANTONIO ANGELO DA COSTA, LOCALIZADA NO SITIO LAJES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 04/05/2020 | 320.00 | 00033955080803 | SANDRA SALES DA SILVA COUTINHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA ANTONIO ANGELO DA COSTA, LOCALIZADA NO SITIO LAJES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 04/05/2020 | 320.00 | 00005850195416 | MARIA ROSILENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA ANTONIO SOARES LIMA, LOCALIZADA NO SITIO CALDEIRAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 04/05/2020 | 522.50 | 00011178054411 | ADRIANO ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA AUSTEQUILINO ALVES, LOCALIZADA NO SITIO ANGICOS II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 04/05/2020 | 522.50 | 00007841603410 | EVA LIMA ESTANISLAU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA AUSTEQUELINO ALVES, SITIO ANGICOS II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 04/05/2020 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO SETOR DE MARCACAO DE CONSULTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 04/05/2020 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 04/05/2020 | 245.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LECENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, TROCAS DE PNEUS, LUBRIFICACAO DE FREIOS, DOS VEICULOS DE PLACAS OFB-4050, NQG-2432, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 05/05/2020 | 522.50 | 00010177422432 | GESSICA CAMPOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA AUSTEQUILINO ALVES, LOCALIZADA NO SITIO ANGICOS II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 05/05/2020 | 522.50 | 00004423320410 | MARINEIS CAMPOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA AUSTEQUILINO ALVES, LOCALIZADA NO SITIO ANGICOS II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 05/05/2020 | 522.50 | 00007492785445 | SIIMONE RODRIGUES DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA AUSTEQUILINO ALVES, LOCALIZADA NO SITIO ANGICOS II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 05/05/2020 | 522.50 | 00006050747474 | CLAUDIANA IZAQUIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 05/05/2020 | 522.50 | 00006538328423 | CRISTINA ESTENDE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA CRECHE ERCILIA VALERIANO DA FONSECA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 05/05/2020 | 522.50 | 00014864675805 | FRANCISCA CLARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA CRECHE ERCILIA VALERIANO DA FONSECA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 05/05/2020 | 522.50 | 00006664078430 | VALDETE BARREIRO ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA CRECHE ERCILIA VALERIANO DA FONSECA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 05/05/2020 | 522.50 | 00009235903408 | ADRIANA MORENO FERNANDES EMILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 05/05/2020 | 522.50 | 00008908799400 | ANA CLAUDIA CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 05/05/2020 | 522.50 | 00003768018407 | MARIA JOSE DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 05/05/2020 | 522.50 | 00008733931470 | RAYANE MOREIRA DOS SANTOS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 05/05/2020 | 522.50 | 00002902858442 | MARIA LUCIELBA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA JOSE FLORENTINO GOMES CAZE, LOCALIZADA NO SITIO POVOADO GOMES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 05/05/2020 | 522.50 | 00011034485440 | CASSIA NERES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA OTALIA CAVALCANTE PINTO, LOCALIZADA NO SITIO VARZEA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 05/05/2020 | 522.50 | 00008516755495 | LUCICLEIDE BEZERRA DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA OTILIA CAVALCANTI PINTO, LOCALIZADA NO SITIO VARZEA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 05/05/2020 | 522.50 | 00006248655413 | DAMIANA VICENTE PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CRECHE ERCILIA VALERIANO DA FONSECA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESSE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 05/05/2020 | 522.50 | 00006996648459 | VALDELICE FERREIRA DA SILVA CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 05/05/2020 | 522.50 | 00005372843462 | DAMIANA GOMES DAVI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA AUSTEQUILINO ALVES, LOCALIZADA NO SITIO ANGICOS II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 05/05/2020 | 522.50 | 00091021758434 | DAMIAO NERES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA AUSTEQUILINO ALVES, LOCALIZADA NO SITIO ANGICOS II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 05/05/2020 | 875.00 | 00006389186428 | CICERO ABILIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, REALIZANDO AS PODAS NAS ARVORES DAS RUAS, PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 05/05/2020 | 883.75 | 00005317599466 | JOSE ALBERTO ESTRELA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, REALIZANDO AS PODAS NAS ARVORES DAS RUAS, PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 05/05/2020 | 1828.75 | 00004323039441 | DAMIÃO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, REALIZANDO AS PODAS NAS ARVORES DAS RUAS, PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 05/05/2020 | 1828.75 | 00029912221826 | SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, REALIZANDO AS PODAS NAS ARVORES DAS RUAS, PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 05/05/2020 | 1216.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 05/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete daPrefeita. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001520 | 06/05/2020 | 5980.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA S10 COMPLETA, PLACA OFF - 1922, A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete daPrefeita. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0001538 | 06/05/2020 | 39.90 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE FILTRO TECFIL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFF-1922, PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete daPrefeita. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0001539 | 06/05/2020 | 1106.87 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFF-1922 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 06/05/2020 | 313.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO VINCULADO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 06/05/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DE PREDIO VINCULADO A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 06/05/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DA PRACA PUBLICA NA RUA CAP.MAMEDES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001521 | 06/05/2020 | 6490.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO UTILITARIO F4000 COM CARROCERIA ABERTA, PLACA - OEU-1202, A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0001523 | 06/05/2020 | 1680.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO, TROCAS DE CONEXAO DE FREIO E SOCORRO MECANICO, DISCO DE FREIO, PASTILHA DE FREIO, SUSPENSAO DAS MOLAS TRASEIRAS, E CAMBAGEM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEU-1202,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0001537 | 06/05/2020 | 242.17 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA SHELL EVOLUX ARLA 32 GRANEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OEU-1202, QSD-6819 A DISPOSICAO E PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0001543 | 06/05/2020 | 1998.00 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE BATERIA ACUMULADOR ELETRICO E FILTRO TECFIL, DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OFC-5615, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0001544 | 06/05/2020 | 189.00 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE FILTRO TECFIL,DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0001545 | 06/05/2020 | 125.40 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE LUBRIFICANTE PULVER, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH-3072, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0001546 | 06/05/2020 | 395.40 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE LUBRIFICANTE E SHELL ADVANCE, DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0001547 | 06/05/2020 | 599.20 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0001548 | 06/05/2020 | 1907.90 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE LUBRIFICANTES E FILTRO PARKER, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFC-5615, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0001550 | 06/05/2020 | 1343.00 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE FILTRO DONALDSON ELEMENTO FILTRANTE DE AR, DESTINADO AO VEICULO NQA-1971, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0001551 | 06/05/2020 | 929.00 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE LUBRIFICANTES E FILTRO TECFIL, DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0001552 | 06/05/2020 | 223.00 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE LUBRIFICANTE DULUB HIDRAULICO, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD-6819 A DISPOSICAO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0001553 | 06/05/2020 | 1679.80 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA BATERIA MOURA, DESTINADO AO VEICULO CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0001554 | 06/05/2020 | 446.00 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA BATERIA MOURA, DESTINADO AO VEICULO TRATOR RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0001557 | 06/05/2020 | 223.00 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0001519 | 06/05/2020 | 7160.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE, 04 PORTAS,4X4 COMPLETO, PLACA QFP-4734, A DISPOSICAO DA SEC. DE FINANCAS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0001540 | 06/05/2020 | 1045.57 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OL. DIESEL B S10) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFP-4734, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0001541 | 06/05/2020 | 39.90 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE FILTRO AR CABINE, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFP-4734, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0001556 | 06/05/2020 | 702.00 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE LUBRIFICANTES E FILTRO TECFIL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFP-4734, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 06/05/2020 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 06/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0001558 | 06/05/2020 | 646.00 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE LUBRIFICANTES E FILTRO TECFIL, PARA MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR MAXFELL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 06/05/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RUA FRANCISCO MILITAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 06/05/2020 | 44.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RUA FRANCISCO MILITAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manutencao da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 06/05/2020 | 38.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manutencao da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 06/05/2020 | 24.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 06/05/2020 | 38.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA MULTIFUNCIONAL NA RUA JOAO DUARTE DE SANTANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 06/05/2020 | 57.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA MULTIFUNCIONAL NA RUA JOAO DUARTE DE SANTANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 06/05/2020 | 73.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA ANTONIO ANGELO DA COSTA, LOCALIZADO NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 06/05/2020 | 63.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NA PEDRO ARRUDA 1° ANDAR REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 06/05/2020 | 202.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RUA PEDRO ARRUDA 1° ANDAR REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0001512 | 06/05/2020 | 1815.00 | 24119232000121 | CÍCERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS (AMORTECEDOR, BOMDA COMB, MOLA MESTRE, PERA MANECO) DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NPR-6523, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO (TRANSPORTE ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0001524 | 06/05/2020 | 1190.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO MECANICO, TROCA DE FREIO E SOCORRO MECANICO, TROCA DE DISCO DE FREIO E PASTILHA DE FREIO, ALINHAMENTO E CAMBAGEM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPV-5881, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO (TRANSPORTE ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0001525 | 06/05/2020 | 80.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO MECANICO, TROCA DE AMORTECEDORES, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF-6035, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO (TRANSPORTE ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0001526 | 06/05/2020 | 1170.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO MECANICO, TROCA DE FREIO E TROCA DE CORREIA DO ALTERNADOR, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPR-6523, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO (TRANSPORTE ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 06/05/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA SALA DOS AGENTES DE ENDEMAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 06/05/2020 | 71.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 06/05/2020 | 40.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 06/05/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIEMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA O PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 06/05/2020 | 41.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIEMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA O PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 06/05/2020 | 576.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA DURANTE VIAGENS RALIZADAS AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 01 A 04/04/2020 E 01 A 03/05/2020 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTOS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0001513 | 06/05/2020 | 902.81 | 24119232000121 | CÍCERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS, PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSE-8098, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 06/05/2020 | 1500.00 | 00007547892418 | FABRIZIA VIEIRA RAMALHO DE GOES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA A MEDICA FABRIZIA VIEIRA RAMALHO DE GOES MELO, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10º DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MAS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 06/05/2020 | 1500.00 | 00008167856194 | LEANNIS CARBONELL VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA A MEDICA LEANNIS CARBONEL VICENTE, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10º DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MAS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001518 | 06/05/2020 | 5080.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO AMBULANCIA, MOTOR 1.6, 03 PORTAS, ANO/MODELO 2017 DE PLACA QFR-3114, PARA PRIMEIROS SOCORROS, COM KM LIVRE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0001522 | 06/05/2020 | 120.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEANENTO, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFB-4050, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0001527 | 06/05/2020 | 6708.29 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OFD-4050, MNF-9822, MOP-3025, QSF-2660, QSE-8098, QFR-3114 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0001528 | 06/05/2020 | 3588.17 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQG-2432, QSD-6978,PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0001529 | 06/05/2020 | 25.90 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE FILTRO TECFIL AR CABINE, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF-2660, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 06/05/2020 | 39.90 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE FILTRO TECFIL AR CABINE, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFT-6815, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0001531 | 06/05/2020 | 141.40 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE SHELL HELIX, FILTRO TECFIL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA, MOP-3025, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0001532 | 06/05/2020 | 56.00 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE FILTRO TECFIL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD-4050, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0001533 | 06/05/2020 | 706.80 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE LUBRIFICANTES OLEO EVOLUTION, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD-4050, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 06/05/2020 | 706.80 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE LUBRIF. OLEO ELF, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFT-6815, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 06/05/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 06/05/2020 | 296.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 06/05/2020 | 124.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 06/05/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 07/05/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS NA RUA CLAUDIO ARRUDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 07/05/2020 | 105.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS NA RUA PEDRO CABOCLO AVARENGA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 07/05/2020 | 750.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESSÍDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 07/05/2020 | 245.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LECENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, TROCAS DE PNEUS, LUBRIFICACAO DE FREIOS, DOS VEICULOS DE PLACAS OFB-4050, NQG-2432, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 07/05/2020 | 1100.32 | 32395940000113 | DANITA STORE INDUSTRIA E COMERCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (SACO 50X80) DESTINADO A FAZER KITS DE CESTA BASICAS PARA DISTRIBUICAO AO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB, VISANDO ATENDER RECOMENDACOES MINISTERIAL DO MP DO ESTADO DA PARAIBA, NO TERMOS DA NOTICIADE FATO N° 047.2020.000127, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID 19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude – Bloco Custeio - Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 07/05/2020 | 1200.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PROTETOR FACIL, EPI ADQUIRIDO PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHA NAS UNIDADES DE SAUDE DE BOA VENTURA PARA PROTECAO DOS MESMOS, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CORONAVIRUS (COVID 19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 07/05/2020 | 400.00 | 00020649215400 | VALDEVINO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA, SN, CENTRO, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL (ERCILIA VALERIANO DA FONSECA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 07/05/2020 | 400.00 | 00020649215400 | VALDEVINO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA, SN, CENTRO, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL (ERCILIA VALERIANO DA FONSECA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 07/05/2020 | 406.71 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO AFM NO DIA 07/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 07/05/2020 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADO NA CONTA 283141-4 NO DIA 07/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 07/05/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 07/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 08/05/2020 | 72.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADO NA CONTA 283141-4 NO DIA 08/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 08/05/2020 | 583.94 | 00004714449443 | MICHEL PINTO DE LACERDA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RPV EM FAVOR DE MICHEL PINTO DE LACERDA DE SANTANA, CONFORME N° 0001433-09.2014.8.15.0211, HONORARIOS ADVOCATICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 08/05/2020 | 3680.64 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 08/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 08/05/2020 | 21657.49 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PARC60) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 08/05/2020 | 5831.93 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB-RET DARF) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 08/05/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 08/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001573 | 08/05/2020 | 671.50 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS, PERTENCENTES E A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001574 | 08/05/2020 | 276.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADO EM PNEUS E CAMARA DE AR EM VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete daPrefeita. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001572 | 08/05/2020 | 86.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 08/05/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAAGEMNTO DE CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001578 | 08/05/2020 | 86.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADO EM PNEUS E CAMARA DE AR EM VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001575 | 08/05/2020 | 527.50 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS, PERTENCENTES E A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001576 | 08/05/2020 | 338.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS, PERTENCENTES E A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 08/05/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA NA CONTA 10229-6, NO DIA 08/05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 08/05/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADO NA CONTA DO IGDBF (32404-3) NO DIA 08/05/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 08/05/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 32419-1, NO DIA 08/05/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 08/05/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADO NA CONTA DO CRIANCA FELIZ (33777-3) NO DIA 08/05/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 11/05/2020 | 54.95 | 60746948592613 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADO NA CONTA 4698-1 NO DIA 11/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001597 | 12/05/2020 | 2446.96 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OL. DIESEL B S10) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFP-4734, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 12/05/2020 | 1751.84 | 00067393195887 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RPV EM FAVOR DE FRANCISCO PINTO DE LACERDA, CONFORME PROCESSO Nº 0001433-09.2014.8.15.0211. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001593 | 12/05/2020 | 5725.80 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA, PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001594 | 12/05/2020 | 3525.53 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA, PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001598 | 12/05/2020 | 4881.91 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OFC-5615, NQH-3072, OEU-1202, NQA-1971, QSD-6819 A DISPOSICAO E PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 12/05/2020 | 360.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIA/DESPESAS POSTAIS DE DESAPROPRIACAO DO PROCESSO 080.2052-27.2019.815.0211. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 12/05/2020 | 360.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIA/DESPESAS POSTAIS DE DESAPROPRIACAO DO PROCESSO 0800.711-29.2020.815.0211 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete daPrefeita. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001596 | 12/05/2020 | 2760.64 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFF-1922 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 12/05/2020 | 672.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 12/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001592 | 12/05/2020 | 953.30 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNF-9852, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001586 | 12/05/2020 | 127.97 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMS-8004, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001595 | 12/05/2020 | 4558.05 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO TRATOR MAXFELL-AGRALLE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001589 | 12/05/2020 | 161.35 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOK 5304, NQE 4005, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001599 | 12/05/2020 | 19340.62 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS , OFD-4050,MNF-9822,QSE-3114, QSF-2660, QSE-8098, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001601 | 12/05/2020 | 5392.37 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQG-2432, QSD-6978,PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001602 | 12/05/2020 | 2693.44 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFT-6815, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001580 | 12/05/2020 | 2118.17 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DEISEL B S10) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPX-5075, NPR-6523, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO (TRANSPORTE ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001582 | 12/05/2020 | 3589.08 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DEISEL B S10) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGF-6035, OGC-5699, NPV-5881, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO (TRANSPORTE ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 13/05/2020 | 1450.00 | 21421220000169 | SOLUÇOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO PREGAO PRESENCIAL 0020/2020, NO JORNAL DOU NO DIA 11/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 14/05/2020 | 15.55 | 34028316365624 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 14/05/2020 | 39.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA MULTIFUNCIONAL NA RUA JOAO DUARTE DE SANTANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 14/05/2020 | 39.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA MULTIFUNCIONAL NA RUA JOAO DUARTE DE SANTANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 14/05/2020 | 100.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA, SN, CENTRO, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL (ERCILIA VALERIANO DA FONSECA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 14/05/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA, SN, CENTRO, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL (ERCILIA VALERIANO DA FONSECA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 14/05/2020 | 56.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA ANTONIO ANGELO DA COSTA, LOCALIZADO NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 14/05/2020 | 153.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RUA PEDRO ARRUDA 1° ANDAR REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 14/05/2020 | 39.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NA PEDRO ARRUDA 1° ANDAR REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manutencao da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 14/05/2020 | 39.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manutencao da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 14/05/2020 | 24.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 14/05/2020 | 280.00 | 09442754000176 | MEDCENTER-SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE TOMOGRAFIA CRANIO, REALIZADO NO PACIENTE ENZO SAMUEL PEREIRA BENTO DA COSTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 14/05/2020 | 130.00 | 00002342206860 | JOÃO ANGELO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO, DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 14/05/2020 | 130.00 | 00088442110410 | ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO, DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 14/05/2020 | 130.00 | 00008327919890 | MANOEL MARTILIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO, DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 14/05/2020 | 260.00 | 00013292609453 | LUIZ PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO, DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 14/05/2020 | 258.90 | 08329849000115 | FEPAMA - FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DO PROJETO DE PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS NA COMUNIDADE TAMANDUA DOS MARIANOS, CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO DA SAuDE-FUNASA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 14/05/2020 | 258.90 | 08329849000115 | FEPAMA - FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DO PROJETO DE PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS NA COMUNIDADE LAJES, CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO DA SAuDE-FUNASA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 14/05/2020 | 258.90 | 08329849000115 | FEPAMA - FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DO PROJETO DE PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS NA COMUNIDADE SERRINHA, CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO DA SAuDE-FUNASA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 14/05/2020 | 258.90 | 08329849000115 | FEPAMA - FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DO PROJETO DE PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS NA COMUNIDADE QUEIMADAS, CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO DA SAuDE-FUNASA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 14/05/2020 | 258.90 | 08329849000115 | FEPAMA - FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DO PROJETO DE PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS NA COMUNIDADE NAZARE, CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO DA SAuDE-FUNASA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 14/05/2020 | 258.90 | 08329849000115 | FEPAMA - FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DO PROJETO DE PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS NA COMUNIDADE ESPADILHA, CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO DA SAuDE-FUNASA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 14/05/2020 | 258.90 | 08329849000115 | FEPAMA - FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DO PROJETO DE PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS NA COMUNIDADE BOQUEIRAO, ANGICOS II, CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO DA SAuDE-FUNASA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 14/05/2020 | 258.90 | 08329849000115 | FEPAMA - FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DO PROJETO DE PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS NA COMUNIDADE ANGICOS, CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO DA SAuDE-FUNASA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 14/05/2020 | 258.90 | 08329849000115 | FEPAMA - FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DO PROJETO DE PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS NA COMUNIDADE CASTELO, CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO DA SAuDE-FUNASA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 14/05/2020 | 258.90 | 08329849000115 | FEPAMA - FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DO PROJETO DE PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS NA COMUNIDADE CARDOSO, CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO DA SAuDE-FUNASA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 14/05/2020 | 258.90 | 08329849000115 | FEPAMA - FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DO PROJETO DE PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS NA COMUNIDADE CALDEIRAO, PINTO, CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO DA SAuDE-FUNASA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 15/05/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 32419-1, NO DIA 15/05/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0001635 | 15/05/2020 | 1415.00 | 11948983000109 | JOAO JANCILDO VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNF-9852, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 18/05/2020 | 1569.00 | 32395940000113 | DANITA STORE INDUSTRIA E COMERCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (SACOLAS 80X1M E SACOLAS MISTAS 30 X 45) DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 18/05/2020 | 342.00 | 00291784000740 | SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE (SONDA GASTROSTOMIA 24 FR RENDALL) PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, DESTINADA AO PACIENTE, GEAN RABELO RODRIGUES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. PARA ATENDER O PROGRAMA MELHOR EM CASA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 19/05/2020 | 560.00 | 00087416603404 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 09 (NOVE) DIAS, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NO REPARO E MANUTENCAO EM GERAL NO PREDIO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 19/05/2020 | 360.00 | 00012887351460 | ALLYSON ALVINO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 09 (NOVE) DIAS, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NO REPARO E MANUTENCAO EM GERAL NO PREDIO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 19/05/2020 | 342.00 | 00291784000740 | SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE (SONDA GASTROSTOMIA 24 FR RENDALL) PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, DESTINADA AO PACIENTE, GEAN RABELO RODRIGUES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. PARA ATENDER O PROGRAMA MELHOR EM CASA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 19/05/2020 | 1600.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MACACAO EM NAPA, EPI ADQUIRIDO PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA SAUDE DE BOA VENTURA PARA PROTECAO DOS MESMOS, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CORONAVIRUS (COVID 19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 19/05/2020 | 15477.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ATENCAO BASICA, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 19/05/2020 | 1443.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ENDEMIAS, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 19/05/2020 | 4748.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE -EMAD/EMAP-MELHOR EM CASA, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 19/05/2020 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA NA CONTA 10229-6, NO DIA 19/05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 19/05/2020 | 522.50 | 00006538328423 | CRISTINA ESTENDE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA CRECHE ERCILIA VALERIANO DA FONSECA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 19/05/2020 | 522.50 | 00006538328423 | CRISTINA ESTENDE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA CRECHE ERCILIA VALERIANO DA FONSECA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 19/05/2020 | 522.50 | 00006538328423 | CRISTINA ESTENDE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA CRECHE ERCILIA VALERIANO DA FONSECA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 19/05/2020 | 3589.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 19/05/2020 | 14101.07 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao de Beneficios Eventuais Assistidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 19/05/2020 | 250.00 | 00062478605449 | SEVERINA SELMA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 316/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 19/05/2020 | 689.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 19/05/2020 | 459.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 19/05/2020 | 1503.26 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 19/05/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 19/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 19/05/2020 | 250.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADO NA CONTA 283141-4 NO DIA 19/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 19/05/2020 | 700.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACOES DE EDITAIS PORTAL CORREIO PERIODO 17 A 27/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 19/05/2020 | 480.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 19/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 19/05/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A FAMUP, DEBITADO NA CONTA 10105-2, NO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 19/05/2020 | 992.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 19/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 19/05/2020 | 850.00 | 00004147249418 | MARIA APARECIDA FERNANDES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO PRESTADO DE ELETRICISTA, NO REPARO E MANUTENCAO DA BOMBA D''AGUA DE 3CV, LOCALIZADA NO POCO, QUE ABASTECE O CONJUNTO HABITACIONAL DINAMERICO PINTO, NO SITIO VARZEA DA CRUZ, ZONA RURAL DO MUNICIPIODE BOA VENTURA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 20/05/2020 | 215.00 | 00010247614440 | ELIDIA MARIA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 20/05/2020 | 215.00 | 00010247614440 | ELIDIA MARIA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 20/05/2020 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A AMVAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO, DEBITADO NO FPM NO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 20/05/2020 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADO NA CONTA 283141-4 NO DIA 20/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 20/05/2020 | 777.82 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 20/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Uma cidade melhor para todos | Implantacao de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0001657 | 20/05/2020 | 15664.96 | 09335002000106 | CL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DA 5ª (QUINTA) MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA JOSE SOARES TRECHO 2, CONTRATO DE LICITACAO Nº 01.114/2017 E CONTRATO DE REPASSE DO MINISTERIO DAS CIDADES/CEF/PMBV Nº CR 102.9301/75/2016. | 00042017 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 20/05/2020 | 1200.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO PRESTADO COM 01 (UM) PLACA INDICATIVA PARA O PROGRAMA SALTA Z 02 (DUAS) PLACA EM ACM ADECIVA PARA O PROGRAMA SALTA Z, DESTINADA A COMUNIDADE LAJES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 20/05/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART PARA CONSTRUCAO DO CEMITERIO NO MUNICIPIO DE BOA VENTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 20/05/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DA PRACA PUBLICA NA RUA CAP.MAMEDES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 20/05/2020 | 2453.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 20/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 20/05/2020 | 800.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO PRESTADO COM 01 (UMA) PLACA INDICATIVA, DESTINADA AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 20/05/2020 | 800.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO PRESTADO COM 01 (UMA) PLACA INDICATIVA, DESTINADA AO SERVICO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO VIENCULO (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 20/05/2020 | 800.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO PRESTADO COM 01 (UMA) PLACA INDICATIVA, DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 20/05/2020 | 800.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO PRESTADO COM 01 (UMA) PLACA INDICATIVA, DESTINADA A ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 20/05/2020 | 800.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO PRESTADO COM 01 (UMA) PLACA INDICATIVA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 20/05/2020 | 1429.75 | 07109710000101 | PREÇO BACANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (BACIA TACHO 16L, BOX MULTIUSO, CONCHA INDUSTRIAL, ESCORREDOR LUXO, ESPATULA RETA, GARRAFA ALADDIN, RECIP TERM) DESTINADOS A ESCOLA MARIA BARAUNA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 20/05/2020 | 1045.00 | 00006354674450 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMSERVICOS COMO CANOEIRO, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL (IDA/VALTA), PELO RIO PIANCO, ATRAVES DE CANOA, DURANTE PERIODO DE ENCHENTE, REALIZADO NO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 20/05/2020 | 320.00 | 00070139780432 | KAMILLA DE ALVARENGA RAMALHO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO PRESTADO COMO DIARISTA, NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 20/05/2020 | 17856.07 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 20/05/2020 | 320.00 | 00039909594846 | LUCAS PAULINO ESTANISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO PRESTADO COMO DIARISTA, NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DUARNTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 20/05/2020 | 800.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO PRESTADO COM 01 (UMA) PLACA INDICATIVA, DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 20/05/2020 | 1719.58 | 07109710000101 | PREÇO BACANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (BACIA TACHO 16L, BANDEJA PRO PLAST, BOX ORGANIZADOR, CACAROLA HOT, COLHER DE SERVIR, CALDEIRAO, CONCHA, CONJUNTO DE XICARA, COPO DE VIDRO, ESCORREDOR MASSA, ESCUMADEIRA, FACA, PASSADOR, PRATICBOX, TABUA BOX, TACHO HOTEL) DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 20/05/2020 | 913.96 | 07109710000101 | PREÇO BACANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE CAIXAS TERMICAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE (SALA DA VACINA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 20/05/2020 | 800.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO PRESTADO COM 01 (UMA) PLACA INDICATIVA, DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 20/05/2020 | 1500.00 | 00002762097452 | HUMBERTO DE ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PROSESSAMENTO DE REGULACAO DOS SISTEMAS DE SAUDE (SIH, SAI, SISPRENATAL/CNES) INCLUSIVE MONITORAMENTO DOS CONVENIOS VIA CNES, IMPLANTACAO/ACOMPANHAMENTO, CAPACITACAO DE SERVIDORES USUARIOS DO SISTEMA SUS/SISAB JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 20/05/2020 | 3357.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIEMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020, DEBITADO NA CONTA DO FUS NO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 21/05/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA O PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 21/05/2020 | 2500.00 | 00098295128434 | EUGENIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 21/05/2020 | 1500.00 | 00002762097452 | HUMBERTO DE ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PROSESSAMENTO DE REGULACAO DOS SISTEMAS DE SAUDE (SIH, SAI, SISPRENATAL/CNES) INCLUSIVE MONITORAMENTO DOS CONVENIOS VIA CNES, IMPLANTACAO/ACOMPANHAMENTO, CAPACITACAO DE SERVIDORES USUARIOS DO SISTEMA SUS/SISAB JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 21/05/2020 | 715.48 | 08601197000126 | TOLENTINO COM DE P F LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 21/05/2020 | 574.02 | 08601197000126 | TOLENTINO COM DE P F LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE (LEITE APTAMIL PEPTI), PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AO PACIENTE LUAN GABRIEL DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 21/05/2020 | 116.12 | 08601197000126 | TOLENTINO COM DE P F LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 21/05/2020 | 337.26 | 08601197000126 | TOLENTINO COM DE P F LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 21/05/2020 | 251.48 | 08601197000126 | TOLENTINO COM DE P F LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 21/05/2020 | 360.01 | 41389750000184 | REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (BOLSA DE URINA, SONDA FOLEY 2 VIAS LATEX) DESTINADOS AOS PACIENTES JOSE BERNARDO NETO E JONAS GONCALO DE SANTANA,DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 21/05/2020 | 1700.00 | 00009692623459 | VALERIA AMANDA JERONIMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E APOIO AOS PROGRAMAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS PARA PROMOCAO DE POLITICAS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES NO MUNICIPIO DE BOA VENTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 21/05/2020 | 1200.00 | 00004183413460 | ALUCIVANIA ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ELEBORACAO DE EMPENHOS, LANCAMENTOS DE RECEITAS, EMISSAO E LANCAMENTO DE EXTRATOS DIARIOS E MENSALMENTE, FECHAMENTO DAS CONTAS E DEMAIS LANCAMENTOS CONTABEIS, REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 21/05/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADO NA CONTA 283141-4 NO DIA 21/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052020 | 0001696 | 21/05/2020 | 2300.00 | 00002718133422 | MERYCLIS D' MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS ADVOCATICIOS NA ELABORACAO DE LEGISLACAO TRIBUTARIA, GESTAO DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E CAPACITACAO DE AGENTES FISCAIS E ASSESSORAMENTO NA AREA TRIBUTARIA EM GERAL DO MUNICIPIO DEBOA VENTURA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 21/05/2020 | 1200.00 | 00009944623440 | MATHEUS ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, NA EXECUCAO DO LEVANTAMENTO DE DADOS, DIGITACOES DE PLANILHAS E FORMULARIOS FINANCEIROS E ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DE USO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0001697 | 21/05/2020 | 3300.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO NA EMISSAO DE LEIS, PORTARIAS, REQUERIMENTOS, PARECERES, DECRETOS E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS, ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO AO TCE-PB , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 21/05/2020 | 800.00 | 00011184455465 | GUILHERME ALVARENGA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS: GEO OBRAS TCE, PORTAL DO GESTOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, ALIMENTACAO E INFORMACAO INSTITUCIONAIS NO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME CONTRATO 096/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 22/05/2020 | 522.50 | 00057875090130 | RAIMUNDO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 22/05/2020 | 1045.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA (CIEE), PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 22/05/2020 | 2800.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA (CIEE), PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 22/05/2020 | 1045.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA (CIEE), PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 22/05/2020 | 2800.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA (CIEE), PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 22/05/2020 | 522.50 | 00007161932483 | DAMIANA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS, LOCALIZADOS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 22/05/2020 | 522.50 | 00007084396403 | FABIANA TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO DIARISTA, NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS, LOCALIZADOS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 22/05/2020 | 320.00 | 00004363480475 | IVAN ALEXANDRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DO BANHEIRO PUBLICO, LOCALIZADO NA PARTE INTERNA DO MERCADO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 22/05/2020 | 320.00 | 00008914512428 | CARLOS DINIZ FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 22/05/2020 | 215.00 | 00010247614440 | ELIDIA MARIA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 22/05/2020 | 320.00 | 00079831184491 | ROSILUCIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 22/05/2020 | 522.50 | 00070682522490 | FRANCISCO JOSE MOREIRA LACERDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TAENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 22/05/2020 | 2540.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA (CIEE), PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 22/05/2020 | 2540.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA (CIEE), PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 22/05/2020 | 522.50 | 00057426414434 | ANGELITA ALVARENGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SEC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 22/05/2020 | 522.50 | 00009171644407 | ALINE SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA UBS-I, LOCALIZADO NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 22/05/2020 | 855.50 | 00004023174408 | JANE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS-II, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 22/05/2020 | 522.50 | 00037428412897 | MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS-III, LOCALIZADA NO SITIO TAMANDUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 22/05/2020 | 522.50 | 00012284147429 | MARIA DE LOUDES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS-III, LOCALIZADA NO SITIO TAMANDUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 22/05/2020 | 855.50 | 00006018846470 | MARIA LUCIMERE MOREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 22/05/2020 | 522.50 | 00009203172432 | MARICENA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 22/05/2020 | 522.50 | 00009511035479 | JOSEFA LAIANA R. LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA UBS-I, LOCALIZADO NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 22/05/2020 | 522.50 | 00006236186480 | GEOVANIA MORENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA UBS-II, LOCALIZADO NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 22/05/2020 | 192.00 | 00004808563460 | FRANCISCO MARCELINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA DURANTE VIAGENS RALIZADAS AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 10/05/2020 E 13/05/2020 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTOS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 22/05/2020 | 320.00 | 00039909594846 | LUCAS PAULINO ESTANISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO PRESTADO COMO DIARISTA, NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 22/05/2020 | 320.00 | 00070139780432 | KAMILLA DE ALVARENGA RAMALHO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO PRESTADO COMO DIARISTA, NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DUARNTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 22/05/2020 | 3100.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA (CIEE), PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 22/05/2020 | 3100.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA (CIEE), PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 22/05/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 22/05/2020 | 365.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 22/05/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 22/05/2020 | 165.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 22/05/2020 | 522.50 | 00011164337459 | KALISTON ROBERTO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 22/05/2020 | 522.50 | 00007903141422 | ANTONIA VALERIA FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 22/05/2020 | 174.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS NA RUA PEDRO CABOCLO AVARENGA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 22/05/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS NA RUA CLAUDIO ARRUDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 25/05/2020 | 450.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PROTETOR FACIL, EPI ADQUIRIDO PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BOA VENTURA PARA PROTECAO DOS MESMOS, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CORONAVIRUS(COVID 19). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132020 | 0001757 | 25/05/2020 | 3385.94 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (CANETA ESFEROGRAFICA, ESTILETE, FITAS, GRAMPOS, MARCA TEXTO MARCADOR, PAPEL A4, PASTA AZ, PASTAS, PRENDEDOR DE PAPEL, QUADRO AVISO) DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 25/05/2020 | 858.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PAPEL GRAU CIRURGICO E COLETOR PERFUROCORTANTE, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 25/05/2020 | 1800.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PROTETOR FACIL, EPI ADQUIRIDO PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHA NA SAUDE DE BOA VENTURA PARA PROTECAO DOS MESMOS, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CORONAVIRUS (COVID 19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132020 | 0001756 | 25/05/2020 | 4947.70 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (CAXA DE CORRESP DUPLO, CALCULADORA PF, CANETAS, CARTOLINA GUACHE, CD-R, CLIPS, CORRETIVO, ELASTICO, ENVELOPES, FITA ADESIVA, GRAMPO TRILHO, PAPEL A4, PASTA AZ, PISTALO COLA, TESOURA MULTIUSO)DESTINADOS AOS PSF-I, II, III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 25/05/2020 | 210.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LECENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE DESEMPENO DE EIXO E PONTA DE EIXO, DO VEICULO DE PLACA NQG-2432, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132020 | 0001760 | 25/05/2020 | 1622.95 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (ALMOFADA PARA CARIMBO, ARQUIVO MORTO, CAIXA DE CORREPONDENCIA DUPLO, CANETAS, CLIPS, ENVELOPES, GRAMPEADOR, GRAMPO, PAPEL A4) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE (MELHOR EM CASA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 25/05/2020 | 1000.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA-DR.ANTONIO SEGUNDO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE CONSULTA E URETROCISTOSCOPIA COM PASSAGEM VESICAL POR VIA ENDOSCOPICA, REALIZADO NO PACIENTE JOSE BERNARDO NETO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 25/05/2020 | 522.50 | 00004193551466 | JOSEFA PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TAENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA ADAUTO ANTONIO DE ARAuJO, LOCALIZADA NO SITIO NAZARE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 25/05/2020 | 522.50 | 00008182358450 | ALINE BARREIRO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 25/05/2020 | 522.50 | 00070222917482 | DOUGLAS PEREIRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 25/05/2020 | 522.50 | 00008302300411 | FRANCISCO JOSE BEZERRA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TAENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA ADERSON HENRIQUE CHAVES, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 25/05/2020 | 522.50 | 00006290542400 | JOSEFA MORENO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 25/05/2020 | 522.50 | 00010696549492 | LIDIA ALFREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 25/05/2020 | 522.50 | 00004322874428 | MARIA FERREIRA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TAENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA ANDERSON HENRIQUES CHAVES, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 25/05/2020 | 522.50 | 00095389601491 | VAGNA MOURATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 25/05/2020 | 522.50 | 00097792705404 | MARIA APARECIDA ESTENDISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 25/05/2020 | 855.50 | 00006804246446 | LUIS VALERIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 25/05/2020 | 522.50 | 00010517551403 | ALISSON THIAGO DE ARAUJO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TAENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA ADAUTO ANTONIO DE ARAUJO, LOCALIZADA NO SITIO NAZARE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 25/05/2020 | 522.50 | 00004127245450 | JOSEFA CELINEIDE LAURINDO MEMDONÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TAENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 25/05/2020 | 320.00 | 00004197694474 | ANDREIA ANGELO BATISTA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TAENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA ANTONIO ANGELO DA COSTA, LOCALIZADA NO SITIO LAJES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Salario Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 25/05/2020 | 1379.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ARQUISICAO DE UMA SCANNER EPSON, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO (ESCOLA MUNICIPAL EMILIA DINIZ ALVARENGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0001761 | 25/05/2020 | 2740.45 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (ARQUIVO MORTO, CAIXA DE CORRESPONDENCIA, CANETAS, CLIPS, ENVELOPES, DITA ADESIVA, PAPEL A4, PASTA AZ TESOURA MULTIUSO) DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000012020 | 0001849 | 25/05/2020 | 4255.55 | 07187462000109 | LEONAM ALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR CESTAS BASICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (CRECHE), VISANDO ATENDER RECONMENDACOES MINISTERIAL DO MP DO ESTADO DA PB, NOSTERMOS DA NOTICIAS DE FATO N° 47.2020.000127 PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000012020 | 0001850 | 25/05/2020 | 1010.75 | 07187462000109 | LEONAM ALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR CESTAS BASICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EJA), VISANDO ATENDER RECONMENDACOES MINISTERIAL DO MP DO ESTADO DA PB, NOS TERMOS DA NOTICIAS DE FATO N° 47.2020.000127 PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000012020 | 0001851 | 25/05/2020 | 3711.90 | 07187462000109 | LEONAM ALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR CESTAS BASICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(PRE ESCOLA), VISANDO ATENDER RECONMENDACOES MINISTERIAL DO MP DO ESTADO DA PB,NOS TERMOS DA NOTICIAS DE FATO N° 47.2020.000127 PARA AFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000012020 | 0001852 | 25/05/2020 | 15965.65 | 07187462000109 | LEONAM ALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR CESTAS BASICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ENSINO FUNDAMENTAL), VISANDO ATENDER RECONMENDACOES MINISTERIAL DO MP DO ESTADODA PB, NOS TERMOS DA NOTICIAS DE FATO N° 47.2020.000127 PARA AFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 25/05/2020 | 8380.85 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 25/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132020 | 0001755 | 25/05/2020 | 3094.29 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (ARQUIVO MORTO PASTICO, CANETAS, CAPA CONTRA CAPA, CLIPS, ENVELOPES, FITA ADECIVA, GRAMPO, PAPEL A4) DESTIANDOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 26/05/2020 | 250.00 | 00004313260455 | JOSE ANDRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01 (UM) PREDIO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 26/05/2020 | 1120.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 26/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000012020 | 0001858 | 26/05/2020 | 36221.65 | 07187462000109 | LEONAM ALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR CESTAS BASICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VISANDO ATENDER RECONMENDACOES MINISTERIAL DO MP DO ESTADO DA PB, NOS TERMOS DA NOTICIAS DE FATO N° 47.2020.000127 PARA AFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Uma cidade melhor para todos | Apoio ao Pequeno Produtor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 26/05/2020 | 550.00 | 00016005287400 | JOAO BOSCO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCACAO DE UM 01 HECTARE DO TERRENO, LOCALIZADO NA FAZENDA JUAZEIRO, BR-361, KM 18, NA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO PARA A COMERCIALIZACAO DEANIMAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 26/05/2020 | 320.00 | 00033955080803 | SANDRA SALES DA SILVA COUTINHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA ANTONIO ANGELO DA COSTA, LOCALIZADA NO SITIO LAJES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 26/05/2020 | 320.00 | 00005850195416 | MARIA ROSILENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA ANTONIO SOARES LIMA, LOCALIZADA NO SITIO CALDEIRAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 26/05/2020 | 522.50 | 00011178054411 | ADRIANO ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA AUSTEQUILINO ALVES, LOCALIZADA NO SITIO ANGICOS II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 26/05/2020 | 522.50 | 00005372843462 | DAMIANA GOMES DAVI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA AUSTEQUILINO ALVES, LOCALIZADA NO SITIO ANGICOS II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 26/05/2020 | 522.50 | 00091021758434 | DAMIAO NERES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA AUSTEQUILINO ALVES, LOCALIZADA NO SITIO ANGICOS II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 26/05/2020 | 522.50 | 00007841603410 | EVA LIMA ESTANISLAU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA AUSTEQUELINO ALVES, SITIO ANGICOS II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 26/05/2020 | 522.50 | 00010177422432 | GESSICA CAMPOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA AUSTEQUILINO ALVES, LOCALIZADA NO SITIO ANGICOS II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 26/05/2020 | 522.50 | 00004423320410 | MARINEIS CAMPOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA AUSTEQUILINO ALVES, LOCALIZADA NO SITIO ANGICOS II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 26/05/2020 | 522.50 | 00007492785445 | SIIMONE RODRIGUES DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA AUSTEQUILINO ALVES, LOCALIZADA NO SITIO ANGICOS II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 26/05/2020 | 522.50 | 00006050747474 | CLAUDIANA IZAQUIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 26/05/2020 | 522.50 | 00006538328423 | CRISTINA ESTENDE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA CRECHE ERCILIA VALERIANO DA FONSECA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 26/05/2020 | 522.50 | 00006248655413 | DAMIANA VICENTE PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CRECHE ERCILIA VALERIANO DA FONSECA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESSE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 26/05/2020 | 522.50 | 00014864675805 | FRANCISCA CLARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA CRECHE ERCILIA VALERIANO DA FONSECA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 26/05/2020 | 522.50 | 00006664078430 | VALDETE BARREIRO ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA CRECHE ERCILIA VALERIANO DA FONSECA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 26/05/2020 | 522.50 | 00009235903408 | ADRIANA MORENO FERNANDES EMILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 26/05/2020 | 522.50 | 00008908799400 | ANA CLAUDIA CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 26/05/2020 | 522.50 | 00003768018407 | MARIA JOSE DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 26/05/2020 | 522.50 | 00008733931470 | RAYANE MOREIRA DOS SANTOS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 26/05/2020 | 522.50 | 00006996648459 | VALDELICE FERREIRA DA SILVA CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 26/05/2020 | 522.50 | 00002902858442 | MARIA LUCIELBA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA JOSE FLORENTINO GOMES CAZE, LOCALIZADA NO SITIO POVOADO GOMES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 26/05/2020 | 522.50 | 00011034485440 | CASSIA NERES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA OTALIA CAVALCANTE PINTO, LOCALIZADA NO SITIO VARZEA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 26/05/2020 | 522.50 | 00008516755495 | LUCICLEIDE BEZERRA DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA OTILIA CAVALCANTI PINTO, LOCALIZADA NO SITIO VARZEA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 26/05/2020 | 250.00 | 00004425583418 | SEVERINO TOMAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO DUARTE DE SANTANA, SN, CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DE SALA MULTIFUNCIONAL DA EDUCACAO INCLUSIVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 26/05/2020 | 700.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA ANGELICA SOARES, SN, CENTRO, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 26/05/2020 | 400.00 | 00020649215400 | VALDEVINO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA, SN, CENTRO, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL (ERCILIA VALERIANO DA FONSECA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manutencao da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 26/05/2020 | 300.00 | 00088531244404 | JANAINA DE ALVARENGA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANGELICA SOARES, SN, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 26/05/2020 | 300.00 | 00037969021468 | SEVERINO MILITAO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA DONARIA LEITE, 11, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 26/05/2020 | 500.00 | 00002997421489 | JOSÉ RICARDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL ZUZA LACERDA, 78, CENTRO, DESTINADO PARA CASA DE APOIO AS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 26/05/2020 | 409.50 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MASCARA DE PROTECAO EM TECIDO DUPLO PALO TRICOLINE COM ELASTICO, EPI ADQUIRIDO PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHA NA SAUDE DE BOA VENTURA PARA PROTECAO DOS MESMOS, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CORONAVIRUS (COVID 19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 26/05/2020 | 500.00 | 00072623934487 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ARTHUR GUIMARAES, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 26/05/2020 | 273.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MASCARA DE PROTECAO EM TECIDO DUPLO PLANO TRICOLINE COM ELASTICO, EPI ADQUIRIDO PARA USO DOS MOTORISTAS QUE TRABALHAM NO SETOR DE TRANSPORTE DE BOA VENTURA PARA PROTECAO DOS MESMOS, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CORONAVIRUS (COVID 19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 26/05/2020 | 546.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MASCARA DE PROTECAO EM TECIDO DUPLO PALO TRICOLINE COM ELASTICO, EPI ADQUIRIDO PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHA NAS UNIDADES DE SAUDE DE BOA VENTURA PARA PROTECAO DOS MESMOS, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CORONAVIRUS (COVID 19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 26/05/2020 | 8190.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MASCARA DE PROTECAO EM TECIDO DUPLO PLANO TRICOLINE COM ELASTICO), EPI ADQUIRIDO PARA SEREM ENTREGUES A POPULACAO DE RISCO PARA PREVENCAO E PROMACAO A SAUDE DE TODOS DE BOA VENTURA, PARA PROTECAO DOS MESMOS, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CORONAVIRUS (COVID 19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 26/05/2020 | 250.00 | 00003807240497 | ALIRIO ANGELO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO CABOCLO ALVARENGA, SN, CONJ. ARSENIO ALVES, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 26/05/2020 | 800.00 | 00031878350153 | FRANCISCO DE SOUZA DINIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL (GALPAO) LOCALIZADO A RUA DONARIA LEITE, SN, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO SCVF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao de Beneficios Eventuais Assistidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001807 | 26/05/2020 | 10736.80 | 01660147000170 | AGURISMANA CÁTIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS FUNERARIOS COM FORNECIMENTOS DE MORTALHA, FLORES, VELAS, URNA FUNERAIA, TECIDOS DE FILO E TRANSLADO, DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI 143/2001, DE ACORDO COM OS TERMOS DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 26/05/2020 | 300.00 | 00008560537830 | JOSE MARCOS DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ARTHUR GUIMARAES, CONJUNTO ARSENIO ALVES, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 26/05/2020 | 700.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA, SN, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 26/05/2020 | 804.40 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PROTETOR FACIL, EPI ADQUIRIDO PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BOA VENTURA PARA PROTECAO DOS MESMOS, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CORONAVIRUS(COVID 19). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 27/05/2020 | 1045.00 | 00004437628489 | VALDEMARIO OLEGARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 27/05/2020 | 1045.00 | 00009028546405 | JARDSON RODRIGUES DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA, DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 27/05/2020 | 475.00 | 00009801908432 | GILSEPP FRANÇA BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO E APLICACAO DE 25 (VINTE E CINCO) METROS DE GESSO, NO TETO DO PREDIO QUE SE DESTINA PARA O FUNCIONAMENTO DO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES DA SILVA, NESTE MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 27/05/2020 | 409.50 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MASCARA DE PROTECAO EM TECIDO DUPLO PLANO TRICOLINE COM ELASTICO), EPI ADQUIRIDO PARA USO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BOA VENTURA-PB, PARA PROTECAO DOS MESMOS, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CORONAVIRUS (COVID 19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 27/05/2020 | 1725.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REFRIGERACAO, MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO SPLIT, REPROCESSAMENTO DE GAS AR COND. SPLIT, TROCA DO COMPRESSOR DE AR COND. TIPO JANELA, , PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 27/05/2020 | 320.00 | 00087416603404 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 04 (QUATRO) DIAS, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NO REPARO E MANUTENCAO EM GERAL NO PREDIO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 27/05/2020 | 835.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REFRIGERACAO, TROCA DO COMPRESSOR DE GELADEIRA, REPROCESSAMENTO DE GAS EM GELADEIRA, PERTENCENTE A ESCOLA ANTONIO ANGELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 27/05/2020 | 480.00 | 00006596178463 | GEOVANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 06 (SEIS) DIAS COMO PEDREIRO, NA COLOCACAO DE CANOS NA BASE DA MURADA PARA SAIDA D''AGUA E CHAPISCO DA MURADA DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA DINIZ ALVARENGA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete daPrefeita. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 27/05/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 27/05/2020 | 430.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REFRIGERACAO, MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO SPLIT, REPROCESSAMENTO DE GAS EM AR, TROCA DO CAPACITOR DE PARTIDA DE AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTE A SALA DE ARQUIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032020 | 0001824 | 27/05/2020 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 27/05/2020 | 720.00 | 00053561953468 | JOÃO BOSCO GALDINO | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 09 (NOVE) DIAS COMO PEDREIRO, NA CONFECCAO, REPARO E CONSERTO EM CAIXAS E TAMPAS DA REDE DE ESGOTO DAS RUAS: SEVERINO LOPES DA SILVA E JOSE PINTO SOUSA, SITUADAS NO CONJUNTO VER. LUIZ LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 27/05/2020 | 600.00 | 00004772685448 | DAMIÃO PAULINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 15 (QUINZE) DIAS, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NO REPARO DE FERRAGEM PARA CONFCCAO DE TAMPAS, DESTINADAS PARA A REDE DE ESGOTO DAS RUAS: SEVERINO LOPES DA SILVA E JOSE PINTOSOUSA. SITUADAS NO CONJUNTO VER. LUZ LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 27/05/2020 | 880.00 | 00004249822427 | NIVALDO MARTILIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, REPARO E CONSERTO COM PICHE NAS RUAS SEVERINO LOPES DA SILVA, MESTRE SILVINO, AUGUSTO RAMALHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 27/05/2020 | 1478.75 | 00004323039441 | DAMIÃO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, REALIZANDO AS PODAS NAS ARVORES DAS RUAS, PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 27/05/2020 | 1478.75 | 00029912221826 | SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, REALIZANDO AS PODAS NAS ARVORES DAS RUAS, PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 27/05/2020 | 717.50 | 00006389186428 | CICERO ABILIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, REALIZANDO AS PODAS NAS ARVORES DAS RUAS, PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 27/05/2020 | 708.75 | 00005317599466 | JOSE ALBERTO ESTRELA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, REALIZANDO AS PODAS NAS ARVORES DAS RUAS, PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 28/05/2020 | 120.00 | 00010031980406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 03 (TRES) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINHAO) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 28/05/2020 | 480.00 | 00070223156477 | JOSÉ ALFREDO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 12 (DOZE) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINHAO) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 28/05/2020 | 520.00 | 00003043712110 | CICERO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 13 (TREZE) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINHAO) NAS RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 28/05/2020 | 600.00 | 00087318555472 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 15 (QUINZE) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINHAO) NAS RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 28/05/2020 | 660.00 | 00004906067417 | JOÃO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 16/2 (DEZESSEIS E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINHAO) NAS RUASE AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 28/05/2020 | 460.00 | 00009531259470 | CICERO CIRILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11/2 (ONZE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINHAO) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 28/05/2020 | 460.00 | 00070544316428 | JANDERSON BENTO CORCINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11/2 (ONZE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINHAO) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 28/05/2020 | 460.00 | 00064616991472 | DAMIAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11/2 (ONZE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINHAO) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 28/05/2020 | 460.00 | 00025025165873 | CICERO MANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11/2 (ONZE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINHAO) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 28/05/2020 | 460.00 | 00051519291434 | ANTONIO ROMAO VIRGOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11/2 (ONZE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINHAO) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 28/05/2020 | 460.00 | 00005839520462 | CICERO GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11/2 (ONZE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINHAO) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 28/05/2020 | 460.00 | 00008828924446 | PAULO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11/2 (ONZE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINHAO) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 28/05/2020 | 460.00 | 00062171690453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11/2 (ONZE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINHAO) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 28/05/2020 | 520.00 | 00095098720400 | JOÃO VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 13 (TREZE) DIAS, NA CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS RUAS, PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 28/05/2020 | 600.00 | 00061637750404 | FOLHA DE PAGAMENTO (DIARISTA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 15 (QUINZE) DIAS, NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS CAIXAS DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Uma cidade melhor para todos | Manutencao da Destinacao Final dos Residuos Solidos em Aterro Sanitari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022020 | 0001855 | 28/05/2020 | 7000.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO DO RESIDUO SOLIDO URBANO EM ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DESTE EMPRESA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 28/05/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 28/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 28/05/2020 | 2000.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA OPERACIONAR O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA, BEM COMO O SISTEMA DO SAGRES, RELATIVO A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 28/05/2020 | 2000.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA OPERACIONAR O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA, BEM COMO O SISTEMA DO SAGRES, RELATIVO A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 28/05/2020 | 600.00 | 21293891000191 | GEVERTON BENTO MARTIN DA SILVA - BOA VENTURA ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO E PUBLICIDADE ATRAVES DO BLOG BOA VENTURA ONLINE, DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 28/05/2020 | 360.00 | 00022793431850 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 13 (TREZE) DIAS COMO PEDREIRO, NA COLOCACAO DE CANOS NA BASE DA MURADA PARA SAIDA D''AGUA E CHAPRISCO DA MURADA, ESCOLA MUNICIPAL EMILIA DINIZ ALVARENGA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 28/05/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RUA FRANCISCO MILITAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 28/05/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA NA CONTA 10229-6, NO DIA 28/05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 28/05/2020 | 3360.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 28/05/2020 | 1760.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 28/05/2020 | 150.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE A ULTRASSONOGRAFIA ABDOMEM, REALIZADO NA PACIENTE ANA JULIA PORCINO ALEXANDRE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 28/05/2020 | 251.48 | 08601197000126 | TOLENTINO COM DE P F LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 28/05/2020 | 116.12 | 08601197000126 | TOLENTINO COM DE P F LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 29/05/2020 | 320.00 | 00007853839480 | JOSÉ TAVARES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 04 (QUATRO) DIAS COMO PINTOR DAS PAREDES, PORTAS E JANELAS DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O SCFV SERVICO DE CPNVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 29/05/2020 | 1120.00 | 00002444742494 | GILDIVAM EMILIANO DE LACERDA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 14 (QUATORZE) DIAS, NA RECUPERACAO, PINTURA E NA CONSTRUCAO DA ACESSIBILIDADE DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 29/05/2020 | 320.00 | 00007553479438 | JAIR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 04 (QUATRO) DIAS COMO PINTOR DAS PAREDES, PORTAS E JANELAS DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 29/05/2020 | 920.00 | 00009659437471 | ALYSSON DIAS BARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 23 (VINTE E TRES) DIAS, COMO AJUDANTE PEDREIRO NA RECUPERACAO, PINTURA E NA CONSTRUCAO DA ACESSIBILIDADE DO PREIDO ONDE FUNCIONARA O SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 29/05/2020 | 1608.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG CRIANCA FELIZ COMISSIONADOS, REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 29/05/2020 | 2090.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONTRATADOS, REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 29/05/2020 | 2545.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG CRAS CONTRATADOS, REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 29/05/2020 | 5225.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG CRIANCA FELIZ CONTRATADOS, REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 29/05/2020 | 5265.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS, REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 29/05/2020 | 3000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 29/05/2020 | 5225.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 29/05/2020 | 4685.20 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS, REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 29/05/2020 | 13579.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 29/05/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA NA CONTA 102296, NO DIA 29/05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 29/05/2020 | 22875.27 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 29/05/2020 | 5603.40 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 29/05/2020 | 46168.71 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001873 | 29/05/2020 | 5610.10 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA DESINFECCAO DE AMBIENTES E PARA USO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE E DA POPULACAO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CORONAVIRUS (COVID 19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001874 | 29/05/2020 | 3718.40 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA DESINFECCAO DE AMBIENTES E PARA USO DE PROFISSIONASI EM PROMOCAO VISANDO PROMOVER A SAUDE DOS PROFISSIONAIS E DA POPULACAO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CORONAVIRUS (COVID 19), DESTIANDO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 29/05/2020 | 1045.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE EMAD/EMAP MELHOR EM CASACOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 29/05/2020 | 7381.70 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SAuDE DA FAMILIA CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 29/05/2020 | 3135.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG AGENTES DE ENDEMIAS CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 29/05/2020 | 4123.26 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SAuDE BUCAL CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 29/05/2020 | 5500.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG NASF CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 29/05/2020 | 17736.70 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE EMAD/EMAP MELHOR EM CASACONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432017 | 0001908 | 29/05/2020 | 2250.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA, 07 DIAS DA SEMANA, DESTINADO A TODOS OS ORGAOS LIGADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 29/05/2020 | 2801.70 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SAuDE DA FAMILIA EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 29/05/2020 | 3360.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 29/05/2020 | 35280.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ACS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 29/05/2020 | 2102.18 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SAuDE BUCAL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 29/05/2020 | 6670.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ESPORTES CULTURA E LAZERCOMISSIONADOS, REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete daPrefeita. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 29/05/2020 | 13472.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG GABINETECOMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete daPrefeita. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 29/05/2020 | 19500.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA FOPAG GABINETEELETIVOS, REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0001876 | 29/05/2020 | 2750.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001877 | 29/05/2020 | 7645.60 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001878 | 29/05/2020 | 647.75 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 29/05/2020 | 10889.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 29/05/2020 | 5225.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRACAO CONTRATOS, REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432017 | 0001910 | 29/05/2020 | 500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA, 07 DIAS DA SEMANA, DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 29/05/2020 | 3135.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRACAO EFETIVO, REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 29/05/2020 | 3000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOCOMISSIONADO, REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 29/05/2020 | 4500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL DOS SEGUINTES SOFTWRES: CONTABILIDADE PuBLICA NA PREFEITURA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, LICITACAO, ARRECADACAO DE TRIBUTOS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 29/05/2020 | 19914.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FINANCAS COMISSIONADOS, REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 29/05/2020 | 1045.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FINANCAS EFETIVOS, REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 29/05/2020 | 52.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADO NA CONTA 155233 NO DIA 29/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 29/05/2020 | 2160.24 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 29/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 29/05/2020 | 74.83 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP NO DIA 21/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 29/05/2020 | 1.66 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP NO DIA 22/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 29/05/2020 | 300.00 | 00009588559430 | DAMIOA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 7/2 (SETE E MEIO) DIAS, NA CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS RUAS, PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 29/05/2020 | 400.00 | 00012887351460 | ALLYSON ALVINO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 10 (DEZ) DIAS, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NO REPARO E CONSERTO, COM PICHE NAS RUAS: SEVERINO LOPES DA SILVA, MESTRE SILVINO E AUGUSTO RAMALHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 29/05/2020 | 720.00 | 00022793431850 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 09 (NOVE) DIAS, COMO PEDREIRO, NO REPARO E CONSERTO COM PICHE, NAS RUAS SEVERINO LOPES DA SILVA, MESTRE SILVINO E AUGUSTO RAMALHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIODE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 29/05/2020 | 910.00 | 00007001874485 | JOSÉ IREMA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 29 (VINTE E NOVE) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DOS MATOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 29/05/2020 | 910.00 | 00003768800407 | REGINALDO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 26 (VINTE E SEIS) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DOS MATOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 29/05/2020 | 350.00 | 00070156269422 | RAVIK ALVINO ESTENDISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 10 (DEZ) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DOS MATOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 29/05/2020 | 210.00 | 00070129588474 | LEANDRO PEREIRA ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 06 (SEIS) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DOS MATOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 29/05/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART PARA CONSTRUCAO DE UMA GARAGEM NO MUNICIPIO DE BOA VENTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 29/05/2020 | 12815.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMOCOMISSIONADOS, REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 29/05/2020 | 8640.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMOCONTRATADOS, REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 29/05/2020 | 17203.80 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMOEFETIVOS, REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Uma cidade melhor para todos | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 29/05/2020 | 13324.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA/ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 29/05/2020 | 1045.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMOA DISPOSICAO, REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 29/05/2020 | 6681.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG AGRICULTURA IRRIG. E ABASTEC. M. AMBINETE COMISSIONADO, REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 29/05/2020 | 2090.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG AGRICULTURA IRRIG. E ABASTEC. M. AMBINETE CONTRATADOS, REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 29/05/2020 | 522.50 | 00010250348489 | SUELMA KALINE RODRIGUES PAULINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 29/05/2020 | 9135.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCACAO MDE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 29/05/2020 | 28255.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB60%COMISSIONADO, REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 29/05/2020 | 2090.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCACAO MDE CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 29/05/2020 | 2090.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB60%CONTRATADOS, REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 29/05/2020 | 45363.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 40% CONTRATADOS, REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432017 | 0001909 | 29/05/2020 | 1500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA, 07 DIAS DA SEMANA, DESTINADO A TODOS OS ORGAOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 29/05/2020 | 2090.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCACAO MDE EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 29/05/2020 | 3000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 29/05/2020 | 20144.25 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% EFETIVOS, REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 29/05/2020 | 6826.36 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOS, REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 29/05/2020 | 42846.39 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOSENS. FUNDAMENTAL 2, REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 29/05/2020 | 55897.28 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOSENS. FUNDAMENTAL 1, REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 29/05/2020 | 25254.10 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOS EDUC. INFANTIL, REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 29/05/2020 | 6495.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG PLANEJAMENTO E GESTAO COMISSIONADOS, REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 29/05/2020 | 2901.77 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG PLANEJAMENTO E GESTAOEFETIVO, REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0001945 | 01/06/2020 | 4500.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM LICITACAO E CONVENIO, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 01/06/2020 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DA SALA DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001948 | 01/06/2020 | 6490.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO UTILITARIO F4000 COM CARROCERIA ABERTA, PLACA OEU1202, A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0001946 | 01/06/2020 | 7160.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE, 04 PORTAS,4X4 COMPLETO, PLACA QFP4734, A DISPOSICAO DA SEC. DE FINANCAS, RELATIVO AO MES MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 01/06/2020 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA (ARQUIVO MAG RET), COBRADO NA CONTA DO FPM NO DIA 01/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 01/06/2020 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete daPrefeita. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001947 | 01/06/2020 | 5980.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA S10 COMPLETA, PLACA OFF 1922, A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete daPrefeita. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 01/06/2020 | 200.00 | 30227273000134 | VILMARA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM CERTIFICADO DIGITAL A1, DESTIANADO A PREFEITA MARIA LEONICE LOPES VITAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172020 | 0001940 | 01/06/2020 | 9466.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE TOUCA DESCARTAVEL ELASTICO, LUVA PARA PROCEDIMENTO TAM P,M,G, MASCARA DE VENTURI COM RESERVATORIO, EQUIPAMNETO DE PROTECAO INDIVIDUAL ADQUIRIDO PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NAS UNIDADES DE SAUDE DE BOA VENTURA PARA PROTECAO DOS MESMOS, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CORONAVIRUS (COVID 19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172020 | 0001943 | 01/06/2020 | 894.40 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE SERINGA 1ML, DESTINADAS A FARMACIA BASICA PARA PARA PACIENTES DIABETICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172020 | 0001944 | 01/06/2020 | 2283.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (GAZE HIDROFILA CIRCULAR, ALGODAO HIDROFILO), DESTINADOS AOS PSF I,II,III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001949 | 01/06/2020 | 5080.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO AMBULANCIA, MOTOR 1.6, 03 PORTAS, ANO/MODELO 2017 DE PLACA QFR3114, PARA PRIMEIROS SOCORROS, COM KM LIVRE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 01/06/2020 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 01/06/2020 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0001958 | 01/06/2020 | 5617.33 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOP3025, QSF2660, QSE8098, QFR3114 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 01/06/2020 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172020 | 0001941 | 01/06/2020 | 3925.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ALCOOL GEL 70% 5000 ML E MASCARA BICO DE PATO, EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL ADQUIRIDO PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BOA VENTURA PARA PROTECAO DOS MESMOS, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CORONAVIRUS (COVID 19). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 01/06/2020 | 804.40 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE CAPOTE CIRURGICO E TNT 40G COM ELASTICO E MASCARA DE PROTECAO DE TECIDO DUPLO, EPI ADQUIRIDO PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BOA VENTURA PARA PROTECAO DOS MESMOS, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CORONAVIRUS (COVID 19). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 02/06/2020 | 115.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PLOTAGEM EM PAPEL A1 08 PRANCHAS, PAPEL A3 01 PRACHA E PAPEL AO 02 PRANCHAS (01 VIA DO PROJETO DO CEMITERIO PARA LICITAR), NO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001976 | 03/06/2020 | 5496.96 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OFC5615, NQH3072, OEU1202, QSD6819 A DISPOSICAO E PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001977 | 03/06/2020 | 5976.43 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA, PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001978 | 03/06/2020 | 3779.10 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADOS AO VEICULO TRATOR ESTEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0001992 | 03/06/2020 | 1282.14 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS MECANICOS EM CAIXA DE DIRECAO E EMBREAGEM, TROCA DE FILTRO E OLEO, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQA1971, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0001993 | 03/06/2020 | 1259.79 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS MECANICO DE CAIXA MARCHA E EMBREAGEM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEU1202, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 03/06/2020 | 480.00 | 00004374349405 | MARIA APARECIDA NICOLAU SIMPLICIO | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 12 (DOZE) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICPIO, FAZENDO SERVICO DE VARRICAO NAS RUAS, PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0001960 | 03/06/2020 | 1117.55 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OL. DIESEL B S10) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFP4734, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0001964 | 03/06/2020 | 706.80 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFP4734, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001973 | 03/06/2020 | 2941.62 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OL. DIESEL B S10) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFP4734, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0001984 | 03/06/2020 | 650.06 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECA CAPOTA ENCAIXA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFP4734, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0001987 | 03/06/2020 | 43.95 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE TROCA DE OLEO E FILTRO. DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFP4734, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 03/06/2020 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILLHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.BOAVENTURA.PB.GOV.BR, RELATIVO A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete daPrefeita. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0001961 | 03/06/2020 | 1098.05 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFF1922 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete daPrefeita. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0001963 | 03/06/2020 | 706.80 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFF1922, PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete daPrefeita. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001972 | 03/06/2020 | 3060.30 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFF1922 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete daPrefeita. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0001982 | 03/06/2020 | 650.06 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE CAPOTA ENCAIXA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFF1922, A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete daPrefeita. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0001991 | 03/06/2020 | 43.95 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE TROCA DE OLEO E FILTRO, DO VEICULO DE PLACA OFF1922, A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001969 | 03/06/2020 | 221.28 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNF9852, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001971 | 03/06/2020 | 3928.69 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DEISEL B S10) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGF6035, OGC5699, NPV5881,OFG2212, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO (TRANSPORTE ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001979 | 03/06/2020 | 2861.17 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DEISEL B S10) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPX5075, NPR6523, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO (TRANSPORTE ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0001988 | 03/06/2020 | 885.05 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE FREIO, DO VEICULO DE PLACA NPX5075, PERTENCENTE A SECRETRAIA DE EDUCACAO (TRANSPORTE ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0001994 | 03/06/2020 | 899.96 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS MECANICOS DE REVISAO DE RODAS DO VEICULO DE PLACA OFG2212, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO (TRANSPORTE ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001968 | 03/06/2020 | 224.60 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMS8004, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001980 | 03/06/2020 | 4850.45 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO TRATOR MAXFELLAGRALLE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0001986 | 03/06/2020 | 639.21 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE FREIOS, DESTINADO AO TRATOR AGRALE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001970 | 03/06/2020 | 349.95 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOK 5304, NQE 4005, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0001959 | 03/06/2020 | 4133.01 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQG2432, QSD6978,PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0001965 | 03/06/2020 | 1189.50 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE LUBRIFICANTES E FILTRO TECFIL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD6978, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0001966 | 03/06/2020 | 547.00 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE UMA BATERIA MOURA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE8098, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001967 | 03/06/2020 | 21609.68 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS , OFD4050,MNF9822,QSE3114, QSF2660, QSE8098, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001974 | 03/06/2020 | 2943.31 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFT6815, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001975 | 03/06/2020 | 5895.30 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQG2432, QSD6978,PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0001981 | 03/06/2020 | 620.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA (OXIGENIOS 1MT, 10 MTS, 3MTS) DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0001983 | 03/06/2020 | 1470.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS (CUBO RODA TRASEIRO E JG SAPATA FREIO), PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFT6815, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 04/06/2020 | 750.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESSÍDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172020 | 0001962 | 04/06/2020 | 980.75 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ALCOOL GEL 70% E LUVA PARA PROCEDIMENTOS TAM P,G,M, EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL ADQUIRIDO PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BOA VENTURA PARA PROTECAO DOS MESMOS, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CORONAVIRUS (COVID 19). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001998 | 04/06/2020 | 184.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADO EM PENUS E CAMARA DE AR EM VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 04/06/2020 | 15.55 | 34028316365624 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete daPrefeita. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002000 | 05/06/2020 | 86.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 05/06/2020 | 2033.18 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 05/06/2020 AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002003 | 05/06/2020 | 777.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS, PERTENCENTES E A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002001 | 05/06/2020 | 527.50 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS, PERTENCENTES E A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002007 | 05/06/2020 | 5872.10 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001989 | 05/06/2020 | 108.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001999 | 05/06/2020 | 92.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADO EM PNEUS E CAMARA DE AR EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 05/06/2020 | 300.00 | 00003897791480 | EDNALDO BARRETO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO CABOCLO ALVARENGA, SN, CONJ. ARSENIO ALVES, PARA FUNCIONAMENTO DO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULPOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 05/06/2020 | 300.00 | 00003897791480 | EDNALDO BARRETO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO CABOCLO ALVARENGA, SN, CONJ. ARSENIO ALVES, PARA FUNCIONAMENTO DO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULPOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002008 | 05/06/2020 | 4616.85 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002009 | 05/06/2020 | 4397.95 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002010 | 05/06/2020 | 4254.59 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002002 | 05/06/2020 | 252.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002006 | 05/06/2020 | 6675.10 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PSF I,II,III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001990 | 05/06/2020 | 84.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADO EM PNEUS E CAMARA DE AR EM VEICULOS, PERTENCENTES E A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 09/06/2020 | 3357.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIEMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020, DEBITADO NA CONTA DO FUS NO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 09/06/2020 | 2453.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 09/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 09/06/2020 | 1207.41 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 09/06/2020 AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 09/06/2020 | 992.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 09/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 10/06/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAAGEMNTO DE CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 10/06/2020 | 2176.50 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 10/06/2020 | 73.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA (ARQUIVO MAG RET), COBRADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 10/06/2020 | 54.95 | 60746948592613 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADO NA CONTA 46981 NO DIA 08/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032020 | 0002014 | 10/06/2020 | 3500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE A ELABORACAO DAS PECAS TECNICAS DO ORCAMENTO ANUAL PARA O EXERCICIO 2021, CONFORME CLAUSULA SEGUINDA ITEM 2.1 DO CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 10/06/2020 | 520.00 | 00070861131401 | CICERO CARLOS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 13 (TREZE) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINHAO) NAS RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 10/06/2020 | 430.00 | 00005298375448 | JOSE LEVI MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE ATRAVES DE CAMINHAO, PLACA KHZ8260, DA MAQUINA CATERPILLAR PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, DA SEDE DO MUNICIPIO ATE SITIO ANGICOS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 10/06/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART PARA REFORMA DA PRACA DELCLECIANO PINTO, NO MUNICIPIO DE BOA VENTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 10/06/2020 | 3608.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 10/06/2020 | 28255.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB60%COMISSIONADO, REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0002017 | 10/06/2020 | 198.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (DIPIRONA SODICA INJ E VITAMINA C INJ) DESTINADO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0002018 | 10/06/2020 | 21.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE BROMETO IPRATROPIO 20ML, DESTINADO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0002019 | 10/06/2020 | 106.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ESPARADRAPO, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0002020 | 10/06/2020 | 186.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE FENOBARBITAL COMPRIMIDO E FENITOINA COMPRIMIDO, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 10/06/2020 | 130.00 | 00002342206860 | JOÃO ANGELO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO, DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 10/06/2020 | 130.00 | 00008327919890 | MANOEL MARTILIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO, DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 10/06/2020 | 260.00 | 00013292609453 | LUIZ PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO, DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 10/06/2020 | 130.00 | 00088442110410 | ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO, DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 10/06/2020 | 1200.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PROTETOR FACIL, EPI ADQUIRIDO PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NAS UNIDADES DE SAUDE DE BOA VENTURA PARA PROTECAO DOS MESMOS, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CORONAVIRUS (COVID 19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 10/06/2020 | 1725.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REFRIGERACAO, MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO SPLIT, REPROCESSAMENTO DE GAS AR COND. SPLIT, TROCA DO COMPRESSOR DE AR COND. TIPO JANELA, , PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 10/06/2020 | 1500.00 | 00008031648158 | AMED ENRIQUE CESAR CHOROT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA A MEDICO AMED ENRIQUE CESAR CHOROT, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10º DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MAS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 10/06/2020 | 1500.00 | 00008167856194 | LEANNIS CARBONELL VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA A MEDICA LEANNIS CARBONELL VICENTE, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10º DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MAS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 10/06/2020 | 1500.00 | 00007547892418 | FABRIZIA VIEIRA RAMALHO DE GOES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA A MEDICA FABRIZIA VIEIRA RAMALHO DE GOES MELO, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10º DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MAS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 10/06/2020 | 640.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA DURANTE VIAGENS RALIZADAS AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 03 A 05, 06 A 08, 17 A 19/05/2020, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTOS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 10/06/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA NA CONTA 102296, NO DIA 10/06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Implantacao de Infraestrutura Esportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0002033 | 10/06/2020 | 84877.56 | 15705860000106 | COMPASSO EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRA DE REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL O WILSAO IMPLANTACAO DE MODERNIZACAO DE INFRA ESTRUTURA ESPORTIVA, CONTRATO DE REPASSE 104709991, SINCONVI 853368, TP 003/2019,CONTRATO Nº 01.106/2019. | 00032019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao de Beneficios Eventuais Assistidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 10/06/2020 | 150.00 | 00008494262432 | IRONIS BENTO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 316/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 10/06/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 324191, NO DIA 10/06/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 10/06/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADO NA CONTA DO IGDBF (324043) NO DIA 10/06/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 10/06/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADO NA CONTA DO CRIANCA FELIZ (337773) NO DIA 10/06/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 12/06/2020 | 1490.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ARQUISICAO DE IMPRESSORA MULT. EPSON l3150, DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRIANCA FELIZ) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 12/06/2020 | 500.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACOES DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO NO PERIODO 09 A 19/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0002050 | 15/06/2020 | 18030.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPECAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS (CAMARA, PENUES, PROTETOR) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH3072, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0002045 | 15/06/2020 | 526.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE AZITROMICINA SUSP 600MG, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 15/06/2020 | 144.00 | 03246587000101 | SUPRAMED-FRAKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRESERVATIVO SEM LUBRIFICANT PARA ULTRASSONOGRAFIA , DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 16/06/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA NA CONTA 102296, NO DIA 16/06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 16/06/2020 | 170.84 | 60746948592613 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DA FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 16/06/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADO NA CONTA 155233 NO DIA 16/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 16/06/2020 | 2025.00 | 00067393195887 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RPV EM FAVOR DE FRANCISCO PINTO DE LACERDA, CONFORME PROCESSO Nº 000143309.2014.8.15.0211. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 16/06/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A FAMUP, DEBITADO NA CONTA 101052, NO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0002056 | 17/06/2020 | 60.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE FENOBARBITAL GTS 40MG, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Uma cidade melhor para todos | Apoio ao Pequeno Produtor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 17/06/2020 | 825.00 | 00003299077430 | JOSÉ PEREIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE 33 (TRINTA E TRES) HORAS, PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA, OPERANDO O TRATOR DE ESTEIRA DESTE MUNICIPIO, FAZENDO SERVICOS EM BARREIROS DE ACUDE, BARRAGEN, PARA APOIAR O PEQUENO PRODUTOR RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manutencao da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 18/06/2020 | 25.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manutencao da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 18/06/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 18/06/2020 | 988.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE CONSERTO DE NOBREAK, CONSERTO EM PLACA MAE, RECUPERACAO DE DADOS DE HD, CONSERTO DE IMPRESSORA EPSON, NA SALA DA VACINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002064 | 18/06/2020 | 252.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002065 | 18/06/2020 | 620.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA (OXIGENIOS 1MT, 10 MTS, 3MTS) DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0002066 | 18/06/2020 | 1470.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS (CUBO RODA TRASEIRO E JG SAPATA FREIO), PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFT6815, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 18/06/2020 | 559.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE CONSERTO DE IMPRESSORA EPSON, FORMATACAO EM COMPUTADOR, INSTALACAO DE IMPRESSORA, CONFIGURACAO DE REDE, DESTINADO AO CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 18/06/2020 | 830.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE RESET EM IMPRESSORA EPSON, FORMATACAO EM COMPUTADOR, CONFIGURACAO DE REDE, REPARO EM PLACA MAE E RECUPERACAO DE DADOS, DESTINADO AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 18/06/2020 | 1019.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 18/06/2020 | 459.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 18/06/2020 | 1503.26 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 18/06/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 324191, NO DIA 18/06/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 18/06/2020 | 362.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO VINCULADO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 18/06/2020 | 1173.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE ENCHIMENTO DE TONER, CONSERTO IMPRESSORA HP E FORMATACAO EM COMPUTADOR, NA SALA DA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 18/06/2020 | 52.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADO NA CONTA 155233 NO DIA 18/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0002067 | 18/06/2020 | 885.05 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE FREIO, DO VEICULO DE PLACA NPX5075, PERTENCENTE A SECRETRAIA DE EDUCACAO (TRANSPORTE ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0002068 | 18/06/2020 | 899.96 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS MECANICOS DE REVISAO DE RODAS DO VEICULO DE PLACA OFG2212, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO (TRANSPORTE ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 18/06/2020 | 28.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA, SN, CENTRO, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL (ERCILIA VALERIANO DA FONSECA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 18/06/2020 | 162.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA, SN, CENTRO, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL (ERCILIA VALERIANO DA FONSECA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 18/06/2020 | 146.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA, SN, CENTRO, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL (ERCILIA VALERIANO DA FONSECA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 18/06/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA MULTIFUNCIONAL NA RUA JOAO DUARTE DE SANTANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 18/06/2020 | 42.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA MULTIFUNCIONAL NA RUA JOAO DUARTE DE SANTANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 18/06/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA, SN, CENTRO, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL (ERCILIA VALERIANO DA FONSECA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 18/06/2020 | 143.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RUA PEDRO ARRUDA 1° ANDAR REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 18/06/2020 | 67.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NA PEDRO ARRUDA 1° ANDAR REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 18/06/2020 | 59.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA ANTONIO ANGELO DA COSTA, LOCALIZADO NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 18/06/2020 | 3589.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 18/06/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA NA CONTA DO 127086 NO DIA 18/05/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 18/06/2020 | 810.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE IMPRESSORA, CONFIGURACAO EM ROTEADOR, CONSERTO EM PLACA MAE, INSTALACAO EM IMPRESSORA PERTENCENTE AO SETOR DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 19/06/2020 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADO NA CONTA 155233 NO DIA 19/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 19/06/2020 | 1232.37 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 19/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 19/06/2020 | 7722.00 | 10769768000188 | MAFECIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL (VERGALHAO, ANGELIM VERMELHO SERRADO EM VIGAS, RIPAS MISTAS DE ABIURANA, CAIBOS MISTOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO(PRACA DEOCLECIANO PINTO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 19/06/2020 | 556.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE ENCHIMENTO DE CARTUCHO E CONFIGURACAO DO ROTEADOR, DESTINADO A SALA DOS ADVOGADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao de Beneficios Eventuais Assistidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 19/06/2020 | 200.00 | 00004423328402 | JULIA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA COMPLEMENTAR A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE IRAPUA, NO ESTADO DE SAO PAULO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 19/06/2020 | 870.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE (CONSERTO DE MONITOR LED, MANUTENCAO E CONFIGURACAO DE REDE, CONSERTO DE NOBREAK, REPARO DA PLACA MAE), DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 19/06/2020 | 1490.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ARQUISICAO DE IMPRESSORA MULT. EPSON l3150, DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 19/06/2020 | 480.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE MANUTENCAO E CONFIGURACAO DE REDE E EM COMPUTADOR, DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 19/06/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 324191, NO DIA 19/06/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 19/06/2020 | 2375.76 | 07109710000101 | PREÇO BACANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (BOX MULTIUSO C/DIVISORIAS, MALETA, MALETA PRIMEIROS SOCORROS, PRATIC BOX) DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 19/06/2020 | 3327.14 | 07109710000101 | PREÇO BACANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAIS (BOTIJAO SUPERCOOLER, CAIXA TERMICA, CAPA CHUVA CONF, TENDA BRANCA) ADQUIRIDO PARA USO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BOA VENTURAPB, PARA USO NAS BARREIRAS SANITARIAS TRABALHO DE PROMOCAO DE PACIENTES CONTRA PANDEMIA CORONAVIRUS (COVID 19). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 19/06/2020 | 1089.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE REPARO PLACA MAE, CONSERTO EM IMPRESSORA EPSON, CONFIGURACAO EM REDE, MANUTENCAO EM COMPUTADOR, DESTINADO AO PSF I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 19/06/2020 | 626.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE CONSERTO DE PLACA MAE, RECUPERACAO DE DADOS, ENCHIMENTO DE TONER, FORMATACAO EM COMPUTADOR, DESTINADO A SALA DO SETOR DA LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0002100 | 22/06/2020 | 184.00 | 08321484000182 | ALDO FABRISIO DUTRA DAMTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MESA DE PLASTICO ADQUIRIDA PARA USO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BOA VENTURAPB, PARA USO NAS BARREIRAS SANITARIAS TRABALHO DE PROMOCAO DE PACIENTES CONTRA PANDEMIA CORONAVIRUS (COVID 19). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 22/06/2020 | 1500.00 | 00002762097452 | HUMBERTO DE ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PROSESSAMENTO DE REGULACAO DOS SISTEMAS DE SAUDE (SIH, SAI, SISPRENATAL/CNES) INCLUSIVE MONITORAMENTO DOS CONVENIOS VIA CNES, IMPLANTACAO/ACOMPANHAMENTO, CAPACITACAO DE SERVIDORES USUARIOS DO SISTEMA SUS/SISAB JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 22/06/2020 | 2500.00 | 00098295128434 | EUGENIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 22/06/2020 | 349.00 | 13695035000134 | LEDSON LEANDRO LOPES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MINI BIKE DESTINADO PARA USO DA FISIOTERAPIA DOS PACIENTES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 22/06/2020 | 45.00 | 13695035000134 | LEDSON LEANDRO LOPES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE RESPIRON CLASSIC DESTINADO PARA USO DA FISIOTERAPIA DOS PACIENTES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 22/06/2020 | 466.00 | 13695035000134 | LEDSON LEANDRO LOPES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA USO DA FISIOTERAPIA DOS PACIENTES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 22/06/2020 | 40.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LECENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, DO VEICULO DE PLACA QSD6978, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 22/06/2020 | 80.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LECENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, PRESTADO AO VEICULO DE PLACA QSF2660, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 22/06/2020 | 62.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA NA CONTA 102296, NO DIA 22/06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 22/06/2020 | 522.50 | 00057426414434 | ANGELITA ALVARENGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SEC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 22/06/2020 | 522.50 | 00070682522490 | FRANCISCO JOSE MOREIRA LACERDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TAENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 22/06/2020 | 320.00 | 00079831184491 | ROSILUCIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 22/06/2020 | 215.00 | 00010247614440 | ELIDIA MARIA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 22/06/2020 | 320.00 | 00008914512428 | CARLOS DINIZ FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 22/06/2020 | 1120.00 | 00002444742494 | GILDIVAM EMILIANO DE LACERDA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 14 (QUATORZE) DIAS, NA RECUPERACAO, PINTURA E NA CONSTRUCAO DA ACESSIBILIDADE DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 22/06/2020 | 920.00 | 00009659437471 | ALYSSON DIAS BARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 23 (VINTE E TRES) DIAS, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO, PINTURA E NA CONSTRUCAO DA ACESSIBILIDADE DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 22/06/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART PARA CONSTRUCAO DO CRAS NO MUNICIPIO DE BOA VENTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 22/06/2020 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 324191, NO DIA 22/06/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000142020 | 0002101 | 22/06/2020 | 844.00 | 08321484000182 | ALDO FABRISIO DUTRA DAMTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE ARQUIVO DE ACO COM 4 GAVETAS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 22/06/2020 | 522.50 | 00057875090130 | RAIMUNDO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0002120 | 22/06/2020 | 3300.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO NA EMISSAO DE LEIS, PORTARIAS, REQUERIMENTOS, PARECERES, DECRETOS E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS, ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO AO TCEPB , RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 22/06/2020 | 800.00 | 00011184455465 | GUILHERME ALVARENGA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS: GEO OBRAS TCE, PORTAL DO GESTOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, ALIMENTACAO E INFORMACAO INSTITUCIONAIS NO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME CONTRATO 096/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 22/06/2020 | 32.15 | 34028316365624 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 22/06/2020 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A AMVAP ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO, DEBITADO NO FPM NO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 22/06/2020 | 320.00 | 00004363480475 | IVAN ALEXANDRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DO BANHEIRO PUBLICO, LOCALIZADO NA PARTE INTERNA DO MERCADO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 22/06/2020 | 522.50 | 00007084396403 | FABIANA TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO DIARISTA, NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS, LOCALIZADOS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 22/06/2020 | 522.50 | 00007161932483 | DAMIANA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS, LOCALIZADOS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0002122 | 22/06/2020 | 3621.90 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAIS (MASCARA ANCEAIR, MASCARA RESPIRATORIA PFF, ALAVANCA ACO, ARCO DE SERRA, CAMARA DE AR P/CARRINHO, CARRO DE MAO FISCHER 60L, FOICE ROCADEIRA, RODA PNEU PARA CARRINHO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Uma cidade melhor para todos | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0002123 | 22/06/2020 | 4420.00 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAIS (BASE P/RELE FOTOE, RELE EXATRON FOTOELE, LAMPADA PHILIPS VAPOR, LAMPADA VAPOR METALICO, LAMPADA FOXLUX FLUOR) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO (ILUMINACAO PUBLICA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Uma cidade melhor para todos | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0002124 | 22/06/2020 | 4438.00 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAIS (LAMPADA OUROLUXCOMP E LAMPADA EMPALUX FLOR ASPIRAL) DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO (ILUMINACAO PUBLICA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Uma cidade melhor para todos | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0002125 | 22/06/2020 | 3897.00 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL (CABOS SIL FLEX, LAMPADAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (ILUMINACAO PUBLICA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 22/06/2020 | 100.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LECENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH3072, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 22/06/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART DE TERRENO DESTE MUNICIPIO BOA VENTURAPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 22/06/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART DO TERRENO DESTE MUNICIPIO BOA VENTURAPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 22/06/2020 | 1200.00 | 00009944623440 | MATHEUS ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, NA EXECUCAO DO LEVANTAMENTO DE DADOS, DIGITACOES DE PLANILHAS E FORMULARIOS FINANCEIROS E ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DE USO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 22/06/2020 | 1200.00 | 00004183413460 | ALUCIVANIA ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ELEBORACAO DE EMPENHOS, LANCAMENTOS DE RECEITAS, EMISSAO E LANCAMENTO DE EXTRATOS DIARIOS E MENSALMENTE, FECHAMENTO DAS CONTAS E DEMAIS LANCAMENTOS CONTABEIS, REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052020 | 0002119 | 22/06/2020 | 2300.00 | 00002718133422 | MERYCLIS D' MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS ADVOCATICIOS NA ELABORACAO DE LEGISLACAO TRIBUTARIA, GESTAO DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E CAPACITACAO DE AGENTES FISCAIS E ASSESSORAMENTO NA AREA TRIBUTARIA EM GERAL DO MUNICIPIO DEBOA VENTURA. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032020 | 0002136 | 22/06/2020 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 22/06/2020 | 282.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADO NA CONTA 2831414 NO DIA 22/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 22/06/2020 | 49.01 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP NO DIA 22/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 22/06/2020 | 1700.00 | 00009692623459 | VALERIA AMANDA JERONIMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E APOIO AOS PROGRAMAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS PARA PROMOCAO DE POLITICAS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES NO MUNICIPIO DE BOA VENTURA. DURANTE O MESDE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0002126 | 22/06/2020 | 3509.10 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAIS (PISO CERAMICA, ARGAMASSA, REJUNTO, TINTAS, CIMENTO, CHUVEIRO, ESMALTE, TUBOS PLASTICOS, TORNEIRA, JOELHO, LUVA FORTLEV) PARA MANUTENCAO DA ESCOLA ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 22/06/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART PARA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA NO MUNICIPIO DE BOA VENTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 23/06/2020 | 264.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PLOTAGEM EM PAPEL A113 PRANCHAS, PAPEL A2 PRANCHAS E PAPEL A008 PRANCHAS (01 VIA DO PROJETO DA CONSTRUCAO DA GARAGEM PRA LICITAR) (01 VIA DA REFORMA DA PRACA) (01 VIA DA REPROGRAMACAO DA PAVIMENTACAO CONTRATO DE N° 102272115 PARA LICITAR), NO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 23/06/2020 | 384.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 23/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0002142 | 23/06/2020 | 87.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (COMPLEXO B 2ML (HYPLEX0 IM/IV) DESTINADO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 23/06/2020 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE TOMOGRAFIA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO ALVARENGA DE ARAUJO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 25/06/2020 | 320.00 | 00003893495428 | ANTONIO ANGELO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ABASTECIMENTO, FAZENDO O TRATAMENTO DA CAIXA DE AGUA QUE OPERA ATRAVES DO PROGRAMA ''SALTA Z DA FUNASSA '' E QUE SE DESTINA PARA O ABASTECIMENTO D 'AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO LAJES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 25/06/2020 | 522.50 | 00007903141422 | ANTONIA VALERIA FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 25/06/2020 | 522.50 | 00011164337459 | KALISTON ROBERTO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 25/06/2020 | 1045.00 | 00004437628489 | VALDEMARIO OLEGARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 25/06/2020 | 1045.00 | 00009028546405 | JARDSON RODRIGUES DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA, DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete daPrefeita. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 25/06/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 25/06/2020 | 2000.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA OPERACIONAR O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA, BEM COMO O SISTEMA DO SAGRES, RELATIVO A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0002150 | 25/06/2020 | 1196.80 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE FILTROS E CHAVE DE PISCA ALERTA, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0002151 | 25/06/2020 | 1196.80 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE LAMINA CATERPILLA, DESTINADO AO VEICULO PATROL , PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 25/06/2020 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADO NA CONTA 2831414 NO DIA 25/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 25/06/2020 | 3836.82 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 25/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 26/06/2020 | 52.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADO NA CONTA 155233 NO DIA 26/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 26/06/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADO NA CONTA 2831414 NO DIA 26/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 26/06/2020 | 522.50 | 00004127245450 | JOSEFA CELINEIDE LAURINDO MEMDONÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 26/06/2020 | 522.50 | 00010517551403 | ALISSON THIAGO DE ARAUJO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA ADAUTO ANTONIO DE ARAUJO, LOCALIZADA NO SITIO NAZARE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 26/06/2020 | 522.50 | 00004193551466 | JOSEFA PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA ADAUTO ANTONIO DE ARAuJO, LOCALIZADA NO SITIO NAZARE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 26/06/2020 | 522.50 | 00008182358450 | ALINE BARREIRO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 26/06/2020 | 522.50 | 00070222917482 | DOUGLAS PEREIRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 26/06/2020 | 522.50 | 00008302300411 | FRANCISCO JOSE BEZERRA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA ADERSON HENRIQUE CHAVES, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 26/06/2020 | 522.50 | 00006290542400 | JOSEFA MORENO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 26/06/2020 | 522.50 | 00010696549492 | LIDIA ALFREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 26/06/2020 | 522.50 | 00004322874428 | MARIA FERREIRA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA ANDERSON HENRIQUES CHAVES, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 26/06/2020 | 522.50 | 00095389601491 | VAGNA MOURATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 26/06/2020 | 522.50 | 00097792705404 | MARIA APARECIDA ESTENDISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 26/06/2020 | 855.50 | 00006804246446 | LUIS VALERIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 26/06/2020 | 522.50 | 00010250348489 | SUELMA KALINE RODRIGUES PAULINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 26/06/2020 | 320.00 | 00004197694474 | ANDREIA ANGELO BATISTA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA ANTONIO ANGELO DA COSTA, LOCALIZADA NO SITIO LAJES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 26/06/2020 | 320.00 | 00033955080803 | SANDRA SALES DA SILVA COUTINHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA ANTONIO ANGELO DA COSTA, LOCALIZADA NO SITIO LAJES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 26/06/2020 | 320.00 | 00005850195416 | MARIA ROSILENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA ANTONIO SOARES LIMA, LOCALIZADA NO SITIO CALDEIRAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 26/06/2020 | 522.50 | 00011178054411 | ADRIANO ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA AUSTEQUILINO ALVES, LOCALIZADA NO SITIO ANGICOS II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 26/06/2020 | 522.50 | 00005372843462 | DAMIANA GOMES DAVI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA AUSTEQUILINO ALVES, LOCALIZADA NO SITIO ANGICOS II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 26/06/2020 | 522.50 | 00091021758434 | DAMIAO NERES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA AUSTEQUILINO ALVES, LOCALIZADA NO SITIO ANGICOS II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 26/06/2020 | 522.50 | 00007841603410 | EVA LIMA ESTANISLAU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA AUSTEQUELINO ALVES, SITIO ANGICOS II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 26/06/2020 | 522.50 | 00010177422432 | GESSICA CAMPOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA AUSTEQUILINO ALVES, LOCALIZADA NO SITIO ANGICOS II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 26/06/2020 | 522.50 | 00004423320410 | MARINEIS CAMPOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA AUSTEQUILINO ALVES, LOCALIZADA NO SITIO ANGICOS II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 26/06/2020 | 522.50 | 00007492785445 | SIIMONE RODRIGUES DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA AUSTEQUILINO ALVES, LOCALIZADA NO SITIO ANGICOS II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 26/06/2020 | 522.50 | 00006050747474 | CLAUDIANA IZAQUIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 26/06/2020 | 522.50 | 00006538328423 | CRISTINA ESTENDE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA CRECHE ERCILIA VALERIANO DA FONSECA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 26/06/2020 | 522.50 | 00006248655413 | DAMIANA VICENTE PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CRECHE ERCILIA VALERIANO DA FONSECA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESSE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 26/06/2020 | 522.50 | 00014864675805 | FRANCISCA CLARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA CRECHE ERCILIA VALERIANO DA FONSECA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 26/06/2020 | 522.50 | 00006664078430 | VALDETE BARREIRO ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA CRECHE ERCILIA VALERIANO DA FONSECA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 26/06/2020 | 522.50 | 00009235903408 | ADRIANA MORENO FERNANDES EMILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 26/06/2020 | 522.50 | 00008908799400 | ANA CLAUDIA CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 26/06/2020 | 522.50 | 00003768018407 | MARIA JOSE DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 26/06/2020 | 522.50 | 00008733931470 | RAYANE MOREIRA DOS SANTOS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 26/06/2020 | 522.50 | 00006996648459 | VALDELICE FERREIRA DA SILVA CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 26/06/2020 | 522.50 | 00002902858442 | MARIA LUCIELBA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA JOSE FLORENTINO GOMES CAZE, LOCALIZADA NO SITIO POVOADO GOMES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 26/06/2020 | 522.50 | 00011034485440 | CASSIA NERES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA OTALIA CAVALCANTE PINTO, LOCALIZADA NO SITIO VARZEA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 26/06/2020 | 522.50 | 00008516755495 | LUCICLEIDE BEZERRA DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA OTILIA CAVALCANTI PINTO, LOCALIZADA NO SITIO VARZEA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 26/06/2020 | 320.00 | 00007853839480 | JOSÉ TAVARES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 04 (QUATRO) DIAS COMO PINTOR DAS PAREDES, PORTAS E JANELAS DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 26/06/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 26/06/2020 | 85.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 26/06/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 26/06/2020 | 296.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 26/06/2020 | 800.00 | 00031878350153 | FRANCISCO DE SOUZA DINIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL (GALPAO) LOCALIZADO A RUA DONARIA LEITE, SN, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO SCVF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 26/06/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RUA FRANCISCO MILITAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 26/06/2020 | 23.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RUA FRANCISCO MILITAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 26/06/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA SALA DOS AGENTES DE ENDEMAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 26/06/2020 | 39.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA O PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 26/06/2020 | 988.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE CONSERTO DE NOBREAK, CONSERTO EM PLACA MAE, RECUPERACAO DE DADOS DE HD, CONSERTO DE IMPRESSORA EPSON, NA SALA DA VACINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 26/06/2020 | 522.50 | 00006236186480 | GEOVANIA MORENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA UBSII, LOCALIZADO NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 26/06/2020 | 855.50 | 00004023174408 | JANE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBSII, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 26/06/2020 | 522.50 | 00037428412897 | MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBSIII, LOCALIZADA NO SITIO TAMANDUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 26/06/2020 | 522.50 | 00012284147429 | MARIA DE LOUDES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBSIII, LOCALIZADA NO SITIO TAMANDUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 26/06/2020 | 855.50 | 00006018846470 | MARIA LUCIMERE MOREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 26/06/2020 | 522.50 | 00009203172432 | MARICENA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 26/06/2020 | 522.50 | 00009171644407 | ALINE SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA UBSI, LOCALIZADO NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 26/06/2020 | 522.50 | 00009511035479 | JOSEFA LAIANA R. LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA UBSI, LOCALIZADO NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0002219 | 26/06/2020 | 89.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (SCALP 21G, SONDA URETRAL, MASCARA VENTURI ADULTO, DESTINADO AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 26/06/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DE PREDIO VINCULADO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 26/06/2020 | 320.00 | 00039909594846 | LUCAS PAULINO ESTANISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO PRESTADO COMO DIARISTA, NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 26/06/2020 | 320.00 | 00070139780432 | KAMILLA DE ALVARENGA RAMALHO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO PRESTADO COMO DIARISTA, NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DUARNTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 29/06/2020 | 400.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESAESCOLA (CIEE), PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOMES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 29/06/2020 | 400.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESAESCOLA (CIEE), PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOMES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 29/06/2020 | 5340.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESAESCOLA (CIEE), PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 29/06/2020 | 5.76 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO, DO VEICULO DE PLACA MOP3025, PERTENCENTE A SECRETARIA AO FUNDO MUNICIAPL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 29/06/2020 | 1078.18 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO, DO VEICULO DE PLACA QFT6815, PERTENCENTE A SECRETARIA AO FUNDO MUNICIAPL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 29/06/2020 | 500.00 | 00072623934487 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ARTHUR GUIMARAES, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 29/06/2020 | 500.00 | 00002997421489 | JOSÉ RICARDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL ZUZA LACERDA, 78, CENTRO, DESTINADO PARA CASA DE APOIO AS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 29/06/2020 | 3360.00 | 04675421000173 | JOSE EURIDES LIBERALINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | BLOCO INVESTIMENTO - Estruturacao da Rede de Servicos de Atencao Basic | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000142020 | 0002276 | 29/06/2020 | 3050.00 | 08321484000182 | ALDO FABRISIO DUTRA DAMTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AQUISICAO (AR CONDICIONADO 24.000 E ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SALA DE VACINA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 29/06/2020 | 300.00 | 00037969021468 | SEVERINO MILITAO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA DONARIA LEITE, 11, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manutencao da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 29/06/2020 | 300.00 | 00088531244404 | JANAINA DE ALVARENGA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANGELICA SOARES, SN, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 29/06/2020 | 190.89 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO, DO VEICULO DE PLACA MMS8004, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Uma cidade melhor para todos | Apoio ao Pequeno Produtor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 29/06/2020 | 550.00 | 00016005287400 | JOAO BOSCO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCACAO DE UM 01 HECTARE DO TERRENO, LOCALIZADO NA FAZENDA JUAZEIRO, BR361, KM 18, NA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO PARA A COMERCIALIZACAO DE ANIMAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 29/06/2020 | 250.00 | 00003807240497 | ALIRIO ANGELO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO CABOCLO ALVARENGA, SN, CONJ. ARSENIO ALVES, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao de Beneficios Eventuais Assistidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 29/06/2020 | 150.00 | 00001680441450 | CARLA ALVES DE BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 316/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 29/06/2020 | 78.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS NA RUA CLAUDIO ARRUDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 29/06/2020 | 127.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS NA RUA PEDRO CABOCLO AVARENGA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 29/06/2020 | 41.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, NA RUA JOAQUIM ALVES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 29/06/2020 | 300.00 | 00003897791480 | EDNALDO BARRETO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO CABOCLO ALVARENGA, SN, CONJ. ARSENIO ALVES, PARA FUNCIONAMENTO DO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULPOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 29/06/2020 | 190.89 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO, DO VEICULO DE PLACA MOK5304, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 29/06/2020 | 190.89 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO, DO VEICULO DE PLACA NQE4005, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 29/06/2020 | 700.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA, SN, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 29/06/2020 | 300.00 | 00008560537830 | JOSE MARCOS DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ARTHUR GUIMARAES, CONJUNTO ARSENIO ALVES, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 29/06/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO, DO VEICULO DE PLACA NPR6523, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO (TRANSPORTE ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 29/06/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO, DO VEICULO DE PLACA NPX5075, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO (TRANSPORTE ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 29/06/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO, DO VEICULO DE PLACA OGF6035, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO (TRANSPORTE ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 29/06/2020 | 2540.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESAESCOLA (CIEE), PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 29/06/2020 | 110.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA DO CONVÊNNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESAESCOLA (CIEE), PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 29/06/2020 | 110.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA DO CONVÊNNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESAESCOLA (CIEE), PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 29/06/2020 | 400.00 | 00020649215400 | VALDEVINO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA, SN, CENTRO, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL (ERCILIA VALERIANO DA FONSECA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 29/06/2020 | 700.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA ANGELICA SOARES, SN, CENTRO, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 29/06/2020 | 250.00 | 00004425583418 | SEVERINO TOMAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO DUARTE DE SANTANA, SN, CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DE SALA MULTIFUNCIONAL DA EDUCACAO INCLUSIVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 29/06/2020 | 261.03 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO, DO VEICULO DE PLACA OFC5615, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 29/06/2020 | 910.00 | 00070156269422 | RAVIK ALVINO ESTENDISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 10 (DEZ) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DOS MATOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 29/06/2020 | 910.00 | 00003768800407 | REGINALDO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 26 (VINTE E SEIS) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DOS MATOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 29/06/2020 | 910.00 | 00070129588474 | LEANDRO PEREIRA ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 06 (SEIS) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DOS MATOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 29/06/2020 | 910.00 | 00007001874485 | JOSÉ IREMA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 29 (VINTE E NOVE) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DOS MATOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 29/06/2020 | 1583.75 | 00029912221826 | SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, REALIZANDO AS PODAS NAS ARVORES DAS RUAS, PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 29/06/2020 | 1583.75 | 00004323039441 | DAMIÃO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, REALIZANDO AS PODAS NAS ARVORES DAS RUAS, PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 29/06/2020 | 787.50 | 00006389186428 | CICERO ABILIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, REALIZANDO AS PODAS NAS ARVORES DAS RUAS, PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 29/06/2020 | 805.00 | 00005317599466 | JOSE ALBERTO ESTRELA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, REALIZANDO AS PODAS NAS ARVORES DAS RUAS, PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 29/06/2020 | 840.00 | 00004772685448 | DAMIÃO PAULINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 21 (VINTE E UM) DIAS, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA DEMOLICAO E RETIRADA DE ENTULHOS, DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA A ANTIGA CADEIA PUBLICA E COLOCACAO DE PLACAS DE SINALIZACAO DE LIXO EM TERRENOS BALDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 29/06/2020 | 960.00 | 00009659437471 | ALYSSON DIAS BARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA INSTALACAO DE TAPUMES, PARA OS SERVICOS DA OBRA DE REFORMA E RECONSTRUCAO DA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO, LOCALIZADANO LARGO DA CONCORDIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 29/06/2020 | 600.00 | 00009874905409 | JOEL BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 15 (QUINZE) DIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA INSTALACAO DE TAPUMES, PARA OS SERVICOS DA OBRA DE REFORMA E RECONSTRUCAO DA PRA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO, LOCALIZADA NO LARGO DA CONCORDIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Uma cidade melhor para todos | Manutencao da Destinacao Final dos Residuos Solidos em Aterro Sanitari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022020 | 0002270 | 29/06/2020 | 7000.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO DO RESIDUO SOLIDO URBANO EM ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DESTE EMPRESA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME PFEC LEI 173 ART. 5°, INC II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 29/06/2020 | 1265.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESAESCOLA (CIEE), PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 29/06/2020 | 3200.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESAESCOLA (CIEE), PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 29/06/2020 | 400.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESAESCOLA (CIEE), PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPLEMENTACAO DEMARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 29/06/2020 | 400.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESAESCOLA (CIEE), PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPLEMENTACAO DEABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 29/06/2020 | 250.00 | 00004313260455 | JOSE ANDRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01 (UM) PREDIO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432017 | 0002274 | 30/06/2020 | 500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA, 07 DIAS DA SEMANA, DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 30/06/2020 | 1290.00 | 00007418935412 | OLIMPIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA (PERIODO NOTURNO), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAPB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, SUBSTITUINDO O FUNCIONARIOEFETIVO JOSE LEONARDO DE SOUSA PINTO, AFASTADO POR LICENCA MEDICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0002306 | 30/06/2020 | 2750.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 30/06/2020 | 10689.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 30/06/2020 | 3135.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRACAO EFETIVO, REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 30/06/2020 | 5225.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRACAO CONTRATOS, REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete daPrefeita. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 30/06/2020 | 13472.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG GABINETECOMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete daPrefeita. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 30/06/2020 | 19500.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA FOPAG GABINETEELETIVOS, REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/06/2020 | 3000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOCOMISSIONADO, REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 30/06/2020 | 1120.00 | 00002444742494 | GILDIVAM EMILIANO DE LACERDA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 14 (QUATORZE) DIAS COMO PEDREIRO, NA INSTALACAO DE TAPUMES, PARA OBRA NA REFORMA E RECONSTRUCAO DA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO, CENTRO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 30/06/2020 | 800.00 | 00053561953468 | JOÃO BOSCO GALDINO | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 10 (DEZ) DIAS COMO PEDREIRO, NA CONSTRUCAO DE UMA PAREDE NO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL E NOS SERVICOS DE COLOCACAO DE PLACAS EM TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MESDE JUNHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 30/06/2020 | 1200.00 | 00022793431850 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 09 (NOVE) DIAS, COMO PEDREIRO, NA CONFECCAO, REPARO E CONCERTO EM CAIXAS E TAMPAS DA REDE DE ESGOSTO DAS RUAS, SEVERINO LOPES DA SILVA E CEL. ZUZA LACERDA E REPARO NA CAIXA D'' AGUA COMUNIDADE POVOADO GOMES, ZOAN RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 30/06/2020 | 880.00 | 00004249822427 | NIVALDO MARTILIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA CONFECCAO, REPARO E CONCERTO EM CAIXAS E TAMPAS DA REDE DE ESGOTO DAS RUAS: SEVERINO LOPES DA SILVA E CEL. ZUZA LACERDA E NO REPARO NA CAIXA D'' AGUA DA COMUNIDADE POVOADO GOMES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 30/06/2020 | 460.00 | 00062171690453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11/2 (ONZE E MEIO) DIAS, NA CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS RUAS, PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 30/06/2020 | 600.00 | 00095098720400 | JOÃO VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 15 (QUINZE) DIAS, NA CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS RUAS, PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 30/06/2020 | 600.00 | 00061637750404 | FOLHA DE PAGAMENTO (DIARISTA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 15 (QUINZE) DIAS, NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS CAIXAS DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/06/2020 | 460.00 | 00008828924446 | PAULO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11/2 (ONZE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINHAO) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 30/06/2020 | 460.00 | 00004197025394 | FRANCISCO BRUNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11/2 (ONZE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINHAO) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 30/06/2020 | 460.00 | 00064616991472 | DAMIAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11/2 (ONZE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINHAO) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 30/06/2020 | 460.00 | 00070544316428 | JANDERSON BENTO CORCINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11/2 (ONZE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINHAO) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 30/06/2020 | 460.00 | 00009531259470 | CICERO CIRILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11/2 (ONZE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINHAO) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 30/06/2020 | 460.00 | 00005839520462 | CICERO GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11/2 (ONZE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINHAO) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 30/06/2020 | 460.00 | 00051519291434 | ANTONIO ROMAO VIRGOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11/2 (ONZE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINHAO) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 30/06/2020 | 460.00 | 00025025165873 | CICERO MANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11/2 (ONZE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINHAO) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 30/06/2020 | 340.00 | 00071246268469 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 8/2 (OITO E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINHAO) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 30/06/2020 | 520.00 | 00070223156477 | JOSÉ ALFREDO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 13 (TRZE) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINHAO) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 30/06/2020 | 480.00 | 00070861131401 | CICERO CARLOS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 12 (DOZE) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINHAO) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 30/06/2020 | 600.00 | 00087318555472 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 15 (QUINZE) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINHAO) NAS RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 30/06/2020 | 660.00 | 00004906067417 | JOÃO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 16/2 (DEZESSEIS E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINHAO) NAS RUASE AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 30/06/2020 | 460.00 | 00009755382410 | LUIZ DOS SANTOS PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 1/2 (ONZE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINHAO) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Uma cidade melhor para todos | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 30/06/2020 | 14053.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA/ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 30/06/2020 | 12815.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMOCOMISSIONADOS, REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/06/2020 | 8640.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMOCONTRATADOS, REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 30/06/2020 | 17903.33 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMOEFETIVOS, REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/06/2020 | 1045.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMOA DISPOSICAO, REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/06/2020 | 4500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL DOS SEGUINTES SOFTWRES: CONTABILIDADE PuBLICA NA PREFEITURA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, LICITACAO, ARRECADACAO DE TRIBUTOS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020 (RECURSO PFEC LC 173/2020, ART 5º, II, LIVRE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 30/06/2020 | 1979.09 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 30/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 30/06/2020 | 19914.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FINANCAS COMISSIONADOS, REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 30/06/2020 | 1045.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FINANCAS EFETIVOS, REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/06/2020 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADO NA CONTA 155233 NO DIA 30/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432017 | 0002272 | 30/06/2020 | 1500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA, 07 DIAS DA SEMANA, DESTINADO A TODOS OS ORGAOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 30/06/2020 | 320.00 | 00087416603404 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 04 (QUATRO) DIAS COMO PEDREIRO, NO REPAROS, CONSERTO E MANUTENCAO, DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CRECHE ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00099114445468 | FRANÇOIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA (PERIODO NOTURNO), NA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2020, SUBSTITUINDO O FUNCIONARIO EFETIVO FABIO JUNIOR BRAZ, QUE SE ENCONTRAVA NO GOZO DE SUAS FERIAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 30/06/2020 | 625.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REFRIGERACAO, REINSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT, MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR, REPROCESSAMENTO DE GAS EM AR SPLIT, PERTENCENTE A (CRECHE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 30/06/2020 | 835.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REFRIGERACAO, REINSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT, MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR, REPROCESSAMENTO DE GAS EM AR SPLIT, PERTENCENTE A (ESCOLA BENEDITO BARBOSA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 30/06/2020 | 7045.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCACAO MDE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 30/06/2020 | 29200.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB60%COMISSIONADO, REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 30/06/2020 | 49958.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 40% CONTRATADOS, REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 30/06/2020 | 1045.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB60%CONTRATADOS, REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/06/2020 | 1045.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCACAO MDE CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/06/2020 | 2090.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCACAO MDE EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/06/2020 | 3000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/06/2020 | 6826.36 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOS, REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/06/2020 | 42846.39 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOSENS. FUNDAMENTAL 2, REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/06/2020 | 55897.28 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOSENS. FUNDAMENTAL 1, REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/06/2020 | 21529.26 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% EFETIVOS, REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/06/2020 | 25254.10 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOS EDUC. INFANTIL, REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 30/06/2020 | 5265.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS, REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/06/2020 | 4921.17 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS, REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/06/2020 | 6618.29 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/06/2020 | 3000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 30/06/2020 | 1608.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG CRIANCA FELIZ COMISSIONADOS, REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 30/06/2020 | 5225.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG CRIANCA FELIZ CONTRATADOS, REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 30/06/2020 | 3590.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG CRAS CONTRATADOS, REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 30/06/2020 | 2090.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONTRATADOS, REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 30/06/2020 | 6681.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG AGRICULTURA IRRIG. E ABASTEC. M. AMBINETE COMISSIONADO, REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 30/06/2020 | 2090.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG AGRICULTURA IRRIG. E ABASTEC. M. AMBINETE CONTRATADOS, REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 30/06/2020 | 6670.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ESPORTES CULTURA E LAZERCOMISSIONADOS, REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0002279 | 30/06/2020 | 122.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (COLETOR PERFUOCORTANTE) DESTINADO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 0002283 | 30/06/2020 | 1300.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE IVERMECTINA COMP 6MG CX, DESTINADAS PARA USO DA POPULACAO EM RISCO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID 19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 30/06/2020 | 1570.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REFRIGERACAO, MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO SPLIT, TROCA DE COMPRESSOR DE AR CONDICIONADOR, CONSERTO EM GELAGUA E REPPROCESSAMENTO DE GAS EM AR, PERTENCENTE AO PSF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/06/2020 | 1045.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE EMAD/EMAP MELHOR EM CASACOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 30/06/2020 | 17736.70 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE EMAD/EMAP MELHOR EM CASACONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/06/2020 | 4123.26 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SAuDE BUCAL CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/06/2020 | 5500.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG NASF CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/06/2020 | 8681.70 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SAuDE DA FAMILIA CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/06/2020 | 3135.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG AGENTES DE ENDEMIAS CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/06/2020 | 2801.70 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SAuDE DA FAMILIA EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/06/2020 | 3360.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/06/2020 | 35280.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ACS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/06/2020 | 4732.03 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SAuDE BUCAL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432017 | 0002273 | 30/06/2020 | 2250.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA, 07 DIAS DA SEMANA, DESTINADO A TODOS OS ORGAOS LIGADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 30/06/2020 | 10879.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 30/06/2020 | 49729.54 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/06/2020 | 22612.90 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/06/2020 | 5603.40 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/06/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA NA CONTA 102296, NO DIA 30/06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 30/06/2020 | 8585.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG PLANEJAMENTO E GESTAO COMISSIONADOS, REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/06/2020 | 2901.77 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG PLANEJAMENTO E GESTAOEFETIVO, REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 01/07/2020 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DA SALA DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0002371 | 01/07/2020 | 4500.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM LICITACAO E CONVENIO, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 01/07/2020 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 01/07/2020 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO SETOR DE MARCACAO DE CONSULTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172020 | 0002468 | 01/07/2020 | 8434.10 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO COM AQUISICAO DE BALANCAS ADQUIRIDAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PESO DAS CRIANCAS ATE 05 ANOS, VISANDO A PROMOCAO E PREVENCAO DA SAUDE DO PROGRAMA NUTRISUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 01/07/2020 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 01/07/2020 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA (ARQUIVO MAG RET), COBRADO NA CONTA DO FPM NO DIA 01/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 01/07/2020 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILLHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.BOAVENTURA.PB.GOV.BR, RELATIVO A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 01/07/2020 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete daPrefeita. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002373 | 02/07/2020 | 5980.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA S10 COMPLETA, PLACA OFF 1922, A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO DE 2020, CONFORME LEI 173/2020, PFEC ART. 5°, INC II LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0002377 | 02/07/2020 | 7160.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE, 04 PORTAS,4X4 COMPLETO, PLACA QFP4734, A DISPOSICAO DA SEC. DE FINANCAS, RELATIVO AO MES JUNHO DE 2020, CONFORME LEI 173/2020 PFEC ART. 5°, INC II LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002374 | 02/07/2020 | 6490.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO UTILITARIO F4000 COM CARROCERIA ABERTA, PLACA OEU1202, A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME LEI 173/2020 PFEC ART. 5°, INC II LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002375 | 02/07/2020 | 5080.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO AMBULANCIA, MOTOR 1.6, 03 PORTAS, ANO/MODELO 2017 DE PLACA QFR3114, PARA PRIMEIROS SOCORROS, COM KM LIVRE, RELATIVO A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 02/07/2020 | 2850.00 | 32518042000105 | FELIPE JOSE DE FIGUEIREDO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS GINECOLOGICAS, DURANTE O MES DE JUNHO 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0002379 | 02/07/2020 | 5400.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CHEVROLET/SPIN, 04 PORTAS, 07 (SETE LUGARES, PLACA QCL6B35, A DISPOSICAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB., RELATIVO AO MES JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0002383 | 03/07/2020 | 5156.60 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOP3025, QSF2660, QSE8098, QFR3114, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0002384 | 03/07/2020 | 2998.29 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQG2432, QSD6978,PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao de Beneficios Eventuais Assistidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 03/07/2020 | 300.00 | 00013975921412 | GEANDER RUFINO DE SA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 316/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao de Beneficios Eventuais Assistidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 03/07/2020 | 300.00 | 00004155144441 | ELAINE CRISTINA BRANCO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 316/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao de Beneficios Eventuais Assistidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 03/07/2020 | 300.00 | 00005725105431 | JOSÉ ERISMAR RUFINO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 316/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0002385 | 03/07/2020 | 1762.00 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE BATERIA ACUMULADOR ELETRICO, DESTINADO AO VEICULO PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0002386 | 03/07/2020 | 969.60 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE LUBRIFICANTES E LIMPA PARABRISA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 03/07/2020 | 5120.00 | 17052941000171 | NILTOMAR LEITE DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MANILHAS PARA INSTALACAO NA RUA LUIS GOMES DE LIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 03/07/2020 | 200.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACOES DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO NO PERIODO 23/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 03/07/2020 | 575.00 | 09288143000115 | CARTÓRIO "2º OFÍCIO DE NOTAS" | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DE 03 CERTIDOES DE INTEIRO TEOR, MATRICULAS E REQUERIMENTOS, MAIS TAXAS DO FARPEN, FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO E MINISTERIO PUBLICO. PARA CONSTAR PASSO E FIRMO O PRESENTE RECIBO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 06/07/2020 | 870.00 | 21421220000169 | SOLUÇOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO PREGAO PRESENCIAL 0021/2020, PREGAO PRESENCIAL 0021/2020 E TOMADA DE PRECOS 001/2020, NO JORNAL DOU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao de Beneficios Eventuais Assistidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 06/07/2020 | 250.00 | 00004240610400 | AUZENEIDE DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 316/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 06/07/2020 | 1500.00 | 30755249000178 | JEFFERSON DE SOUSA GRANGEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE FORNECIMENTO DE FOGOS DESTINADOS AOS NOVENARIOS MO MES DE MAIO, ONDE A PREFEITURA E RESPONSAVEL PELAS DATAS 16/05/2020 PREFEITURA, 30/05/2020 EDUCACAO E 07/06/2020 A COROACAO, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA RELIGIOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 07/07/2020 | 900.00 | 15606747000165 | ADRIANO MONTEIRO DA PAULA CAVALCANTE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL (SACO PARA COLETA DE AGUA 120 ML COM TARJA DE INDENTIFICACAO E SACO PARA COLETA DE AGUA 500 ML SEM TIOSSULFATO DE SODIO) DESTINADOS PARA TESTAR QUALIDADE DA AGUA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 07/07/2020 | 600.00 | 17573852000170 | KELYSSON COSTA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM IMPRESAO DIGITAL E APLICACAO DE ADESIVOS NO VEICULO DE PLACA QCL6B35, A DISPOSICAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 07/07/2020 | 750.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESSÍDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 07/07/2020 | 290.00 | 00097953474468 | PAULO CAMPOS DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO PRESTADO DE APLICACAO (COLOCACAO) DE UMA BANCADA DE MARMORE, DESTINADA PARA A SALA DA VACINA DESTE MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 07/07/2020 | 580.00 | 21421220000169 | SOLUÇOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO EXTRATO DE CONTRATO 01.062/2020, NO JORNAL DOU NO DIA 07/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 07/07/2020 | 1427.09 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO AFM NO DIA 07/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002401 | 08/07/2020 | 635.50 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS, PERTENCENTES E A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 08/07/2020 | 290.00 | 21421220000169 | SOLUÇOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO PREGAO PRESENCIAL 023/2020, NO JORNAL DOU NO DIA 08/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 08/07/2020 | 32.15 | 34028316365624 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 08/07/2020 | 110.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS DE REGISTRO DE IMOVEIS DO TERRENO DESTE MUNICIPIO BOA VENTURAPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 08/07/2020 | 19.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE FARPEM DE REGISTRO DE IMOVEIS DO MUNICIPIO BOA VENTURAPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002404 | 08/07/2020 | 527.50 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS, PERTENCENTES E A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 08/07/2020 | 110.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS DE REGISTRO DE IMOVEIS DE UMA ESCOLA NO MUNICIPIO DE BOA VENTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 08/07/2020 | 55.00 | 00037995022468 | COSMO GOMES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE CADEIRAS E MESAS QUE FORAM DESTINADAS PARA O EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DO ENFERMEIRO E DO TECNICO DE ENFERMAGEM, REALIZADO NA ESCOLA MARIA BARAUNA, NO DIA 28 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002402 | 08/07/2020 | 721.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Uma cidade melhor para todos | Apoio ao Pequeno Produtor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 08/07/2020 | 1050.00 | 00003299077430 | JOSÉ PEREIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE 75 (SETENTA E CINCO) HORAS, PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA, OPERANDO O TRATOR DE ESTEIRA DESTE MUNICIPIO, FAZENDO SERVICOS EM BARREIROS DE ACUDE, BARRAGEM, PARA APOIAR O PEQUENO PRODUTOR RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002403 | 08/07/2020 | 72.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 08/07/2020 | 110.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS PARA REGISTRO DE IMOVEIS DO CRAS NO MUNICIPIO DE BOA VENTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002424 | 09/07/2020 | 326.85 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOK 5304, NQE 4005, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002423 | 09/07/2020 | 202.86 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMS8004, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002429 | 09/07/2020 | 1170.00 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO TRATOR MAXFELLAGRALLE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0002405 | 09/07/2020 | 222.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (CARBOMAZEPINA 200MG, PARACETAMOL 500MG E CARBAMAZEPINA 400 MG) DESTINADOS A FARMACIA BASSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002420 | 09/07/2020 | 4700.20 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA DESINFECCAO DE AMBIENTES E PARA USO DE PROFISSIONAIS EM PROMOCAO VISANDO PROMOVER A SAUDE DA POPULACAO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CORONAVIRUS (COVID 19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002421 | 09/07/2020 | 22942.43 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS , OFD4050,MNF9822,QSE3114, QSF2660, QSE8098, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002422 | 09/07/2020 | 1344.39 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSL6B35, A DISPOSICAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002433 | 09/07/2020 | 4638.62 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQG2432, QSD6978,PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002434 | 09/07/2020 | 2250.91 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFT6815, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002426 | 09/07/2020 | 3436.68 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DEISEL B S10) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGF6035, OGC5699, NPV5881,OFG2212, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO (TRANSPORTE ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002430 | 09/07/2020 | 1978.16 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DEISEL B S10) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPX5075, NPR6523, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO (TRANSPORTE ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002431 | 09/07/2020 | 8026.25 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA, PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002432 | 09/07/2020 | 1950.00 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADOS AO VEICULO TRATOR ESTEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002435 | 09/07/2020 | 5331.30 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS, NQH3072, OEU1202, QSD6819 A DISPOSICAO E PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHODE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002413 | 09/07/2020 | 1810.00 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DESINFECCAO DE AMBIENTES E PARA USO DE PROFISSIONAIS EM PROMOCAO VISANDO PROMOVER A SAUDE DOS PROFISSIONAIS E DA POPULACAO FRENTE A PANDEMIA QUE ENFRENTA NOSSO PAIS, RECURSO DA LEI 173/2020 PFEC ART. 5°, INC II LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002414 | 09/07/2020 | 712.00 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002415 | 09/07/2020 | 7346.05 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002425 | 09/07/2020 | 184.40 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNF9852, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete daPrefeita. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002427 | 09/07/2020 | 2688.31 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFF1922 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 09/07/2020 | 3762.85 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 09/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002428 | 09/07/2020 | 2595.32 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OL. DIESEL B S10) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFP4734, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 10/07/2020 | 114.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADO NA CONTA 155233 NO DIA 10/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 10/07/2020 | 2889.30 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 10/07/2020 | 11.86 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO CIDE NO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 10/07/2020 | 54.95 | 60746948592613 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADO NA CONTA 46981 NO DIA 08/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 10/07/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAAGEMNTO DE CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 10/07/2020 | 166.27 | 34028316365624 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 10/07/2020 | 187.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO VINCULADO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 10/07/2020 | 2605.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE JUNHO, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0002496 | 10/07/2020 | 1980.42 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE LAMINA CATERPILLA, DESTINADO AO VEICULO PATROL , PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432017 | 0002443 | 10/07/2020 | 1500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA, 07 DIAS DA SEMANA, DESTINADO A TODOS OS ORGAOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 10/07/2020 | 835.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REFRIGERACAO, REINSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT, MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR, REPROCESSAMENTO DE GAS EM AR SPLIT, PERTENCENTE A (ESCOLA BENEDITO BARBOSA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 10/07/2020 | 625.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REFRIGERACAO, REINSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT, MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR, REPROCESSAMENTO DE GAS EM AR SPLIT, PERTENCENTE A (CRECHE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002446 | 10/07/2020 | 3436.68 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DEISEL B S10) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGF6035, OGC5699, NPV5881,OFG2212, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO (TRANSPORTE ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 10/07/2020 | 109.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RUA PEDRO ARRUDA 1° ANDAR REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 10/07/2020 | 40.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NA PEDRO ARRUDA 1° ANDAR REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 10/07/2020 | 39.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA MULTIFUNCIONAL NA RUA JOAO DUARTE DE SANTANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 10/07/2020 | 32.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA MULTIFUNCIONAL NA RUA JOAO DUARTE DE SANTANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 10/07/2020 | 54.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA ANTONIO ANGELO DA COSTA, LOCALIZADO NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 10/07/2020 | 40.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA, SN, CENTRO, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL (ERCILIA VALERIANO DA FONSECA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 10/07/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA NA CONTA DO 127086 NO DIA 10/07/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 10/07/2020 | 192.00 | 00004808563460 | FRANCISCO MARCELINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA DURANTE VIAGENS RALIZADAS AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 17 A 19 E 23/06/2020 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTOS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 0002438 | 10/07/2020 | 649.08 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0002439 | 10/07/2020 | 202.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (ESPECULO VAGINAL P,M) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 10/07/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA SALA DOS AGENTES DE ENDEMAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 10/07/2020 | 1024.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA DURANTE VIAGENS RALIZADAS AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 01 A 03, 04 A 06, 13 A 16, 17 A 19, 24 A 26/06/2020, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTOS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 10/07/2020 | 82.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 10/07/2020 | 36.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DA CASA DE APOIO AS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 10/07/2020 | 60.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0002466 | 10/07/2020 | 4100.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CHEVROLET/SPIN, 04 PORTAS, 07 (SETE LUGARES, PLACA QCL6B35, A DISPOSICAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB., RELATIVO AO MES JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 10/07/2020 | 1500.00 | 00007547892418 | FABRIZIA VIEIRA RAMALHO DE GOES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA A MEDICA FABRIZIA VIEIRA RAMALHO DE GOES MELO, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10º DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MAS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 10/07/2020 | 1500.00 | 00008167856194 | LEANNIS CARBONELL VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA A MEDICA LEANNIS CARBONELL VICENTE, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10º DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MAS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 10/07/2020 | 1500.00 | 00008031648158 | AMED ENRIQUE CESAR CHOROT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA A MEDICO AMED ENRIQUE CESAR CHOROT, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10º DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MAS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 10/07/2020 | 3360.00 | 04675421000173 | JOSE EURIDES LIBERALINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 10/07/2020 | 1428.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ENDEMIAS, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 10/07/2020 | 4131.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE EMAD/EMAPMELHOR EM CASA, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 10/07/2020 | 12986.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 10/07/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DE PREDIO VINCULADO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 10/07/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA NA CONTA 102296, NO DIA 10/07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Uma cidade melhor para todos | Aquisicao de maquinas e implementos agricolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0002441 | 10/07/2020 | 144500.00 | 15024021000114 | TOPCOM - COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UMA PATRULHA MECANIZADA TRATOR AGRICOLA SOBRE RODAS, EQUIPADO COM MOTOR DE 3 CILINDROS E POTENCIA DE 80 CV, PARA ATENDER AO CONVENIO 892112/2019, FIRMADO COM O MINISTERIO DA AGRCULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTOMAPA E ESTE MUNICIPIO DE BOA VENTURA. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Uma cidade melhor para todos | Aquisicao de maquinas e implementos agricolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0002442 | 10/07/2020 | 39590.00 | 22825872000121 | AGRIMAQ COMERCIAL - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UMA GRADE ARADORA COM CONTROLE REMOTO NOVA E UM DEBULHADOR DE MILHO, PARA ATENDER AO CONVENIO 892112/2019, FIRMADO COM O MINISTERIO DA AGRCULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTOMAPA E ESTE MUNICIPIO DE BOA VENTURA. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 10/07/2020 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO QUIMICA, REALIZADA PELA CAGEPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manutencao da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 10/07/2020 | 39.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manutencao da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 10/07/2020 | 23.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao de Beneficios Eventuais Assistidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 10/07/2020 | 200.00 | 00008442317465 | JOSEANE EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA COMPLEMENTAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 10/07/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADO NA CONTA DO IGDBF (324043) NO DIA 10/07/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 10/07/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 324191, NO DIA 10/07/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 10/07/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADO NA CONTA DO CRIANCA FELIZ (337773) NO DIA 10/07/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 13/07/2020 | 2010.00 | 14190249000111 | CICERA DANIELA LUCIANO DE SOUSA (RD MOVEIS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHO TELEFONICO PARA EQUIPE DO CADASTRO UNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA COMUNICACAO DOS USUARIOS NO COMBATE AO COVID19 E CONSEQUENCIA ECONOMICA DOS MESMOS E TRABALHO REMOTO DE INFORMACOES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132020 | 0002510 | 13/07/2020 | 3479.65 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (BARBANTE ALGODAO, CANETAS, COLA, EVA COM GLITER, FITA ADESIVA, LAPIS, PAPEL A4, PISTOLA COLA, TESOURA) DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000142020 | 0002513 | 13/07/2020 | 3588.00 | 18996856000124 | RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE (MESA POP,CADEIRA GIRATORIA) DESTIANDOS AO CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002514 | 13/07/2020 | 306.40 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA ADQUIRIDO PARA DESINFECCAO DE AMBIENTE, PARA USO EM PROMOCAO, BUSCANDO PROMOVER A SAUDE DOS PROFISSSIONAIS QUE TRABALHAM NO SISTEMA UNICO (SCFV) DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA POPULACAO, PROTECAO DOS MESMOS, VISTO QUE O MUNDO PASSA PELA PANDEMIA DA COVID19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002516 | 13/07/2020 | 337.30 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA ADQUIRIDO PARA DESINFECCAO DE AMBIENTE, PARA USO EM PROMOCAO, BUSCANDO PROMOVER A SAUDE DOS PROFISSSIONAIS QUE TRABALHAM NO SISTEMA UNICO (CRAS) DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA POPULACAO, PROTECAO DOS MESMOS, VISTO QUE O MUNDO PASSA PELA PANDEMIA DA COVID19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002517 | 13/07/2020 | 3070.50 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002518 | 13/07/2020 | 3201.00 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 13/07/2020 | 2010.00 | 14190249000111 | CICERA DANIELA LUCIANO DE SOUSA (RD MOVEIS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHO TELEFONICO PARA EQUIPE DO (SCFV) CADASTRO UNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA COMUNICACAO DOS USUARIOS NO COMBATE AO COVID19 E CONSEQUENCIA ECONOMICA DOS MESMOS E TRABALHO REMOTO DE INFORMACOES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0002481 | 13/07/2020 | 3600.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPECAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE 05 (CINCO) PNEUS, PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQG3432, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIAPL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0002482 | 13/07/2020 | 1440.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPECAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS, PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSE8098, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0002483 | 13/07/2020 | 1440.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPECAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS, PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSF2660, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0002484 | 13/07/2020 | 2480.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPECAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS, 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFR3114, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0002485 | 13/07/2020 | 980.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPECAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA PECA 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFB4050, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172020 | 0002487 | 13/07/2020 | 8891.52 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE EPI (TOUCA DESCARTAVEL ELASTICO, ALCOOL EM GEL, LUVAS PARA PROCEDIMENTO E ALCOOL 70%) DESTINADOS AOS PSF I,II,III DESTE MUNICIPIO, PARA ENFRENTAMENTO E COMBATE DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0002489 | 13/07/2020 | 1882.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (FLUOR GEL NEUTRO FLUORSUL, TIRA ABRASIVA DE ACO, SUGADOR DESCARTAVEL, RESINA DENTINA PASTA PROFILATICA MORANGO) DESTINADOS AOS PSF I,II,III DESTE MUNICIPIO, PARA ENFRENTAMENTO E COMBATE DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID19. RECURSO DA PORTARIA GM/MS N° 1666 DE 1° DE JULHO 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0002490 | 13/07/2020 | 3117.30 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (CANETA DE ALTA ROTACAO, FOTOPOLIMERZADOR, APLICADOR KG, BROCA, LUBRIFICANTE PARA INSTR, CATETER NASAL TIPO OCULOS, ANESTICISO LIDOCAINA, ANEIS TOPICO BENSOTOP, CABO PARA BISTURI) DESTINADOS AOSPSF I,II,III DESTE MUNICIPIO, PARA ENFRENTAMENTO E COMBATE DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID19. RECURSO DA PORTARIA GM/MS N° 1666 DE 1° DE JULHO 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0002491 | 13/07/2020 | 1563.70 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (SORO DISIOLOGICO 500ML, SERINGA, ANTISSEPTICO RIODEINE, GRAU CIRURGICO) DESTINADOS AOS PSF I,II,III DESTE MUNICIPIO, PARA ENFRENTAMENTO E CONBATE AO COVID19. RECURSO DA PORTARIA GM/MS N° 1666 DE 1° DE JULHO 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0002492 | 13/07/2020 | 3184.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (FORCEPS, AMALGAMA 1 PORCAO, EUGENOL, TESOURA CIRURGICA RETA, FORCEPS IFANTIL) DESTINADOS AOS PSF I,II,III DESTE MUNICIPIO, PARA ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID19. RECURSO DA PORTARIA GM/MS N°1666 DE 1° DE JULHO 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0002493 | 13/07/2020 | 4017.40 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (AGUA BIDESTILADA, ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA, FIO DE CATGUT, APARELHO DE PRESSAO, AGULHA DESC, NEBULIZADOR, LAMINA DE BISTURI, GAZE TIPO QUEIJO, FIXADOR PARA CITOLOGICO, FIO DE CATGUT) DESTINADOS AOS PSF I,II,III DESTE MUNICIPIO, PARA ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID19. RECURSO DA PORTARIA GM/MS N° 1666 DE 1° DE JULHO 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 13/07/2020 | 6900.00 | 32651599000110 | AP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALER ADIQUIRIDO COM URGENCIA A SER UTILIZADO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB, PARA ATENDEMENTO AO ESTADO DE CALAMIDADE DE ACORDO COM O DECRETO 33/2020 MUNICIPAL E DECRETO FEDERAL N° 06 DE 20/05/2020, PARA ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 13/07/2020 | 2100.00 | 32651599000110 | AP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MASCARA DE PROTECAO DESCARTAVEL, DESTINADAS AO USO DOS PROFISSIOMAIS DA SAUDE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB, ENFRENTAMENTE E COMBATE AO COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 13/07/2020 | 670.00 | 14190249000111 | CICERA DANIELA LUCIANO DE SOUSA (RD MOVEIS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ARQUISICAO DE MICROONDAS 32L, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002502 | 13/07/2020 | 6350.40 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PSF I,II,III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0002503 | 13/07/2020 | 236.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (DIPIRONA 500MG) DESTINADA A FARMACIA BASSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0002504 | 13/07/2020 | 445.59 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0002505 | 13/07/2020 | 59.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (DEXAMETASONA 2 MG) DESTINADO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132020 | 0002507 | 13/07/2020 | 8259.26 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (ALMOFADA PARA CARIMBO, APAGADOR QUADRO BRANCA, CANETAS, CAPA E CONTRA CAPA, CARTOLINA GUACHE, CLIPS, CORRETIVO, ELASTICO, ESTILITE LARGO EVA COM GLITER, LIVRO ATA, LIVRO PROTOCOLADO, MARCA TEXTO, MARCADOR PARA QUADRO, PAPEL A4, PASTA POLIONDA PP, PISTOLA COLA, PORTA CANETA, TINTA PARA PINCEL, TINTA PARA CARIMBO) DESTINADOS AOS PSFI, II, III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 13/07/2020 | 1005.00 | 14190249000111 | CICERA DANIELA LUCIANO DE SOUSA (RD MOVEIS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ARQUISICAO DE APARELHO CELULAR PARA EQUIPE DAS UNIDADES DE SAUDE, COM OBJETIVO DE FACILITAR A COMUNICACAO E ATENDER A POPULACAO NO COMBATE AO COVID19) E CONSEQUENCIA ENCONOMICA DOS MESMO E TRABALHO REMOTO DE INFORMACAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 13/07/2020 | 2010.00 | 14190249000111 | CICERA DANIELA LUCIANO DE SOUSA (RD MOVEIS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ARQUISICAO DE APARELHO CELULAR, PARA USO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA UMA VES QUE, O PROGRAMA ABRANGE QUATRO MUNICIPIOS, FACILITANDO A COMUICACAO ENTRE PACIENTE E PROFICIONAIS DE SAUDE DO PROGRAMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 13/07/2020 | 5025.00 | 14190249000111 | CICERA DANIELA LUCIANO DE SOUSA (RD MOVEIS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ARQUISICAO DE APARELHO CELULAR ADIQUIRIDOS EM USO DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE,VISLUMBRANDO A INTERLOCUCAO ENTRE PROFISSIONAIS DE SAUDE, SECRETRAIA DE SAUDE E DEMAIS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM OBJETIVO DE FACILITAR A COMUNICACAO EATENDER A POPULACOA NO COMBATE AO COVID19, RECURSO DA PORTARIA N° 1666 DE 1° DE JULHO 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0002486 | 13/07/2020 | 255.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPECAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS, 03 (TRES) CAMARA DE AR, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC5699, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO (TRANSPORTE ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Salario Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 13/07/2020 | 2850.00 | 14190249000111 | CICERA DANIELA LUCIANO DE SOUSA (RD MOVEIS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ARQUISICAO DE UM FREEZER HOR FRICON, DESTINADA A ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132020 | 0002506 | 13/07/2020 | 5860.31 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (ALMOFADA PARA CARIMBO, BARBANTE ALGODAO, CANETAS, CAPA E CONTRA CAPA, CARTOLINA, CLIPS, COLA, EVA, FITA ADESIVA, LAPIS GRAFITE FOSCO, LIVRO PROTOCOLO, MARCA TEXTO PAPEL A4) DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002519 | 13/07/2020 | 6676.70 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0002480 | 13/07/2020 | 4025.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPECAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE 05 (CINCO) PNEUS, PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OEU1202, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132020 | 0002512 | 13/07/2020 | 3802.15 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (CAIXA DE CORRESP DUPLO, CANETAS, CLIPS, CORRETIVO, ELASTICO, ENVELOPE, FITA PAPEL A4) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete daPrefeita. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000142020 | 0002501 | 13/07/2020 | 1845.00 | 18996856000124 | RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE (BEBEDOURO ESMALTC E CADEIRA GIRATORIA) DESTIANDOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 13/07/2020 | 1207.41 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 13/07/2020, RECURSO AFM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132020 | 0002508 | 13/07/2020 | 1791.42 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (CANETA ESFEROGRAFICO AZUL, CANETA ESFEROGRAFICO PRETA, CLIPS, ENVELOPES, MARCA TEXTO, PAPEL A4, PLASTA PLAST, PASTA SUSPENSA) DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132020 | 0002511 | 13/07/2020 | 2731.45 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (FITA CORRETIVA, PAPEL A4, PASTA AZ, POSTAUTO ADESIVO) PARA A SALA DA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132020 | 0002509 | 13/07/2020 | 3545.31 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (CANETA ESFEROGRAFICA, CAPA E CONMTA CAPA, CLIPS, ENVELOPES, FITA ADESIVA, GRAMPEADOR, MARCA TEXTO, PAPEL A4, PASTA CLASSIF) DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 14/07/2020 | 2085.00 | 00067393195887 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RPV EM FAVOR DE FRANCISCO PINTO DE LACERDA, CONFORME PROCESSO Nº 000143309.2014.8.15.0211. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 14/07/2020 | 6416.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA UNIAO. NO PERIODO DE APURACAO 28/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 14/07/2020 | 21749.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFBPREVPARC60). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 14/07/2020 | 36104.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DIVERSAS, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 14/07/2020 | 35033.89 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DIVERSAS, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 14/07/2020 | 368.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 14/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0002541 | 14/07/2020 | 213.00 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE UMA PORTA ARLIZ P26 MADEIRA, PARA SER SUBSTITUIDA NA SALA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0002540 | 14/07/2020 | 4312.80 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAIS (TUBO ESGOTO, CIMENTOS, FERRO), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.(PARA ATENDER A REDE DE ESGOTO DA RUA EMILIA LEITE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0002544 | 14/07/2020 | 7200.00 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE TIJOLO PREMIUM DE 8 FUROS, PARA MANUTENCAO DA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 14/07/2020 | 36159.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0002546 | 14/07/2020 | 5846.10 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL (CIMENTOS, FERROS, CAL REBOCAL, ARAME RECOZIDO) DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 14/07/2020 | 35902.78 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 14/07/2020 | 13850.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 14/07/2020 | 130.00 | 00088442110410 | ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO, DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 14/07/2020 | 130.00 | 00008327919890 | MANOEL MARTILIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO, DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 14/07/2020 | 260.00 | 00013292609453 | LUIZ PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO, DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 14/07/2020 | 130.00 | 00002342206860 | JOÃO ANGELO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO, DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 14/07/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART REFERENTE A FISCALIZACAO AO LABORATORIO NO MUNICIPIO DE BOA VENTURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 14/07/2020 | 800.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DO TERRENO PARA CONSTRUCAO DO SAMU, NO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0002537 | 14/07/2020 | 1433.67 | 24119232000121 | CÍCERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS, PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSE8098, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0002538 | 14/07/2020 | 215.90 | 24119232000121 | CÍCERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OFB4050, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0002539 | 14/07/2020 | 1568.80 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAIS (CIMENTO, TINTAS, MASSA CORRIDA, KIT BACIA, LIQUIBRILHO GL, ASSENTO HERC ), DESTINADOS A UM REPARO NO PSF I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 14/07/2020 | 17856.07 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 14/07/2020 | 102.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RUA FRANCISCO MILITAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao de Beneficios Eventuais Assistidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 14/07/2020 | 200.00 | 00004322677436 | LUIZA ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 316/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao de Beneficios Eventuais Assistidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 14/07/2020 | 200.00 | 00006345172448 | MADALENA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 316/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 15/07/2020 | 480.00 | 17573852000170 | KELYSSON COSTA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM IMPRESAO DIGITAL E APLICACAO DE ADESIVOS NO VEICULO DE PLACA QSH6596, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 15/07/2020 | 1860.00 | 17573852000170 | KELYSSON COSTA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM IMPRESAO DIGITAL E APLICACAO DE ADESIVOS NO VEICULO DE PLACA QSL5J85, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 16/07/2020 | 1467.70 | 32395940000113 | DANITA STORE INDUSTRIA E COMERCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL (SACO 50X80), DESTINADO A FAZER KITS DE CESTA BASICA PARA DISTRIBUICAO AO MUNICIPIO DE BOA VENTURA, VISANDO ATENDER RECOMENDACOES MINISTERIAL DO MP DO ESTADO DA PARAIBA, NO TERMOS DA NOTICIA DE FATO N° 47/2020.000127, PARA COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUSCOVID 19, PFEC II ART.5°, LC 173/20LIVRE) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 16/07/2020 | 784.50 | 32395940000113 | DANITA STORE INDUSTRIA E COMERCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (SACOLAS 80X1M RECICLADAS) DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 17/07/2020 | 580.00 | 00087318555472 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 14/2 (QUARTOZE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINHAO) NAS RUASE AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0002555 | 17/07/2020 | 3300.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO NA EMISSAO DE LEIS, PORTARIAS, REQUERIMENTOS, PARECERES, DECRETOS E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS, ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO AO TCEPB , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020, RECURSOS DA PFEC II, LC 173/20LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 17/07/2020 | 290.00 | 21421220000169 | SOLUÇOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 025/2020, NO JORNAL DOU NO DIA 17/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052020 | 0002554 | 17/07/2020 | 2300.00 | 00002718133422 | MERYCLIS D' MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS ADVOCATICIOS NA ELABORACAO DE LEGISLACAO TRIBUTARIA, GESTAO DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E CAPACITACAO DE AGENTES FISCAIS E ASSESSORAMENTO NA AREA TRIBUTARIA EM GERAL DO MUNICIPIO DEBOA VENTURA. DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, RECURSOS DA PFEC II, LC 173/20LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 17/07/2020 | 261.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADO NA CONTA 2831414 NO DIA 17/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 17/07/2020 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA NA CONTA 102296, NO DIA 17/07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 17/07/2020 | 2500.00 | 00098295128434 | EUGENIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 17/07/2020 | 1500.00 | 00002762097452 | HUMBERTO DE ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PROSESSAMENTO DE REGULACAO DOS SISTEMAS DE SAUDE (SIH, SAI, SISPRENATAL/CNES) INCLUSIVE MONITORAMENTO DOS CONVENIOS VIA CNES, IMPLANTACAO/ACOMPANHAMENTO, CAPACITACAO DE SERVIDORES USUARIOS DO SISTEMA SUS/SISAB JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0002558 | 17/07/2020 | 500.00 | 24119232000121 | CÍCERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE REBOQUE DE BOA VENTURA A PATOS, DO VEICULO DE PLACA QSE8098, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 20/07/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA NA CONTA 102296, NO DIA 20/07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 20/07/2020 | 300.00 | 00037969021468 | SEVERINO MILITAO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA DONARIA LEITE, 11, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manutencao da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 20/07/2020 | 300.00 | 00088531244404 | JANAINA DE ALVARENGA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANGELICA SOARES, SN, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Uma cidade melhor para todos | Apoio ao Pequeno Produtor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 20/07/2020 | 550.00 | 00016005287400 | JOAO BOSCO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCACAO DE UM 01 HECTARE DO TERRENO, LOCALIZADO NA FAZENDA JUAZEIRO, BR361, KM 18, NA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO PARA A COMERCIALIZACAO DE ANIMAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 20/07/2020 | 700.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA, SN, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 20/07/2020 | 300.00 | 00008560537830 | JOSE MARCOS DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ARTHUR GUIMARAES, CONJUNTO ARSENIO ALVES, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao de Beneficios Eventuais Assistidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 20/07/2020 | 200.00 | 00092989519491 | DAMIANA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 316/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 20/07/2020 | 250.00 | 00003807240497 | ALIRIO ANGELO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO CABOCLO ALVARENGA, SN, CONJ. ARSENIO ALVES, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 20/07/2020 | 300.00 | 00003897791480 | EDNALDO BARRETO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO CABOCLO ALVARENGA, SN, CONJ. ARSENIO ALVES, PARA FUNCIONAMENTO DO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULPOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 20/07/2020 | 83.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 324191, NO DIA 20/07/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 20/07/2020 | 500.00 | 00072623934487 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ARTHUR GUIMARAES, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 20/07/2020 | 500.00 | 00002997421489 | JOSÉ RICARDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL ZUZA LACERDA, 78, CENTRO, DESTINADO PARA CASA DE APOIO AS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0002586 | 20/07/2020 | 1440.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPECAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS, PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSE8098, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0002587 | 20/07/2020 | 980.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPECAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA PECA 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFB4050, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0002588 | 20/07/2020 | 2480.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPECAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS, 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFR3114, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 20/07/2020 | 1000.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 20/07/2020 | 1200.00 | 00009944623440 | MATHEUS ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, NA EXECUCAO DO LEVANTAMENTO DE DADOS, DIGITACOES DE PLANILHAS E FORMULARIOS FINANCEIROS E ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DE USO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, RECURSO PFEC ART. 5º, IILIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 20/07/2020 | 1200.00 | 00004183413460 | ALUCIVANIA ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ELEBORACAO DE EMPENHOS, LANCAMENTOS DE RECEITAS, EMISSAO E LANCAMENTO DE EXTRATOS DIARIOS E MENSALMENTE, FECHAMENTO DAS CONTAS E DEMAIS LANCAMENTOS CONTABEIS, REFERENTE A JULHO DE 2020,RECURSO PFEC ART. 5º, IILIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 20/07/2020 | 52.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADO NA CONTA DO FPM NO DIA 07/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 20/07/2020 | 611.80 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 20/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 20/07/2020 | 0.20 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR NO DIA 20/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 20/07/2020 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADO NA CONTA 2831414 NO DIA 20/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete daPrefeita. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0002565 | 20/07/2020 | 400.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO E RASTREAMENTO ELETRINICO, DO VEICULO DE PLACA OFF1922, A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 20/07/2020 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A AMVAP ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO, DEBITADO NO FPM NO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 20/07/2020 | 720.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 20/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 20/07/2020 | 800.00 | 00011184455465 | GUILHERME ALVARENGA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS: GEO OBRAS TCE, PORTAL DO GESTOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, ALIMENTACAO E INFORMACAO INSTITUCIONAIS NO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME CONTRATO 096/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 20/07/2020 | 250.00 | 00004313260455 | JOSE ANDRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01 (UM) PREDIO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0002566 | 20/07/2020 | 2000.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE RASTREAMENTO E TROCA DE FILTRO DE COMBUSTIVEL E TROCA DE DOIS CUBOS DE RODA DIANTEIRO E DOIS SOCORRO MECANICO, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEU1202, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0002567 | 20/07/2020 | 1500.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE TURBINA E RASTREAMENTO ELETRONICO, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEU1202, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0002568 | 20/07/2020 | 500.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE TROCA DE AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEU1202, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 20/07/2020 | 1280.00 | 26843165000119 | JOSE ADEILTON JANUARIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE LIMPEZA DE TANQUE DE COMBUSTIVEL, LIMPEZA DO RETENTOR DA TRANSMISAO, TROCA DE OLEO E FILTRO DO MOTOR E SOCORRO MACANICO E REGULAGEM DO CABO DO ACELERADOR , DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 20/07/2020 | 1700.00 | 00009692623459 | VALERIA AMANDA JERONIMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E APOIO AOS PROGRAMAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS PARA PROMOCAO DE POLITICAS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES NO MUNICIPIO DE BOA VENTURA. DURANTE O MESDE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 20/07/2020 | 400.00 | 00020649215400 | VALDEVINO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA, SN, CENTRO, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL (ERCILIA VALERIANO DA FONSECA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 20/07/2020 | 700.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA ANGELICA SOARES, SN, CENTRO, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 20/07/2020 | 250.00 | 00004425583418 | SEVERINO TOMAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO DUARTE DE SANTANA, SN, CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DE SALA MULTIFUNCIONAL DA EDUCACAO INCLUSIVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 20/07/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA NA CONTA DO 127086 NO DIA 20/07/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 21/07/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A FAMUP, DEBITADO NA CONTA 101052, NO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 21/07/2020 | 215.00 | 00009860672458 | JOAO BATISTA LIRA DA SILVA AUGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM FRETE, TRANSPORTANDO O PACIENTE MANOEL AUGUSTINHO, DO SITIO QUEIMADAS, ZONA RURAL DE BOA VENTURAPB, ATE O HOSPITAL DISTRITAL DA CIDADE DE ITAPORANGAPB, NO DIA 19/07/2020, ATRAVES DO VEICULO CAMINHONETE GM CHEVROLET A20 PLACA KEF5132. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 21/07/2020 | 150.44 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE MECANICA, DO VEICULO DE PLACA QSE8098, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 21/07/2020 | 249.56 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECA (LAMPADA PLACA/PINGO E REGULADOR DE TENSAO), PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSE8098, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002610 | 21/07/2020 | 6920.01 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA (CILINDRO OXIGENIOS 3MT VAZIO E CILINDO OXIGENIO 7 METROS, OXIGENIO 01 MT, 03 MTS, 07 MTS, 10MTS) DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE (HPP) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 22/07/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART REFERENTE A CONSTRUCAO DO SAMU 192, NO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 22/07/2020 | 1045.00 | 00004437628489 | VALDEMARIO OLEGARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 22/07/2020 | 1045.00 | 00009028546405 | JARDSON RODRIGUES DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA, DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 22/07/2020 | 19.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE FERPEM DE REGISTRO DE IMOVEIS DO CRAS NO MUNICIPIO DE BOA VENTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 22/07/2020 | 7833.02 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 22/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 22/07/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADO NA CONTA 2831414 NO DIA 22/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 22/07/2020 | 19.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO FARPEN DE REGISTRO DE IMOVEIS DE UMA ESCOLA NO MUNICIPIO DE BOA VENTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 22/07/2020 | 2728.00 | 00040493782800 | JOSE BENTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO PRESTADO DE RECUPERACAO, REPARO E CONSERTO EM 302 (TREZENTOS E DOIS) METROS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADO E 78 (SETENTA E OITO) METROS DE GUIAS (MEIO FIOS),DA RUA DR.LUIZ ARRUDA, SITUADA NO CONJUNTO FLAVIO ARRUDA, DESTE MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 22/07/2020 | 110.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS DE REGISTRO DE IMOVEIS DO TERRENO DESTE MUNICIPIO BOA VENTURAPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 22/07/2020 | 19.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO FARPEN DE REGISTRO DE IMOVEIS DO TERRENO DESTE MUNICIPIO BOA VENTURAPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 23/07/2020 | 2000.00 | 18300802000182 | SUELI GOMES DA ROCHA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO PRESTADO REFERENTE A VARIAS REMOCOES DO TRATOR DE ESTEIRA DA CIDADE DE BOA VENTURAPB, PARA OS SITIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 23/07/2020 | 522.50 | 00004127245450 | JOSEFA CELINEIDE LAURINDO MEMDONÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 23/07/2020 | 522.50 | 00010517551403 | ALISSON THIAGO DE ARAUJO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA ADAUTO ANTONIO DE ARAUJO, LOCALIZADA NO SITIO NAZARE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 23/07/2020 | 522.50 | 00004193551466 | JOSEFA PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA ADAUTO ANTONIO DE ARAuJO, LOCALIZADA NO SITIO NAZARE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 23/07/2020 | 522.50 | 00008182358450 | ALINE BARREIRO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 23/07/2020 | 522.50 | 00070222917482 | DOUGLAS PEREIRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 23/07/2020 | 522.50 | 00008302300411 | FRANCISCO JOSE BEZERRA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA ADERSON HENRIQUE CHAVES, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 23/07/2020 | 522.50 | 00006290542400 | JOSEFA MORENO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 23/07/2020 | 522.50 | 00004322874428 | MARIA FERREIRA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA ANDERSON HENRIQUES CHAVES, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 23/07/2020 | 522.50 | 00095389601491 | VAGNA MOURATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 23/07/2020 | 522.50 | 00097792705404 | MARIA APARECIDA ESTENDISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 23/07/2020 | 855.50 | 00006804246446 | LUIS VALERIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 23/07/2020 | 320.00 | 00004197694474 | ANDREIA ANGELO BATISTA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA ANTONIO ANGELO DA COSTA, LOCALIZADA NO SITIO LAJES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 23/07/2020 | 320.00 | 00033955080803 | SANDRA SALES DA SILVA COUTINHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA ANTONIO ANGELO DA COSTA, LOCALIZADA NO SITIO LAJES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 23/07/2020 | 320.00 | 00005850195416 | MARIA ROSILENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA ANTONIO SOARES LIMA, LOCALIZADA NO SITIO CALDEIRAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 23/07/2020 | 522.50 | 00011178054411 | ADRIANO ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA AUSTEQUILINO ALVES, LOCALIZADA NO SITIO ANGICOS II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 23/07/2020 | 522.50 | 00005372843462 | DAMIANA GOMES DAVI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA AUSTEQUILINO ALVES, LOCALIZADA NO SITIO ANGICOS II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 23/07/2020 | 522.50 | 00091021758434 | DAMIAO NERES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA AUSTEQUILINO ALVES, LOCALIZADA NO SITIO ANGICOS II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 23/07/2020 | 522.50 | 00007841603410 | EVA LIMA ESTANISLAU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA AUSTEQUELINO ALVES, SITIO ANGICOS II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 23/07/2020 | 522.50 | 00010177422432 | GESSICA CAMPOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA AUSTEQUILINO ALVES, LOCALIZADA NO SITIO ANGICOS II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 23/07/2020 | 522.50 | 00007492785445 | SIIMONE RODRIGUES DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA AUSTEQUILINO ALVES, LOCALIZADA NO SITIO ANGICOS II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 23/07/2020 | 522.50 | 00010250348489 | SUELMA KALINE RODRIGUES PAULINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 23/07/2020 | 522.50 | 00006050747474 | CLAUDIANA IZAQUIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 23/07/2020 | 522.50 | 00006538328423 | CRISTINA ESTENDE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA CRECHE ERCILIA VALERIANO DA FONSECA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 23/07/2020 | 522.50 | 00006248655413 | DAMIANA VICENTE PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CRECHE ERCILIA VALERIANO DA FONSECA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESSE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 23/07/2020 | 522.50 | 00014864675805 | FRANCISCA CLARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA CRECHE ERCILIA VALERIANO DA FONSECA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 23/07/2020 | 522.50 | 00006664078430 | VALDETE BARREIRO ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA CRECHE ERCILIA VALERIANO DA FONSECA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 23/07/2020 | 522.50 | 00009235903408 | ADRIANA MORENO FERNANDES EMILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 23/07/2020 | 522.50 | 00008908799400 | ANA CLAUDIA CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 23/07/2020 | 522.50 | 00003768018407 | MARIA JOSE DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 23/07/2020 | 522.50 | 00008733931470 | RAYANE MOREIRA DOS SANTOS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao de Beneficios Eventuais Assistidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 23/07/2020 | 200.00 | 00009659438443 | MEIRY ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 316/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 23/07/2020 | 400.00 | 18300802000182 | SUELI GOMES DA ROCHA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE REMOCOA ATE A CIDADE DE PATOS, DO VEICULO DE PLACA QFT6815, PERTENCENTE A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 23/07/2020 | 3036.00 | 18300802000182 | SUELI GOMES DA ROCHA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO REFERENTE A REMOCAO DE VEICULOS DE PLACAS MOP3025, QSK3F85, QSK3F35, DA CIDADE DE PATOS PARA JOAO PESSOAPB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 23/07/2020 | 900.00 | 18300802000182 | SUELI GOMES DA ROCHA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO PRESTADO REFERENTE A REMOCAO DE UM TRATOR DE ARADO DA CIDADE DE PATOSPB PARA A CIDADE DE BOA VENTURAPB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 23/07/2020 | 900.00 | 18300802000182 | SUELI GOMES DA ROCHA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO PRESTADO REFERENTE A REMOCAO DE UM TRATOR AGRALE DA CIDADE DE BOA VENTURAPB PARA A CIDADE DE PATOSPB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 24/07/2020 | 320.00 | 00003893495428 | ANTONIO ANGELO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ABASTECIMENTO, FAZENDO O TRATAMENTO DA CAIXA DE AGUA QUE OPERA ATRAVES DO PROGRAMA ''SALTA Z DA FUNASSA '' E QUE SE DESTINA PARA O ABASTECIMENTO D 'AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO LAJES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 24/07/2020 | 320.00 | 00003893495428 | ANTONIO ANGELO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ABASTECIMENTO, FAZENDO O TRATAMENTO DA CAIXA DE AGUA QUE OPERA ATRAVES DO PROGRAMA ''SALTA Z DA FUNASSA '' E QUE SE DESTINA PARA O ABASTECIMENTO D 'AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO LAJES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 24/07/2020 | 320.00 | 00008914512428 | CARLOS DINIZ FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 24/07/2020 | 320.00 | 00079831184491 | ROSILUCIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 24/07/2020 | 522.50 | 00070682522490 | FRANCISCO JOSE MOREIRA LACERDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TAENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 24/07/2020 | 215.00 | 00010247614440 | ELIDIA MARIA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Uma cidade melhor para todos | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 24/07/2020 | 1198.50 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO ANUAL AO SEGURO SAFRA, REFERENTE A 2ª PARCELA DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Uma cidade melhor para todos | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 24/07/2020 | 1198.50 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO ANUAL AO SEGURO SAFRA, REFERENTE A 3ª PARCELA DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 24/07/2020 | 522.50 | 00057426414434 | ANGELITA ALVARENGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SEC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 24/07/2020 | 320.00 | 00070139780432 | KAMILLA DE ALVARENGA RAMALHO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO PRESTADO COMO DIARISTA, NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 24/07/2020 | 320.00 | 00039909594846 | LUCAS PAULINO ESTANISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO PRESTADO COMO DIARISTA, NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 24/07/2020 | 522.50 | 00005553907489 | JOSE CANDIDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO PRESTADO COMO DIARISTA, NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 24/07/2020 | 522.50 | 00070541210408 | JACINTA LUCLECIA ANGELO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO PRESTADO COMO DIARISTA, NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 24/07/2020 | 522.50 | 00009171644407 | ALINE SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA UBSI, LOCALIZADO NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 24/07/2020 | 522.50 | 00009511035479 | JOSEFA LAIANA R. LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA UBSI, LOCALIZADO NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 24/07/2020 | 522.50 | 00006236186480 | GEOVANIA MORENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA UBSII, LOCALIZADO NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 24/07/2020 | 855.50 | 00004023174408 | JANE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBSII, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 24/07/2020 | 522.50 | 00012284147429 | MARIA DE LOUDES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBSIII, LOCALIZADA NO SITIO TAMANDUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 24/07/2020 | 522.50 | 00037428412897 | MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBSIII, LOCALIZADA NO SITIO TAMANDUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 24/07/2020 | 855.50 | 00006018846470 | MARIA LUCIMERE MOREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 24/07/2020 | 522.50 | 00009203172432 | MARICENA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 24/07/2020 | 522.50 | 00014316934481 | JOSEFA CARLA SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0002684 | 24/07/2020 | 113.30 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (CIPROFLOXACINO 500MG) DESTINADA A FARMACIA BASSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0002685 | 24/07/2020 | 133.04 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (DEXAMETASONA 4 MG E GLICOSE 50% 10ML) DESTINADA A FARMACIA BASSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0002686 | 24/07/2020 | 82.56 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (AMBROXOL XPE ADULTO) DESTINADA A FARMACIA BASSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0002687 | 24/07/2020 | 713.72 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (AZITROMICINA 500 MG, PREDNISONA 20 MG) DESTINADA A FARMACIA BASSICA DESTE MUNICIPIO. PARA ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID19. RECURSO DA PORTARIA GM/MS N° 1666 DE 1° DE JULHO 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 24/07/2020 | 522.50 | 00011164337459 | KALISTON ROBERTO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 24/07/2020 | 522.50 | 00007903141422 | ANTONIA VALERIA FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 24/07/2020 | 522.50 | 00006996648459 | VALDELICE FERREIRA DA SILVA CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 24/07/2020 | 522.50 | 00002902858442 | MARIA LUCIELBA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA JOSE FLORENTINO GOMES CAZE, LOCALIZADA NO SITIO POVOADO GOMES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 24/07/2020 | 522.50 | 00011034485440 | CASSIA NERES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA OTALIA CAVALCANTE PINTO, LOCALIZADA NO SITIO VARZEA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 24/07/2020 | 522.50 | 00008516755495 | LUCICLEIDE BEZERRA DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA OTILIA CAVALCANTI PINTO, LOCALIZADA NO SITIO VARZEA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 24/07/2020 | 522.50 | 00004423320410 | MARINEIS CAMPOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA AUSTEQUILINO ALVES, LOCALIZADA NO SITIO ANGICOS II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 24/07/2020 | 522.50 | 00007161932483 | DAMIANA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS, LOCALIZADOS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 24/07/2020 | 522.50 | 00007084396403 | FABIANA TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO DIARISTA, NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS, LOCALIZADOS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 24/07/2020 | 320.00 | 00004363480475 | IVAN ALEXANDRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DO BANHEIRO PUBLICO, LOCALIZADO NA PARTE INTERNA DO MERCADO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 24/07/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADO NA CONTA 2831414 NO DIA 24/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 24/07/2020 | 77.55 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP NO DIA 23/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 24/07/2020 | 522.50 | 00057875090130 | RAIMUNDO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 27/07/2020 | 2000.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA OPERACIONAR O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA, BEM COMO O SISTEMA DO SAGRES, RELATIVO A JULHO DE 2020. (PFECART.5°, II LIVRES) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 27/07/2020 | 200.00 | 30227273000134 | VILMARA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM CERTIFICADO DIGITAL MODELO A1, DESTIANADO A KAMILLA LOPES VITAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 27/07/2020 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADO NA CONTA DO FPM NO DIA 27/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0002705 | 27/07/2020 | 2800.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPECAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFP4734, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI 173/2020 PFEC. 5°, INC II LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0002694 | 27/07/2020 | 69.00 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAIS (TUBO PLASTICO, LUVA, JOELHO), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A REDE DE ESGOTO DA RUA EMILIA LEITE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0002695 | 27/07/2020 | 5209.00 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAIS (TUBO PLASTUBOS, TUBO ESGOSTO, ADESIVO PALSTICO), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, (PARA ATENDER A REDE DE ESGOTO DO CONJUNTO ELIAS GONCALO). RECURSO DA LEI173/2020 PFEC ART. 5°, INC II LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | Uma cidade melhor para todos | Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 27/07/2020 | 600.00 | 00002383056430 | GERALDO LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DE 05 KM DO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS, DO PERIMETRO QUE ABRANJE AS COMUNIDADES SITIO GOMES ATE A DIVISA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | Uma cidade melhor para todos | Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 27/07/2020 | 1920.00 | 00071710085410 | DANILO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DE 16 KM DO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS, DO PERIMETRO QUE ABRANJE AS COMUNIDADES SITIO MUNDOES ATE A DIVISAS COM SITIO GOMES E CAJAZEIRAS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | Uma cidade melhor para todos | Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 27/07/2020 | 3840.00 | 00005531441460 | ODAIR JOSE NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DE 32 KM DO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS, DO PERIMETRO QUE ABRANJE AS COMUNIDADES, ESTRADA PRICIPAL ATE A DIVISA COM MUNICPIO DE CURRAL VELHOPB E SITIOS SERRINHA CAJAZEIRAS, SUICA, CATOLE,GENIPAPEIRO, BAREIROS, ESPADILHA, CALDEIRAO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | Uma cidade melhor para todos | Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 27/07/2020 | 1680.00 | 00008673251435 | FLAUDIANO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DE 014 KM DO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS, DO PERIMETRO QUE ABRANJE AS COMUNIDADES SITIOS QUEIMADAS ATE DIVISA COM O MUNICIPIO DE PEDA BRANCAPB, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0002702 | 27/07/2020 | 2199.44 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (LAMINA CORTANTE, PARAFUSO E PORCA) DESTINADO AO VEICULO PATROL , PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0002703 | 27/07/2020 | 1417.92 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (FILTRO, PARAFUSO, PORCA, DENTE), DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 27/07/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DA PRACA PUBLICA NA RUA CAP.MAMEDES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0002693 | 27/07/2020 | 255.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPECAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS, 03 (TRES) CAMARA DE AR, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC5699, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO (TRANSPORTE ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 27/07/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 27/07/2020 | 49.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 27/07/2020 | 215.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 27/07/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 27/07/2020 | 400.00 | 18300802000182 | SUELI GOMES DA ROCHA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE REMOCAO ATE A CIDADE DE PATOS, DO VEICULO DE PLACA QFT6815, PERTENCENTE A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 27/07/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA SALA DOS AGENTES DE ENDEMAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 27/07/2020 | 78.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA SALA DOS AGENTES DE ENDEMAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 27/07/2020 | 28.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RUA FRANCISCO MILITAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 27/07/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RUA FRANCISCO MILITAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 28/07/2020 | 5340.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESAESCOLA (CIEE), PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 28/07/2020 | 3500.00 | 04675421000173 | JOSE EURIDES LIBERALINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 28/07/2020 | 110.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0002739 | 28/07/2020 | 1300.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CHEVROLET/SPIN, 04 PORTAS, 07 (SETE LUGARES, PLACA QCL6B35, A DISPOSICAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB., RELATIVO AO MES JUNHO DE 2020. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2466 FEITO A NEMOR. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 28/07/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, NA RUA JOAQUIM ALVES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 28/07/2020 | 14.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, NA RUA JOAQUIM ALVES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 28/07/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS NA RUA CLAUDIO ARRUDA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 28/07/2020 | 106.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS NA RUA PEDRO CABOCLO AVARENGA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 28/07/2020 | 2540.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESAESCOLA (CIEE), PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | Uma cidade melhor para todos | Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 28/07/2020 | 600.00 | 00014803062404 | JOSE CARDOSO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DE 05 KM DO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS, DO PERIMETRO QUE ABRANJE AS COMUNIDADES DO SITIO LAJES ATE A DIVISA COM O MUNICIPIO DE DIAMANTEPB, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | Uma cidade melhor para todos | Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 28/07/2020 | 2460.00 | 00096492848420 | HELENO NAZÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DE 20,5 KM DO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS, DO PERIMETRO QUE ABRANJE AS SITIOS LAGOA SECA DE BAIXO, TAMANDUA DOS MADALENA, TAMANDUA DOS PAULINOS, NAZARE, CAMBES, ANTAS, ALTO DOS CABOCLOS ATE A DIVISA COM O MUNICIPIO DE DIAMANTEPB, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | Uma cidade melhor para todos | Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 28/07/2020 | 540.00 | 00002108307435 | JOSE BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DE 20,5 KM DO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS, DO PERIMETRO QUE ABRANJE SITIO POCO DO BOI AO SITIO DUTRA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | Uma cidade melhor para todos | Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 28/07/2020 | 840.00 | 00004271586480 | FRANCISCO DAS CHAGAS BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DE 07 KM DO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS, DO PERIMETRO QUE ABRANJE ESTRADA PRINCIPAL DO SITIO RANCHINHO ATE A DIVISA COM OS SITIOS PEDRO E BOA SORTE, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | Uma cidade melhor para todos | Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 28/07/2020 | 900.00 | 00006867867421 | FRANCISCO ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DE 07,5 KM DO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS, DO PERIMETRO QUE ABRANJE SITIO TORNOS ATE DIVISA COM O SITIO RIACHO VERDE, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | Uma cidade melhor para todos | Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 28/07/2020 | 420.00 | 00013681902437 | JOSE ODONEIEL ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DE 12 KM DO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS, DO PERIMETRO QUE ABRANJE SITIO CHATINHA, SITIO CABACEIRAS ATE DIVISA COM O SITIO ANGICOS , NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | Uma cidade melhor para todos | Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 28/07/2020 | 1440.00 | 00071007054441 | SERVILIO JOSE DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DE 12 KM DO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS, DO PERIMETRO QUE ABRANJE SITIO CHATINHA, SITIO CABACEIRAS ATE A DIVISA COM O SITIO ANGICOS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | Uma cidade melhor para todos | Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 28/07/2020 | 1200.00 | 00007418935412 | OLIMPIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DE 10 KM DO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS, DO PERIMETRO QUE ABRANJE SITIO RIACHO VERDE, SITIO DUTRA ATE DIVISA COM O MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 28/07/2020 | 700.00 | 00009996179400 | JULIANO VIEIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 28/07/2020 | 625.00 | 00070423204416 | JOSE ANDERSON FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 28/07/2020 | 775.00 | 00071007193484 | LUIZ NETO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 28/07/2020 | 625.00 | 00070156291436 | ROMULO ALVINO ESTENDISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 28/07/2020 | 1100.00 | 00055446124553 | EDMILSON MOTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO PEDREIRO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 28/07/2020 | 104.13 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS, DO VEICULO DE PLACA OEU1202, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRESTRUTURA JUNTO AO DETRAN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 28/07/2020 | 198.60 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS, DO VEICULO DE PLACA OEU1202, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRESTRUTURA JUNTO AO DETRAN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 28/07/2020 | 0.94 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP NO DIA 28/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 28/07/2020 | 195.23 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS DO VEICULO DE PLACA QFP4734, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS JUNTO AO DETRAN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 28/07/2020 | 104.13 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS DO VEICULO DE PLACA QFP4734, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS JUNTO AO DETRAN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 28/07/2020 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPT NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS DO VEICULO DE PLACA QFP4734, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS JUNTO AO DETRAN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 28/07/2020 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPT NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS DO VEICULO DE PLACA QFP4734, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS JUNTO AO DNIT. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 28/07/2020 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPT NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS DO VEICULO DE PLACA QFP4734, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS JUNTO AO DNIT. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 28/07/2020 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPT NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS DO VEICULO DE PLACA QFP4734, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS JUNTO AO DNIT. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 28/07/2020 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPT NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS DO VEICULO DE PLACA QFP4734, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS JUNTO AO DNIT. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 28/07/2020 | 603.43 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS DO VEICULO DE PLACA QFP4734, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS JUNTO AO DETRAN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 28/07/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADO NA CONTA 364630 NO DIA 28/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0002734 | 28/07/2020 | 2750.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 ( RECURSO PFEC LC 173/2020, ART 5°, II LIVRE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 28/07/2020 | 3200.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESAESCOLA (CIEE), PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 28/07/2020 | 1265.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESAESCOLA (CIEE), PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 28/07/2020 | 3327.14 | 07109710000101 | PREÇO BACANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAIS (BOTIJAO SUPERCOOLER, CAIXA TERMICA, CAPA CHUVA CONF, TENDA BRANCA) ADQUIRIDO PARA USO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BOA VENTURAPB, PARA USO NAS BARREIRAS SANITARIAS TRABALHO DE PROMOCAO DE PACIENTES CONTRA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID 19,( RECURSO PFEC, ART.5°, II LIVRE) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0002742 | 28/07/2020 | 184.00 | 08321484000182 | ALDO FABRISIO DUTRA DAMTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MESA DE PLASTICO ADQUIRIDA PARA USO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BOA VENTURAPB, PARA USO NAS BARREIRAS SANITARIAS TRABALHO DE PROMOCAO DE PACIENTES CONTRA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID 19, (RECURSO PFEC ART. 5°, II LIVRE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete daPrefeita. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 28/07/2020 | 104.13 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS DO VEICULO DE PLACA OFF1922, A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete daPrefeita. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 28/07/2020 | 104.13 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS DO VEICULO DE PLACA OFF1922, A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete daPrefeita. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 28/07/2020 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPT NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS DO VEICULO DE PLACA OFF1922, A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA JUNTO AO DNIT. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete daPrefeita. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 28/07/2020 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPT NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS DO VEICULO DE PLACA OFF1922, A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA JUNTO AO DNIT. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete daPrefeita. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 28/07/2020 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPT NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS DO VEICULO DE PLACA OFF1922, A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA JUNTO AO DNIT. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete daPrefeita. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 28/07/2020 | 743.75 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS DO VEICULO DE PLACA OFF1922, A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA JUNTO AO DETRAN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 28/07/2020 | 976.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 28/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete daPrefeita. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 29/07/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 29/07/2020 | 320.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE 04 (QUATRO) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTIANDO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 29/07/2020 | 1830.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE AGUA ADS DO SERTAO EM BOTIJOES DE 20 LITROS, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 29/07/2020 | 5910.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO PGNF/INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 29/07/2020 | 21749.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFBPREVPARC60). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 29/07/2020 | 36453.46 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DIVERSAS, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032020 | 0002814 | 29/07/2020 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 29/07/2020 | 460.00 | 00008828924446 | PAULO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11/2 (ONZE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINHAO) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 29/07/2020 | 460.00 | 00071246268469 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11/2 (ONZE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINHAO) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 29/07/2020 | 460.00 | 00070544316428 | JANDERSON BENTO CORCINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11/2 (ONZE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINHAO) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 29/07/2020 | 460.00 | 00004197025394 | FRANCISCO BRUNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11/2 (ONZE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINHAO) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 29/07/2020 | 460.00 | 00064616991472 | DAMIAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11/2 (ONZE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINHAO) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 29/07/2020 | 460.00 | 00025025165873 | CICERO MANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11/2 (ONZE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINHAO) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 29/07/2020 | 460.00 | 00005839520462 | CICERO GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11/2 (ONZE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINHAO) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 29/07/2020 | 460.00 | 00070861131401 | CICERO CARLOS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11/2 (ONZE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINHAO) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 29/07/2020 | 460.00 | 00051519291434 | ANTONIO ROMAO VIRGOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11/2 (ONZE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINHAO) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 29/07/2020 | 460.00 | 00062171690453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11/2 (ONZE E MEIO) DIAS, NA CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS RUAS, PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032020 | 0002769 | 29/07/2020 | 1776.50 | 00004323039441 | DAMIÃO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, REALIZANDO AS PODAS NAS ARVORES DAS RUAS, PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032020 | 0002770 | 29/07/2020 | 1776.50 | 00029912221826 | SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, REALIZANDO AS PODAS NAS ARVORES DAS RUAS, PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032020 | 0002771 | 29/07/2020 | 858.50 | 00005317599466 | JOSE ALBERTO ESTRELA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, REALIZANDO AS PODAS NAS ARVORES DAS RUAS, PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032020 | 0002772 | 29/07/2020 | 850.00 | 00006389186428 | CICERO ABILIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, REALIZANDO AS PODAS NAS ARVORES DAS RUAS, PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 29/07/2020 | 910.00 | 00070156269422 | RAVIK ALVINO ESTENDISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 26 (VINTE E SEIS) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DOS MATOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 29/07/2020 | 910.00 | 00003768800407 | REGINALDO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 26 (VINTE E SEIS) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DOS MATOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 29/07/2020 | 910.00 | 00007001874485 | JOSÉ IREMA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 26 (VINTE E SEIS) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DOS MATOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 29/07/2020 | 910.00 | 00070129588474 | LEANDRO PEREIRA ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 26 (VINTE E SEIS) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DOS MATOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0002795 | 29/07/2020 | 13701.03 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OFC5615, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0002798 | 29/07/2020 | 850.04 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS MECANICO DE CAIXA DE DIRECAO E EMBREAGEM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEU1202, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0002799 | 29/07/2020 | 4590.69 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS MECANICO MOTOR, MONTAGEM BOMBA INJETORA, TROCA DE FILTRO, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFC5615, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 29/07/2020 | 640.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE 08 (OITO) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 29/07/2020 | 2899.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0002792 | 29/07/2020 | 770.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REFRIGERACAO, MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR, REPROCESSAMENTO DE GAS EM AR SPLIT, REPROCESSAMENTO DE GAS EM GELADEIRA, PERTENCENTE A (ESCOLA MARIA BARAUNA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0002800 | 29/07/2020 | 1350.68 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS MECANICO DE TROCA DE OLEO E FILTRO DO VEICULO DE PLACA OFG2212, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO (TRANSPORTE ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 29/07/2020 | 36131.67 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 29/07/2020 | 15880.46 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 29/07/2020 | 459.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 29/07/2020 | 1019.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 29/07/2020 | 1503.26 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 29/07/2020 | 320.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE 04 (QUATRO) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 29/07/2020 | 3461.00 | 08771318000188 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 29/07/2020 | 2289.00 | 08771318000188 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0002789 | 29/07/2020 | 110.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (DIAZEPAN INJ) DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0002790 | 29/07/2020 | 461.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (GEL PARA ULTRASOM, SERINGA DESCATEVEL, ESPARADRAPO, SERINGA) DESTINADOS ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 0002791 | 29/07/2020 | 602.69 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0002793 | 29/07/2020 | 650.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REFRIGERACAO, MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO SPLIT, CONSERTO EM AR COND TIPOJANELA, INSTALACAO DE AR CONDICIONADO EM AR, PERTENCENTE A SALA DA VACINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0002794 | 29/07/2020 | 1595.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REFRIGERACAO, TROCA DO COMPRESSOR DE GELADEIRA, REPROCESSAMENTO DE GAS EM AR CON, TROCA DA PLACA DE COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO SPLIT, PREVENTIVA DE AR CONDICONADO, PERTENCENTE AATENCAO BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0002796 | 29/07/2020 | 9129.69 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS (BRONZE BIELA, BRONZE CHUMACEIRA, CABECOTE, LG ANEL, JC SAPATA FREIO), PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFT6815, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0002797 | 29/07/2020 | 9894.23 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS, PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFT6815, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 29/07/2020 | 2924.86 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LECENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA, DO VEICULO DE PLACA QFT6815, PERTENCENTE A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 29/07/2020 | 1428.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ENDEMIAS, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 29/07/2020 | 13829.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 29/07/2020 | 4131.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE EMAD/EMAPMELHOR EM CASA, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 29/07/2020 | 19507.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 30/07/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DE PREDIO VINCULADO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/07/2020 | 22946.68 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 30/07/2020 | 10879.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 30/07/2020 | 5603.40 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 30/07/2020 | 49789.04 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 30/07/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA NA CONTA 102296, NO DIA 30/07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 30/07/2020 | 6670.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ESPORTES CULTURA E LAZERCOMISSIONADOS, REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 30/07/2020 | 6681.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG AGRICULTURA IRRIG. E ABASTEC. M. AMBINETE COMISSIONADO, REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 30/07/2020 | 2090.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG AGRICULTURA IRRIG. E ABASTEC. M. AMBINETE CONTRATADOS, REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 30/07/2020 | 90.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RADIOGRAFIA DIGITAL, REALIZADO NO PACIENTE JOSE PIAUI FIGUEREDO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 30/07/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA O PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 30/07/2020 | 2801.70 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SAuDE DA FAMILIA EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 30/07/2020 | 8681.70 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SAuDE DA FAMILIA CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 30/07/2020 | 3360.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 30/07/2020 | 3135.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG AGENTES DE ENDEMIAS CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 30/07/2020 | 35168.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ACS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 30/07/2020 | 5690.95 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SAuDE BUCAL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 30/07/2020 | 4123.26 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SAuDE BUCAL CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 30/07/2020 | 5500.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG NASF CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432017 | 0002874 | 30/07/2020 | 2250.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA, 07 DIAS DA SEMANA, DESTINADO A TODOS OS ORGAOS LIGADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 30/07/2020 | 1045.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE EMAD/EMAP MELHOR EM CASACOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/07/2020 | 16691.70 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE EMAD/EMAP MELHOR EM CASACONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao de Beneficios Eventuais Assistidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 30/07/2020 | 300.00 | 00063190389420 | ERICELMA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 316/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/07/2020 | 2090.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONTRATADOS, REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 30/07/2020 | 4635.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG CRAS CONTRATADOS, REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 30/07/2020 | 1608.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG CRIANCA FELIZ COMISSIONADOS, REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 30/07/2020 | 5225.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG CRIANCA FELIZ CONTRATADOS, REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 30/07/2020 | 4921.17 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS, REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 30/07/2020 | 5265.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS, REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 30/07/2020 | 6270.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 30/07/2020 | 3000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 30/07/2020 | 38.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA, SN, CENTRO, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL (ERCILIA VALERIANO DA FONSECA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 30/07/2020 | 153.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA, SN, CENTRO, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL (ERCILIA VALERIANO DA FONSECA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 30/07/2020 | 153.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA, SN, CENTRO, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL (ERCILIA VALERIANO DA FONSECA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 30/07/2020 | 2090.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCACAO MDE EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 30/07/2020 | 7045.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCACAO MDE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 30/07/2020 | 3000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432017 | 0002872 | 30/07/2020 | 1500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA, 07 DIAS DA SEMANA, DESTINADO A TODOS OS ORGAOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 30/07/2020 | 1045.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCACAO MDE CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 30/07/2020 | 6826.36 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOS, REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 30/07/2020 | 29200.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB60%COMISSIONADO, REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 30/07/2020 | 1045.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB60%CONTRATADOS, REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 30/07/2020 | 21529.26 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% EFETIVOS, REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/07/2020 | 47573.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 40% CONTRATADOS, REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 30/07/2020 | 42846.39 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOSENS. FUNDAMENTAL 2, REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 30/07/2020 | 55897.28 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOSENS. FUNDAMENTAL 1, REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 30/07/2020 | 25254.10 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOS EDUC. INFANTIL, REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 30/07/2020 | 800.00 | 17052941000171 | NILTOMAR LEITE DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MANILHAS PARA INSTALACAO DA REDE DE ESGOTO DA RUA EMILIA LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Uma cidade melhor para todos | Implantacao de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 30/07/2020 | 4104.00 | 17052941000171 | NILTOMAR LEITE DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEIO FIO, DESTINADO A REFORMA DA PRACA DEOCLECIANO PINTO DESTE MUNICIPIO. | 00012020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Uma cidade melhor para todos | Manutencao da Destinacao Final dos Residuos Solidos em Aterro Sanitari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022020 | 0002821 | 30/07/2020 | 7000.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO DO RESIDUO SOLIDO URBANO EM ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DESTE EMPRESA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, RECURSO PFEC LEI 173 ART. 5°, INC II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 30/07/2020 | 240.00 | 00040785997881 | JOSÉ DE ALCANTARA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 06 (SEIS) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINHAO) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 30/07/2020 | 240.00 | 00011180453433 | JOAQUIM BENTO CORCINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 06 (SEIS) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINHAO) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 30/07/2020 | 17804.74 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMOEFETIVOS, REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 30/07/2020 | 12815.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMOCOMISSIONADOS, REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 30/07/2020 | 8640.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMOCONTRATADOS, REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 30/07/2020 | 340.00 | 00097944084415 | DAMIÃO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 06 (SEIS) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINHAO) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 30/07/2020 | 340.00 | 00012073115454 | VALDEIRO ROCHA VIRGOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 06 (SEIS) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINHAO) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 30/07/2020 | 600.00 | 00095098720400 | JOÃO VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 15 (QUINZE) DIAS, NA CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS RUAS, PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 30/07/2020 | 600.00 | 00004906067417 | JOÃO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 15 (QUINZE) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINHAO) NAS RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 30/07/2020 | 600.00 | 00061637750404 | FOLHA DE PAGAMENTO (DIARISTA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 15 (QUINZE) DIAS, NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS CAIXAS DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 30/07/2020 | 580.00 | 00087318555472 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 14/2 (QUARTOZE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINHAO) NAS RUASE AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 30/07/2020 | 420.00 | 00009755382410 | LUIZ DOS SANTOS PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 10/2 (ONZE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINHAO) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 30/07/2020 | 400.00 | 00009531259470 | CICERO CIRILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 10 (DEZ) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINHAO) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0002861 | 30/07/2020 | 700.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPECAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE 02 (DUAS) CAMARA DE AR, DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0002862 | 30/07/2020 | 300.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPECAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE DUAS CAMARA DE AR, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQH3072, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 30/07/2020 | 1045.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMOA DISPOSICAO, REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 30/07/2020 | 5090.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMOEFETIVOS COMISSIONADOS, REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 30/07/2020 | 4500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL DOS SEGUINTES SOFTWRES: CONTABILIDADE PuBLICA NA PREFEITURA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, LICITACAO, ARRECADACAO DE TRIBUTOS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020 (RECURSO PFEC LC 173/2020, ART 5º, II, LIVRE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 30/07/2020 | 1045.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FINANCAS EFETIVOS, REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 30/07/2020 | 19914.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FINANCAS COMISSIONADOS, REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 30/07/2020 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADO NA CONTA 155233 NO DIA 30/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/07/2020 | 2024.35 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 30/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 30/07/2020 | 0.43 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR NO DIA 30/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0002820 | 30/07/2020 | 2750.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 ( RECURSO PFEC LC 173/2020, ART 5°, II LIVRE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 30/07/2020 | 275.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO VINCULADO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 30/07/2020 | 3483.29 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRACAO EFETIVO, REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 30/07/2020 | 12134.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 30/07/2020 | 5225.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRACAO CONTRATOS, REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432017 | 0002871 | 30/07/2020 | 500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA, 07 DIAS DA SEMANA, DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete daPrefeita. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 30/07/2020 | 13472.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG GABINETECOMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete daPrefeita. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 30/07/2020 | 19500.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA FOPAG GABINETEELETIVOS, REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 30/07/2020 | 290.00 | 21421220000169 | SOLUÇOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO TOMADA DE PRECO 004/2020, NO JORNAL DOU NO DIA 24/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 30/07/2020 | 3000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOCOMISSIONADO, REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 30/07/2020 | 7540.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG PLANEJAMENTO E GESTAO COMISSIONADOS, REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 30/07/2020 | 2901.77 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG PLANEJAMENTO E GESTAOEFETIVO, REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 31/07/2020 | 464.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 31/07/2020 | 1045.00 | 00007418935412 | OLIMPIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA (PERIODO NOTURNO), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAPB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, SUBSTITUINDO O FUNCIONARIOEFETIVO JOSE LEONARDO DE SOUSA PINTO, AFASTADO POR LICENCA MEDICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0002898 | 31/07/2020 | 596.50 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (TIJOLO PREMIUM DE 08 FUROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.(PARA ATENDER A REDE DE ESGOTO DA RUA JOSE ALVARENGA SOBRINHO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0002899 | 31/07/2020 | 1193.00 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (TIJOLO PREMIUM DE 08 FUROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.(RUA REGINALDO DUARTE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0002900 | 31/07/2020 | 1193.00 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (TIJOLO PREMIUM DE 08 FUROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.(PARA ATENDER A REDE DE ESGOTO DA RUA MESTRE SILVINO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Uma cidade melhor para todos | Implantacao de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162020 | 0002901 | 31/07/2020 | 13123.00 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (TIJOLO PREMIUM DE 08 FUROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA AMPLIACAO DO MURO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00022020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Uma cidade melhor para todos | Implantacao de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162020 | 0002903 | 31/07/2020 | 3579.00 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (TIJOLO PREMIUM DE 08 FUROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS A REFORMA DA PRACA MUNICIPAL DEOCLECIANO PINTO BRANDAO. | 00012020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0002904 | 31/07/2020 | 1789.50 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (TIJOLO PREMIUM DE 08 FUROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.(PARA ATENDER A REDE DE ESGOTO DO CONJUNTO ELIAS GONCALO) RECURSO PFEC ART. 5°, IILIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 31/07/2020 | 155.00 | 05581899000105 | GC DO AMARAL SERTANIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PO DE PEDRA, DESTINADO A REFORMA DA PRACA DEOCLECIANO PINTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 31/07/2020 | 1045.00 | 00012609025440 | CARLOS DAVID DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PERIODO NOTURNO, NA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO. QUE SE ENCONTRA EM REFORMA E CERCADA POR TAPUMES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 31/07/2020 | 1045.00 | 00003135612490 | JOSIVAL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PERIODO NOTURNO, NA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO. QUE SE ENCONTRA EM REFORMA E CERCADA POR TAPUMES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 31/07/2020 | 1000.00 | 00070223156477 | JOSÉ ALFREDO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 25 (VINTE E CINCO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINHAO) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 31/07/2020 | 880.00 | 00004249822427 | NIVALDO MARTILIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA REFORMA DO IMOVEL DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB, SITUADO NA RUA DONARIA LEITE, N° 18 CENTRO, DURANTE O MESDE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 31/07/2020 | 840.00 | 00009874905409 | JOEL BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 20 (VINTE) DIAS, NA RETIRADA DE ENTULHOS, DO PREDIO ONDE FUCIONAVA A CADEIA MUNICIPAL, SITUADA NA RUA QUITERIA PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 31/07/2020 | 1760.00 | 00002444742494 | GILDIVAM EMILIANO DE LACERDA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS COMO PEDREIRO, NA COLOCACAO DE MANILHAS EM TRECHO DA RUA EMILIA LEITE QUE DA ACESSO PARA BR386, SAIDA PARA DIAMANTEPB E NA CONFECCAO DE CAIXAS E TAMPAS DE ESGOSTO, DESTINADAS PARA A REDE DE ESGOTO DAS RUAS ABRAO DINIZ E JOSE PINTO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 31/07/2020 | 400.00 | 00008588197405 | FRANCINILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS 10 (DEZ) COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA COLOCACAO DE MANILHAS E NA CONFECCAO DE CAIXAS E TAMPAS, DESTINADAS PARA REDE DE ESGOTO DE TRECHO DA RUA EMILIA LEITE QUE DA ACESSO A BR386, SAIDA PARA O MUNICIPIO DE DIAMANTEPB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 31/07/2020 | 1600.00 | 00053561953468 | JOÃO BOSCO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS 10 (DEZ) COMO PEDREIRO, NA COLOCACAO DE MANILHAS E NA CONFECCAO DE CAIXAS E TAMPAS, DESTINADAS PARA REDE DE ESGOTO DE TRECHO DA RUA EMILIA LEITE QUE DA ACESSO PARA A BR386, SAIDA PARA OMUNICIPIO DE DIAMANTEPB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 31/07/2020 | 800.00 | 00004772685448 | DAMIÃO PAULINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 20 (VINTE) DIAS, NA RETIRADA DE ENTULHOS, DO PREDIO ONDE FUCIONAVA A CADEIA MUNICIPAL, SITUADA NA RUA QUITERIA PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 31/07/2020 | 960.00 | 00009659437471 | ALYSSON DIAS BARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS, NA RETIRADA DE ENTULHOS, DO PREDIO ONDE FUCIONAVA A CADEIA MUNICIPAL, SITUADA NA RUA QUITERIA PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 31/07/2020 | 1200.00 | 00022793431850 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 15 (QUIZE) DIAS, COMO PEDREIRO, NA REFORMA DO IMOVEL PROPREIDADE DO MUNICIPIO DO PREDIO ONDE FUCIONAVA A CADEIA MUNICIPAL, SITUADA NA RUA QUITERIA PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0002902 | 31/07/2020 | 1193.00 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (TIJOLO PREMIUM DE 08 FUROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.(REFERENTE AO REPARO DA CRECHE ERCILIA VALERIANO DA FONSECA). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao de Beneficios Eventuais Assistidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 31/07/2020 | 122.31 | 00059397977415 | JOSE ZITO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGISA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 316/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 31/07/2020 | 1045.00 | 00004709426490 | DAMIAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA (PERIODO NOTURNO), NO PSF II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, SUBSTITUINDO O FUNCIONARIO EFETIVO JOSE CANDIDO, QUE SE ENCONTRAVA NO GOZO DE SUAS FERIAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 31/07/2020 | 560.00 | 00087416603404 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 07 (SETE) DIAS, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NO REPARO E MANUTENCAO EM GERAL NO PREDIO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0002921 | 31/07/2020 | 158.64 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (DEXAMETASONA 4MG E GENTAMICINA 40MG) DESTINADA A UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0002922 | 31/07/2020 | 809.25 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A FARMACIA BASSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 03/08/2020 | 3500.00 | 04675421000173 | JOSE EURIDES LIBERALINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 03/08/2020 | 750.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESSÍDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0002935 | 03/08/2020 | 240.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (LENCOL HOSPITALAR) DESTINADOS ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002936 | 03/08/2020 | 5100.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE 09 (NOVE) PROTESES TOTAL SUPERIOR C/ PALATO INCOLOR, 08 (OITO) PROTESES INFERIOR, 09 (NOVE) PROTESES TOTAL PARCIAL INFERIOR, 08 (OITO) PROTESES SUPERIOR COMPALATO INCOLOR, PARA SEREM DISTRIBUIDASCOM PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 03/08/2020 | 300.00 | 05574910000282 | INSTITUTO HOSPITALAR DE TRATAMENTO DA VISAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA, REALIZADA NO PACIENTE JOSE JOAO DO CARMO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 03/08/2020 | 950.00 | 05574910000282 | INSTITUTO HOSPITALAR DE TRATAMENTO DA VISAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS EXAMES OFTALMOLOGICOS DE MAPEAMENTO DA RETINA, ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA, MICROSCOPIA ESPECULAR DE CORNEA E BIOMETRIA ULTRA SONICA, REALIZADO NO PACIENTE JOSE JOAO DO CARMO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 03/08/2020 | 2950.00 | 32518042000105 | FELIPE JOSE DE FIGUEIREDO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS GINECOLOGICAS, DURANTE O MES DE JULHO 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0002947 | 03/08/2020 | 5400.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CHEVROLET/SPIN, 04 PORTAS, 07 (SETE LUGARES, PLACA QSL6B35, A DISPOSICAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB., RELATIVO AO MES JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0002948 | 03/08/2020 | 9070.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO RENALULT/MASTER MBUS L3H2, COMPLETA COM CAPACIDADE PARA 16 (DEZESSEIS) PASSAGEIROS, PLACA QSL5J85, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JULHO DE2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0002949 | 03/08/2020 | 2580.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CHEVROLET ONIX, PLACA QSH6596, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002956 | 03/08/2020 | 5080.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO AMBULANCIA, MOTOR 1.6, 03 PORTAS, ANO/MODELO 2017 DE PLACA QFR3114, PARA PRIMEIROS SOCORROS, COM KM LIVRE, RELATIVO A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 03/08/2020 | 684.00 | 00291784000740 | SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE (ISOSOURCE SOYA) PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, DESTINADA AO PACIENTE, GEAN RABELO RODRIGUES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 03/08/2020 | 684.00 | 00291784000740 | SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE (ISOSOURCE SOYA) PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, DESTINADA AO PACIENTE, GEAN RABELO RODRIGUES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 03/08/2020 | 644.00 | 00291784000740 | SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE (BOLSA P/COL.ACT LIFE) PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, DESTINADA AO PACIENTE, JOSE NAZARIO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 03/08/2020 | 640.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE 08 (OITO) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0002944 | 03/08/2020 | 1560.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (CHAVE MAGNETICA E PENEIRA), DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 03/08/2020 | 3000.00 | 17235892000102 | ITAMAR MONTEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE SOCORRO MECANICO, DO VEICULO MAQUINA CATERPILLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002951 | 03/08/2020 | 6490.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO UTILITARIO F4000 COM CARROCERIA ABERTA, PLACA OEU1202, A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020, RECURSO DA LEI 173/2020 PFEC ART. 5°, INC II LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 03/08/2020 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILLHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.BOAVENTURA.PB.GOV.BR, RELATIVO A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete daPrefeita. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002950 | 03/08/2020 | 5980.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA S10 COMPLETA, PLACA OFF 1922, A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO DE 2020, RECURSO LEI 173/2020, PFEC ART. 5°, INC II LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0002946 | 03/08/2020 | 7160.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE, 04 PORTAS,4X4 COMPLETO, PLACA QFP4734, A DISPOSICAO DA SEC. DE FINANCAS, RELATIVO AO MES JUNHO DE 2020, RECURSO DA LEI 173/2020 PFEC ART. 5°, INC II LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 03/08/2020 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA (ARQUIVO MAG RET), COBRADO NA CONTA DO FPM NO DIA 03/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 03/08/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADO NA CONTA 155233 NO DIA 03/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 03/08/2020 | 73.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADO NA CONTA 364630 NO DIA 03/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 03/08/2020 | 29.53 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA NA CONTA 101052, NO DIA 03/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 03/08/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADO NA CONTA 89109 NO DIA 03/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 04/08/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADO NA CONTA 89109 NO DIA 04/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 04/08/2020 | 1.82 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA NA CONTA 101052, NO DIA 04/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 04/08/2020 | 52.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA NA CONTA 101052, NO DIA 04/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Programa Renda Minima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000012020 | 0002958 | 04/08/2020 | 26110.37 | 07187462000109 | LEONAM ALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR CESTAS BASICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VISANDO ATENDER RECONMENDACOES MINISTERIAL DO MP DO ESTADO DA PB, NOS TERMOS DA NOTICIAS DE FATO N° 47.2020.000127 PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 04/08/2020 | 448.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 04/08/2020 | 176.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 04/08/2020 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | Uma cidade melhor para todos | Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 04/08/2020 | 1440.00 | 00009821213421 | ZIDORIO ANGELO ROMUALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DE 12 KM DO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS, DO PERIMETRO QUE ABRANJE AS COMUNIDADES, SITIO BARROCAO ATE ANTRADA DO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB E DO SITIO ANGICOS ATE O CONJUNTO HABITACIONAL DINAMERICO PINTO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | Uma cidade melhor para todos | Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 04/08/2020 | 312.00 | 00011101286490 | JOSE NATANAEL MORENO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DE 2.6 KM DO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS, DO PERIMETRO QUE ABRANJE O SITIO BARRENTA ATE BR386 E DA ESTRADA VICINAIS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0002977 | 04/08/2020 | 1495.80 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE LUBRIFICANTE PULVER, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH3072, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.(RECURSO PFECART. 5°, II LIVRE) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0002978 | 04/08/2020 | 1447.90 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE LIBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULO PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.(RECURSO ART. 5º, II LIVRE) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000012020 | 0002957 | 04/08/2020 | 31177.33 | 07187462000109 | LEONAM ALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR CESTAS BASICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VISANDO ATENDER RECONMENDACOES MINISTERIAL DO MP DO ESTADO DA PB, NOS TERMOS DA NOTICIAS DE FATO N° 47.2020.000127 PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID19.(RECURSO PFEC ART. 5°, II LIVRE) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 04/08/2020 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO QUIMICA, REALIZADA PELA CAGEPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0002979 | 04/08/2020 | 1554.40 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE LUBRIFICANTES E FILTRO TECFIL, PARA MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR MAXFELL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.(RECURSO PFEC ART. 5°,II LIVRE) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 04/08/2020 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO SETOR DE MARCACAO DE CONSULTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 04/08/2020 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 04/08/2020 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DA BAREIRAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 04/08/2020 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO SETOR DE VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0002973 | 04/08/2020 | 4900.11 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOP3025, QSF2660, QSE8098, QFR3114,QSH6596 PERTENCENTES E A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0002974 | 04/08/2020 | 1876.70 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQG2432, QSD6978, QSL5J85 PERTENCENTES E A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0002975 | 04/08/2020 | 465.80 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD6978,PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0002976 | 04/08/2020 | 396.90 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE LUBRIF. OLEO ELF, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFT6815, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 04/08/2020 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 04/08/2020 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DA SALA DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002991 | 06/08/2020 | 56.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADO EM PNEUS E CAMARA DE AR EM VEICULOS, PERTENCENTES E A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002994 | 06/08/2020 | 891.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0002996 | 06/08/2020 | 9925.80 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (ALCOL EM GEL 70%, LUVA PARA PROCEDIMENTO TAM P, M, G E ALCOOL 70%) DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ENFRENTAMENTO E COMBATE DA PANDEMIA DONOVO CORONAVIRUS COVID19. RECURSO DA PORTARIA GM/MS N° 1666 DE 1° DE JULHO 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0002997 | 06/08/2020 | 4595.30 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (SORO FISIOLOGICO, GRAU CIRUUGICO, LAMINA DE BISTURI, GAZE TIPO QUEIJO 9 FIOS, FIXADOS PARA CITOLOGICO, FIO SUTURA NYLON PRETO, AGUA BIDESTILADA, ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA, ANTISSEPTICO RIODEINE) DESTINADOS AOS PSF I,II,III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172020 | 0002998 | 06/08/2020 | 3841.40 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (ANESTESICO MEPIVACAINA, LUBRIFICANTE PARA INST, AGULHA GENIVAL, AGUA DEIONIZADA/AUTOCLAVE, ACIDO FOSFORICO GEL, EQUIPO MACRO, ATADURA DE CREPOM, APLICADOR) DESTINADOS AOS PSF I,II,III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0002999 | 06/08/2020 | 700.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (AMALGAMA 1 PORCAO) DESTINADOS AOS PSF I,II,III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002989 | 06/08/2020 | 184.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADO EM PNEUS E CAMARA DE AR EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002992 | 06/08/2020 | 72.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002990 | 06/08/2020 | 322.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADO EM PNEUS E CAMARA DE AR EM VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002993 | 06/08/2020 | 846.50 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS, PERTENCENTES E A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 06/08/2020 | 900.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACOES DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO NO PERIODO 07 A 24/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Programa Renda Minima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000012020 | 0003001 | 07/08/2020 | 26110.67 | 07187462000109 | LEONAM ALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR CESTAS BASICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VISANDO ATENDER RECONMENDACOES MINISTERIAL DO MP DO ESTADO DA PB, NOS TERMOS DA NOTICIAS DE FATO N° 47.2020.000127 PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 07/08/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADO NA CONTA 364630 NO DIA 07/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 07/08/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADO NA CONTA 344532 NO DIA 07/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 07/08/2020 | 90.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RADIOGRAFIA DO CAVUM, REALIZADO NA PACIENTE MARIA VITORIA CARDOSO CLAUDINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 07/08/2020 | 1800.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA, DURANTE O MES DE JUNHO 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 07/08/2020 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 04/08/2020, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 07/08/2020 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 04/08/2020, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 07/08/2020 | 192.00 | 00004808563460 | FRANCISCO MARCELINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA DURANTE VIAGENS RALIZADAS AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 08 A 10/07/2020 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTOS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 07/08/2020 | 140.00 | 00088442110410 | ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO, DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 07/08/2020 | 280.00 | 00013292609453 | LUIZ PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO, DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 07/08/2020 | 140.00 | 00002342206860 | JOÃO ANGELO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO, DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 07/08/2020 | 140.00 | 00008327919890 | MANOEL MARTILIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO, DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 07/08/2020 | 980.50 | 09191479000165 | BABY SHOPPING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ENXOVAIS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DAS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO CRAS/PAIF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 07/08/2020 | 3200.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FEREREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO REFERENTE A CONCHA TRASEIRA, E SOLDA DA LAMINA DIANTEIRA DO TRATOR RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0003004 | 07/08/2020 | 4500.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM LICITACAO E CONVENIO, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020, RECURSO PFEC ART II LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 10/08/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA NA CONTA 102296, NO DIA 10/08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 10/08/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADO NA CONTA DO IGDBF (324043) NO DIA 10/08/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 10/08/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 324191, NO DIA 10/08/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 10/08/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADO NA CONTA DO CRIANCA FELIZ (337773) NO DIA 10/08/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003035 | 10/08/2020 | 267.42 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOK 5304, NQE 4005, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. RECURSO PFECART. 5°, II LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 10/08/2020 | 1500.00 | 00008031648158 | AMED ENRIQUE CESAR CHOROT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA A MEDICO AMED ENRIQUE CESAR CHOROT, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10º DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MAS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 10/08/2020 | 1500.00 | 00007547892418 | FABRIZIA VIEIRA RAMALHO DE GOES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA A MEDICA FABRIZIA VIEIRA RAMALHO DE GOES MELO, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10º DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MAS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 10/08/2020 | 1500.00 | 00008167856194 | LEANNIS CARBONELL VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA A MEDICA LEANNIS CARBONELL VICENTE, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10º DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MAS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 10/08/2020 | 512.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA DURANTE VIAGENS RALIZADAS AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 01 A 07, 14 A 13 E 22/07/2020,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTOS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003043 | 10/08/2020 | 26827.82 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS , OFD4050,MNF9822,QSE3114, QSF2660, QSE8098, QSH6596, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003044 | 10/08/2020 | 2674.72 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSL6B35, A DISPOSICAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003045 | 10/08/2020 | 9317.39 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQG2432, QSD6978, QSL5J85, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003046 | 10/08/2020 | 2431.22 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFT6815, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 10/08/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADO NA CONTA 89109 NO DIA 07/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 10/08/2020 | 3165.43 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 10/08/2020 | 21788.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFBPREVPARC60). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 10/08/2020 | 0.05 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR NO DIA 10/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003039 | 10/08/2020 | 4419.20 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OL. DIESEL B S10) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFP4734, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. RECURSO PFEC ART. 5º, II LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 10/08/2020 | 54.95 | 60746948592613 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADO NA CONTA 46981 NO DIA 10/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 10/08/2020 | 62.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADO NA CONTA 155233 NO DIA 10/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 10/08/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADO NA CONTA 364630 NO DIA 10/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 10/08/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAAGEMNTO DE CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003037 | 10/08/2020 | 198.23 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNF9852, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. RECURSO PFEC ART. 5°, II LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0003042 | 10/08/2020 | 2750.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 ( RECURSO PFEC LC 173/2020, ART 5°, II LIVRE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003040 | 10/08/2020 | 12554.79 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA, PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. RECURSOPFECART. 5º, II LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003041 | 10/08/2020 | 12486.05 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS, NQH3072, OEU1202, QSD6819 A DISPOSICAO E PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHODE 2020.RECURSO PFECART.5° II LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003036 | 10/08/2020 | 183.61 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMS8004, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020.RECURSO PFECART. 5º,II LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003038 | 10/08/2020 | 2769.00 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO TRATOR MAXFELL, AGRELLE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020.RECURSO PFECART, 5º.II LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Uma cidade melhor para todos | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 10/08/2020 | 1198.50 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO ANUAL AO SEGURO SAFRA, REFERENTE A 4ª PARCELA DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Uma cidade melhor para todos | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 10/08/2020 | 1198.50 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO ANUAL AO SEGURO SAFRA, REFERENTE A 5ª PARCELA DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Uma cidade melhor para todos | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 10/08/2020 | 1198.50 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO ANUAL AO SEGURO SAFRA, REFERENTE A 6ª PARCELA DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 10/08/2020 | 1045.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB60%CONTRATADOS, REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 10/08/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA NA CONTA DO 127086 NO DIA 10/08/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 11/08/2020 | 467.90 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE LUBRIFICANTE, VEDADOR E FILTRO. DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSH6596, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 11/08/2020 | 232.10 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE REVISAO. DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSH6596, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 12/08/2020 | 99.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PLOTAGEM EM PAPEL A107 PRANCHES, PAPEL A2 PRACHAS E PAPEL AO 01 PRACHA 901 VIA DA IMPRESAO DA BASE DO SAMU), NO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003069 | 12/08/2020 | 198.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 12/08/2020 | 64.00 | 00004808563460 | FRANCISCO MARCELINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA DURANTE VIAGENS RALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 11/08/2020, A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 12/08/2020 | 128.00 | 00004808563460 | FRANCISCO MARCELINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA DURANTE VIAGENS RALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 06 A 08/08/2020, A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 12/08/2020 | 300.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA TC DE TORAX COM CONTRASTE, REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO RUFINO DE SA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 12/08/2020 | 500.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA TC DO ABDOMEM CONTRASTE, REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO RUFINO DE SA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 12/08/2020 | 210.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LECENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTOS E TROCAS DE PNEUS, PRESTADOS NO VEICULOS DE PLACAS QFR3114, QSE8098, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao de Beneficios Eventuais Assistidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 12/08/2020 | 122.31 | 00059397977415 | JOSE ZITO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGISA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 316/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 12/08/2020 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 12/08/2020 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 12/08/2020 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao de Beneficios Eventuais Assistidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 12/08/2020 | 200.00 | 00004091064450 | VERONICA ABILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 316/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 12/08/2020 | 360.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LECENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E TROCAS DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQH3072, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 12/08/2020 | 800.00 | 21366479000154 | ISMARA BRAZ DE MEDEIROS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS MECANICO DE MAO DE OBRA DE QUATRO FEIXES DE MOLA, TROCA DOS PARAFUSOS DO CENTRO, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEU1202, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 12/08/2020 | 1290.00 | 21421220000169 | SOLUÇOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO TEXTRATO DE ADITIVO CONTRATO 01.115/2017, 01.114/2017, 01.090/2019, 01.01091/2018 E 01.121/2019, NO JORNAL DOU NO DIA 05/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete daPrefeita. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 12/08/2020 | 400.00 | 00013635514420 | MARIA LEONICE LOPES VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSACIMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DESTINADA A PREFEITA MARIA LEONICE LOPES VITAL, COM VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 07/08/2020, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB, JUNTO AO&L RENT E CARSITUADA NA RUA EPITACIO PESSOA, 4622, SALA 10 EM CABO BRANCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete daPrefeita. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 12/08/2020 | 400.00 | 00013635514420 | MARIA LEONICE LOPES VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSACIMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DESTINADA A PREFEITA MARIA LEONICE LOPES VITAL, COM VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 11/08/2020, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB, JUNTO AFUNASSA SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DA FUNASA NA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete daPrefeita. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 12/08/2020 | 400.00 | 00013635514420 | MARIA LEONICE LOPES VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DESTINADA A PREFEITA MARIA LEONICE LOPES VITAL, COM VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 12/08/2020, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB, JUNTO A FUNASSA SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DA FUNASA NA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 12/08/2020 | 100.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LECENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTOS. DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFP4734, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 12/08/2020 | 27.38 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP NO DIA 12/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 12/08/2020 | 1207.41 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 12/08/2020, RECURSO AFM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 12/08/2020 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADO NA CONTA DO FPM NO DIA 12/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003083 | 13/08/2020 | 946.76 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MEDICAMENTOS,DESTINADA A FARMACIA BASSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 14/08/2020 | 232.10 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE REVISAO. DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSH6596, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 14/08/2020 | 467.90 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE LUBRIFICANTE, VEDADOR E FILTRO. DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSH6596, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 14/08/2020 | 57024.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PRECATORIO ANUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 17/08/2020 | 5674.17 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 31/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 17/08/2020 | 528.68 | 00004714449443 | MICHEL PINTO DE LACERDA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RPV EM FAVOR DE MICHEL PINTO DE LACERDA DE SANTANA, CONFORME N° 000153798.2014.8.15.0211, HONORARIOS ADVOCATICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 17/08/2020 | 1762.28 | 00006140154480 | ANA CLEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RPV EM FAVOR DE ANA CLEIDE FERREIRA DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 0001379820148150211 ID 081230000005870036. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 17/08/2020 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 14/08/2020, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao de Beneficios Eventuais Assistidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 17/08/2020 | 200.00 | 00070681185422 | SILVERLANIA BERNARDO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 316/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 18/08/2020 | 1019.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 18/08/2020 | 459.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 18/08/2020 | 1503.26 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 18/08/2020 | 3902.07 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE EMAD/EMAPMELHOR EM CASA, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 18/08/2020 | 13829.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 18/08/2020 | 1428.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ENDEMIAS, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003109 | 18/08/2020 | 1548.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003110 | 18/08/2020 | 1406.88 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 18/08/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA NA CONTA 102296, NO DIA 18/08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 18/08/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADO NA CONTA DO FPM NO DIA 18/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 18/08/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A FAMUP, DEBITADO NA CONTA 101052, NO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 18/08/2020 | 2000.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 18/08/2020 | 700.00 | 00071007193484 | LUIZ NETO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 18/08/2020 | 650.00 | 00005531441460 | ODAIR JOSE NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 18/08/2020 | 700.00 | 00070156291436 | ROMULO ALVINO ESTENDISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 18/08/2020 | 600.00 | 00070423204416 | JOSE ANDERSON FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 18/08/2020 | 1450.00 | 00055446124553 | EDMILSON MOTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO PEDREIRO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0003101 | 18/08/2020 | 1516.32 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (CALCO E TRAVA) DESTINADO AO VEICULO PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 18/08/2020 | 2899.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 18/08/2020 | 350.00 | 00001642824402 | OLIMPIO LUIS CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO REFERENTE A CONSERTO E SOLDA, NO CARROCAO E NO ENGATE DO TRATOR MASSEY, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 19/08/2020 | 350.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LECENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, DESEMPENO DA BARRA DE DIRECAO, LUBRIFICACAO DE ROLAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFG2212, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO (TRANSPORTE ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 19/08/2020 | 36131.67 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 19/08/2020 | 15125.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 19/08/2020 | 37426.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DIVERSAS, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 19/08/2020 | 19586.02 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 19/08/2020 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE UMA ARTERIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR DIREITO, REALIZADO NO PACIENTE, FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 19/08/2020 | 2000.00 | 05574910000282 | INSTITUTO HOSPITALAR DE TRATAMENTO DA VISAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIO MEDICO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE FACECTOMIA E IMPLANTE DE LIO INTRAOCULAR EM OLHO DIREITO, REALIZADO NO PACIENTE JOSE JOAO DO CARMO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao de Beneficios Eventuais Assistidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 19/08/2020 | 111.47 | 00005553906407 | GILVANIA PEREIRA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGISA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 316/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 20/08/2020 | 52.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA NA CONTA 102296, NO DIA 20/08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 20/08/2020 | 664.71 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 20/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 20/08/2020 | 355.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADO NA CONTA 2831414 NO DIA 20/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 20/08/2020 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A AMVAP ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO, DEBITADO NO FPM NO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 20/08/2020 | 290.00 | 21421220000169 | SOLUÇOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE AVISO DE ANULACAO TOMADA DE PRECOS 0003/2020, NO JORNAL DOU NO DIA 20/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 20/08/2020 | 522.50 | 00005553907489 | JOSE CANDIDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO PRESTADO COMO DIARISTA JUNTO A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | Uma cidade melhor para todos | Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 20/08/2020 | 780.00 | 00003154824430 | SEBASTIAO BESERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DE 6,5 KM DO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS, DO PERIMETRO QUE DA ACESSO PARA O SITIO CAPOEIRA DOS SANTOS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | Uma cidade melhor para todos | Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 20/08/2020 | 1440.00 | 00005850757430 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DE 12 KM DO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS, DO PERIMETRO QUE ABRANJE TRECHO DAS ESTRADAS DOS SITIOS, CASTELO, RIACHO VERDE E CACHOEIRINHA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | Uma cidade melhor para todos | Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 20/08/2020 | 240.00 | 00079831320425 | CÍCERO ALMEIDA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DE 02 KM DO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS, DO PERIMETRO QUE ABRANJE A ESTRADA PRINCIPAL DO SITIO CHARNECA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | Uma cidade melhor para todos | Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 20/08/2020 | 180.00 | 00006074488495 | JOSE ALINARI PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DE 02 KM DO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS, DO PERIMETRO QUE ABRANJE A ESTRADA DO SITIO CALDEIRAO AO SITIO PINTO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | Uma cidade melhor para todos | Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 20/08/2020 | 300.00 | 00013681902437 | JOSE ODONEIEL ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DE 2,5 KM DO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS, DO PERIMETRO QUE ABRANJE A ESTRADA PRINCIPAL DO SITIO RANCHINHO ATE A DIVISA COM O SITIO CACHOEIRINHA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 20/08/2020 | 3413.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE JULHO, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 20/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 21/08/2020 | 700.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA ANGELICA SOARES, SN, CENTRO, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 21/08/2020 | 400.00 | 00020649215400 | VALDEVINO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA, SN, CENTRO, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL (ERCILIA VALERIANO DA FONSECA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 21/08/2020 | 250.00 | 00004425583418 | SEVERINO TOMAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO DUARTE DE SANTANA, SN, CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DE SALA MULTIFUNCIONAL DA EDUCACAO INCLUSIVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Uma cidade melhor para todos | Apoio ao Pequeno Produtor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 21/08/2020 | 550.00 | 00016005287400 | JOAO BOSCO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCACAO DE UM 01 HECTARE DO TERRENO, LOCALIZADO NA FAZENDA JUAZEIRO, BR361, KM 18, NA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO PARA A COMERCIALIZACAO DE ANIMAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. RECURSO PFECART. 5°, II LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 21/08/2020 | 300.00 | 00078984815420 | RITA DE CASSIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01 (UM) PREDIO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. RECURSO PFECART. 5°, II LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 21/08/2020 | 250.00 | 00004313260455 | JOSE ANDRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01 (UM) PREDIO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. RECURSO PFECART. 5°, II LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 21/08/2020 | 79.68 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM/AFM NO DIA 21/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 21/08/2020 | 300.00 | 00037969021468 | SEVERINO MILITAO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA DONARIA LEITE, 11, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. RECURSO PFECART. 5°, II LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manutencao da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 21/08/2020 | 300.00 | 00088531244404 | JANAINA DE ALVARENGA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANGELICA SOARES, SN, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. RECURSO PFECART. 5°, II LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao de Beneficios Eventuais Assistidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 21/08/2020 | 200.00 | 00006389185456 | ADRIANA PAULINO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 316/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 21/08/2020 | 300.00 | 00003897791480 | EDNALDO BARRETO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO CABOCLO ALVARENGA, SN, CONJ. ARSENIO ALVES, PARA FUNCIONAMENTO DO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULPOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 21/08/2020 | 250.00 | 00003807240497 | ALIRIO ANGELO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO CABOCLO ALVARENGA, SN, CONJ. ARSENIO ALVES, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 21/08/2020 | 700.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA, SN, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. RECURSO PEFCART. 5° II LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 21/08/2020 | 300.00 | 00008560537830 | JOSE MARCOS DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ARTHUR GUIMARAES, CONJUNTO ARSENIO ALVES, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. RECURSO PFECART. 5°, II LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0003138 | 21/08/2020 | 260.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE KOLLAGENASE C/CLORANFENICOL POMADA 30G CX C/ 50 ABBOT, DESTINADO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 21/08/2020 | 500.00 | 00072623934487 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ARTHUR GUIMARAES, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 21/08/2020 | 500.00 | 00002997421489 | JOSÉ RICARDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL ZUZA LACERDA, 78, CENTRO, DESTINADO PARA CASA DE APOIO AS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 24/08/2020 | 150.01 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DA VAN MERCEDES SPRINT PLACA QSD6978, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 04/08/2020, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 24/08/2020 | 522.50 | 00010517551403 | ALISSON THIAGO DE ARAUJO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA ADAUTO ANTONIO DE ARAUJO, LOCALIZADA NO SITIO NAZARE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 24/08/2020 | 522.50 | 00004193551466 | JOSEFA PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA ADAUTO ANTONIO DE ARAuJO, LOCALIZADA NO SITIO NAZARE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 24/08/2020 | 522.50 | 00008182358450 | ALINE BARREIRO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 24/08/2020 | 522.50 | 00070222917482 | DOUGLAS PEREIRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 24/08/2020 | 522.50 | 00008302300411 | FRANCISCO JOSE BEZERRA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA ADERSON HENRIQUE CHAVES, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 24/08/2020 | 522.50 | 00004127245450 | JOSEFA CELINEIDE LAURINDO MEMDONÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 24/08/2020 | 522.50 | 00006290542400 | JOSEFA MORENO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 24/08/2020 | 522.50 | 00004322874428 | MARIA FERREIRA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA ANDERSON HENRIQUES CHAVES, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 24/08/2020 | 522.50 | 00095389601491 | VAGNA MOURATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 24/08/2020 | 522.50 | 00097792705404 | MARIA APARECIDA ESTENDISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 24/08/2020 | 855.50 | 00006804246446 | LUIS VALERIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 24/08/2020 | 522.50 | 00010250348489 | SUELMA KALINE RODRIGUES PAULINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 25/08/2020 | 320.00 | 00004197694474 | ANDREIA ANGELO BATISTA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA ANTONIO ANGELO DA COSTA, LOCALIZADA NO SITIO LAJES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 25/08/2020 | 320.00 | 00033955080803 | SANDRA SALES DA SILVA COUTINHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA ANTONIO ANGELO DA COSTA, LOCALIZADA NO SITIO LAJES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 25/08/2020 | 522.50 | 00010590418475 | LUANA CARVALHO VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA ANTONIO ANGELO DA COSTA, LOCALIZADA NO SITIO LAJES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 25/08/2020 | 320.00 | 00005850195416 | MARIA ROSILENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA ANTONIO SOARES LIMA, LOCALIZADA NO SITIO CALDEIRAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 25/08/2020 | 522.50 | 00011178054411 | ADRIANO ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA AUSTEQUILINO ALVES, LOCALIZADA NO SITIO ANGICOS II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 25/08/2020 | 522.50 | 00005372843462 | DAMIANA GOMES DAVI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA AUSTEQUILINO ALVES, LOCALIZADA NO SITIO ANGICOS II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 25/08/2020 | 522.50 | 00091021758434 | DAMIAO NERES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA AUSTEQUILINO ALVES, LOCALIZADA NO SITIO ANGICOS II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 25/08/2020 | 522.50 | 00007841603410 | EVA LIMA ESTANISLAU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA AUSTEQUELINO ALVES, SITIO ANGICOS II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Uma cidade melhor para todos | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 25/08/2020 | 13743.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA/ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 25/08/2020 | 1000.00 | 00055446124553 | EDMILSON MOTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO PEDREIRO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 25/08/2020 | 1072.26 | 08329849000115 | FEPAMA - FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL RELATIVO A CONSTRUCAO DO CEMITERIO NO MUNICIPIO DE BOA VENTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 25/08/2020 | 105.58 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP NO DIA 25/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 25/08/2020 | 62.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADO NA CONTA 2831414 NO DIA 25/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 25/08/2020 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA NA CONTA 101052, NO DIA 25/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 25/08/2020 | 870.00 | 21421220000169 | SOLUÇOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO EXTRATO DE CONTRATO 01.062/2020 E 02.062/2020 NO DIA 02/07/2020 E PUBLICACAO COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DE PRECOS 004/2020, NO JORNAL DOU NO DIA 23/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 25/08/2020 | 128.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 25/08/2020 | 2783.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIEMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020, DEBITADO NA CONTA DO FUS NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 25/08/2020 | 200.00 | 30227273000134 | VILMARA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM CERTIFICADO DIGITAL MODELO A1, DESTIANADO A MARIA SEVERINO DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 25/08/2020 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 324191, NO DIA 25/08/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 25/08/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA NA CONTA 102296, NO DIA 25/08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 26/08/2020 | 320.00 | 00070139780432 | KAMILLA DE ALVARENGA RAMALHO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO PRESTADO COMO DIARISTA, NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 26/08/2020 | 320.00 | 00039909594846 | LUCAS PAULINO ESTANISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO PRESTADO COMO DIARISTA, NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 26/08/2020 | 522.50 | 00070541210408 | JACINTA LUCLECIA ANGELO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO PRESTADO COMO DIARISTA, NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manutencao da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 26/08/2020 | 522.50 | 00006050747474 | CLAUDIANA IZAQUIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0003198 | 26/08/2020 | 864.00 | 11948983000109 | JOAO JANCILDO VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO MECANICO, NO CONSERTO E TROCA DE PECAS, DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA MOK 5304, NQE4005, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0003187 | 26/08/2020 | 3167.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO ADQUIRIDO EM CARATER EMERGENCIAL, DESTINADOS AOS PSF I,II,III DESTE MUNICIPIO, PARA ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID19. RECURSO DA PORTARIA GM/MS N° 1666 DE 1° DE JULHO 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 0003190 | 26/08/2020 | 1810.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA (CATETER NASAL TIPO OCULOS UNILEC, OXIGENIO 01 MT, OXIGENIO 10 MTS, OXIGENIO 03 MTS, OXIGENIO 07 MTS E UMIDIFICADOR OXIGENIO FRASCO 250 ML) DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE (HPP) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 26/08/2020 | 3360.00 | 04675421000173 | JOSE EURIDES LIBERALINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0003199 | 26/08/2020 | 637.00 | 11948983000109 | JOAO JANCILDO VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO MECANICO, NO CONSERTO E TROCA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULOS DE PLACA MNF9822, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 26/08/2020 | 522.50 | 00009171644407 | ALINE SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA UBSI, LOCALIZADO NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 26/08/2020 | 855.50 | 00006018846470 | MARIA LUCIMERE MOREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 26/08/2020 | 522.50 | 00009511035479 | JOSEFA LAIANA R. LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA UBSI, LOCALIZADO NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0003220 | 26/08/2020 | 889.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (CATETER INTRAV 20G, ESPECULOVAGINAL, GEL PARA ULTRASOM E LANTERNA CLINICA) DESTINADOS AOS PSF I,II,III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 26/08/2020 | 522.50 | 00006236186480 | GEOVANIA MORENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA UBSII, LOCALIZADO NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 26/08/2020 | 855.50 | 00004023174408 | JANE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBSII, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 26/08/2020 | 522.50 | 00012284147429 | MARIA DE LOUDES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBSIII, LOCALIZADA NO SITIO TAMANDUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 26/08/2020 | 522.50 | 00037428412897 | MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBSIII, LOCALIZADA NO SITIO TAMANDUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 26/08/2020 | 522.50 | 00009203172432 | MARICENA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 26/08/2020 | 522.50 | 00014316934481 | JOSEFA CARLA SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 26/08/2020 | 2000.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA OPERACIONAR O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA, BEM COMO O SISTEMA DO SAGRES, RELATIVO A AGOSTO DE 2020. (PFECART.5°, II LIVRES). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003200 | 26/08/2020 | 385.00 | 11948983000109 | JOAO JANCILDO VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM REFERENTE AO SERVICO MECANICO, NO CONSERTO, REVISAO E TROCA DE PECAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNF9852, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032020 | 0003194 | 26/08/2020 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003188 | 26/08/2020 | 105.04 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS MECANICO DE REVISAO EM RODAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD6819, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003189 | 26/08/2020 | 750.21 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE CAIXA DIRECAO E EMBREAGEM, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQH3072, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0003191 | 26/08/2020 | 1535.03 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS, DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QSD6819, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0003192 | 26/08/2020 | 1218.08 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO NQA1971, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0003193 | 26/08/2020 | 524.97 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS, DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OFC5615, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 26/08/2020 | 522.50 | 00010177422432 | GESSICA CAMPOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA AUSTEQUILINO ALVES, LOCALIZADA NO SITIO ANGICOS II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 26/08/2020 | 522.50 | 00004423320410 | MARINEIS CAMPOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA AUSTEQUILINO ALVES, LOCALIZADA NO SITIO ANGICOS II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 26/08/2020 | 522.50 | 00007492785445 | SIIMONE RODRIGUES DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA AUSTEQUILINO ALVES, LOCALIZADA NO SITIO ANGICOS II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 26/08/2020 | 522.50 | 00006538328423 | CRISTINA ESTENDE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA CRECHE ERCILIA VALERIANO DA FONSECA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 26/08/2020 | 522.50 | 00006248655413 | DAMIANA VICENTE PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CRECHE ERCILIA VALERIANO DA FONSECA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESSE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 26/08/2020 | 522.50 | 00014864675805 | FRANCISCA CLARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA CRECHE ERCILIA VALERIANO DA FONSECA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 26/08/2020 | 522.50 | 00006664078430 | VALDETE BARREIRO ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA CRECHE ERCILIA VALERIANO DA FONSECA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 26/08/2020 | 522.50 | 00009235903408 | ADRIANA MORENO FERNANDES EMILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 26/08/2020 | 522.50 | 00008908799400 | ANA CLAUDIA CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 26/08/2020 | 522.50 | 00003768018407 | MARIA JOSE DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 26/08/2020 | 522.50 | 00008733931470 | RAYANE MOREIRA DOS SANTOS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 26/08/2020 | 522.50 | 00006996648459 | VALDELICE FERREIRA DA SILVA CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 26/08/2020 | 522.50 | 00002902858442 | MARIA LUCIELBA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA JOSE FLORENTINO GOMES CAZE, LOCALIZADA NO SITIO POVOADO GOMES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 26/08/2020 | 522.50 | 00011034485440 | CASSIA NERES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA OTALIA CAVALCANTE PINTO, LOCALIZADA NO SITIO VARZEA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 26/08/2020 | 522.50 | 00008516755495 | LUCICLEIDE BEZERRA DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA OTILIA CAVALCANTI PINTO, LOCALIZADA NO SITIO VARZEA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003197 | 26/08/2020 | 255.00 | 11948983000109 | JOAO JANCILDO VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO MECANICO, NO CONSERTO, REVISAO E TROCA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MMS8004, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 27/08/2020 | 290.00 | 21421220000169 | SOLUÇOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE TOMADA DE PRECOS 004/2020, NO JORNAL DOU NO DIA 27/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003233 | 27/08/2020 | 5100.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE 13 (TREZE) PROTESES TOTAL SUPERIOR C/ PALATO INCOLOR, 13 (TREZE) PROTESES INFERIOR, 04 (QUATRO) PROTESES TOTAL PARCIAL INFERIOR, 04 (QUATRO) PROTESES SUPERIOR COMPALATO INCOLOR, PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003235 | 28/08/2020 | 1155.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REFRIGERACAO, TROCA DO COMPRESSOR DE AR, REPROCESSAMENTO DE GAS EM AR CON, TROCA DE FREEZER, PERTENCENTE A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003238 | 28/08/2020 | 100.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0003241 | 28/08/2020 | 212.00 | 11948983000109 | JOAO JANCILDO VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNF9822, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 28/08/2020 | 4844.70 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SAuDE DA FAMILIA EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 28/08/2020 | 3360.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 28/08/2020 | 6301.17 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SAuDE BUCAL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 28/08/2020 | 36280.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ACS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 28/08/2020 | 1500.00 | 00002762097452 | HUMBERTO DE ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PROSESSAMENTO DE REGULACAO DOS SISTEMAS DE SAUDE (SIH, SAI, SISPRENATAL/CNES) INCLUSIVE MONITORAMENTO DOS CONVENIOS VIA CNES, IMPLANTACAO/ACOMPANHAMENTO, CAPACITACAO DE SERVIDORES USUARIOS DO SISTEMA SUS/SISAB JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 28/08/2020 | 2500.00 | 00098295128434 | EUGENIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432017 | 0003301 | 28/08/2020 | 2250.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA, 07 DIAS DA SEMANA, DESTINADO A TODOS OS ORGAOS LIGADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 28/08/2020 | 8681.70 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SAuDE DA FAMILIA CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 28/08/2020 | 2528.23 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG AGENTES DE ENDEMIAS CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 28/08/2020 | 4864.87 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SAuDE BUCAL CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 28/08/2020 | 4200.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG NASF CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 28/08/2020 | 1045.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE EMAD/EMAP MELHOR EM CASACOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 28/08/2020 | 17991.70 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE EMAD/EMAP MELHOR EM CASACONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0003244 | 28/08/2020 | 705.00 | 11948983000109 | JOAO JANCILDO VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQE4005, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 28/08/2020 | 4921.17 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 28/08/2020 | 6270.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 28/08/2020 | 3000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 28/08/2020 | 5265.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003237 | 28/08/2020 | 385.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REFRIGERACAO, MANUTENCAO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO SPLIT, REPROCESSAMENTO DE GAS EM AR, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 28/08/2020 | 522.50 | 00007903141422 | ANTONIA VALERIA FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 28/08/2020 | 522.50 | 00011164337459 | KALISTON ROBERTO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 28/08/2020 | 1045.00 | 00004437628489 | VALDEMARIO OLEGARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 28/08/2020 | 1045.00 | 00009028546405 | JARDSON RODRIGUES DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA, DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 28/08/2020 | 2090.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONTRATADOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 28/08/2020 | 4635.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG CRAS CONTRATADOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 28/08/2020 | 1608.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG CRIANCA FELIZ COMISSIONADOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 28/08/2020 | 5225.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG CRIANCA FELIZ CONTRATADOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 28/08/2020 | 522.50 | 00057426414434 | ANGELITA ALVARENGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SEC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 28/08/2020 | 6670.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ESPORTES CULTURA E LAZERCOMISSIONADOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 28/08/2020 | 21434.77 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 28/08/2020 | 5603.40 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO/COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 28/08/2020 | 10879.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 28/08/2020 | 55451.93 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 28/08/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA NA CONTA 102296, NO DIA 28/08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete daPrefeita. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 28/08/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 28/08/2020 | 600.00 | 21293891000191 | GEVERTON BENTO MARTIN DA SILVA - BOA VENTURA ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO E PUBLICIDADE ATRAVES DO BLOG BOA VENTURA ONLINE, DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete daPrefeita. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 28/08/2020 | 19500.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA FOPAG GABINETEELETIVOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete daPrefeita. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 28/08/2020 | 13472.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG GABINETECOMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0003234 | 28/08/2020 | 2750.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 ( RECURSO PFEC LC 173/2020, ART 5°, II LIVRE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 28/08/2020 | 522.50 | 00057875090130 | RAIMUNDO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 28/08/2020 | 3135.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRACAO EFETIVO, REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 28/08/2020 | 800.00 | 00011184455465 | GUILHERME ALVARENGA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS: GEO OBRAS TCE, PORTAL DO GESTOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, ALIMENTACAO E INFORMACAO INSTITUCIONAIS NO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CONTRATO 096/2020 (RECURSO PFEC ART 5º, II LIVRE) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0003298 | 28/08/2020 | 3300.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO NA EMISSAO DE LEIS, PORTARIAS, REQUERIMENTOS, PARECERES, DECRETOS E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS, ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO AO TCEPB , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020, RECURSOS DA PFEC II, LC 173/20LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432017 | 0003300 | 28/08/2020 | 500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA, 07 DIAS DA SEMANA, DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. RECURSO PFECART. 5°. II LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 28/08/2020 | 12134.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 28/08/2020 | 5225.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRACAO CONTRATOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003232 | 28/08/2020 | 955.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REFRIGERACAO, MANUTENCAO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO SPLIT, TROCA DE COMPRESSOR DE AR, REPROCESSAMENTO DE GAS EM AR, DESTINADO A SALA DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 28/08/2020 | 3000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOCOMISSIONADO, REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 28/08/2020 | 4500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL DOS SEGUINTES SOFTWRES: CONTABILIDADE PuBLICA NA PREFEITURA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, LICITACAO, ARRECADACAO DE TRIBUTOS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 (RECURSO PFEC LC 173/2020, ART 5º, II, LIVRE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 28/08/2020 | 2070.02 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 28/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 28/08/2020 | 0.36 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR NO DIA 25/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 28/08/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA NA CONTA 101052, NO DIA 28/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 28/08/2020 | 1393.29 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FINANCAS EFETIVOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 28/08/2020 | 1200.00 | 00009944623440 | MATHEUS ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, NA EXECUCAO DO LEVANTAMENTO DE DADOS, DIGITACOES DE PLANILHAS E FORMULARIOS FINANCEIROS E ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DE USO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, RECURSO PFEC ART. 5º, IILIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 28/08/2020 | 1200.00 | 00004183413460 | ALUCIVANIA ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ELEBORACAO DE EMPENHOS, LANCAMENTOS DE RECEITAS, EMISSAO E LANCAMENTO DE EXTRATOS DIARIOS E MENSALMENTE, FECHAMENTO DAS CONTAS E DEMAIS LANCAMENTOS CONTABEIS, REFERENTE A AGOSTO DE 2020,RECURSO PFEC ART. 5º, IILIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052020 | 0003299 | 28/08/2020 | 2300.00 | 00002718133422 | MERYCLIS D' MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS ADVOCATICIOS NA ELABORACAO DE LEGISLACAO TRIBUTARIA, GESTAO DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E CAPACITACAO DE AGENTES FISCAIS E ASSESSORAMENTO NA AREA TRIBUTARIA EM GERAL DO MUNICIPIO DEBOA VENTURA. DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, RECURSOS DA PFEC II, LC 173/20LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 28/08/2020 | 19914.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FINANCAS COMISSIONADOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 28/08/2020 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADO NA CONTA 155233 NO DIA 28/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0003242 | 28/08/2020 | 552.00 | 11948983000109 | JOAO JANCILDO VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MMS8004, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 28/08/2020 | 215.00 | 00010247614440 | ELIDIA MARIA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 28/08/2020 | 522.50 | 00070682522490 | FRANCISCO JOSE MOREIRA LACERDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TAENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 28/08/2020 | 320.00 | 00079831184491 | ROSILUCIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 28/08/2020 | 320.00 | 00008914512428 | CARLOS DINIZ FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 28/08/2020 | 320.00 | 00003893495428 | ANTONIO ANGELO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ABASTECIMENTO, FAZENDO O TRATAMENTO DA CAIXA DE AGUA QUE OPERA ATRAVES DO PROGRAMA ''SALTA Z DA FUNASA '' E QUE SE DESTINA PARA O ABASTECIMENTO D 'AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO LAJES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 28/08/2020 | 6681.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG AGRICULTURA IRRIG. E ABASTEC. M. AMBINETE COMISSIONADO, REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 28/08/2020 | 2090.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG AGRICULTURA IRRIG. E ABASTEC. M. AMBINETE CONTRATADOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 28/08/2020 | 6826.36 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 28/08/2020 | 2090.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCACAO MDE EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 28/08/2020 | 3000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 28/08/2020 | 1700.00 | 00009692623459 | VALERIA AMANDA JERONIMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E APOIO AOS PROGRAMAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS PARA PROMOCAO DE POLITICAS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES NO MUNICIPIO DE BOA VENTURA. DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 28/08/2020 | 25254.10 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOS EDUC. INFANTIL, REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 28/08/2020 | 55897.28 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOSENS. FUNDAMENTAL 1, REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 28/08/2020 | 42996.39 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOSENS. FUNDAMENTAL 2, REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 28/08/2020 | 22684.12 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% EFETIVOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432017 | 0003302 | 28/08/2020 | 1500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA, 07 DIAS DA SEMANA, DESTINADO A TODOS OS ORGAOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 28/08/2020 | 7045.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCACAO MDE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 28/08/2020 | 29200.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB60%COMISSIONADO, REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 28/08/2020 | 1045.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB60%CONTRATADOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 28/08/2020 | 46528.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 40% CONTRATADOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 28/08/2020 | 1200.00 | 00022793431850 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 15 (QUIZE) DIAS, COMO PEDREIRO, NA REFORMA DO IMOVEL PROPREIDADE DO MUNICIPIO DO PREDIO ONDE FUCIONAVA A CADEIA MUNICIPAL, SITUADA NA RUA QUITERIA PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 28/08/2020 | 400.00 | 00008939076427 | MANOEL ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 08 (OITO) DIAS, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA COLOCACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADO NAS RUAS QUITERIA PINTO BRANDAO E AMAURI PINTO, DURANTE O PERIODO DE 18 A 28/08/2020 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 28/08/2020 | 400.00 | 00091073430430 | MARTINS FELIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 08 (OITO) DIAS, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA COLOCACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADO NAS RUAS QUITERIA PINTO BRANDAO E AMAURI PINTO, DURANTE O PERIODO DE 18 A 28/08/2020 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 28/08/2020 | 500.00 | 00070544071484 | JOSE BERTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 10 (DEZ) DIAS, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA COLOCACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADO NAS RUAS, QUITERIA PINTO BRANDAO E AMAURI PINTO, DURANTE O PERIODO DE 18 A 28/08/2020 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 28/08/2020 | 500.00 | 00071007211482 | JESIELDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 10 (DEZ) DIAS, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA COLOCACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADO NAS RUAS QUITERIA PINTO BRANDAO E AMAURI PINTO, DURANTE O PERIODO DE 18 A 28/08/2020 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 28/08/2020 | 500.00 | 00005600896433 | PAULO LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 10 (DEZ) DIAS, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA COLOCACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADO NAS RUAS, QUITERIA PINTO BRANDAO E AMAURI PINTO, DURANTE O PERIODO DE 18 A 28/08/2020 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 28/08/2020 | 1392.00 | 00002354509448 | VALDEMIR ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO BATEDOR DE PEDRA RECOLOCACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADO NAS RUAS, QUITERIA PINTO BRANDAO E AMAURI PINTO, DURANTE O PERIODO DE 18 A 28/08/2020 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 28/08/2020 | 1968.00 | 00040493782800 | JOSE BENTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO BATEDOR DE PEDRA RECOLOCACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADO NAS RUAS, QUITERIA PINTO BRANDAO E AMAURI PINTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 28/08/2020 | 320.00 | 00004363480475 | IVAN ALEXANDRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DO BANHEIRO PUBLICO, LOCALIZADO NA PARTE INTERNA DO MERCADO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 28/08/2020 | 522.50 | 00007084396403 | FABIANA TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO DIARISTA, NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS, LOCALIZADOS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 28/08/2020 | 522.50 | 00007161932483 | DAMIANA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS, LOCALIZADOS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 28/08/2020 | 17710.05 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMOEFETIVOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 28/08/2020 | 1045.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMOA DISPOSICAO, REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 28/08/2020 | 5090.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMOEFETIVOS COMISSIONADOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 28/08/2020 | 12815.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMOCOMISSIONADOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 28/08/2020 | 8640.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMOCONTRATADOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003231 | 28/08/2020 | 505.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REFRIGERACAO, MANUTENCAO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO SPLIT, TROCA DE PLACA DE COMANDO EM AR, REPROCESSAMENTO DE GAS EM GELADEIRA, DESTINADO A SALA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 28/08/2020 | 2901.77 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG PLANEJAMENTO E GESTAOEFETIVO, REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 28/08/2020 | 7540.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG PLANEJAMENTO E GESTAO COMISSIONADOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 31/08/2020 | 910.00 | 00003768800407 | REGINALDO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 26 (VINTE E SEIS) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DOS MATOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 31/08/2020 | 910.00 | 00070156269422 | RAVIK ALVINO ESTENDISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 26 (VINTE E SEIS) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DOS MATOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 31/08/2020 | 910.00 | 00070129588474 | LEANDRO PEREIRA ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 26 (VINTE E SEIS) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DOS MATOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 31/08/2020 | 910.00 | 00007001874485 | JOSÉ IREMA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 26 (VINTE E SEIS) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DOS MATOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 31/08/2020 | 1045.00 | 00003135612490 | JOSIVAL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PERIODO NOTURNO, NA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO. QUE SE ENCONTRA EM REFORMA E CERCADA POR TAPUMES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 31/08/2020 | 1045.00 | 00012609025440 | CARLOS DAVID DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PERIODO NOTURNO, NA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO. QUE SE ENCONTRA EM REFORMA E CERCADA POR TAPUMES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 31/08/2020 | 400.00 | 00008588197405 | FRANCINILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS 10 (DEZ) COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA RETIRADA, DESCARREGAMENTO E ATERRAMENTO DE ENTULHOS NA RUA JOSE PINTO DE SOUZA, SITUADA NO CONJUNTO VER. LUIZ LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 31/08/2020 | 880.00 | 00004249822427 | NIVALDO MARTILIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA RECUPERACAO E RESTAURACAO (REBOCOS) DO CEMITERIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO PERPETUO DO SOCORRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Uma cidade melhor para todos | Manutencao da Destinacao Final dos Residuos Solidos em Aterro Sanitari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022020 | 0003346 | 31/08/2020 | 7000.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO DO RESIDUO SOLIDO URBANO EM ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DESTE EMPRESA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, RECURSO PFEC LEI 173 ART. 5°, INC II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032020 | 0003352 | 31/08/2020 | 697.00 | 00006389186428 | CICERO ABILIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, REALIZANDO AS PODAS NAS ARVORES DAS RUAS, PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032020 | 0003353 | 31/08/2020 | 688.50 | 00005317599466 | JOSE ALBERTO ESTRELA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, REALIZANDO AS PODAS NAS ARVORES DAS RUAS, PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032020 | 0003354 | 31/08/2020 | 1436.50 | 00004323039441 | DAMIÃO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, REALIZANDO AS PODAS NAS ARVORES DAS RUAS, PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032020 | 0003355 | 31/08/2020 | 1436.50 | 00029912221826 | SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, REALIZANDO AS PODAS NAS ARVORES DAS RUAS, PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 31/08/2020 | 600.00 | 00061637750404 | FOLHA DE PAGAMENTO (DIARISTA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 15 (QUINZE) DIAS, NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS CAIXAS DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 31/08/2020 | 1080.00 | 00070223156477 | JOSÉ ALFREDO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 27 (VINTE E SETE) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINHAO) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 31/08/2020 | 600.00 | 00004906067417 | JOÃO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 15 (QUINZE) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINHAO) NAS RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 31/08/2020 | 580.00 | 00087318555472 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 14/2 (QUARTOZE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINHAO) NAS RUASE AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 31/08/2020 | 400.00 | 00009531259470 | CICERO CIRILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 13 (TRZE) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINHAO) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 31/08/2020 | 540.00 | 00095098720400 | JOÃO VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 15 (QUINZE) DIAS, NA CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS RUAS, PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 31/08/2020 | 460.00 | 00040785997881 | JOSÉ DE ALCANTARA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11/2 (ONZE E MEIO) DIAS, NA CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS RUAS, PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 31/08/2020 | 460.00 | 00062171690453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11/2 (ONZE E MEIO) DIAS, NA CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS RUAS, PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 31/08/2020 | 460.00 | 00012073115454 | VALDEIRO ROCHA VIRGOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11/2 (ONZE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINHAO) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 31/08/2020 | 460.00 | 00009755382410 | LUIZ DOS SANTOS PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11/2 (ONZE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINHAO) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 31/08/2020 | 460.00 | 00008828924446 | PAULO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11/2 (ONZE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINHAO) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 31/08/2020 | 460.00 | 00011180453433 | JOAQUIM BENTO CORCINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11/2 (ONZE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINHAO) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 31/08/2020 | 460.00 | 00064616991472 | DAMIAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11/2 (ONZE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINHAO) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 31/08/2020 | 460.00 | 00004197025394 | FRANCISCO BRUNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11/2 (ONZE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINHAO) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 31/08/2020 | 460.00 | 00070544316428 | JANDERSON BENTO CORCINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11/2 (ONZE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINHAO) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 31/08/2020 | 460.00 | 00097944084415 | DAMIÃO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 06 (SEIS) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINHAO) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 31/08/2020 | 460.00 | 00070861131401 | CICERO CARLOS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11/2 (ONZE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINHAO) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 31/08/2020 | 460.00 | 00025025165873 | CICERO MANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11/2 (ONZE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINHAO) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 31/08/2020 | 460.00 | 00005839520462 | CICERO GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11/2 (ONZE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINHAO) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 31/08/2020 | 460.00 | 00071246268469 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11/2 (ONZE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINHAO) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 31/08/2020 | 460.00 | 00051519291434 | ANTONIO ROMAO VIRGOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11/2 (ONZE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINHAO) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 31/08/2020 | 960.00 | 00009659437471 | ALYSSON DIAS BARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA RECONSTRUCAO DO MURO, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA DINIZ ALVARENGA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 31/08/2020 | 840.00 | 00004772685448 | DAMIÃO PAULINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 21 (VINTE E UM) DIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA RECONSTRUCAO DO MURO, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA DINIZ ALVARENGA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 31/08/2020 | 1360.00 | 00022793431850 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 17 (DEZESSETE) DIAS COMO PEDREIRO, NA RECONSTRUCAO DO MURO, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA DINIZ ALVARENGA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 31/08/2020 | 1520.00 | 00002444742494 | GILDIVAM EMILIANO DE LACERDA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 19 (DEZENOVE) DIAS COMO PEDREIRO, NA RECONSTRUCAO DA MURADA FRONTAL DA ESCOLA MUNICIAPAL EMILIA DINIZ ALVARENGA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 31/08/2020 | 4000.00 | 00015441130482 | JOSE WALTER BORBOREMA ARCOVERDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETOS PARA PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB. PROJETOS CONSTANDO COM LOCACOES DE POCOS, PLANILHAS UNITARIAS, PLANILHAS GLOBAIS,MEMORIAL DESCRITIVO E COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 31/08/2020 | 0.08 | 60746948592613 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADO NA CONTA 46981 NO DIA 08/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 31/08/2020 | 1045.00 | 00007418935412 | OLIMPIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA (PERIODO NOTURNO), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAPB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, SUBSTITUINDO O FUNCIONARIOEFETIVO JOSE LEONARDO DE SOUSA PINTO, AFASTADO POR LICENCA MEDICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 31/08/2020 | 800.00 | 00053561953468 | JOÃO BOSCO GALDINO | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 10 (DEZ) DIAS COMO PEDREIRO, NO REPARO E MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUCIONA O CRAS CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 31/08/2020 | 240.00 | 00087416603404 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 03 (TRES) DIAS, COMO PEDREIRO E PINTOR, NOS REPAROS E MANUTENCAO EM GERAL NO PREDIO DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO TAMANDUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0003350 | 31/08/2020 | 146.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (BANDEJA INOX, PONTA DIAMANTADA) DESTINADOS AOS PSF I,II,III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003351 | 31/08/2020 | 389.10 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (AMBROXOL XPE, ERITROMICINA, LORATADINA, PARACETOMOL) DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 01/09/2020 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 06/08/2020, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 01/09/2020 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO SETOR DE MARCACAO DE CONSULTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 01/09/2020 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DA BAREIRAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 01/09/2020 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO SETOR DE VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 01/09/2020 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 01/09/2020 | 600.00 | 32518042000105 | FELIPE JOSE DE FIGUEIREDO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE BIOPSIA DE COLO UTERINO NA PACIENTE CICERA GONCALVES MIGUEL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 01/09/2020 | 390.00 | 32518042000105 | FELIPE JOSE DE FIGUEIREDO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE BIOPSIA DE COLO UTERINO NA PACIENTE CICERA GONCALVES MIGUEL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 01/09/2020 | 2950.00 | 32518042000105 | FELIPE JOSE DE FIGUEIREDO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS GINECOLOGICAS, DURANTE O MES DE AGOSTO 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0003412 | 01/09/2020 | 17525.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (MASCARA DE VENTURI COM RESERVATORIO E MASCARA BICO DE PATO FNT95 NUTIEX) EPIS DESTINADOS A TODOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ENFRENTAMENTO E COMBATE DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID19. RECURSO DA PORTARIA GM/MS N° 1666 DE 1° DE JULHO 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0003413 | 01/09/2020 | 3607.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE HD P DESK, BATERIA MOURA, PLACA MAE, PROCESSADOR, MEMORIA UDIMM, FONTE ARX, DESTINADOS AOS PSF I,II,III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0003416 | 01/09/2020 | 628.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE IMPRESSORA HP LASER, ENCHIMENTO DE TONER, PERTENCENTE A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0003417 | 01/09/2020 | 528.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFIGURACAO EM REDE, INSTALACAO EM IMPRESSORA, ENCHIMENTO DE TONER, DESTINADO A SALA DA VACINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 01/09/2020 | 25.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL (GALPAO) LOCALIZADO A RUA DONARIA LEITE, SN, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO SCVF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 01/09/2020 | 25.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL (GALPAO) LOCALIZADO A RUA DONARIA LEITE, SN, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO SCVF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 01/09/2020 | 24.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL (GALPAO) LOCALIZADO A RUA DONARIA LEITE, SN, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO SCVF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 01/09/2020 | 31.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL (GALPAO) LOCALIZADO A RUA DONARIA LEITE, SN, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO SCVF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 01/09/2020 | 39.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL (GALPAO) LOCALIZADO A RUA DONARIA LEITE, SN, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO SCVF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 01/09/2020 | 26.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL (GALPAO) LOCALIZADO A RUA DONARIA LEITE, SN, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO SCVF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 01/09/2020 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 01/09/2020 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 01/09/2020 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0003398 | 01/09/2020 | 3438.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE (ESTABILIZADOR, MONITOR, COMPUTADOR) DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA USO COM CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172020 | 0003402 | 01/09/2020 | 7525.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MASCARA DE VENTURI COM RESERVATORIO, EPI ADQUIRIDO PARA USO DOS PROFISSIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BOA VENTURA PARA PROTECAO DOS MESMOS, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CORONAVIRUS (COVID 19). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172020 | 0003403 | 01/09/2020 | 1974.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE TOUCA DESCARTEVEL, ALCOOL EM GEL 70%, LUVAS P,M,G), EPI ADQUIRIDO PARA USO DOS PROFISSIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BOA VENTURA PARA PROTECAO DOS MESMOS, PARA ENFRENTAMENTODA PANDEMIA CORONAVIRUS (COVID 19). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 01/09/2020 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 01/09/2020 | 5340.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESAESCOLA (CIEE), PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 01/09/2020 | 3200.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESAESCOLA (CIEE), PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 01/09/2020 | 1265.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESAESCOLA (CIEE), PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 01/09/2020 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete daPrefeita. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0003409 | 01/09/2020 | 270.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE CONSERTO DE PLACA MAE E INSTALACAO EM IMPRESSORA, NA SALA DA JUNTA MILITAR/ EXERCITO/OPERACAO PIPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 01/09/2020 | 160.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272020 | 0003406 | 01/09/2020 | 2222.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE CARTUCHO HP PRETO, CARTUCHO HP AZUL E CARTUCHO HP AMARELO, DESTINADO A SALA DOS ADVOGADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272020 | 0003404 | 01/09/2020 | 464.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TONER COMPATIVEL COM HP E CART DE TONER, DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0003410 | 01/09/2020 | 710.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE CONSERTO EM NOTEBOOK, INSTALACAO EM IMPRESSORA, NO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 01/09/2020 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA (ARQUIVO MAG RET), COBRADO NA CONTA DO FPM NO DIA 01/09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 01/09/2020 | 2540.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESAESCOLA (CIEE), PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0003407 | 01/09/2020 | 824.50 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE REFIL TINTA EPSON, DESTINADOS A ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0003411 | 01/09/2020 | 400.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE MANUTENCAO EM COMPUTOR, CONFIGURACAO EM REDE, REALIZADO NA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 01/09/2020 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DA SALA DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272020 | 0003405 | 01/09/2020 | 352.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE CARTUCHO E TONER, DESTINADOS A SALA DO SETOR DA LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0003408 | 01/09/2020 | 210.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE MANUTENCAO EM NOBREAK, COMFIGURACAO EM REDE, DESTINADO A SALA DO SETOR DA LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 01/09/2020 | 2916.66 | 17327334000177 | MARTINS E CHIANCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM LICITACAO E CONVENIO, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020, RECURSO PFEC ART II LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 02/09/2020 | 2.65 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP NO DIA 02/092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0003431 | 03/09/2020 | 7160.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE, 04 PORTAS,4X4 COMPLETO, PLACA QFP4734, A DISPOSICAO DA SEC. DE FINANCAS, RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2020, RECURSO DA LEI 173/2020 PFEC ART. 5°, INC II LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete daPrefeita. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003428 | 03/09/2020 | 5980.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA S10 COMPLETA, PLACA OFF 1922, A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO DE 2020, RECURSO LEI 173/2020, PFEC ART. 5°, INC II LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 03/09/2020 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILLHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.BOAVENTURA.PB.GOV.BR, RELATIVO A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003424 | 03/09/2020 | 36.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003427 | 03/09/2020 | 138.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADO EM PNEUS E CAMARA DE AR EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003422 | 03/09/2020 | 741.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS, PERTENCENTES E A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003425 | 03/09/2020 | 552.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADO EM PNEUS E CAMARA DE AR EM VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003429 | 03/09/2020 | 6490.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO UTILITARIO F4000 COM CARROCERIA ABERTA, PLACA OEU1202, A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME LEI 173/2020 PFEC ART. 5°, INC II LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 03/09/2020 | 600.00 | 32518042000105 | FELIPE JOSE DE FIGUEIREDO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE BIOPSIA DE COLO UTERINO NA PACIENTE CICERA GONCALVES MIGUEL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 03/09/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA NA CONTA 102296, NO DIA 03/09/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003423 | 03/09/2020 | 917.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003426 | 03/09/2020 | 84.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADO EM PNEUS E CAMARA DE AR EM VEICULOS, PERTENCENTES E A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003430 | 03/09/2020 | 5080.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO AMBULANCIA, MOTOR 1.6, 03 PORTAS, ANO/MODELO 2017 DE PLACA QFR3114, PARA PRIMEIROS SOCORROS, COM KM LIVRE, RELATIVO A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0003432 | 03/09/2020 | 5400.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CHEVROLET/SPIN, 04 PORTAS, 07 (SETE LUGARES, PLACA QSL6B35, A DISPOSICAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB., RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0003434 | 03/09/2020 | 9070.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO RENALULT/MASTER MBUS L3H2, COMPLETA COM CAPACIDADE PARA 16 (DEZESSEIS) PASSAGEIROS, PLACA QSL5J85, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES AGOSTO DE2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0003435 | 03/09/2020 | 2580.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CHEVROLET ONIX, PLACA QSH6596, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 04/09/2020 | 64.00 | 00004808563460 | FRANCISCO MARCELINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA DURANTE VIAGENS RALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 26/09/2020, A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 04/09/2020 | 1500.00 | 00008167856194 | LEANNIS CARBONELL VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA A MEDICA LEANNIS CARBONELL VICENTE, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10º DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MAS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 04/09/2020 | 1500.00 | 00007547892418 | FABRIZIA VIEIRA RAMALHO DE GOES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA A MEDICA FABRIZIA VIEIRA RAMALHO DE GOES MELO, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10º DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MAS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 04/09/2020 | 1500.00 | 00008031648158 | AMED ENRIQUE CESAR CHOROT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA A MEDICO AMED ENRIQUE CESAR CHOROT, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10º DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MAS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 04/09/2020 | 750.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESSÍDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152020 | 0003450 | 04/09/2020 | 720.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE DETECTOR FETAL PORTATIL DIGITAL DESTINADO AOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao de Beneficios Eventuais Assistidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 04/09/2020 | 250.00 | 00003897791480 | EDNALDO BARRETO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA COMPLEMENTAR A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE PETROLINA, NO ESTADO DE SAO PAULO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao de Beneficios Eventuais Assistidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 04/09/2020 | 250.00 | 00006804246446 | LUIS VALERIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA COMPLEMENTAR A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE PETROLINA, NO ESTADO DE SAO PAULO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 04/09/2020 | 130.00 | 00009281156407 | FRANCINALDO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPARO DA PORTA DA ENTRADA, NA CRECHE ERCILIA VALERIANO DA FONSECA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 04/09/2020 | 580.00 | 21421220000169 | SOLUÇOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO TOMADA DE PRECOS 005/2020, NO JORNAL DOU NO DIA 03/09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 04/09/2020 | 902.49 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 04/09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 04/09/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADO NA CONTA 155233 NO DIA 04/09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 08/09/2020 | 368.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 08/09/2020 | 320.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152020 | 0003451 | 08/09/2020 | 165.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE TERMOMETROS DIGITAIS BRANCO MULTILASER DESTINADO AOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003453 | 08/09/2020 | 113.25 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ACIDO FOLICO DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003454 | 09/09/2020 | 48.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE LORATADINA 10 MG DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003455 | 09/09/2020 | 459.01 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE AMPICILINA 500MG PREDNISONA 05 MG SULFATRIMETROPINA DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0003457 | 09/09/2020 | 4623.76 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOP-3025 QSF-2660 QSE-8098 QFR-3114QSH-6596 PERTENCENTES E A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0003458 | 09/09/2020 | 3716.17 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQG-2432 QSD-6978 QSL-5J85 PERTENCENTES E A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0003461 | 09/09/2020 | 603.80 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE LUBRIFICANTES AUTO FRESH GEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF-2660 QFR-3114 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0003462 | 09/09/2020 | 603.80 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE BATERIA ACUMULADOR ELETRICO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF-2660 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152020 | 0003452 | 09/09/2020 | 720.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE DETECTOR FETAL PORTATIL DIGITAL DESTINADO ATENDER A NECESSIDADE DO ESPECIALISTA DO MUNICIPIO EM ATENDER AS GESTANTES DE PRE NATAL DE MEDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO.RECURSO DA PORTARIA 16662020 PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 09/09/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 09092020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 09/09/2020 | 332.00 | 00007579672480 | ANA VIRGINIA GOMES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 08 FALTAS DESCONTADAS INDEVIDAMENTE NO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 09/09/2020 | 200.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACOES DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO NO PERIODO 08082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0003459 | 09/09/2020 | 778.79 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OL. DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFP-4734 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. RECURSO PFEC ART. 5° II LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0003463 | 09/09/2020 | 706.80 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFP-4734 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. RECURSO PFEC ART. 5° II LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0003467 | 09/09/2020 | 1870.20 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE LUBRIFICANTES E BATERIA MOURA PARA MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR MAXFELL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.RECURSO PFEC ART. 5°II LIVRE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0003460 | 09/09/2020 | 1006.30 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE OLEO DIESEL BS-10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH-3072 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.RECURSO PFEC-ART. 5° II LIVRE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0003464 | 09/09/2020 | 369.80 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE FILTRO FLEETGUARD SEPARADOR ARLA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEU-1202 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0003466 | 09/09/2020 | 1378.00 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO TRATOR ESTEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.RECURSO PFEC-ART.5° LIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 10/09/2020 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO QUIMICA REALIZADA PELA CAGEPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 10/09/2020 | 29200.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB-60-COMISSIONADO REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 10/09/2020 | 1045.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB-60-CONTRATADOS REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 10/09/2020 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 10092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 10/09/2020 | 1945.43 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 10/09/2020 | 21820.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 10/09/2020 | 0.35 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR NO DIA 10092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 10/09/2020 | 57024.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PRECATORIO ANUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 10/09/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAAGEMNTO DE CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 10/09/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 10092020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 10/09/2020 | 7426.00 | 08771318000188 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 10/09/2020 | 35.50 | 01524633000161 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FERERENTE A CONFECCAO DE LIVRO PSICOTROPICO DESTINADO A FAMARCIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 10/09/2020 | 45.00 | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FERERENTE A CONFECCAO DE LIVRO PSICOTROPICOS DESTINADO A FAMARCIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 10/09/2020 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 08092020 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 10/09/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA DO IGDBF 32404-3 NO DIA 10092020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 10/09/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 32419-1 NO DIA 10092020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 10/09/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA DO CRIANCA FELIZ 33777-3 NO DIA 10082020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003489 | 11/09/2020 | 352.72 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152020 | 0003490 | 11/09/2020 | 29.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PONTA DIAMANTADA DESTINADO AOS PSF I.IIIII DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0003491 | 11/09/2020 | 966.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE SORO RING LACTATO E ACIDO TRAXEXAMICO INJ 50MG DESTINADO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 11/09/2020 | 54.95 | 60746948592613 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 4698-1 NO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 11/09/2020 | 1187.44 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPMAFM NO DIA 11092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132020 | 0003494 | 14/09/2020 | 1238.52 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE CANETAS CLIPS ENVELOPE MARCA TEXTO PAPEL A4 PASTA PALSTI PORTA CANETA TINTA PARA CARIMBO DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO.RECURSO PFEC-ART. 5 II LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132020 | 0003496 | 14/09/2020 | 3260.77 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ARQUIVO MORTO CANETA ESFEROGRAFICA CAPA E CONTRA CAPA ELASTICO FITA CORRETIVA GRAMPO PAPEL A4 PASTA AZ PARA A SALA DA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO.RECURSO PFEC -ART. 5 II LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132020 | 0003493 | 14/09/2020 | 3710.15 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE CANETAS CLIPS CORRETIVO ELASTICO ENVELOPES FITA ADSIVA PAPEL A4 PAPEL FOTO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. RECURSO PFEC- ART. 5°II LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132020 | 0003497 | 14/09/2020 | 4858.75 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE CANETAS CLIPS EVA COM GLITTER PAPEL A4 PAPEL LAMINADO CORES PAPEL CREPOM DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132020 | 0003492 | 14/09/2020 | 7886.96 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE CANETAS CAPA E CONTRA CAPA CARTOLINA GUACHE CLIPS ESTILETER EVA COM GLITER FITA ADESIVA LIVRO ATA LIVRO PROTOCOLO MARCA TEXTO PAPEL A4 PASTA POLIONADA PASTA SUSPENSA PRACHETA A4 DESTINADOS AOS PSF-I II III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132020 | 0003495 | 14/09/2020 | 2993.17 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE CANETAS CAPA E CONTRA CAPA ENVELOPES FITA ADECIVA MARCA TEXTO MARCADOR PARA CD PAPEL A4 PASTA AZ DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO.RECURSO PFEC- ART. 5 LIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003498 | 15/09/2020 | 56.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MEDICAMENTO METFORMINA COMPRIMIDO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0003499 | 15/09/2020 | 119.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE OCULOS DE ORITECAO SUN INCOLOR DESTINADO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0003500 | 15/09/2020 | 165.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE CATETER INTRAV DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 15/09/2020 | 600.00 | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS EXAME DE MICROSCOPIA ESPECULAR DE CORNEA E TOPOGRAFIA CORNEANA REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA BATISTA NOGUEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 15/09/2020 | 2610.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA DURANTE O MES DE AGOSTO 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0003503 | 15/09/2020 | 15525.02 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3 TERCEIRA MEDICAO DA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA - CONSTRUCAO DE CENTRO DE REERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 1037264-77 FIRMADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA E O MDSFNAS-SUAS SINCONV 841029. | 00042018 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Uma cidade melhor para todos | Implantacao de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052018 | 0003502 | 15/09/2020 | 56868.61 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3 TERCEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DESSE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 1041860-89-2017 N SINCONV 848432 PELO PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. | 00052018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 15/09/2020 | 3554.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 15092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 15/09/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A FAMUP DEBITADO NA CONTA 10105-2 NO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 15/09/2020 | 144.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 15/09/2020 | 288.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003509 | 16/09/2020 | 256.32 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNF-9852 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. RECURSO PFEC -ART. 5° II LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003524 | 16/09/2020 | 934.00 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003525 | 16/09/2020 | 7680.50 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003526 | 16/09/2020 | 2234.00 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA ADQUIRIDO PARA DESINFECCAO DE AMBIENTES E PARA USO DE PROFISSIONAIS EM PROMOCAO VISANDO PROMEVER A SAUDE DOS PROFISSIONAIS E DA POPULACAO FRENTE A PANDEMIA QUE ENFRENTA NOSSOPAIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete daPrefeita. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 16/09/2020 | 2800.00 | 17235892000102 | ITAMAR MONTEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE INSTALACAO DE DOBRADICAS PARA -CHOQUE DIANTEIRO CAPO DO VEICULO DE PLACA OFF-1922 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003511 | 16/09/2020 | 3091.98 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OL. DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFP-4734 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. RECURSO PFEC- ART. 5 II - LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 16/09/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 36463-0 NO DIA 16092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003512 | 16/09/2020 | 11710.94 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA ENCHEDEIRA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. RECURSO PFEC-ART. 5 II LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003513 | 16/09/2020 | 585.00 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO TRATOR ESTEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. RECURSO PFEC ART II LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003514 | 16/09/2020 | 11612.33 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQH-3072 OEU-1202 QSD-6819 A DISPOSICAO E PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE2020.RECURSO PFEC-ART.5° II LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0003529 | 16/09/2020 | 1056.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE LAMINA CATERPILLA DESTINADO AO VEICULO RETRO-ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003519 | 16/09/2020 | 7497.45 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003507 | 16/09/2020 | 152.13 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMS-8004 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020.RECURSO PFEC-ART. 5II -LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003510 | 16/09/2020 | 1848.60 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR MAXFELL AGRELLE PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020.RECURSO PFEC-ART 5.II LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003520 | 16/09/2020 | 4123.55 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003521 | 16/09/2020 | 3669.20 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003522 | 16/09/2020 | 357.20 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA ADQUIRIDO PARA DESINFECCAO DE AMBIENTE PARA USO EM PROMOCAO BUSCANDO PROMOVER A SAUDE DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA POPULACAO PROTECAO DOS MESMOS VISTO QUE O MUNDO PASSA PELA PANDEMIA DA COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003523 | 16/09/2020 | 441.00 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA ADQUIRIDO PARA DESINFECCAO DE AMBIENTE PARA USO EM PROMOCAO BUSCANDO PROMOVER A SAUDE DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA POPULACAO PROTECAO DOS MESMOS VISTO QUE O MUNDO PASSA PELA PANDEMIA DA COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003508 | 16/09/2020 | 398.05 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOK 5304 NQE 4005 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. RECURSO PFEC -ART. 5° II LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 16/09/2020 | 1800.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO DE PEDIATRIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0003505 | 16/09/2020 | 8028.40 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PSF IIIIII DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003506 | 16/09/2020 | 4538.20 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ALCOOL SANTA CRUZ DETERGENTE NOVO REINO AGUA SANITARIA SABAO EM PEDRA SABONETE LIQUIDO MATERIAL ADQUIRIDO PARA DESINFCCAO DE AMBIENTE E PARA USO DE PROFISSIONAIS VISANDO PROMOVER A SAUDE DA POPULACAO PARA ENFRENTAMENTO E COMBATE DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS - COVID-19. RECURSO DA PORTARIA GMMS N° 1666 DE 1° DE JULHO 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003515 | 16/09/2020 | 8136.79 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQG-2432 QSD-6978 QSL5J85 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003517 | 16/09/2020 | 26918.90 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OFD-4050MNF-9822QSE-3114 QSF-2660 QSE-8098 QSH6596 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003518 | 16/09/2020 | 2981.47 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUN DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSL6B35 A DISPOSICAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 16/09/2020 | 2000.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO NA PACIENTE ADALUCIA BENTO DE CARVALHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 16/09/2020 | 896.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA DURANTE VIAGENS RALIZADAS AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 05 A 07 12 A 14 25 A 27 28 A 29082020 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTOS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 16/09/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 16092020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 17/09/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 17092020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 17/09/2020 | 370.00 | 00007713972404 | FRANCISCO FERREIRA PRUDENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E VAZAO PROFUNIDADE DO POCO NIVEL ESTATICO E NIVEL DINAMICO REALIZADO NO POCO ARTESIANO RECEM PERFURADO NA PARTE INTERNA DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL ''O WILSAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0003533 | 17/09/2020 | 446.00 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE BATERIA ACUMULADOR ELETRICO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF-2660 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003544 | 17/09/2020 | 600.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MEDICAMENTO METFORMINA COMPRIMIDO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0003545 | 17/09/2020 | 1057.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL BANDEJA ODONTOLOGICA ESTOJO INOX 26X12 ESTOJO INOX 28X14 DESTINADOS AOS PSF IIIIII DESTE MUNICIPIO PARA ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19. RECURSO DA PORTARIA GMMS N° 1666 DE 1° DE JULHO 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003543 | 17/09/2020 | 385.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REFRIGERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO SPLIT REPROCESSAMENTO DE GAS EM AR DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 17/09/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA DO IGDBF 32404-3 NO DIA 17092020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 17/09/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 32419-1 NO DIA 17092020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 17/09/2020 | 2184.00 | 00002354509448 | VALDEMIR ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO BATEDOR DE PEDRA RECOLOCACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADO NAS RUAS JOSE RODRIGUES JUVINIANO GOMES AUGUSTO RAMALHO RAIMUNDO FIGUEREDO ANGELICA SOARES DURANTE O PERIODO DE 31082020 A 16092020 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 17/09/2020 | 750.00 | 00071007211482 | JESIELDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 15 QUINZE DIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA COLOCACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADO NAS RUAS JOSE RODRIGUES JUVINIANO GOMES AUGOSTO RAMALHO RAIMUNDO FOGUEREDO ANGELICASOARES DURANTE O PERIODO DE 31082020 A 16092020 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 17/09/2020 | 3210.00 | 00040493782800 | JOSE BENTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO BATEDOR DE PEDRA RECOLOCACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADO NAS RUAS JOSE RODRIGUES JUVINIANO GOMES AUGUSTO RAMALHO RAIMUNDO FIGUEREDO ANGELICA SOARES DURANTE O PERIODO DE 31082020 A 16092020 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 17/09/2020 | 750.00 | 00008939076427 | MANOEL ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 15 QUINZE DIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA COLOCACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADO NAS RUAS JOSE RODRIGUES JUVINIANO GOMES AUGOSTO RAMALHO RAIMUNDO FOGUEREDO ANGELICASOARES DURANTE O PERIODO DE 31082020 A 16092020 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 17/09/2020 | 750.00 | 00091073430430 | MARTINS FELIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 15 QUINZE DIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA COLOCACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADO NAS RUAS JOSE RODRIGUES JUVINIANO GOMES AUGOSTO RAMALHO RAIMUNDO FOGUEREDO ANGELICASOARES DURANTE O PERIODO DE 31082020 A 16092020 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 17/09/2020 | 800.00 | 00005600896433 | PAULO LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 16 DEZESSEIS DIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA COLOCACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADO NAS RUAS JOSE RODRIGUES JUVINIANO GOMES AUGOSTO RAMALHO RAIMUNDO FOGUEREDO ANGELICA SOARES DURANTE O PERIODO DE 31082020 A 16092020 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 17/09/2020 | 800.00 | 00070544071484 | JOSE BERTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 16 DEZESSEIS DIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA COLOCACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADO NAS RUAS QUITERIA PINTO BRANDAO E AMAURI PINTO DURANTE O PERIODO DE 29082020 A 16092020 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 17/09/2020 | 52.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 36463-0 NO DIA 17092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 17/09/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 17092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 17/09/2020 | 8060.85 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO PASEP PERIODO DE APURACAO 31082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 17/09/2020 | 290.00 | 21421220000169 | SOLUÇOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO EXTRATO DE CONTRATO 01.0862020 NO JORNAL DOU NO DIA 11092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 17/09/2020 | 290.00 | 21421220000169 | SOLUÇOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO EXTRATO DE HOMOLOGACAO TOMADA DE PRECOS 1-0042020 NO JORNAL DOU NO DIA 10092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 18/09/2020 | 3000.00 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 18/09/2020 | 715.37 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 18082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 18/09/2020 | 73.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 18092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 18/09/2020 | 0.04 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR NO DIA 18082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 18/09/2020 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 36463-0 NO DIA 18092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0003550 | 18/09/2020 | 2130.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE FILTROS CORREIA ALTERNADOR RETENTOR DA RODA DESTINADO AO VEICULO RETRO-ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0003557 | 18/09/2020 | 1500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA 07 DIAS DA SEMANA DESTINADO A TODOS OS ORGAOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 18/09/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO 12708-6 NO DIA 18082020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 18/09/2020 | 73.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 32419-1 NO DIA 18092020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 18/09/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA DO IGDBF 32404-3 NO DIA 18092020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003546 | 18/09/2020 | 68.10 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE HIDROX ALUMINIO 60MG DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003547 | 18/09/2020 | 45.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE HIDROX ALUMINIO 60MG DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152020 | 0003548 | 18/09/2020 | 249.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ESPECULO VAGINAL G ESTRERIL FITA AUTO CLAVE DESTINADO AOS PSF I.IIIII DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0003549 | 18/09/2020 | 1548.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL ESPATULA DE TITANIO 2 COOPERFLEX PINCA ALLIS SERINGA INJETORA CARPULE TESOURA IRIS RETA DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO PARA ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19. RECURSO DA PORTARIA GMMS N° 1666 DE 1° DE JULHO 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 18/09/2020 | 3111.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIEMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 DEBITADO NA CONTA DO FUS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 18/09/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 18092020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003564 | 21/09/2020 | 495.43 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE AMPICILINA 50MG HIDROX ALUMINIO PREDNISONA SULFATRIMETROPINA DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003565 | 21/09/2020 | 889.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE DIPIRONA 500MG METRONIDAZOL 100MG NEOMICINABACTRACINA DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 21/09/2020 | 60.00 | 00004808563460 | FRANCISCO MARCELINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTE DE COMBUSTIVEL DURANTE VIAGENS RALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 25092020 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FAZENDO O TRASNPORTE FORA DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 21/09/2020 | 3290.00 | 04675421000173 | JOSE EURIDES LIBERALINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 21/09/2020 | 3000.00 | 05574910000282 | INSTITUTO HOSPITALAR DE TRATAMENTO DA VISAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO MEDICO DE TRATAMENTO QUIMIOTERAPICO GENCITABINA REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO DUARTE SANTANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 21/09/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZACAO DO CALCAMENTO TP 0012020 DESTE MUNICIPIO BOA VENTURA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete daPrefeita. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 21/09/2020 | 2600.00 | 17235892000102 | ITAMAR MONTEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE INSTALACAO DE PARA -LAMA FAROL CIBIE DO VEICULO DE PLACA OFF-1922 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 21/09/2020 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A AMVAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO DEBITADO NO FPM NO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 22/09/2020 | 96.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 22/09/2020 | 850.00 | 00070156291436 | ROMULO ALVINO ESTENDISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 22/09/2020 | 900.00 | 00005531441460 | ODAIR JOSE NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO AJUDANTE DE PEDREIRODURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 22/09/2020 | 825.00 | 00071007193484 | LUIZ NETO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO AJUDANTE DE PEDREIRODURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 22/09/2020 | 250.00 | 00070423204416 | JOSE ANDERSON FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO AJUDANTE DE PEDREIRODURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Uma cidade melhor para todos | Implantacao de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000052020 | 0003621 | 22/09/2020 | 23800.00 | 17052941000171 | NILTOMAR LEITE DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BLOQUETE PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO DESTINADO A REFORMA DA PRACA DEOCLECIANO PINTO DESTE MUNICIPIO. | 00012020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Uma cidade melhor para todos | Implantacao de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222020 | 0003622 | 22/09/2020 | 1660.00 | 25003525000101 | BARBOSA E SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E LUMINARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUMINARIA DE LED DESTINADO A REFORMA DA PRACA DEOCLECIANO PINTO DESTE MUNICIPIO. | 00012020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 22/09/2020 | 522.50 | 00006290542400 | JOSEFA MORENO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 22/09/2020 | 855.50 | 00006804246446 | LUIS VALERIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 22/09/2020 | 522.50 | 00097792705404 | MARIA APARECIDA ESTENDISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 23/09/2020 | 522.50 | 00095389601491 | VAGNA MOURATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 23/09/2020 | 522.50 | 00004322874428 | MARIA FERREIRA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA ANDERSON HENRIQUES CHAVES LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 23/09/2020 | 522.50 | 00008302300411 | FRANCISCO JOSE BEZERRA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA ADERSON HENRIQUE CHAVES LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 23/09/2020 | 522.50 | 00070222917482 | DOUGLAS PEREIRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 23/09/2020 | 522.50 | 00008182358450 | ALINE BARREIRO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 23/09/2020 | 522.50 | 00004193551466 | JOSEFA PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA ADAUTO ANTONIO DE ARAuJO LOCALIZADA NO SITIO NAZARE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 23/09/2020 | 522.50 | 00010517551403 | ALISSON THIAGO DE ARAUJO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA ADAUTO ANTONIO DE ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO NAZARE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 23/09/2020 | 522.50 | 00004127245450 | JOSEFA CELINEIDE LAURINDO MEMDONÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 23/09/2020 | 58.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PLOTAGEM EM PAPEL A1-03 PRANCHAS PAPEL A2- A4 PRANCHAS 01 VIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO PARA O MUNICIPIO NO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Uma cidade melhor para todos | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0003620 | 23/09/2020 | 30340.00 | 25003525000101 | BARBOSA E SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E LUMINARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL LUMINARIA LED MODULADO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0003579 | 23/09/2020 | 4384.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ARQUISICAO DE UMA SCANNER MESA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 23/09/2020 | 90.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RADIOGRAFIA DO CAVUM REALIZADO NO PACIENTE ESPEDITO RABELO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 23/09/2020 | 90.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RADIOGRAFIA DO CAVUM REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO FABIO DE SOUSA RUFINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 23/09/2020 | 230.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE IRENE BEZERRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 23/09/2020 | 3700.00 | 17177202000106 | CONSTRUTORA PERFURAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA PERFURACAO DE UM POCO LOCALIZADO NO CAMPO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 24/09/2020 | 62.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 24092020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003628 | 24/09/2020 | 4425.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE AZTROMICINA 500 MG DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152020 | 0003626 | 24/09/2020 | 260.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIA ODONTOLOGICO SELANTE MAX SEAL MAQUIRA DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 24/09/2020 | 323.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 283141-4 NO DIA 24092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 24/09/2020 | 520.00 | 00009531259470 | CICERO CIRILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 13 TREZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Uma cidade melhor para todos | Implantacao de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222020 | 0003623 | 24/09/2020 | 13986.00 | 25003525000101 | BARBOSA E SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E LUMINARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POSTE COLONIAL BANCO FRANCES COLETA SELETIVA DESTINADO A REFORMA DA PRACA DEOCLECIANO PINTO DESTE MUNICIPIO. | 00012020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Uma cidade melhor para todos | Implantacao de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162020 | 0003630 | 25/09/2020 | 1497.00 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE FERRO CA50 16 8MM FERRO CA60 5.0 RETO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DESTINADOS A REFORMA DA PRACA MUNICIPAL DEOCLECIANO PINTO BRANDAO. | 00012020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Uma cidade melhor para todos | Implantacao de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162020 | 0003631 | 25/09/2020 | 9667.90 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE CIMENTOS E FERRO CA50 38 10.MM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DESTINADOS A REFORMA DA PRACA MUNICIPAL DEOCLECIANO PINTO BRANDAO. | 00012020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0003632 | 25/09/2020 | 780.00 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE CIMENTO SC CM 50KG DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. PARA RECUPERACAO DO CALCAMENTO DA RUA JUVINIANO GOMES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0003633 | 25/09/2020 | 962.00 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE CIMENTO SC CM 50KG DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. PARA RECUPERACAO DO CALCAMENTO DA RUA AUGUSTO RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0003634 | 25/09/2020 | 1300.00 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE CIMENTO SC CM 50KG DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. PARA RECUPERACAO DO CALCAMENTO DA RUA QUITERIA PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0003635 | 25/09/2020 | 1690.00 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE CIMENTO SC CM 50KG DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. PARA RECUPERACAO DO CALCAMENTO DA RUA AMAURI PINTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0003636 | 25/09/2020 | 780.00 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE CIMENTO SC CM 50KG DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. PARA RECUPERACAO DO CALCAMENTO DA RUA RAIMUNDO FIGUEIREDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0003637 | 25/09/2020 | 2165.00 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE BASE PARA RELE FOTOE RELE EXATRON FOTOELE MASCARA CLIK MASCARA DESCTAVEL LUVA MALHA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0003638 | 25/09/2020 | 1273.50 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE RODA PNEU CARRINHO DE MAO PICARETA TRAMONTINA PA DE BICO PA QUADRADA ALAVANCA ACO LISO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 25/09/2020 | 320.00 | 00004363480475 | IVAN ALEXANDRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO BANHEIRO PUBLICO LOCALIZADO NA PARTE INTERNA DO MERCADO PUBLICO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 25/09/2020 | 522.50 | 00007084396403 | FABIANA TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO DIARISTA NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS LOCALIZADOS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 25/09/2020 | 522.50 | 00007161932483 | DAMIANA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS LOCALIZADOS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 25/09/2020 | 215.00 | 00010247614440 | ELIDIA MARIA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 25/09/2020 | 522.50 | 00070682522490 | FRANCISCO JOSE MOREIRA LACERDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TAENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 25/09/2020 | 320.00 | 00079831184491 | ROSILUCIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 25/09/2020 | 320.00 | 00008914512428 | CARLOS DINIZ FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 25/09/2020 | 320.00 | 00003893495428 | ANTONIO ANGELO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ABASTECIMENTO FAZENDO O TRATAMENTO DA CAIXA DE AGUA QUE OPERA ATRAVES DO PROGRAMA ''SALTA Z DA FUNASA '' E QUE SE DESTINA PARA O ABASTECIMENTO D 'AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO LAJES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 25/09/2020 | 522.50 | 00011178054411 | ADRIANO ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA AUSTEQUILINO ALVES LOCALIZADA NO SITIO ANGICOS II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 25/09/2020 | 320.00 | 00005850195416 | MARIA ROSILENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA ANTONIO SOARES LIMA LOCALIZADA NO SITIO CALDEIRAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 25/09/2020 | 320.00 | 00033955080803 | SANDRA SALES DA SILVA COUTINHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA ANTONIO ANGELO DA COSTA LOCALIZADA NO SITIO LAJES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 25/09/2020 | 320.00 | 00004197694474 | ANDREIA ANGELO BATISTA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA ANTONIO ANGELO DA COSTA LOCALIZADA NO SITIO LAJES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 25/09/2020 | 522.50 | 00010250348489 | SUELMA KALINE RODRIGUES PAULINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 25/09/2020 | 522.50 | 00005372843462 | DAMIANA GOMES DAVI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA AUSTEQUILINO ALVES LOCALIZADA NO SITIO ANGICOS II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 25/09/2020 | 522.50 | 00091021758434 | DAMIAO NERES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA AUSTEQUILINO ALVES LOCALIZADA NO SITIO ANGICOS II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 25/09/2020 | 522.50 | 00007841603410 | EVA LIMA ESTANISLAU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA AUSTEQUELINO ALVES SITIO ANGICOS II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 25/09/2020 | 522.50 | 00010177422432 | GESSICA CAMPOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA AUSTEQUILINO ALVES LOCALIZADA NO SITIO ANGICOS II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 25/09/2020 | 522.50 | 00004423320410 | MARINEIS CAMPOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA AUSTEQUILINO ALVES LOCALIZADA NO SITIO ANGICOS II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 25/09/2020 | 522.50 | 00007492785445 | SIIMONE RODRIGUES DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA AUSTEQUILINO ALVES LOCALIZADA NO SITIO ANGICOS II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 25/09/2020 | 522.50 | 00006538328423 | CRISTINA ESTENDE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE ERCILIA VALERIANO DA FONSECA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 25/09/2020 | 522.50 | 00006248655413 | DAMIANA VICENTE PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CRECHE ERCILIA VALERIANO DA FONSECA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESSE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 25/09/2020 | 522.50 | 00014864675805 | FRANCISCA CLARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE ERCILIA VALERIANO DA FONSECA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 25/09/2020 | 522.50 | 00006664078430 | VALDETE BARREIRO ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE ERCILIA VALERIANO DA FONSECA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 25/09/2020 | 522.50 | 00009235903408 | ADRIANA MORENO FERNANDES EMILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 25/09/2020 | 522.50 | 00008908799400 | ANA CLAUDIA CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 25/09/2020 | 522.50 | 00003768018407 | MARIA JOSE DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 25/09/2020 | 522.50 | 00008733931470 | RAYANE MOREIRA DOS SANTOS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 25/09/2020 | 522.50 | 00006996648459 | VALDELICE FERREIRA DA SILVA CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 25/09/2020 | 522.50 | 00002902858442 | MARIA LUCIELBA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA JOSE FLORENTINO GOMES CAZE LOCALIZADA NO SITIO POVOADO GOMES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 25/09/2020 | 522.50 | 00011034485440 | CASSIA NERES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA OTALIA CAVALCANTE PINTO LOCALIZADA NO SITIO VARZEA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 25/09/2020 | 522.50 | 00008516755495 | LUCICLEIDE BEZERRA DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA OTILIA CAVALCANTI PINTO LOCALIZADA NO SITIO VARZEA DA CRUZ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 25/09/2020 | 522.50 | 00010590418475 | LUANA CARVALHO VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA ANTONIO ANGELO DA COSTA LOCALIZADA NO SITIO LAJES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 25/09/2020 | 2000.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA OPERACIONAR O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA BEM COMO O SISTEMA DO SAGRES RELATIVO A SETEMBRO DE 2020. PFEC-ART.5° II - LIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 25/09/2020 | 522.50 | 00057875090130 | RAIMUNDO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 25/09/2020 | 290.00 | 21421220000169 | SOLUÇOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO EXTRATO DE CONTRATO 01.0882020 NO JORNAL DOU NO DIA 18092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003627 | 25/09/2020 | 958.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE VITAMINA C 500MG DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 25/09/2020 | 855.50 | 00004023174408 | JANE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS-II LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 25/09/2020 | 522.50 | 00009171644407 | ALINE SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS-I LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 25/09/2020 | 522.50 | 00009511035479 | JOSEFA LAIANA R. LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS-I LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 25/09/2020 | 522.50 | 00006236186480 | GEOVANIA MORENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS-II LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 25/09/2020 | 522.50 | 00012284147429 | MARIA DE LOUDES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS-III LOCALIZADA NO SITIO TAMANDUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 25/09/2020 | 522.50 | 00037428412897 | MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS-III LOCALIZADA NO SITIO TAMANDUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 25/09/2020 | 855.50 | 00006018846470 | MARIA LUCIMERE MOREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 25/09/2020 | 522.50 | 00014316934481 | JOSEFA CARLA SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 25/09/2020 | 522.50 | 00009203172432 | MARICENA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 25/09/2020 | 1045.00 | 00004437628489 | VALDEMARIO OLEGARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 25/09/2020 | 1045.00 | 00009028546405 | JARDSON RODRIGUES DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 25/09/2020 | 522.50 | 00007903141422 | ANTONIA VALERIA FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 25/09/2020 | 522.50 | 00011164337459 | KALISTON ROBERTO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 25/09/2020 | 522.50 | 00070541210408 | JACINTA LUCLECIA ANGELO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO PRESTADO COMO DIARISTA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 25/09/2020 | 320.00 | 00039909594846 | LUCAS PAULINO ESTANISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO PRESTADO COMO DIARISTA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 25/09/2020 | 320.00 | 00070139780432 | KAMILLA DE ALVARENGA RAMALHO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO PRESTADO COMO DIARISTA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 25/09/2020 | 522.50 | 00057426414434 | ANGELITA ALVARENGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SEC. DE ESPORTE CULTURA E LAZER REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manutencao da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 25/09/2020 | 522.50 | 00006050747474 | CLAUDIANA IZAQUIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 28/09/2020 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 28092020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272020 | 0003694 | 28/09/2020 | 410.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REFIL DE TINTA EPSON DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA USO COM CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 28/09/2020 | 160.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 28/09/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10105-2 NO DIA 28092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 28/09/2020 | 560.00 | 00009874905409 | JOEL BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 20 VINTE DIAS NA RETIRADA DE ENTULHOS DO PREDIO ONDE FUCIONAVA A CADEIA MUNICIPAL SITUADA NA RUA QUITERIA PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 29/09/2020 | 120.00 | 00008588197405 | FRANCINILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 10 DEZ COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA COLOCACAO DE MANILHAS E NA CONFECCAO DE CAIXAS E TAMPAS DESTINADAS PARA REDE DE ESGOTOS DA RUA JOSE PEDRO CAVALCANTE E ABRAO DINIZ DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 29/09/2020 | 840.00 | 00004772685448 | DAMIÃO PAULINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 21 VINTE UM DIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA INSTALACAO E LIGACAO DA TUBULACAO DE ESGOTO DAS RUAS JOSE PEDRO CAVALCANTI E ABRAO DINIZ LOCALIZADAS NO CONJUNTO HABITACIONAL ELIAS GONCALOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 29/09/2020 | 1440.00 | 00004772685448 | DAMIÃO PAULINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 18 DEZOITO DIAS COMO PEDREIRO NA INSTALACAO E LIGACAO DA TUBULACAO DE ESGOTO DAS RUAS JOSE PEDRO CAVALCANTI E ABRAO DINIZ LOCALIZADAS NO CONJUNTO HABITACIONAL ELIAS GONCALOSDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 29/09/2020 | 16687.03 | 05825017000100 | BELA FLOR COM. DE FLORES RIO PRETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A TRADICIONAL ORNAMENTACAO NATALINA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 29/09/2020 | 910.00 | 00070156269422 | RAVIK ALVINO ESTENDISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 26 VINTE E SEIS DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DOS MATOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 29/09/2020 | 910.00 | 00003768800407 | REGINALDO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 26 VINTE E SEIS DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DOS MATOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 29/09/2020 | 910.00 | 00070129588474 | LEANDRO PEREIRA ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 26 VINTE E SEIS DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DOS MATOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 29/09/2020 | 875.00 | 00007001874485 | JOSÉ IREMA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 25 VINTE E CINCO DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DOS MATOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 29/09/2020 | 880.00 | 00009659437471 | ALYSSON DIAS BARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 22 VINTE E DOIS DIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECONSTRUCAO DO MURO REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA DINIZ ALVARENGA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 29/09/2020 | 1520.00 | 00022793431850 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 19 DEZENOVE DIAS COMO PEDREIRO NA RECONSTRUCAO DO MURO E REBOCO DA MURADA REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA DINIZ ALVARENGA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 29/09/2020 | 920.00 | 00009874905409 | JOEL BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 23 VINTE E TRES DIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECONSTRUCAO DO MURO REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA DINIZ ALVARENGA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 29/09/2020 | 1760.00 | 00002444742494 | GILDIVAM EMILIANO DE LACERDA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 22 VINTE E DOIS DIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA COLOCACAO DE CANOS NA BASE DA MURADA PARA SAIDA D''AGUA E CHAPISCO DA MURADA DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA DINIZ ALVARENGA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 29/09/2020 | 1700.00 | 00009692623459 | VALERIA AMANDA JERONIMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E APOIO AOS PROGRAMAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS PARA PROMOCAO DE POLITICAS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES NO MUNICIPIO DE BOA VENTURA. DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 29/09/2020 | 250.00 | 00004425583418 | SEVERINO TOMAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO DUARTE DE SANTANA SN CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DE SALA MULTIFUNCIONAL DA EDUCACAO INCLUSIVA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 29/09/2020 | 700.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA ANGELICA SOARES SN CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 29/09/2020 | 400.00 | 00020649215400 | VALDEVINO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA SN CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 29/09/2020 | 880.00 | 00004249822427 | NIVALDO MARTILIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 22 VINTE E DOIS DIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA INSTALACAO DA CAIXA DE AGUA DESTIANDA PARA IMPLANTACAO DO SITEMA DE TRATAMENTO DE AGUA SALTA'' Z'' IMPALNTADO NO SITIO VARZEA DA CRUZ CONJUNTO HABITACIOANL DINAMERICO PINTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 29/09/2020 | 1200.00 | 00005285414474 | CICERO MODESTO PEREIRA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 15 QUINZE DIAS COMO PEDREIRO NA INSTALACAO DA CAIXA DE AGUA DESTIANDA PARA IMPLANTACAO DO SITEMA DE TRATAMENTO DE AGUA SALTA'' Z'' IMPALNTADO NO SITIO VARZEA DA CRUZ CONJUNTOHABITACIOANL DINAMERICO PINTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Uma cidade melhor para todos | Apoio ao Pequeno Produtor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 29/09/2020 | 550.00 | 00016005287400 | JOAO BOSCO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCACAO DE UM 01 HECTARE DO TERRENO LOCALIZADO NA FAZENDA JUAZEIRO BR-361 KM 18 NA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO PARA A COMERCIALIZACAO DE ANIMAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. RECURSO PFEC-ART. 5° II LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 29/09/2020 | 1200.00 | 00004183413460 | ALUCIVANIA ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ELEBORACAO DE EMPENHOS LANCAMENTOS DE RECEITAS EMISSAO E LANCAMENTO DE EXTRATOS DIARIOS E MENSALMENTE FECHAMENTO DAS CONTAS E DEMAIS LANCAMENTOS CONTABEIS REFERENTE A SETEMBRO DE 2020 RECURSO PFEC ART. 5 II-LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052020 | 0003721 | 29/09/2020 | 2300.00 | 00002718133422 | MERYCLIS D' MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS ADVOCATICIOS NA ELABORACAO DE LEGISLACAO TRIBUTARIA GESTAO DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E CAPACITACAO DE AGENTES FISCAIS E ASSESSORAMENTO NA AREA TRIBUTARIA EM GERAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 RECURSOS DA PFEC II LC 17320-LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032020 | 0003723 | 29/09/2020 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 29/09/2020 | 427.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RPV EM FAVOR DE ALEXANDRO FIGUEIREDO ROSAS CONFORME N° 00002552520148150211 HONORARIOS ADVOCATICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 29/09/2020 | 1282.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RPV EM FAVOR DE CARLOS GALDINO DA SILVA N° 00002552520148150211. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 29/09/2020 | 1200.00 | 00009944623440 | MATHEUS ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA EXECUCAO DO LEVANTAMENTO DE DADOS DIGITACOES DE PLANILHAS E FORMULARIOS FINANCEIROS E ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DE USO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 RECURSO PFEC ART. 5 II-LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 29/09/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10105-2 NO DIA 29092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete daPrefeita. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 29/09/2020 | 600.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO PRESTADO COM 01 UMA PLACA INDICATIVA DESTINADA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete daPrefeita. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 29/09/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 29/09/2020 | 800.00 | 00011184455465 | GUILHERME ALVARENGA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS GEO OBRAS TCE PORTAL DO GESTOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO ALIMENTACAO E INFORMACAO INSTITUCIONAIS NO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO 0962020 RECURSO PFEC ART 5 II - LIVRE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0003722 | 29/09/2020 | 3300.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO NA EMISSAO DE LEIS PORTARIAS REQUERIMENTOS PARECERES DECRETOS E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO AO TCE-PB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 RECURSOS DA PFEC II LC 17320-LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 29/09/2020 | 300.00 | 00078984815420 | RITA DE CASSIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01 UM PREDIO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. RECURSO PFEC-ART. 5° II LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 29/09/2020 | 250.00 | 00004313260455 | JOSE ANDRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01 UM PREDIO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. RECURSO PFEC-ART. 5° II LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 29/09/2020 | 250.00 | 00003807240497 | ALIRIO ANGELO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO CABOCLO ALVARENGA SN CONJ. ARSENIO ALVES PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 29/09/2020 | 300.00 | 00003897791480 | EDNALDO BARRETO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO CABOCLO ALVARENGA SN CONJ. ARSENIO ALVES PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULPOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 29/09/2020 | 1440.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO PRESTADO COM ADESIVO LEITOSO 30X20 DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 29/09/2020 | 300.00 | 00008560537830 | JOSE MARCOS DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ARTHUR GUIMARAES CONJUNTO ARSENIO ALVES PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. RECURSO PFEC-ART. 5° II LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 29/09/2020 | 700.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA SN CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHOS DA ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. RECURSO PEFC-ART.5° II LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0003696 | 29/09/2020 | 3265.05 | 33412041000144 | TULIO CARLOS GENUINO DA SILVA 12693983428 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ABOBORA ALFACE BATATA BATATINHA MACAXEIRA CEBOLA TOMATE CENOURA COENTRO PIMENTAO DESTINADOS AS REFEICOES DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 29/09/2020 | 1120.00 | 00087416603404 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 14 QUATORZE DIAS COMO PEDREIRO NO REPARROS CONSERTO MANUTENCAO E RETOQUES NO PREDIO DA UNIDADE MISTA DESTE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 29/09/2020 | 1500.00 | 00002762097452 | HUMBERTO DE ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PROSESSAMENTO DE REGULACAO DOS SISTEMAS DE SAUDE SIH SAI SISPRENATALCNES INCLUSIVE MONITORAMENTO DOS CONVENIOS VIA CNES IMPLANTACAOACOMPANHAMENTO CAPACITACAO DE SERVIDORES USUARIOS DO SISTEMA SUSSISAB JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 29/09/2020 | 2500.00 | 00098295128434 | EUGENIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 29/09/2020 | 500.00 | 00002997421489 | JOSÉ RICARDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL ZUZA LACERDA 78 CENTRO DESTINADO PARA CASA DE APOIO AS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 29/09/2020 | 500.00 | 00072623934487 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ARTHUR GUIMARAES PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS II DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 29/09/2020 | 350.00 | 21824717000128 | NEPHRON PARAIBA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA COM NEUROLOGIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 29/09/2020 | 340.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO PRESTADO COM ADESIVO LEITOZO PARA VITRINE DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 29/09/2020 | 1190.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO PRESTADO COM ADESIVO LEITOZO PARA PADRONIZA DE VITRINE DESTINADA AO PSF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 29/09/2020 | 1190.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM MATERIAL ADQUIRIDO PARA INSTRUCAO E ORIENTACAO NO ENFRETAMENTO A PANDEMIA DA COVID-19.RECURSO DA PORTARIA GMMS N° 1666 DE 1° DE JULHO 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manutencao da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 29/09/2020 | 300.00 | 00088531244404 | JANAINA DE ALVARENGA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANGELICA SOARES SN CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. RECURSO PFEC-ART. 5° II LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 29/09/2020 | 300.00 | 00037969021468 | SEVERINO MILITAO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA DONARIA LEITE 11 CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. RECURSO PFEC-ART. 5° II LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003774 | 29/09/2020 | 930.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REFRIGERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA EM ARTROCA DA PLACA DE COMANDO EM AR CONSERTO EM GALADEIRA PERTENCENTE A ESCOLA MARIA BARAUNA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 30/09/2020 | 2669.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE REFERENTE A COMPETENCIA 082020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 30/09/2020 | 10895.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 REFERENTE A COMPETENCIA 082020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 30/09/2020 | 4000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 REFERENTE A COMPETENCIA 082020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 30/09/2020 | 2540.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 30/09/2020 | 1045.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB-60-CONTRATADOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 30/09/2020 | 46528.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 40 CONTRATADOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 30/09/2020 | 2438.29 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCACAO MDE - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 30/09/2020 | 3000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 30/09/2020 | 7045.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCACAO MDE - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 30/09/2020 | 29200.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB-60-COMISSIONADO REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 30/09/2020 | 6826.36 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60 EFETIVOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 30/09/2020 | 21403.88 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 - EFETIVOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 30/09/2020 | 42942.75 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60 EFETIVOS-ENS. FUNDAMENTAL 2 REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 30/09/2020 | 57920.89 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60 EFETIVOS-ENS. FUNDAMENTAL 1 REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 30/09/2020 | 25254.10 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60 EFETIVOS- EDUC. INFANTIL REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Transporte Escolar- Convênio Firmado com o Governo do Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 30/09/2020 | 14.41 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO DE RENDIMENTO COBRADO NA CONTA DO 6678-8 NO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 30/09/2020 | 6670.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ESPORTES CULTURA E LAZER-COMISSIONADOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 30/09/2020 | 20617.78 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A COMPETENCIA 082020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 30/09/2020 | 6140.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 30/09/2020 | 55768.88 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 30/09/2020 | 10879.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 30/09/2020 | 23470.37 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 30/09/2020 | 5603.40 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOSCOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 30/09/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 30092020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 30/09/2020 | 140.03 | 00004808563460 | FRANCISCO MARCELINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMSBUSTIVEL DURANTE VIAGENS RALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 17092020 A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 30/09/2020 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 18092020 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 30/09/2020 | 10000.00 | 29169940000190 | MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICOS SS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL PARA ATENDIMENTOS DOMICILIARES VISANDO ATENDER AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003793 | 30/09/2020 | 1825.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REFRIGERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR TROCA DO COMPRESSOR EM AR REPROCESSAMENTO DE GAS EM AR PERTENCENTE A ATENCAO BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 30/09/2020 | 589.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE LUBRIFICANTE VEDADOR E FILTRO. DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSL6B35 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 30/09/2020 | 460.04 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE LUBRIFICANTE VEDADOR E FILTRO. DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSH6596 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 30/09/2020 | 231.96 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE REVISAO. DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSH6596 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 30/09/2020 | 14540.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ATENCAO BASICA REFERENTE A COMPETENCIA 082020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 30/09/2020 | 1295.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ENDEMIAS REFERENTE A COMPETENCIA 082020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 30/09/2020 | 4188.07 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE -EMADEMAP-MELHOR EM CASA REFERENTE A COMPETENCIA 082020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 30/09/2020 | 8681.70 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE DA FAMILIA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 30/09/2020 | 2090.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - AGENTES DE ENDEMIAS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 30/09/2020 | 5168.26 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE BUCAL CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 30/09/2020 | 4200.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - NASF CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 30/09/2020 | 7991.70 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE - EMADEMAP - MELHOR EM CASA-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 30/09/2020 | 3360.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - AGENTES DE ENDEMIAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 30/09/2020 | 5591.70 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE DA FAMILIA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 30/09/2020 | 36212.34 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - ACS- EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 30/09/2020 | 6301.17 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE BUCAL EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 30/09/2020 | 1045.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE - EMADEMAP - MELHOR EM CASA-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 30/09/2020 | 130.00 | 00088442110410 | ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 30/09/2020 | 130.00 | 00008327919890 | MANOEL MARTILIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 30/09/2020 | 130.00 | 00002342206860 | JOÃO ANGELO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 30/09/2020 | 260.00 | 00013292609453 | LUIZ PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 30/09/2020 | 256.00 | 00087454742149 | JOSE RONALDO LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DIARIAS DA VAN MERCEDES SPRINT PLACA NQG-2432 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 06 A 08 16 25082020 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 30/09/2020 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 18092020 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 30/09/2020 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 14092020 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432017 | 0003766 | 30/09/2020 | 2250.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA 07 DIAS DA SEMANA DESTINADO A TODOS OS ORGAOS LIGADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 30/09/2020 | 5265.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 30/09/2020 | 4921.17 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 30/09/2020 | 6270.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 30/09/2020 | 3000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 30/09/2020 | 1019.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS REFERENTE A COMPETENCIA 082020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 30/09/2020 | 459.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE A COMPETENCIA 082020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 30/09/2020 | 1503.26 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE A COMPETENCIA 082020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 30/09/2020 | 2090.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONTRATADOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 30/09/2020 | 4635.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - CRAS CONTRATADOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 30/09/2020 | 5225.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - CRIANCA FELIZ CONTRATADOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 30/09/2020 | 1608.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - CRIANCA FELIZ COMISSIONADOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 30/09/2020 | 1045.00 | 00007418935412 | OLIMPIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA PERIODO NOTURNO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA-PB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 SUBSTITUINDO O FUNCIONARIO EFETIVO JOSE LEONARDO DE SOUSA PINTO AFASTADO POR LICENCA MEDICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432017 | 0003768 | 30/09/2020 | 500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA 07 DIAS DA SEMANA DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. RECURSO PFEC-ART. 5°. II LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 30/09/2020 | 1430.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 30/09/2020 | 3600.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 30/09/2020 | 5225.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRACAO CONTRATOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 30/09/2020 | 12734.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRACAO COMISSIONADOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 30/09/2020 | 3135.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRACAO EFETIVO REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete daPrefeita. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 30/09/2020 | 13472.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG GABINETE-COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete daPrefeita. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 30/09/2020 | 19500.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA FOPAG GABINETE-ELETIVOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete daPrefeita. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 30/09/2020 | 250.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REFRIGERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO SPLIT REPROCESSAMENTO DE GAS EM GELAGUA PERTENCENTE A SALA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete daPrefeita. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 30/09/2020 | 400.00 | 00013635514420 | MARIA LEONICE LOPES VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSACIMENTO DE 01 UMA DIARIA DESTINADA A PREFEITA MARIA LEONICE LOPES VITAL COM VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 26092020 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB JUNTO A FUNASSA -SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DA FUNASA NA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 30/09/2020 | 3000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-COMISSIONADO REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 30/09/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10105-2 NO DIA 30092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 30/09/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 30092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 30/09/2020 | 2091.81 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 30092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 30/09/2020 | 122.32 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP NO DIA 30092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 30/09/2020 | 0.78 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR NO DIA 30092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 30/09/2020 | 13.02 | 60746948592613 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RENDIMENTO NEGATIVO COBRADO NA CONTA 4698-1 NO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 30/09/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 283141-4 NO DIA 30092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 30/09/2020 | 4500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL DOS SEGUINTES SOFTWRES CONTABILIDADE PuBLICA NA PREFEITURA PORTAL DA TRANSPARÊNCIA LICITACAO ARRECADACAO DE TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE E FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020 RECURSO PFEC LC 1732020 ART 5 II LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 30/09/2020 | 19914.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FINANCAS COMISSIONADOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 30/09/2020 | 1045.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FINANCAS EFETIVOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 30/09/2020 | 2090.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG AGRICULTURA IRRIG. E ABASTEC. M. AMBINETE- CONTRATADOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 30/09/2020 | 6681.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG AGRICULTURA IRRIG. E ABASTEC. M. AMBINETE- COMISSIONADO REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 30/09/2020 | 1045.00 | 00099114445468 | FRANÇOIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA PERIODO NOTURNO NA ESCOLA JOSE INOCENCIO LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2020 SUBSTITUINDO O FUNCIONARIO EFETIVO JAISON FERREIRA CORCINO QUE SE ENCONTRAVA NO GOZO DE SUAS FERIAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0003767 | 30/09/2020 | 1500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA 07 DIAS DA SEMANA DESTINADO A TODOS OS ORGAOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 30/09/2020 | 460.00 | 00008828924446 | PAULO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 112 ONZE E MEIO DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 30/09/2020 | 460.00 | 00009755382410 | LUIZ DOS SANTOS PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 112 ONZE E MEIO DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 30/09/2020 | 460.00 | 00070544316428 | JANDERSON BENTO CORCINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 112 ONZE E MEIO DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 30/09/2020 | 460.00 | 00011180453433 | JOAQUIM BENTO CORCINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 112 ONZE E MEIO DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 30/09/2020 | 460.00 | 00004197025394 | FRANCISCO BRUNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 112 ONZE E MEIO DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 30/09/2020 | 460.00 | 00064616991472 | DAMIAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 112 ONZE E MEIO DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 30/09/2020 | 460.00 | 00097944084415 | DAMIÃO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 06 SEIS DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 30/09/2020 | 460.00 | 00025025165873 | CICERO MANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 112 ONZE E MEIO DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 30/09/2020 | 460.00 | 00005839520462 | CICERO GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 112 ONZE E MEIO DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 30/09/2020 | 460.00 | 00012073115454 | VALDEIRO ROCHA VIRGOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 112 ONZE E MEIO DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 30/09/2020 | 460.00 | 00051519291434 | ANTONIO ROMAO VIRGOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 112 ONZE E MEIO DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032020 | 0003751 | 30/09/2020 | 1470.50 | 00004323039441 | DAMIÃO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO AS PODAS NAS ARVORES DAS RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032020 | 0003752 | 30/09/2020 | 1470.50 | 00029912221826 | SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO AS PODAS NAS ARVORES DAS RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032020 | 0003753 | 30/09/2020 | 714.00 | 00005317599466 | JOSE ALBERTO ESTRELA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO AS PODAS NAS ARVORES DAS RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032020 | 0003754 | 30/09/2020 | 697.00 | 00006389186428 | CICERO ABILIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO AS PODAS NAS ARVORES DAS RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 30/09/2020 | 1045.00 | 00012609025440 | CARLOS DAVID DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PERIODO NOTURNO NA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO. QUE SE ENCONTRA EM REFORMA E CERCADA POR TAPUMES DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 30/09/2020 | 1045.00 | 00003135612490 | JOSIVAL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PERIODO NOTURNO NA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO. QUE SE ENCONTRA EM REFORMA E CERCADA POR TAPUMES DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 30/09/2020 | 520.00 | 00095098720400 | JOÃO VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 13 TREZE DIAS NA CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 30/09/2020 | 300.00 | 00040785997881 | JOSÉ DE ALCANTARA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 75 SETE E MEIO DIAS NA CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 30/09/2020 | 460.00 | 00062171690453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 112 ONZE E MEIO DIAS NA CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 30/09/2020 | 600.00 | 00061637750404 | FOLHA DE PAGAMENTO (DIARISTA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 15 QUINZE DIAS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS CAIXAS DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 30/09/2020 | 1040.00 | 00070223156477 | JOSÉ ALFREDO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 26 VINTE E SEIS DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 30/09/2020 | 640.00 | 00004906067417 | JOÃO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 16 DEZESSEIS DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 30/09/2020 | 600.00 | 00009531259470 | CICERO CIRILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 15 QUINZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 30/09/2020 | 580.00 | 00087318555472 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 142 QUARTOZE E MEIO DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 30/09/2020 | 520.00 | 00070861131401 | CICERO CARLOS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 13 TREZE E MEIO DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 30/09/2020 | 420.00 | 00012887351460 | ALLYSON ALVINO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 10 DEZ DIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO REPARO E CONSERTO COM PICHE NAS RUAS SEVERINO LOPES DA SILVA MESTRE SILVINO E AUGUSTO RAMALHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 30/09/2020 | 360.00 | 00001719913463 | FRANCISCO ALEXANDRE ABILIO MODESTO | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 09 NOVE DIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO REPARO E CONSERTO COM PICHE NAS RUAS SEVERINO LOPES DA SILVA MESTRE SILVINO E AUGUSTO RAMALHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 30/09/2020 | 280.00 | 00071246268469 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 07 SETE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Uma cidade melhor para todos | Manutencao da Destinacao Final dos Residuos Solidos em Aterro Sanitari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022020 | 0003794 | 30/09/2020 | 7000.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO DO RESIDUO SOLIDO URBANO EM ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DESTE EMPRESA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 30/09/2020 | 8640.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-CONTRATADOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 30/09/2020 | 12815.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-COMISSIONADOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 30/09/2020 | 16487.24 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-EFETIVOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 30/09/2020 | 1045.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-A DISPOSICAO REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 30/09/2020 | 5090.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-EFETIVOCOMISSIONADO REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 30/09/2020 | 7540.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG PLANEJAMENTO E GESTAO- COMISSIONADOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 30/09/2020 | 2901.77 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG PLANEJAMENTO E GESTAO-EFETIVO REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 01/10/2020 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DA SALA DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072020 | 0003914 | 01/10/2020 | 3500.00 | 17327334000177 | MARTINS E CHIANCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM LICITACAO E CONVENIO INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003880 | 01/10/2020 | 6490.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO UTILITARIO F4000 COM CARROCERIA ABERTA PLACA - OEU-1202 A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 01/10/2020 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA ARQUIVO MAG RET COBRADO NA CONTA DO FPM NO DIA 01102020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0003874 | 01/10/2020 | 7160.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE 04 PORTAS4X4 COMPLETO PLACA QFP-4734 A DISPOSICAO DA SEC. DE FINANCAS RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 01/10/2020 | 100.00 | 00001099537460 | KAMILLA LOPES VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM RESSACIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 29092020 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete daPrefeita. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003879 | 01/10/2020 | 5980.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA S10 COMPLETA PLACA OFF - 1922 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO A SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0003881 | 01/10/2020 | 2750.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 01/10/2020 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 01/10/2020 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 01/10/2020 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 01/10/2020 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0003950 | 01/10/2020 | 1590.00 | 36977200000146 | ROSELI DA SILVA DANTAS 03230060431 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MULTIFUNCIONAL USB 2.0 ECOTANK DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA USO COM CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 01/10/2020 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 01/10/2020 | 180.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO SACRA E DA COXA REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSE DOS SANTOS LOPES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0003875 | 01/10/2020 | 5400.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CHEVROLETSPIN 04 PORTAS 07 SETE LUGARES PLACA QSL6B35 A DISPOSICAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0003876 | 01/10/2020 | 9070.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO RENALULTMASTER MBUS L3H2 COMPLETA COM CAPACIDADE PARA 16 DEZESSEIS PASSAGEIROS PLACA QSL5J85 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0003877 | 01/10/2020 | 2580.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CHEVROLET ONIX PLACA QSH-6596 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003878 | 01/10/2020 | 5080.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO AMBULANCIA MOTOR 1.6 03 PORTAS ANOMODELO 2017 DE PLACA QFR-3114 PARA PRIMEIROS SOCORROS COM KM LIVRE RELATIVO A SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 01/10/2020 | 2950.00 | 32518042000105 | FELIPE JOSE DE FIGUEIREDO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS GINECOLOGICAS DURANTE O MES DE SETEMBRO 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003884 | 01/10/2020 | 51.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MEDICAMENTO METFORMINA COMPRIMIDO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003885 | 01/10/2020 | 168.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MEDICAMENTO MINESULIDA COMP 100MG DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0003886 | 01/10/2020 | 596.65 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE LIDOCAINA INJ DIPIRONA SODICA INJ PROMETAZINA 500MG VITAMINA C INJ DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0003887 | 01/10/2020 | 378.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE DIPIRONA SODICA UNJ 500MG DESTINADO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152020 | 0003888 | 01/10/2020 | 412.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIA SORO GLICOSADO COLETOR PERFUROCORTANTE ESPARADRAPO DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003889 | 01/10/2020 | 353.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE COMPLEXO B DAXAMETASONA HIOCINA SIMPLES DESTINADO AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003890 | 01/10/2020 | 706.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE DEXAMETASONA CREME OMEPRAZOL 20 MG PARACETAMOL 200 MG PARACETAMOL 500MG DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 01/10/2020 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 01102020 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172020 | 0003892 | 01/10/2020 | 2545.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ATADURA DE CREPOM 20 CM ALCOOL 70 SORO RINGER COM LACTADO SORO FISIOLOGICO E GAZE TIPO DUEJO ATADURA CREPOM DESTINADOS AS UNIDADES MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0003893 | 01/10/2020 | 10238.20 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ALCOL EM GEL 70 LUVA PARA PROCEDIMENTO TAM P M G E ALCOOL 70 E TOUCA DESCARTAVEL ELASTICO DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ENFRENTAMENTO E COMBATE DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS - COVID-19. RECURSO DA PORTARIA GMMS N° 1666 DE 1° DE JULHO 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0003894 | 01/10/2020 | 2509.20 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE SUGADOR DESCARTAVEL RESINA DENTINA A3 RESINA DENTINA A1 OLEO SPRAY LUB AGUA BIDESTILADA SORO RINGER COM LACTADO SORO DISIOLOGICO SERINGA AMALGA DESCATAVEL ANTISSEPITCO RIODEINE DEGERM DESTINADOS AOS PSF IIIIII DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0003895 | 01/10/2020 | 720.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE SERINGA IML DISTRIBUIDAS AO GRUPO DE DIABETICOS PROMOVENDO A RECUPERACAO CONFORME A LEI 8.0890. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003896 | 01/10/2020 | 3000.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE 08 OITO PROTESES TOTAL SUPERIOR C PALATO INCOLOR 04 QUATRO PROTESES INFERIOR 06 SEIS PROTESES TOTAL PARCIAL INFERIOR 02 DUAS PROTESES SUPERIOR COMPALATO INCOLOR PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 01/10/2020 | 20.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 01/10/2020 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO SETOR DE VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 01/10/2020 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 01/10/2020 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO SETOR DE MARCACAO DE CONSULTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 01/10/2020 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DA BAREIRAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 01/10/2020 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE TOMOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE JOSE EDNAJA PAULO DOS SANTOS.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 02/10/2020 | 1260.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM MATERIAL ADQUIRIDO PARA INSTRUCAO E ORIENTACAO NO ENFRETAMENTO A PANDEMIA DA COVID-19.RECURSO DA PORTARIA GMMS N° 1666 DE 1° DE JULHO 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 02/10/2020 | 232.26 | 00010550841423 | MAYRA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 05 DIAS DE PRODUTIIDADE NA ATENCAO BASICA DURANTE O MES DE AGOSTO E 30 DIAS DE PRODUTUVIDADE AN ATENCAO BASICA DO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0003908 | 02/10/2020 | 4007.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GAZE TIPO QUEJO GRAU CIRURGICO LAMINA DE BISRURI FIO DE CATGUT ALGODAO HIDROFILO DESTINADOS AOS PSF IIIIII DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172020 | 0003909 | 02/10/2020 | 1064.25 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 03 TRES SELADORA PROTECT SEAL BASICO DESTINADAS AOS PSF IIIIII RECURSO DA PORTARIA N° 1666 DE 1° DE JULHO 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172020 | 0003910 | 02/10/2020 | 840.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 DOIS NEGATOSCOPIO SLIM LED BRANCO DESTINADAS AOS PSF III RECURSO DA PORTARIA N° 1666 DE 1° DE JULHO 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 02/10/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 02102020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 02/10/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO 12708-6 NO DIA 02102020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 02/10/2020 | 119.75 | 34028316365624 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 02/10/2020 | 26.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 02102020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 02/10/2020 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10105-2 NO DIA 02102020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 02/10/2020 | 83.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 8910-9 NO DIA 02102020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 02/10/2020 | 2.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP NO DIA 02102020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 02/10/2020 | 180.00 | 05581899000105 | GC DO AMARAL SERTANIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PO DE PEDRA DESTINADO A REFORMA DA PRACA DEOCLECIANO PINTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Uma cidade melhor para todos | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0003915 | 02/10/2020 | 30340.00 | 25003525000101 | BARBOSA E SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E LUMINARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL LUMINARIA LED MODULADO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. RECURSO PFEC-ART II LIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 02/10/2020 | 350.00 | 00003299077430 | JOSÉ PEREIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE 14 QUATORZE HORAS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA DO TARTOR ESTEIRA FAZENDO LIMPEZA E TERRAPLENAGEM DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO PERPETTUO DO SOCORRO LOCALIZADONO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003925 | 05/10/2020 | 460.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADO EM PNEUS E CAMARA DE AR EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003929 | 05/10/2020 | 882.50 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES E A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003927 | 05/10/2020 | 92.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADO EM PNEUS E CAMARA DE AR EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003928 | 05/10/2020 | 72.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete daPrefeita. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 05/10/2020 | 800.00 | 17235892000102 | ITAMAR MONTEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE INSTALACAO DE GRADE FRONTAL E INSTALACAO DE FRISO LATERAL DO VEICULO DE PLACA OFF-1922 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 05/10/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 05102020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003926 | 05/10/2020 | 84.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADO EM PNEUS E CAMARA DE AR EM VEICULOS PERTENCENTES E A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003930 | 05/10/2020 | 1018.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 05/10/2020 | 70.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 02102020 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 05/10/2020 | 250.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO RISCO CIRURGICO PARA CIRURGIA DE HISTERENTMIA TOTAL REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA CELESTINO DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 05/10/2020 | 750.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESSÍDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 05/10/2020 | 90.00 | 00001183544421 | JOSÉ RICARDO DE CALDAS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRASPORTE DE ENCOMENDAS TRAZIDAS DA CIDADE DE JUAZEIRO ATE MUNICIPIO DE BOA VENTURA CONTENDO ALIMENTACAO PARA O PACIENTES GEAN RABELO RODRIGUES DA SIIVA E JOAO ANGELO D ARAUJO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003943 | 06/10/2020 | 1195.76 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFT-6815 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003944 | 06/10/2020 | 2701.77 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUN DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSL6B35 A DISPOSICAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003945 | 06/10/2020 | 7898.03 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQG-2432 QSD-6978 QSL5J85 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003946 | 06/10/2020 | 26571.18 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OFD-4050MNF-9822QSE-3114 QSF-2660 QSE-8098 QSH6596 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152020 | 0003951 | 06/10/2020 | 301.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIA ALMONTOLIA PLAST MICRO NEBULIZADOR DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0003970 | 06/10/2020 | 6288.68 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOP-3025 QSF-2660 QSE-8098 QFR-3114QSH-6596 PERTENCENTES E A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0003973 | 06/10/2020 | 4952.43 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQG-2432 QSD-6978 QSL-5J85 PERTENCENTES E A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0003975 | 06/10/2020 | 634.60 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE LUBRIFICANTES E BATERIA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003981 | 06/10/2020 | 180.29 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE TROCA OLEO E FILTRO PRESTADOS NO VEICULOS DE PLACAS QFR-3114 QSE-8098 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003982 | 06/10/2020 | 7038.75 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE MANUTENCAO BOMBA SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA FREIO REVISAO DE RODAS CAIXA MARCHA E SERVICO DE MOTOR DO VEICULO DE PLACA QFT-6815 PERTENCENTE A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0003983 | 06/10/2020 | 1659.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFR-3114 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0003985 | 06/10/2020 | 10242.08 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFT-6815 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003988 | 06/10/2020 | 620.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA OXIGENIOS 1MT 07 MTS 3MTS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000042020 | 0003989 | 06/10/2020 | 1377.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE TREINAMENTO E SUPORTE AOS ACS SUPORTE E UNIFICACAO DOS PRONTUARIOS NO E-SUS AB PEC ELIMINACOES DAS INCONCISTENCIAS DOS CADASTROS DA APS E AOS AUXILIO PELO SOFTUARIO E-SUSFEEDBAK REFERENTE 13 A31 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003938 | 06/10/2020 | 312.56 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOK 5304 NQE 4005 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 06/10/2020 | 880.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete daPrefeita. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003977 | 06/10/2020 | 4499.73 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE FREIO SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA CAIXA DIRECAO E EMBREAGEM E REPARO E MANUTENCAO BOMBA DO VEICULO DE PLACA OFF-1922 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003939 | 06/10/2020 | 186.71 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNF-9852 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0003974 | 06/10/2020 | 1027.36 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OL. DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFP-4734 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003980 | 06/10/2020 | 2504.68 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE TROCA OLEO E FILTRO FREIO EMBREAGEM SUSPENCAO DIANTEIRA E TRASEIRA REVISAO RODAS. DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFP-4734 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0003987 | 06/10/2020 | 90.03 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECA JG PASTILHA FREIO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFP-4734 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003940 | 06/10/2020 | 2799.52 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OL. DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFP-4734 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003936 | 06/10/2020 | 86.68 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMS-8004 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003937 | 06/10/2020 | 1536.60 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR MAXFELL AGRELLE PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003941 | 06/10/2020 | 11322.20 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQH-3072 OEU-1202 QSD-6819 A DISPOSICAO E PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003942 | 06/10/2020 | 11460.02 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA ENCHEDEIRA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0003976 | 06/10/2020 | 549.90 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO TRATOR ESTEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003978 | 06/10/2020 | 717.43 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS MECANICO MANUTENCAO BOMBA E FREIO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFC-5615 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003979 | 06/10/2020 | 4936.36 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE FREIO SUSPENSAO DIANTERIA E TRASEIRA TROCA FILTRO CAIXA DIRECAO E EMBREAGEM CAIXA MARCHA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH-3072 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0003984 | 06/10/2020 | 5296.98 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OFC-5615 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0003986 | 06/10/2020 | 3333.04 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO NQA-1971 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Uma cidade melhor para todos | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 07/10/2020 | 13434.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 07/10/2020 | 1302.73 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPMAFM NO DIA 07102020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0003953 | 07/10/2020 | 2800.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPECAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE 04 QUATRO PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFP-4734 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 07/10/2020 | 67.51 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA DO FPM NO DIA 07102020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 07/10/2020 | 83.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO VINCULADO A ESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 07/10/2020 | 174.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO VINCULADO A ESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete daPrefeita. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 07/10/2020 | 64.00 | 00005918781439 | JOSENILDA VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM 01 UMA DIARIA PARA COMPARECER NA POLICIA CIVIL CIENTITUTO DE NUCLEO DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE INDENTIFICACAO CRIMINAL NO DIA 09102020 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 07/10/2020 | 240.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 07/10/2020 | 334.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 07/10/2020 | 170.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS NA RUA PEDRO CABOCLO AVARENGA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 07/10/2020 | 129.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS NA RUA PEDRO CABOCLO AVARENGA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 07/10/2020 | 13.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV NA RUA JOAQUIM ALVES DA SILVA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 07/10/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE MARCAPASSO REALIZADO NA PACIENTE TERESINHA FERREIRA DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 07/10/2020 | 1500.00 | 00008167856194 | LEANNIS CARBONELL VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA A MEDICA LEANNIS CARBONELL VICENTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10 DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MASMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 07/10/2020 | 1500.00 | 00007547892418 | FABRIZIA VIEIRA RAMALHO DE GOES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA A MEDICA FABRIZIA VIEIRA RAMALHO DE GOES MELO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10 DA PORTARIA INTERMINISTERIALN 1.369MASMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 07/10/2020 | 1500.00 | 00008031648158 | AMED ENRIQUE CESAR CHOROT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA A MEDICO AMED ENRIQUE CESAR CHOROT DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10 DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MASMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 07/10/2020 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 06102020 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 07/10/2020 | 200.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA CELESTINO DA SILVA. PARA CIRUGIA DE HISTERECTOMIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 07/10/2020 | 182.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 07/10/2020 | 84.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 07/10/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 07102020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0003952 | 07/10/2020 | 1950.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPECAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS LAMPADA H7 TERMINAL BATERIA 10MM TERMINAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG-2212 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 07/10/2020 | 30.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA MULTIFUNCIONAL NA RUA JOAO DUARTE DE SANTANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 07/10/2020 | 49.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO DA ESCOLA ANTONIO ANGELO DA COSTA LOCALIZADO NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 07/10/2020 | 47.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO DA ESCOLA ANTONIO ANGELO DA COSTA LOCALIZADO NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 07/10/2020 | 51.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA ANTONIO ANGELO DA COSTA LOCALIZADO NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 07/10/2020 | 76.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RUA PEDRO ARRUDA 1° ANDAR REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 07/10/2020 | 63.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RUA PEDRO ARRUDA 1° ANDAR REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 07/10/2020 | 92.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RUA PEDRO ARRUDA 1° ANDAR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 07/10/2020 | 92.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RUA FRANCISCO MILITAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 07/10/2020 | 56.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RUA FRANCISCO MILITAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manutencao da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 07/10/2020 | 24.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manutencao da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 07/10/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manutencao da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 07/10/2020 | 23.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 07/10/2020 | 164.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA SN CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 07/10/2020 | 25.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA MULTIFUNCIONAL NA RUA JOAO DUARTE DE SANTANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 07/10/2020 | 24.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA MULTIFUNCIONAL NA RUA JOAO DUARTE DE SANTANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manutencao da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 08/10/2020 | 38.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manutencao da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 08/10/2020 | 38.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Implantacao de Infraestrutura Esportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0004005 | 08/10/2020 | 82624.56 | 15705860000106 | COMPASSO EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2 MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRA DE REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL - O WILSAO - IMPLANTACAO DE MODERNIZACAO DE INFRA ESTRUTURA ESPORTIVA CONTRATO DE REPASSE 1047099-91 SINCONVI 853368 TP 0032019 CONTRATO N 01.1062019. | 00032019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 08/10/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RUA FRANCISCO MILITAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 08/10/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RUA FRANCISCO MILITAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 08/10/2020 | 39.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RUA PEDRO ARRUDA 1° ANDAR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 08/10/2020 | 38.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RUA PEDRO ARRUDA 1° ANDAR REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 08/10/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RUA PEDRO ARRUDA 1° ANDAR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 08/10/2020 | 38.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA SN CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 08/10/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA SN CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 08/10/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA SN CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 08/10/2020 | 38.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA MULTIFUNCIONAL NA RUA JOAO DUARTE DE SANTANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 08/10/2020 | 38.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA MULTIFUNCIONAL NA RUA JOAO DUARTE DE SANTANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 08/10/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA MULTIFUNCIONAL NA RUA JOAO DUARTE DE SANTANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 08/10/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA SN CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 08/10/2020 | 62.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DE PREDIO VINCULADO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 08/10/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DA CASA DE APOIO AS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 08/10/2020 | 39.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DA CASA DE APOIO AS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 08/10/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DA CASA DE APOIO AS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 08/10/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DA CASA DE APOIO AS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 08/10/2020 | 85.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA SALA DOS AGENTES DE ENDEMAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 08/10/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA SALA DOS AGENTES DE ENDEMAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 08/10/2020 | 42.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA O PSF II DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 08/10/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA O PSF II DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0004051 | 08/10/2020 | 1440.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPECAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE 04 QUATRO PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSF-2660 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 08/10/2020 | 37.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV NA RUA JOAQUIM ALVES DA SILVA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 08/10/2020 | 37.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV NA RUA JOAQUIM ALVES DA SILVA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 08/10/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS NA RUA PEDRO CABOCLO AVARENGA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 08/10/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS NA RUA PEDRO CABOCLO AVARENGA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 08/10/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 08/10/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 08/10/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 08/10/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 08/10/2020 | 75.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 08/10/2020 | 102.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 08/10/2020 | 76.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DE PREDIO VINCULADO A ESTA PREFEITURA REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 08/10/2020 | 78.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DE PREDIO VINCULADO A ESTA PREFEITURA REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 08/10/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DA PRACA PUBLICA NA RUA CAP.MAMEDES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 08/10/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DA PRACA PUBLICA NA RUA CAP.MAMEDES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 08/10/2020 | 1706.59 | 32395940000113 | DANITA STORE INDUSTRIA E COMERCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE SACOLAS 80X1M RECICLADAS VERDES DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 09/10/2020 | 700.00 | 00005600896433 | PAULO LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 14 QUATORZE DIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA COLOCACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADO NAS RUAS JOSE RODRIGUES JUVINIANO GOMES AUGOSTO RAMALHO RAIMUNDO FOGUEREDO ANGELICA SOARES DURANTE O PERIODO DE 17092020 A 05102020 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 09/10/2020 | 700.00 | 00008939076427 | MANOEL ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 14 QUATORZE DIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA COLOCACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADO NAS RUAS JOSE RODRIGUES JUVINIANO GOMES AUGOSTO RAMALHO RAIMUNDO FOGUEREDO ANGELICA SOARES DURANTE O PERIODO DE 17092020 A 05102020 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 09/10/2020 | 700.00 | 00071007211482 | JESIELDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 14 QUATORZE DIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA COLOCACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADO NAS RUAS JOSE RODRIGUES JUVINIANO GOMES AUGOSTO RAMALHO RAIMUNDO FOGUEREDO ANGELICA SOARES DURANTE O PERIODO DE 17092020 A 05102020 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 09/10/2020 | 800.00 | 00070544071484 | JOSE BERTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 16 DEZESSEIS DIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA COLOCACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADO NAS RUAS QUITERIA PINTO BRANDAO E AMAURI PINTO DURANTE O PERIODO DE 17092020 A 05102020 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 09/10/2020 | 2124.00 | 00002354509448 | VALDEMIR ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO BATEDOR DE PEDRA RECOLOCACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADO NAS RUAS PEDRO ARRUDA ANGELICA SOARES CAPITAO MAMEDE DURANTE O PERIODO DE 17092020 A 05102020 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 09/10/2020 | 2994.00 | 00040493782800 | JOSE BENTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO BATEDOR DE PEDRA RECOLOCACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADO NAS RUAS PEDRO ARRUDA ANGELICA SOARES CAPITAO MAMEDE DURANTE O PERIODO DE 17092020 A 05102020 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 09/10/2020 | 700.00 | 00002691129446 | JOSE VALERIANO CANDIDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRONA RECOLOCACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADO NAS RUAS PEDRO ARRUDA ANGELICA SOARES CAPITAO MAMEDE DURANTE O PERIODO DE 17092020 A 05102020 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 09/10/2020 | 4331.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 09102020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 09/10/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAAGEMNTO DE CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 09/10/2020 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILLHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.BOAVENTURA.PB.GOV.BR RELATIVO A SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 09/10/2020 | 37426.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DIVERSAS REFERENTE A COMPETENCIA 082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 09/10/2020 | 3.54 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR NO DIA 09102020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 09/10/2020 | 17.55 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO CIDE NO MES DE OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 09/10/2020 | 54.95 | 60746948592613 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 4698-1 NO MES DE OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 09/10/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 8910-9 NO DIA 09102020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 09/10/2020 | 62.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 09102020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 09/10/2020 | 3231.80 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 09102020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 09/10/2020 | 21853.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 09/10/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 32419-1 NO DIA 09102020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 09/10/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA DO IGDBF 32404-3 NO DIA 9102020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 09/10/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA DO CRIANCA FELIZ 33777-3 NO DIA 09102020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0004062 | 09/10/2020 | 7038.75 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE MANUTENCAO BOMBA SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA FREIO REVISAO DE RODAS CAIXA MARCHA E SERVICO DE MOTOR DO VEICULO DE PLACA QFT-6815 PERTENCENTE A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0004063 | 09/10/2020 | 650.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA OXIGENIOS 1MT 07 MTS 3MTS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 09/10/2020 | 896.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA DURANTE VIAGENS RALIZADAS S CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 31092020 A 02102020 E 07 A 09 13 A 15 16 A 18102020 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTOS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 09/10/2020 | 384.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA DURANTE VIAGENS RALIZADAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 15 17 21 25 27092020 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTOS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000062020 | 0004069 | 09/10/2020 | 260000.00 | 32651599000110 | AP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE TESTES IGG E IGM DE SOROLOGIA EM DECORRENCIA DO AUMENTO DE CASOS DE COVID-19 NESTE MUNICIPIO VISLUMBRANDO ASSIM TAMBEM A URGENCIA DENTRO DO TERRITORIO DE SE REALIZAR EXAMES MAIS COMPLEXOS UMA VEZ QUE NO MOMENTO ENCONTRA-SE ACONTECENDO OBITOS NO MUNICIPIO. FAZENDO-SE NECESSARIO A AQUISICAO DE EXAMES DE SOROGIA IGG E IGM PARA TESTAGEM DE TODOS OS COLOBARADOES PUBLICOS E DEMAIS PACIENTES QUE VENHAM NECESSITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000062020 | 0004070 | 09/10/2020 | 260000.00 | 32651599000110 | AP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE TESTES IGG E IGM DE SOROLOGIA EM DECORRENCIA DO AUMENTO DE CASOS DE COVID-19 NESTE MUNICIPIO VISLUMBRANDO ASSIM TAMBEM A URGENCIA DENTRO DO TERRITORIO DE SE REALIZAR EXAMES MAIS COMPLEXOS UMA VEZ QUE NO MOMENTO ENCONTRA-SE ACONTECENDO OBITOS NO MUNICIPIO. PORTANTO FEZ-SE NECESSARIO A AQUISICAO DE EXAMES DE SOROGIA IGG E IGM PARA TESTAGEM DE TODOS OS COLOBARADOES PUBLICOS E DEMAIS PACIENTES QUE VENHAM NECESSITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 09/10/2020 | 4232.15 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO INSS CORRESPONDENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 09/10/2020 | 36164.67 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 REFERENTE A COMPETENCIA 082020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 09/10/2020 | 36131.67 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 REFERENTE A COMPETENCIA 072020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 09/10/2020 | 7045.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCACAO MDE - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 09/10/2020 | 29200.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB-60-COMISSIONADO REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 13/10/2020 | 514.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFRENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 13/10/2020 | 526.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFRENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 13/10/2020 | 603.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFRENTE AO MES DE OUTUBBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 13/10/2020 | 526.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFRENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 13/10/2020 | 526.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 13/10/2020 | 514.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFRENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 13/10/2020 | 700.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOPLLER VENOSO DE MEMBROS SUPERIORES REALIZADO NA PACIENTE IRENE LOPES BEZERRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 13/10/2020 | 1171.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFRENTE AO MES 08 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 13/10/2020 | 1249.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFRENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 13/10/2020 | 707.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFRENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 13/10/2020 | 888.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFRENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 13/10/2020 | 475.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 13/10/2020 | 707.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFRENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152020 | 0004116 | 13/10/2020 | 4800.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE CARRO MACA CABECEIRA REGULAVEL COM GRADES TUBOMED DESTINADOS AOS PSF I.IIIII DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0004111 | 13/10/2020 | 4886.35 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES REMOTAS DESTINADOS AO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Divida Junto a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 13/10/2020 | 3272.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A CAGEPA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Divida Junto a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 13/10/2020 | 3272.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A CAGEPA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Divida Junto a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 13/10/2020 | 3272.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A CAGEPA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Divida Junto a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 13/10/2020 | 3272.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A CAGEPA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Divida Junto a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 13/10/2020 | 3272.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A CAGEPA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Divida Junto a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 13/10/2020 | 3272.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A CAGEPA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 13/10/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10105-2 NO DIA 13102020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 13/10/2020 | 52.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 283141-4 NO DIA 13102020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 13/10/2020 | 1156.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO. REFRENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 13/10/2020 | 988.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO. REFRENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 13/10/2020 | 1104.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO. REFRENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 13/10/2020 | 1220.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO. REFRENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 13/10/2020 | 1040.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO. REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 13/10/2020 | 1181.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO. REFRENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Uma cidade melhor para todos | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 13/10/2020 | 13089.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 13/10/2020 | 3129.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 13102020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 13/10/2020 | 139.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO QUIMICA REALIZADA PELA CAGEPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262020 | 0004114 | 14/10/2020 | 198.64 | 35039942000168 | ARDSON RANGEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE CAMISA MANGA LONGA GOLA CARECA COM ESTAMPA EM SUBLIMACAO DESTINADAS AOS MOTORISTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 14/10/2020 | 64.00 | 00087454742149 | JOSE RONALDO LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DIARIAS DA VAN MERCEDES SPRINT PLACA NQG-2432 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 09092020 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 14/10/2020 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 09102020 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262020 | 0004112 | 14/10/2020 | 6039.00 | 35039942000168 | ARDSON RANGEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMPRA DE CAMISA EM MALHA PV GOLA POLO COM BRDADO DESTINADAS A CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.RECURSO DA PORTARIA N° 1666 DE 1° DE JULHO 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262020 | 0004113 | 14/10/2020 | 439.20 | 35039942000168 | ARDSON RANGEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE CAMISA EM MALHA PV GOLA POLO COM BRDADO DESTINADO AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262020 | 0004115 | 14/10/2020 | 1093.30 | 35039942000168 | ARDSON RANGEL DA SILVA | VALOR QUE 102020SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE CAMISA BORDADA POLO PIKE DESTINADAS AOS MOTORISTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 14/10/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 14102020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 15/10/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 15102020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 15/10/2020 | 384.00 | 00004808563460 | FRANCISCO MARCELINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA DURANTE VIAGENS RALIZADAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 15 17 21 25 27092020 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTOS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 15/10/2020 | 270.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RADIOGRAFIA DO TORAX REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 15/10/2020 | 200.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DO VEICULO DE PLACA QFT-6815 PERTENCENTE A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0004126 | 15/10/2020 | 150.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QFR-3114 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 15/10/2020 | 1332.93 | 34028316365624 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 15/10/2020 | 7.52 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 15102020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 15/10/2020 | 500.00 | 00071007193484 | LUIZ NETO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DA 2 QUIZENA DE SETEMBRO E 1 QUIZENA DE OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 15/10/2020 | 500.00 | 00070156291436 | ROMULO ALVINO ESTENDISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DA 2 QUINZENA DE SETEMBRO E 1 QUIZENA DE OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 16/10/2020 | 440.00 | 00008588197405 | FRANCINILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11 ONZE DIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONFECCAO DE CAIXAS E TAMPAS DESTINADAS PARA AS CAIXAS DA REDE DE ESGOTOS DAS RUAS JOSE PEDRO CAVALCANTI E ABRAO DINIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 16/10/2020 | 1400.00 | 00005531441460 | ODAIR JOSE NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DA 2 QUIZENA DE SETEMBRO E 1 QUIZENA DE OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 19/10/2020 | 522.50 | 00007161932483 | DAMIANA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS LOCALIZADOS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 19/10/2020 | 522.50 | 00007084396403 | FABIANA TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO DIARISTA NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS LOCALIZADOS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 19/10/2020 | 320.00 | 00004363480475 | IVAN ALEXANDRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO BANHEIRO PUBLICO LOCALIZADO NA PARTE INTERNA DO MERCADO PUBLICO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 19/10/2020 | 320.00 | 00003893495428 | ANTONIO ANGELO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ABASTECIMENTO FAZENDO O TRATAMENTO DA CAIXA DE AGUA QUE OPERA ATRAVES DO PROGRAMA ''SALTA Z DA FUNASA '' E QUE SE DESTINA PARA O ABASTECIMENTO D 'AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO LAJES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 19/10/2020 | 320.00 | 00008914512428 | CARLOS DINIZ FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 19/10/2020 | 320.00 | 00079831184491 | ROSILUCIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 19/10/2020 | 522.50 | 00070682522490 | FRANCISCO JOSE MOREIRA LACERDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 19/10/2020 | 215.00 | 00010247614440 | ELIDIA MARIA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Uma cidade melhor para todos | Apoio ao Pequeno Produtor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 19/10/2020 | 550.00 | 00016005287400 | JOAO BOSCO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCACAO DE UM 01 HECTARE DO TERRENO LOCALIZADO NA FAZENDA JUAZEIRO BR-361 KM 18 NA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO PARA A COMERCIALIZACAO DE ANIMAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 19/10/2020 | 300.00 | 00078984815420 | RITA DE CASSIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01 UM PREDIO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 19/10/2020 | 580.00 | 21421220000169 | SOLUÇOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO TOMADA DE PRECOS 0062020 E 0052020 NO JORNAL DOU NO DIA 16102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 19/10/2020 | 192.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 19/10/2020 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 13102020 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 19/10/2020 | 4119.50 | 08771318000188 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 19/10/2020 | 4130.00 | 04675421000173 | JOSE EURIDES LIBERALINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 19/10/2020 | 150.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEM REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 19/10/2020 | 250.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO RISCO CIRURGICO PARA CIRURGIA REALIZADO NA PACIENTE GECINEIDE RODRIGUES DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 19/10/2020 | 522.50 | 00009511035479 | JOSEFA LAIANA R. LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS-I LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 19/10/2020 | 522.50 | 00009171644407 | ALINE SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS-I LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 19/10/2020 | 522.50 | 00006236186480 | GEOVANIA MORENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS-II LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 19/10/2020 | 855.50 | 00004023174408 | JANE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS-II LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 19/10/2020 | 522.50 | 00012284147429 | MARIA DE LOUDES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS-III LOCALIZADA NO SITIO TAMANDUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 19/10/2020 | 522.50 | 00037428412897 | MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS-III LOCALIZADA NO SITIO TAMANDUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 19/10/2020 | 855.50 | 00006018846470 | MARIA LUCIMERE MOREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 19/10/2020 | 522.50 | 00009203172432 | MARICENA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 19/10/2020 | 522.50 | 00014316934481 | JOSEFA CARLA SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004165 | 19/10/2020 | 78.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE FUROSEMIDA INJ 20 MG DESTINADO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004166 | 19/10/2020 | 78.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE FUROSEMIDA INJ 20MG DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 19/10/2020 | 500.00 | 00072623934487 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ARTHUR GUIMARAES PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS II DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 19/10/2020 | 500.00 | 00002997421489 | JOSÉ RICARDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL ZUZA LACERDA 78 CENTRO DESTINADO PARA CASA DE APOIO AS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 19/10/2020 | 130.00 | 00088442110410 | ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 19/10/2020 | 260.00 | 00013292609453 | LUIZ PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 19/10/2020 | 130.00 | 00008327919890 | MANOEL MARTILIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 19/10/2020 | 130.00 | 00002342206860 | JOÃO ANGELO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 19/10/2020 | 3000.00 | 10757821000120 | ONCOCLINICA - CLINICA DE MEDICINA E ODONTOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS MEDICOS DE TRATAMENTO QUIMIOTERAPICO GENCITABINA REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO DUARTE SANTANA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 19/10/2020 | 300.00 | 00003897791480 | EDNALDO BARRETO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO CABOCLO ALVARENGA SN CONJ. ARSENIO ALVES PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULPOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 19/10/2020 | 250.00 | 00003807240497 | ALIRIO ANGELO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO CABOCLO ALVARENGA SN CONJ. ARSENIO ALVES PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 19/10/2020 | 700.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA SN CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHOS DA ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 19/10/2020 | 300.00 | 00008560537830 | JOSE MARCOS DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ARTHUR GUIMARAES CONJUNTO ARSENIO ALVES PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 19/10/2020 | 320.00 | 00070139780432 | KAMILLA DE ALVARENGA RAMALHO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO PRESTADO COMO DIARISTA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 19/10/2020 | 320.00 | 00039909594846 | LUCAS PAULINO ESTANISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO PRESTADO COMO DIARISTA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 19/10/2020 | 522.50 | 00070541210408 | JACINTA LUCLECIA ANGELO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO PRESTADO COMO DIARISTA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 19/10/2020 | 400.00 | 00020649215400 | VALDEVINO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA SN CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 19/10/2020 | 700.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA ANGELICA SOARES SN CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 19/10/2020 | 250.00 | 00004425583418 | SEVERINO TOMAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO DUARTE DE SANTANA SN CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DE SALA MULTIFUNCIONAL DA EDUCACAO INCLUSIVA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 19/10/2020 | 300.00 | 00037969021468 | SEVERINO MILITAO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA DONARIA LEITE 11 CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manutencao da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 19/10/2020 | 300.00 | 00088531244404 | JANAINA DE ALVARENGA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANGELICA SOARES SN CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manutencao da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 20/10/2020 | 522.50 | 00006050747474 | CLAUDIANA IZAQUIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 20/10/2020 | 522.50 | 00057426414434 | ANGELITA ALVARENGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SEC. DE ESPORTE CULTURA E LAZER REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 20/10/2020 | 522.50 | 00011178054411 | ADRIANO ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA AUSTEQUILINO ALVES LOCALIZADA NO SITIO ANGICOS II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 20/10/2020 | 522.50 | 00005372843462 | DAMIANA GOMES DAVI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA AUSTEQUILINO ALVES LOCALIZADA NO SITIO ANGICOS II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 20/10/2020 | 522.50 | 00091021758434 | DAMIAO NERES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA AUSTEQUILINO ALVES LOCALIZADA NO SITIO ANGICOS II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 20/10/2020 | 522.50 | 00007841603410 | EVA LIMA ESTANISLAU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA AUSTEQUELINO ALVES SITIO ANGICOS II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 20/10/2020 | 522.50 | 00010177422432 | GESSICA CAMPOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA AUSTEQUILINO ALVES LOCALIZADA NO SITIO ANGICOS II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 20/10/2020 | 522.50 | 00004423320410 | MARINEIS CAMPOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA AUSTEQUILINO ALVES LOCALIZADA NO SITIO ANGICOS II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 20/10/2020 | 522.50 | 00007492785445 | SIIMONE RODRIGUES DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA AUSTEQUILINO ALVES LOCALIZADA NO SITIO ANGICOS II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 20/10/2020 | 522.50 | 00010590418475 | LUANA CARVALHO VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA ANTONIO ANGELO DA COSTA LOCALIZADA NO SITIO LAJES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 20/10/2020 | 522.50 | 00002902858442 | MARIA LUCIELBA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA JOSE FLORENTINO GOMES CAZE LOCALIZADA NO SITIO POVOADO GOMES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 20/10/2020 | 522.50 | 00011034485440 | CASSIA NERES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA OTALIA CAVALCANTE PINTO LOCALIZADA NO SITIO VARZEA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 20/10/2020 | 522.50 | 00008516755495 | LUCICLEIDE BEZERRA DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA OTILIA CAVALCANTI PINTO LOCALIZADA NO SITIO VARZEA DA CRUZ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 20/10/2020 | 522.50 | 00004127245450 | JOSEFA CELINEIDE LAURINDO MEMDONÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 20/10/2020 | 522.50 | 00010517551403 | ALISSON THIAGO DE ARAUJO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA ADAUTO ANTONIO DE ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO NAZARE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 20/10/2020 | 522.50 | 00004193551466 | JOSEFA PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA ADAUTO ANTONIO DE ARAuJO LOCALIZADA NO SITIO NAZARE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 20/10/2020 | 522.50 | 00008182358450 | ALINE BARREIRO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 20/10/2020 | 522.50 | 00070222917482 | DOUGLAS PEREIRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 20/10/2020 | 522.50 | 00008302300411 | FRANCISCO JOSE BEZERRA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA ADERSON HENRIQUE CHAVES LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 20/10/2020 | 522.50 | 00006290542400 | JOSEFA MORENO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 20/10/2020 | 522.50 | 00004322874428 | MARIA FERREIRA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA ANDERSON HENRIQUES CHAVES LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 20/10/2020 | 522.50 | 00095389601491 | VAGNA MOURATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 20/10/2020 | 855.50 | 00006804246446 | LUIS VALERIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 20/10/2020 | 320.00 | 00004197694474 | ANDREIA ANGELO BATISTA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA ANTONIO ANGELO DA COSTA LOCALIZADA NO SITIO LAJES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 20/10/2020 | 320.00 | 00033955080803 | SANDRA SALES DA SILVA COUTINHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA ANTONIO ANGELO DA COSTA LOCALIZADA NO SITIO LAJES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 20/10/2020 | 320.00 | 00005850195416 | MARIA ROSILENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA ANTONIO SOARES LIMA LOCALIZADA NO SITIO CALDEIRAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 20/10/2020 | 522.50 | 00010250348489 | SUELMA KALINE RODRIGUES PAULINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 20/10/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 20102020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 20/10/2020 | 522.50 | 00011164337459 | KALISTON ROBERTO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 20/10/2020 | 522.50 | 00007903141422 | ANTONIA VALERIA FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004220 | 20/10/2020 | 129.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE VITAMINA C GTS 200 MG DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 20/10/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A FAMUP DEBITADO NA CONTA 10105-2 NO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 20/10/2020 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A AMVAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO DEBITADO NO FPM NO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 20/10/2020 | 522.50 | 00057875090130 | RAIMUNDO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0004231 | 20/10/2020 | 3300.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO NA EMISSAO DE LEIS PORTARIAS REQUERIMENTOS PARECERES DECRETOS E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO AO TCE-PB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 20/10/2020 | 800.00 | 00011184455465 | GUILHERME ALVARENGA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS GEO OBRAS TCE PORTAL DO GESTOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO ALIMENTACAO E INFORMACAO INSTITUCIONAIS NO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO 0962020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 20/10/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10105-2 NO DIA 20102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 20/10/2020 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 283141-4 NO DIA 20102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 20/10/2020 | 2.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA15523-3 NO DIA 20102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 20/10/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 20102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 20/10/2020 | 1200.00 | 00009944623440 | MATHEUS ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA EXECUCAO DO LEVANTAMENTO DE DADOS DIGITACOES DE PLANILHAS E FORMULARIOS FINANCEIROS E ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DE USO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052020 | 0004233 | 20/10/2020 | 2300.00 | 00002718133422 | MERYCLIS D' MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS ADVOCATICIOS NA ELABORACAO DE LEGISLACAO TRIBUTARIA GESTAO DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E CAPACITACAO DE AGENTES FISCAIS E ASSESSORAMENTO NA AREA TRIBUTARIA EM GERAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 20/10/2020 | 1200.00 | 00004183413460 | ALUCIVANIA ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ELEBORACAO DE EMPENHOS LANCAMENTOS DE RECEITAS EMISSAO E LANCAMENTO DE EXTRATOS DIARIOS E MENSALMENTE FECHAMENTO DAS CONTAS E DEMAIS LANCAMENTOS CONTABEIS REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 20/10/2020 | 745.68 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 20102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 20/10/2020 | 0.32 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR NO DIA 20102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 20/10/2020 | 5887.75 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO PASEP PERIODO DE APURACAO 30092020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 21/10/2020 | 508.30 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 21/10/2020 | 11183.05 | 05825017000100 | BELA FLOR COM. DE FLORES RIO PRETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A TRADICIONAL ORNAMENTACAO NATALINA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Uma cidade melhor para todos | Implantacao de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0004235 | 21/10/2020 | 19365.12 | 09335002000106 | CL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO VALOR 5 QUINTA MEDICAO E DA 6 SEXTA MEDICAO FINAL DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB CONTRATO DE LICITACAO N 01.1142017 E CONTRATO DE REPASSE DO MINISTERIO DAS CIDADESCEFPMBV N CR 102.9301752016. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 21/10/2020 | 1530.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO DE PEDIATRIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 21/10/2020 | 270.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RADIOGRAFIA DO TORAX E JOELHO REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 21/10/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATERISMO CARDIACO REALIZADO NA PACIENTE INEZ DOS SANTOS PAULINO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao de Beneficios Eventuais Assistidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032020 | 0004221 | 21/10/2020 | 9227.80 | 01660147000170 | AGURISMANA CÁTIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS FUNERARIOS COM FORNECIMENTOS DE MORTALHA FLORES VELAS URNA FUNERAIA TECIDOS DE FILO E TRANSLADO DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI 1432001 DE ACORDO COM OS TERMOS DEDOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 21/10/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 21102020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 21/10/2020 | 153.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA SN CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 21/10/2020 | 522.50 | 00006538328423 | CRISTINA ESTENDE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE ERCILIA VALERIANO DA FONSECA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 21/10/2020 | 522.50 | 00006248655413 | DAMIANA VICENTE PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CRECHE ERCILIA VALERIANO DA FONSECA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESSE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 21/10/2020 | 522.50 | 00014864675805 | FRANCISCA CLARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE ERCILIA VALERIANO DA FONSECA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 21/10/2020 | 522.50 | 00006664078430 | VALDETE BARREIRO ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE ERCILIA VALERIANO DA FONSECA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 21/10/2020 | 522.50 | 00009235903408 | ADRIANA MORENO FERNANDES EMILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 21/10/2020 | 522.50 | 00008908799400 | ANA CLAUDIA CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 21/10/2020 | 522.50 | 00003768018407 | MARIA JOSE DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 21/10/2020 | 522.50 | 00008733931470 | RAYANE MOREIRA DOS SANTOS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 21/10/2020 | 522.50 | 00006996648459 | VALDELICE FERREIRA DA SILVA CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 22/10/2020 | 1045.00 | 00004437628489 | VALDEMARIO OLEGARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 22/10/2020 | 1045.00 | 00009028546405 | JARDSON RODRIGUES DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0004248 | 22/10/2020 | 2116.80 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE LUVA DESLIZANTE POMTEIRA DESLIZANTE REPARO CILIMBRO CRUZETA DESTINADO AO VEICULO RETRO-ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052020 | 0004257 | 22/10/2020 | 2300.00 | 00002718133422 | MERYCLIS D' MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS ADVOCATICIOS NA ELABORACAO DE LEGISLACAO TRIBUTARIA GESTAO DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E CAPACITACAO DE AGENTES FISCAIS E ASSESSORAMENTO NA AREA TRIBUTARIA EM GERAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete daPrefeita. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 22/10/2020 | 330.00 | 17235892000102 | ITAMAR MONTEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE CONFECCAO DE CHAVE COM TROCA DE SEGREDO E CODIFICACAO DE CHAVE DO VEICULO DE PLACA OFF-1922 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0004258 | 22/10/2020 | 3300.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO NA EMISSAO DE LEIS PORTARIAS REQUERIMENTOS PARECERES DECRETOS E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO AO TCE-PB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 23/10/2020 | 2000.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA OPERACIONAR O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA BEM COMO O SISTEMA DO SAGRES RELATIVO A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 23/10/2020 | 800.00 | 00011184455465 | GUILHERME ALVARENGA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS GEO OBRAS TCE PORTAL DO GESTOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO ALIMENTACAO E INFORMACAO INSTITUCIONAIS NO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO 0962020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 23/10/2020 | 1200.00 | 00009944623440 | MATHEUS ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA EXECUCAO DO LEVANTAMENTO DE DADOS DIGITACOES DE PLANILHAS E FORMULARIOS FINANCEIROS E ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DE USO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 23/10/2020 | 1200.00 | 00004183413460 | ALUCIVANIA ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ELEBORACAO DE EMPENHOS LANCAMENTOS DE RECEITAS EMISSAO E LANCAMENTO DE EXTRATOS DIARIOS E MENSALMENTE FECHAMENTO DAS CONTAS E DEMAIS LANCAMENTOS CONTABEIS REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004250 | 23/10/2020 | 80.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE LORATADINA 10 MG DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 23/10/2020 | 1500.00 | 00002762097452 | HUMBERTO DE ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PROSESSAMENTO DE REGULACAO DOS SISTEMAS DE SAUDE SIH SAI SISPRENATALCNES INCLUSIVE MONITORAMENTO DOS CONVENIOS VIA CNES IMPLANTACAOACOMPANHAMENTO CAPACITACAO DE SERVIDORES USUARIOS DO SISTEMA SUSSISAB JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 23/10/2020 | 2500.00 | 00098295128434 | EUGENIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0004261 | 23/10/2020 | 595.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE ABERTURA CONSERTO EM MACANETA E INSTALACAO DE CHIP COM CODIFICACAO PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QSE-8098 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 23/10/2020 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 22102020 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 23/10/2020 | 1700.00 | 00009692623459 | VALERIA AMANDA JERONIMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E APOIO AOS PROGRAMAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS PARA PROMOCAO DE POLITICAS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES NO MUNICIPIO DE BOA VENTURA. DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 26/10/2020 | 400.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE 05 CINCO GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 26/10/2020 | 800.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 26/10/2020 | 6610.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 26/10/2020 | 73.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 26102020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 26/10/2020 | 800.00 | 18300802000182 | SUELI GOMES DA ROCHA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE REMOCAO ATE A CIDADE DE PATOS DO VEICULO DE PLACA QFT-6815 PERTENCENTE A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 26/10/2020 | 700.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME REALIZADO NA PACIENTE MARIA THEREZA GUIMARAES CAVALCANTI. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 26/10/2020 | 480.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE 06 SEIS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 26/10/2020 | 2178.07 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ISOTONAC HEMOLYNAC CLEANAC DESTINADOS AO LABORATORIO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 26/10/2020 | 1409.48 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE IMUNOLATEX FATOR EUMATOIDE OLEO DE IMERSAO MICROCOPIA VDRL IMUNOLATEX ASLO GLICOSE LIQUIFORM UREJA UV FOSAFATASE ALCALINA LIQUIFORM DESTINADOS AO LABORATORIO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 26/10/2020 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 32419-1 NO DIA 260102020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 26/10/2020 | 134.03 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP NO DIA 26102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 26/10/2020 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 36463-0 NO DIA 26102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 26/10/2020 | 355.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 283141-4 NO DIA 26102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 26/10/2020 | 400.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE 05 CINCO GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 26/10/2020 | 2190.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE AGUA ADS DO SERTAO EM BOTIJOES DE 20 LITROS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 26/10/2020 | 2800.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 26/10/2020 | 1210.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete daPrefeita. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 26/10/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 26/10/2020 | 580.00 | 21421220000169 | SOLUÇOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO TOMADA DE PRECOS 0042017 E 0052017 NO JORNAL DOU NO DIA 26102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 26/10/2020 | 420.00 | 00062171690453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 112 ONZE E MEIO DIAS NA CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 26/10/2020 | 1550.00 | 00003299077430 | JOSÉ PEREIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE 62 SESSENTA DUAS HORAS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA DO TARTOR ESTEIRA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E TERRAPLENAGEM EM TERRENO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL VEREADOR LUIZ LOPES DA SILVA QUE SE DESTINARA PARA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NAQUELA LOCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032020 | 0004278 | 26/10/2020 | 858.50 | 00005317599466 | JOSE ALBERTO ESTRELA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO AS PODAS NAS ARVORES DAS RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032020 | 0004279 | 26/10/2020 | 850.00 | 00006389186428 | CICERO ABILIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO AS PODAS NAS ARVORES DAS RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032020 | 0004280 | 26/10/2020 | 1776.50 | 00029912221826 | SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO AS PODAS NAS ARVORES DAS RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032020 | 0004281 | 26/10/2020 | 1776.50 | 00004323039441 | DAMIÃO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO AS PODAS NAS ARVORES DAS RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0004291 | 27/10/2020 | 560.03 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO RACOR SEPARADOR DAGAU IMPLUSOR MOTOR PARTIDA RETENTOR RODA DIANTEIRA DESTINADO AO VEICULO NQA-1971 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0004295 | 27/10/2020 | 1800.66 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS MECANICOS COM MANUTENCAO DE FREIO SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA CAIXA DE MARCHA E REVISAO DE RODAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFC-5615 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0004296 | 27/10/2020 | 2274.48 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE REVISAO RODAS MOLAS E MANUTENCAO DE BOMBA DE AGUA DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQH-3072 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0004298 | 27/10/2020 | 6553.76 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS MECANICO DE FREIO EEMBREAGEM CAIXA DE MACHA CAIXA DE DIRECAO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQA-1971 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0004300 | 27/10/2020 | 600.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE TROCA DOS FILTROS DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0004301 | 27/10/2020 | 550.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE TROCA DOS FILTROS DESTINADO AO VEICULO PA-CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 27/10/2020 | 910.00 | 00003768800407 | REGINALDO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 26 VINTE E SEIS DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DOS MATOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 27/10/2020 | 910.00 | 00070156269422 | RAVIK ALVINO ESTENDISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 26 VINTE E SEIS DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DOS MATOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 27/10/2020 | 910.00 | 00007001874485 | JOSÉ IREMA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 26 VINTE E SEIS DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DOS MATOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 27/10/2020 | 460.00 | 00012073115454 | VALDEIRO ROCHA VIRGOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 112 ONZE E MEIO DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 27/10/2020 | 460.00 | 00008828924446 | PAULO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 112 ONZE E MEIO DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Uma cidade melhor para todos | Implantacao de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 27/10/2020 | 8810.62 | 25318188000141 | JOALISSON CARLOS JERONIMO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE LINHA MACARANDURA E MOURAO MACARANDURA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DESTINADOS A REFORMA DA PRACA MUNICIPAL DEOCLECIANO PINTO BRANDAO. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 27/10/2020 | 460.00 | 00011180453433 | JOAQUIM BENTO CORCINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 112 ONZE E MEIO DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 27/10/2020 | 460.00 | 00070544316428 | JANDERSON BENTO CORCINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 112 ONZE E MEIO DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 27/10/2020 | 460.00 | 00097944084415 | DAMIÃO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 112 ONZE E MEIO DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 27/10/2020 | 460.00 | 00004197025394 | FRANCISCO BRUNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 112 ONZE E MEIO DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 27/10/2020 | 460.00 | 00070861131401 | CICERO CARLOS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 112 ONZE E MEIO DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 27/10/2020 | 460.00 | 00025025165873 | CICERO MANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 112 ONZE E MEIO DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 27/10/2020 | 460.00 | 00004772685448 | DAMIÃO PAULINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 112 ONZE E MEIO DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 27/10/2020 | 460.00 | 00051519291434 | ANTONIO ROMAO VIRGOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 112 ONZE E MEIO DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 27/10/2020 | 420.00 | 00012887351460 | ALLYSON ALVINO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 10 DEZ DIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO REPARO E CONSERTO COM PICHE NAS RUAS SEVERINO LOPES DA SILVA MESTRE SILVINO E AUGUSTO RAMALHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 27/10/2020 | 460.00 | 00005839520462 | CICERO GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 112 ONZE E MEIO DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 27/10/2020 | 460.00 | 00072120525153 | GILBERTO FERNANDES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 112 ONZE E MEIO DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0004293 | 27/10/2020 | 4041.62 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE EMBREAGEM FREIOS TROCA FILTRO DESTINADO AO TRATOR AGRALE PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete daPrefeita. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0004292 | 27/10/2020 | 3953.01 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OFF-1922 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete daPrefeita. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0004297 | 27/10/2020 | 3307.79 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE TROCA DE OLEO E FILTRO SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA FREIOS CAIXA DE DIRECAO E BOMBA INJETORA DO VEICULO DE PLACA OFF-1922 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 27/10/2020 | 680.00 | 21421220000169 | SOLUÇOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO EXTRATO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO TOMADA DE PRECOS N° 1-0052020 E 1-0062020 NO JORNAL DOU NO DIA 26102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 27/10/2020 | 352.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 27/10/2020 | 320.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0004290 | 27/10/2020 | 610.04 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO OLEO JG PASTILHA FREIO DIANTEIRA LAMPADA H7 24V PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFT-6815 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0004294 | 27/10/2020 | 223.50 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE TROCA DE OLEO E FILTRO DO VEICULO DE PLACA QFT-6815 PERTENCENTE A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 27/10/2020 | 90.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RADIOGRAFIA DO JOELHO REALIZADO NO PACIENTE MARIA ILEIDE GOMES CARIRI DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0004313 | 27/10/2020 | 700.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA FLUXOMETRO PARA OXIGENIO MACHO ROSCA EXTE REGULADOR MEDICINAL COM FLUXOMETRO DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 27/10/2020 | 110.01 | 00004808563460 | FRANCISCO MARCELINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 04082020 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 27/10/2020 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 26102020 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 27/10/2020 | 684.00 | 00291784000740 | SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ISOSOURCE SOYA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA DESTINADA AO PACIENTE GEAN RABELO RODRIGUES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 27/10/2020 | 684.00 | 00291784000740 | SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ISOSOURCE SOYA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA DESTINADA AO PACIENTE GEAN RABELO RODRIGUES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 28/10/2020 | 600.00 | 00004906067417 | JOÃO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 15 QUINZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 28/10/2020 | 520.00 | 00095098720400 | JOÃO VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 13 TREZE DIAS NA CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 28/10/2020 | 340.00 | 00009755382410 | LUIZ DOS SANTOS PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 82 OITO E MEIO DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 28/10/2020 | 300.00 | 00001719913463 | FRANCISCO ALEXANDRE ABILIO MODESTO | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 09 NOVE DIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO REPARO E CONSERTO COM PICHE NAS RUAS SEVERINO LOPES DA SILVA MESTRE SILVINO E AUGUSTO RAMALHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 28/10/2020 | 220.00 | 00071246268469 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 052 CINCO E MEIO DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 28/10/2020 | 160.00 | 00040785997881 | JOSÉ DE ALCANTARA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 04 QUATRO DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 28/10/2020 | 160.00 | 00070544141440 | JOSE FABIO ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 04 QUATRO DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 28/10/2020 | 100.00 | 00070544601467 | JOSE MARCELINO LEITE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 22 DOIS E MEIO DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0004335 | 28/10/2020 | 2473.90 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE CIMENTO FERRO TRLICA ARAME TINTAS PARA O PROGRAMA SALTA Z DESTINADO AO CONJUNTO DINAMERICO PINTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0004336 | 28/10/2020 | 1170.00 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE CIMENTO SC CM 50KG DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. PARA RECUPERACAO DO CALCAMENTO DA RUA PEDRO ARRUDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0004337 | 28/10/2020 | 1430.00 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE CIMENTO SC CM 50KG DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. PARA RECUPERACAO DO CALCAMENTO DA RUA JOSE RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0004338 | 28/10/2020 | 1690.00 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE CIMENTO SC CM 50KG DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. PARA RECUPERACAO DO CALCAMENTO DA RUA REGINALDO DUARTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0004339 | 28/10/2020 | 5300.00 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE BOTAS PRETAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0004341 | 29/10/2020 | 750.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REFRIGERACAO TROCA DO COMPRESSOR EM AR CONDICIONADO REPROCESSAMENTO DE GAS EM AR COND DESTINADO A SALA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 29/10/2020 | 600.00 | 00009531259470 | CICERO CIRILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 15 QUINZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 29/10/2020 | 420.00 | 00062171690453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 112 ONZE E MEIO DIAS NA CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 29/10/2020 | 600.00 | 00061637750404 | FOLHA DE PAGAMENTO (DIARISTA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 15 QUINZE DIAS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS CAIXAS DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 29/10/2020 | 600.00 | 00004772685448 | DAMIÃO PAULINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 15 QUINZE DIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO SERVICO DE APLICACAO DE PICHE SOBRE A PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADO NAS RUAS CEL ZUZA LACERDA ARTHUR GUIMARAES LARGO DA CONCORDIA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO E ANGELICA SOARSE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 29/10/2020 | 600.00 | 00087318555472 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 15 QUINZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 29/10/2020 | 1000.00 | 00070223156477 | JOSÉ ALFREDO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 25 VINTE E CINCO DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 29/10/2020 | 880.00 | 00022793431850 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11 ONZE DIAS COMO PEDREIRO NO SERVICO DE APLICACAO DE PICHE SOBRE A PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADO NAS RUAS CEL ZUZA LACERDA ARTHUR GUIMARAES LARGO DA CONCORDIA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO E ANGELICA SOARSE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 29/10/2020 | 460.00 | 00064616991472 | DAMIAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 112 ONZE E MEIO DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 29/10/2020 | 1120.00 | 00004249822427 | NIVALDO MARTILIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 22 VINTE E DOIS DIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA INSTALACAO DA CAIXA DE AGUA DESTINADA PARA IMPLANTACAO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA SALTA'' Z'' IMPLANTADO NO SITIO VARZEA DA CRUZ CONJUNTO HABITACIOANL DINAMERICO PINTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 29/10/2020 | 1040.00 | 00087416603404 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 13 TREZE DIAS COMO PEDREIRO NA INSTALACAO DA CAIXA DE AGUA DESTINADA PARA IMPLANTACAO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA SALTA'' Z'' IMPLANTADO NO SITIO VARZEA DA CRUZ CONJUNTOHABITACIOANL DINAMERICO PINTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 29/10/2020 | 800.00 | 00005285414474 | CICERO MODESTO PEREIRA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 10 DEZ DIAS COMO PEDREIRO NA INSTALACAO DA CAIXA DE AGUA DESTINADA PARA IMPLANTACAO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA SALTA'' Z'' IMPLANTADO NO SITIO VARZEA DA CRUZ CONJUNTO HABITACIONAL DINAMERICO PINTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 29/10/2020 | 1710.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REFRIGERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR TROCA DE COMPRESSOR EM AR REPROCESSAMENTO DE GAS EM AR CONSERTO EM FREZEER REPROCESSAMENTO DE GAS EM FRIZEER PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272020 | 0004344 | 29/10/2020 | 815.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE NOBREAK RAGTECH EASY CART DE TONER DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032020 | 0004373 | 29/10/2020 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 29/10/2020 | 1280.00 | 00053561953468 | JOÃO BOSCO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS 16 DEZSSEIS COMO PEDREIRO NO RETOQUE E PINTURA DAS PAREDES NA ESCOLA MUNICIPAL ADERSON HENRIQUES CHAVES LOCALIZADA NA RUA ARTHUR GUIMARAES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 29/10/2020 | 1280.00 | 00002444742494 | GILDIVAM EMILIANO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS 16 DEZSSEIS COMO PEDREIRO NO RETOQUE E PINTURA DAS PAREDES NA ESCOLA MUNICIPAL ADERSON HENRIQUES CHAVES LOCALIZADA NA RUA ARTHUR GUIMARAES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 29/10/2020 | 840.00 | 00009874905409 | JOEL BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS 21 VINTE E UM COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO RETOQUE E PINTURA DAS PAREDES NA ESCOLA MUNICIPAL ADERSON HENRIQUES CHAVES LOCALIZADA NA RUA ARTHUR GUIMARAES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 29/10/2020 | 800.00 | 00007853839480 | JOSÉ TAVARES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS 10 DEZ COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO RETOQUE E PINTURA DAS PAREDES NA ESCOLA MUNICIPAL ADERSON HENRIQUES CHAVES LOCALIZADA NA RUA ARTHUR GUIMARAES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 29/10/2020 | 960.00 | 00009659437471 | ALYSSON DIAS BARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS 24 VINTE E QUATRO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO RETOQUE E PINTURA DAS PAREDES NA ESCOLA MUNICIPAL ADERSON HENRIQUES CHAVES LOCALIZADA NA RUA ARTHUR GUIMARAES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 29/10/2020 | 800.00 | 00007553479438 | JAIR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS 10 DEZ COMO DE PEDREIRO NO RETOQUE E PINTURA DAS PAREDES NA ESCOLA MUNICIPAL ADERSON HENRIQUES CHAVES LOCALIZADA NA RUA ARTHUR GUIMARAES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0004340 | 29/10/2020 | 905.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REFRIGERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR TROCA DO COMPRESSOR EM AR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. RECURSO DA PORTARIA N° 1666 DE 1° DE JULHO 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 29/10/2020 | 184.71 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSK3F55 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MAC DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 29/10/2020 | 184.16 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSK3F15 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 29/10/2020 | 184.16 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSK3F05 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 29/10/2020 | 191.20 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSK3F95 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 29/10/2020 | 191.20 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSK3F85 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000042020 | 0004371 | 29/10/2020 | 2295.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE TREINAMENTO E SUPORTE AOS ACS SUPORTE E UNIFICACAO DOS PRONTUARIOS NO E-SUS AB PEC ELIMINACOES DAS INCONCISTENCIAS DOS CADASTROS DA APS E AOS AUXILIO PELO SOFTUARIO E-SUSFEEDBAK REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 29/10/2020 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE TOMOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE RILDIVAN EMILIANO LEITE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072020 | 0004343 | 29/10/2020 | 3500.00 | 17327334000177 | MARTINS E CHIANCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM LICITACAO E CONVENIO INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272020 | 0004345 | 29/10/2020 | 494.50 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE CARTUCHO E TONER FONTE ATX CART DE TONER DESTINADOS A SALA DO SETOR DA LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 30/10/2020 | 2901.77 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG PLANEJAMENTO E GESTAO-EFETIVO REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 30/10/2020 | 7540.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG PLANEJAMENTO E GESTAO- COMISSIONADOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 30/10/2020 | 90.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RADIOGRAFIA DO OUTRO JOELHO REALIZADO NO PACIENTE MARIA ILEIDE GOMES CARIRI DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000042020 | 0004384 | 30/10/2020 | 2295.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE TREINAMENTO E SUPORTE AOS ACS SUPORTE E UNIFICACAO DOS PRONTUARIOS NO E-SUS AB PEC ELIMINACOES DAS INCONCISTENCIAS DOS CADASTROS DA APS E AOS AUXILIO PELO SOFTUARIO E-SUSFEEDBAK REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432017 | 0004403 | 30/10/2020 | 2250.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA 07 DIAS DA SEMANA DESTINADO A TODOS OS ORGAOS LIGADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020.RECURSO INFORMATIZACAO DA APS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 30/10/2020 | 5591.70 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE DA FAMILIA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 30/10/2020 | 3360.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - AGENTES DE ENDEMIAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 30/10/2020 | 36280.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - ACS- EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 30/10/2020 | 6126.82 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE BUCAL EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 30/10/2020 | 8681.70 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE DA FAMILIA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 30/10/2020 | 2090.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - AGENTES DE ENDEMIAS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 30/10/2020 | 5168.26 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE BUCAL CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 30/10/2020 | 4200.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - NASF CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 30/10/2020 | 1045.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE - EMADEMAP - MELHOR EM CASA-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 30/10/2020 | 7991.70 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE - EMADEMAP - MELHOR EM CASA-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 30/10/2020 | 14607.35 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ATENCAO BASICA REFERENTE A COMPETENCIA 092020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 30/10/2020 | 1988.07 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE -EMADEMAP-MELHOR EM CASA REFERENTE A COMPETENCIA 092020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 30/10/2020 | 1199.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ENDEMIAS REFERENTE A COMPETENCIA 092020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 30/10/2020 | 595.00 | 17235892000102 | ITAMAR MONTEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE ABERTURA CONSERTO EM MACANETA E INSTALACAO DE CHIP COM CODIFICACAO PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QSE-8098 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 30/10/2020 | 15.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV NA RUA JOAQUIM ALVES DA SILVA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 30/10/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV NA RUA JOAQUIM ALVES DA SILVA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 30/10/2020 | 192.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS NA RUA PEDRO CABOCLO AVARENGA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 30/10/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS NA RUA PEDRO CABOCLO AVARENGA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 30/10/2020 | 2090.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONTRATADOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 30/10/2020 | 4635.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - CRAS CONTRATADOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 30/10/2020 | 1608.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - CRIANCA FELIZ COMISSIONADOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 30/10/2020 | 5225.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - CRIANCA FELIZ CONTRATADOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 30/10/2020 | 459.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE A COMPETENCIA 092020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 30/10/2020 | 1503.26 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE A COMPETENCIA 092020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 30/10/2020 | 1019.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS REFERENTE A COMPETENCIA 092020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 30/10/2020 | 393.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 30/10/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 30/10/2020 | 162.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 30/10/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 30/10/2020 | 5966.17 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 30/10/2020 | 5225.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 30/10/2020 | 3000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 30/10/2020 | 5265.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 30/10/2020 | 400.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE 05 CINCO GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 30/10/2020 | 6826.36 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60 EFETIVOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 30/10/2020 | 21529.26 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 - EFETIVOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 30/10/2020 | 42942.75 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60 EFETIVOS-ENS. FUNDAMENTAL 2 REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 30/10/2020 | 57920.89 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60 EFETIVOS-ENS. FUNDAMENTAL 1 REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 30/10/2020 | 25254.10 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60 EFETIVOS- EDUC. INFANTIL REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 30/10/2020 | 250.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENGARGOS DE DCTF DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 30/10/2020 | 2090.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCACAO MDE - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 30/10/2020 | 3000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432017 | 0004405 | 30/10/2020 | 1500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA 07 DIAS DA SEMANA DESTINADO A TODOS OS ORGAOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 30/10/2020 | 7045.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCACAO MDE - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 30/10/2020 | 29200.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB-60-COMISSIONADO REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 30/10/2020 | 1045.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB-60-CONTRATADOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 30/10/2020 | 46528.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 40 CONTRATADOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 30/10/2020 | 14895.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 REFERENTE A COMPETENCIA 092020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 30/10/2020 | 23752.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 REFERENTE A COMPETENCIA 092020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 30/10/2020 | 12400.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 REFERENTE A COMPETENCIA 092020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 30/10/2020 | 2669.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE REFERENTE A COMPETENCIA 092020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 30/10/2020 | 106.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RUA FRANCISCO MILITAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 30/10/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RUA FRANCISCO MILITAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 30/10/2020 | 6670.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ESPORTES CULTURA E LAZER-COMISSIONADOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 30/10/2020 | 22978.16 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 30/10/2020 | 5603.40 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOSCOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 30/10/2020 | 10879.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 30/10/2020 | 52634.61 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 30/10/2020 | 20866.91 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A COMPETENCIA 092020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 30/10/2020 | 276.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A COMPETENCIA 092020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 30/10/2020 | 1045.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FINANCAS EFETIVOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 30/10/2020 | 19914.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FINANCAS COMISSIONADOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 30/10/2020 | 37558.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DIVERSAS REFERENTE A COMPETENCIA 092020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 30/10/2020 | 73.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 30102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 30/10/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 8910-9 NO DIA 30102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 30/10/2020 | 0.85 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR NO DIA 30102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 30/10/2020 | 2417.64 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 30102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 30/10/2020 | 1.73 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP NO DIA 30102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0004375 | 30/10/2020 | 2750.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432017 | 0004407 | 30/10/2020 | 500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA 07 DIAS DA SEMANA DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 30/10/2020 | 3135.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRACAO EFETIVO REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 30/10/2020 | 12434.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRACAO COMISSIONADOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 30/10/2020 | 5225.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRACAO CONTRATOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 30/10/2020 | 3000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-COMISSIONADO REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 30/10/2020 | 580.00 | 21421220000169 | SOLUÇOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO TOMADA DE PRECOS 10052020 E 10062020 NO JORNAL DOU NO DIA 28102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete daPrefeita. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 30/10/2020 | 13472.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG GABINETE-COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete daPrefeita. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 30/10/2020 | 19500.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA FOPAG GABINETE-ELETIVOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 30/10/2020 | 6681.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG AGRICULTURA IRRIG. E ABASTEC. M. AMBINETE- COMISSIONADO REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 30/10/2020 | 2090.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG AGRICULTURA IRRIG. E ABASTEC. M. AMBINETE- CONTRATADOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Uma cidade melhor para todos | Manutencao da Destinacao Final dos Residuos Solidos em Aterro Sanitari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022020 | 0004374 | 30/10/2020 | 7000.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO DO RESIDUO SOLIDO URBANO EM ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DESTE EMPRESA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 30/10/2020 | 10979.19 | 05825017000100 | BELA FLOR COM. DE FLORES RIO PRETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A TRADICIONAL ORNAMENTACAO NATALINA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0004382 | 30/10/2020 | 650.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE TROCA DOS FILTROS DESTINADO AO VEICULO RETRO-ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 30/10/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART REFERENTE A CONSTRUCAO DA PRACA DESTE MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 30/10/2020 | 16556.90 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-EFETIVOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 30/10/2020 | 1045.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-A DISPOSICAO REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 30/10/2020 | 5090.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-EFETIVOCOMISSIONADO REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 30/10/2020 | 12815.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-COMISSIONADOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 30/10/2020 | 8640.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-CONTRATADOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0004492 | 03/11/2020 | 3309.00 | 00004244695451 | ERISVALDO VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA CONFECCAO DE 16 DESESSEIS METROS DE GRADES EM FERRO PESADO E CONFECCAO DE 18 DEZOITO METROS DE ESTRUTURA METALICA EM TUBO INDUSTRIAL POSTE COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADA PARA OBRA DA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0004507 | 03/11/2020 | 6490.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO UTILITARIO F4000 COM CARROCERIA ABERTA PLACA - OEU-1202 A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0004491 | 03/11/2020 | 625.00 | 00004244695451 | ERISVALDO VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA CONFECCAO DE 05 CINCO METROS DE POTAO EM FERRO LEVE COM FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO PARA INSTALACAO DO PROGRAMA ''SALTA Z'' SITUADO NO COMJUNTO DINAMERICO PINTO NO SITIO VARZEA DA CRUZ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete daPrefeita. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0004506 | 03/11/2020 | 5980.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA S10 COMPLETA PLACA OFF - 1922 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 03/11/2020 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILLHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.BOAVENTURA.PB.GOV.BR RELATIVO A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 03/11/2020 | 352.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 03/11/2020 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0004490 | 03/11/2020 | 1490.50 | 00004244695451 | ERISVALDO VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO DE CONFECCAO DE 07 SETE METROS DE PORTAO EM FERRO LEVE E TROCA DE 05 CINCO FECHADURAS E MANUTENCAO E PINTURA EM ARMARIO DE ESTRUTURAS DE FERRO DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0004497 | 03/11/2020 | 7160.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE 04 PORTAS4X4 COMPLETO PLACA QFP-4734 A DISPOSICAO DA SEC. DE FINANCAS RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 03/11/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 03112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 03/11/2020 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA MEIO MAGNET COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 03112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 03/11/2020 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 03/11/2020 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 03/11/2020 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 03/11/2020 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0004493 | 03/11/2020 | 750.00 | 00004244695451 | ERISVALDO VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA CONFECCAO DE 04 QUATRO METROS DE PORTAO EM FERRO LEVE CONFECCAO DE 02 DOIS METROS DE PORTA EM FERRO LEVE COM FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO PARA O PREDIO DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALCIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 03/11/2020 | 2950.00 | 32518042000105 | FELIPE JOSE DE FIGUEIREDO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS GINECOLOGICAS DURANTE O MES DE OUTUBRO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 03/11/2020 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO SETOR DE MARCACAO DE CONSULTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 03/11/2020 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 03/11/2020 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DA BARREIRAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 03/11/2020 | 20.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 03/11/2020 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO SETOR DE VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 03/11/2020 | 400.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA DE DOPPLER VENOSO E ARTERIAL REALIZADAS EM JOSE DA SILVA BARBOSA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 03/11/2020 | 90.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RADIOGRAFIA DIGITAL DO TORAX REALIZADO NA PACIENTE ANA LEITE DE LACERDA VITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0004501 | 03/11/2020 | 5400.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CHEVROLETSPIN 04 PORTAS 07 SETE LUGARES PLACA QSL6B35 A DISPOSICAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0004502 | 03/11/2020 | 9070.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO RENALULTMASTER MBUS L3H2 COMPLETA COM CAPACIDADE PARA 16 DEZESSEIS PASSAGEIROS PLACA QSL5J85 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0004505 | 03/11/2020 | 2580.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CHEVROLET ONIX PLACA QSH-6596 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0004510 | 03/11/2020 | 5080.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO AMBULANCIA MOTOR 1.6 03 PORTAS ANOMODELO 2017 DE PLACA QFR-3114 PARA PRIMEIROS SOCORROS COM KM LIVRE RELATIVO A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 03/11/2020 | 10000.00 | 29169940000190 | MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICOS SS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL PARA ATENDIMENTOS DOMICILIARES VISANDO ATENDER AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 03/11/2020 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DA SALA DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 04/11/2020 | 3000.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA-DR.ANTONIO SEGUNDO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO UROLOGICO REALIZADO NO PACIENTE RAFAEL CABRAL DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 04/11/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DA CASA DE APOIO AS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 04/11/2020 | 257.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 04/11/2020 | 1045.00 | 00004709426490 | DAMIAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA PERIODO NOTURNO NO PSF II DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 SUBSTITUINDO O FUNCIONARIO EFETIVO JOSE DOUGLAS QUE SE ENCONTRAVA NO GOZO DE SUAS FERIAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004530 | 04/11/2020 | 1447.05 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 04/11/2020 | 24684.00 | 10570295000195 | DR. ELISEU JOSÉ DE M. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO IDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 2782015 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAOPMAQAB RELATIVO A PRODUCAO DO EXERCICIO DE 2020 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ATENCAO BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0004539 | 04/11/2020 | 626.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE REFIL TINTAS EPSON E FONTE ATX DESTINADOS AOS PSF IIIIII DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 04/11/2020 | 1005.00 | 14190249000111 | CICERA DANIELA LUCIANO DE SOUSA (RD MOVEIS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM CELULAR POSITIVO DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS ATIVIDADSE REMOTAS COM PUBLICO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 04/11/2020 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 04/11/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 04112020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272020 | 0004538 | 04/11/2020 | 834.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE REFIL DE TINTAS EPSON DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO ESCOLA MUNICIPAL EMILIA DINIZ ALVARENGA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272020 | 0004526 | 04/11/2020 | 676.50 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PROCESSADOR INTEL PENTIUM DUAL CORE E FONTE ATX 230WNA SALA DA FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 04/11/2020 | 1045.00 | 00007418935412 | OLIMPIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA PERIODO NOTURNO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA-PB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 SUBSTITUINDO O FUNCIONARIO EFETIVO JOSE LEONARDO DE SOUSA PINTO AFASTADO POR LICENCA MEDICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 04/11/2020 | 1005.00 | 14190249000111 | CICERA DANIELA LUCIANO DE SOUSA (RD MOVEIS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ARQUISICAO DE UM CELULAR POSITIVO PARA ATENDER AS ATIVIDADSE REMOTAS COM PUBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272020 | 0004527 | 04/11/2020 | 526.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE CARTUCHO HP DESTINADO A SALA DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 04/11/2020 | 1045.00 | 00012609025440 | CARLOS DAVID DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PERIODO NOTURNO NA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO. QUE SE ENCONTRA EM REFORMA E CERCADA POR TAPUMES DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 04/11/2020 | 1045.00 | 00003135612490 | JOSIVAL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PERIODO NOTURNO NA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO. QUE SE ENCONTRA EM REFORMA E CERCADA POR TAPUMES DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Uma cidade melhor para todos | Implantacao de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0004531 | 04/11/2020 | 102259.68 | 09335002000106 | CL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAO FINAL LIBERACAO DE SALDO DE GLOSA DA 3 TERCEIRA MEDICAO E CONTINGENCIAMENTO DE REPASSES DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA ESTADO DA PARAIBA ATENDENDO PROGRAMA DE PLANEJAMENTO CONTRATO DE LICITACAO N 01.1142017 E CONTRATO DE REPASSE DO MINISTERIO DAS CIDADESCEFPMBV N CR 102.9301752016. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0004533 | 04/11/2020 | 650.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO E RETIFICA CILINDRO DE RODA DIANTEIRO E RECUPERACAO DE PARAFUSO DO CILINDRO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEU-1202 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0004535 | 04/11/2020 | 4800.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OEU-1202 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004547 | 05/11/2020 | 272.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADO EM PNEUS E CAMARA DE AR EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004548 | 05/11/2020 | 949.50 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES E A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004545 | 05/11/2020 | 92.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADO EM PNEUS E CAMARA DE AR EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004546 | 05/11/2020 | 72.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 05/11/2020 | 290.00 | 21421220000169 | SOLUÇOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO AVISO DE TOMADA DE PRECOS NO JORNAL DOU NO DIA 03112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete daPrefeita. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 05/11/2020 | 64.00 | 00005918781439 | JOSENILDA VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM 01 UMA DIARIA PARA COMPARECER NA POLICIA CIVIL CIENTITUTO DE NUCLEO DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE INDENTIFICACAO CRIMINAL NO DIA 06112020 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete daPrefeita. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 05/11/2020 | 40.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LECENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE ALINHAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFF-1922 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272020 | 0004537 | 05/11/2020 | 390.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE REFIL DE TINTAS EPSN DESTINADO AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 05/11/2020 | 750.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESSÍDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004542 | 05/11/2020 | 92.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE DICLOF DE SODIO INJETAVEL DESTINADO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004543 | 05/11/2020 | 442.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MEDICAMENTO METFORMINA COMPRIMIDO SALBUTAMOL SINVASTATINA COMP. MIMESULIDA COMP. DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004544 | 05/11/2020 | 344.19 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE AMOXICILINA COM. DEXCLORFENIRAMINA COMP DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004549 | 05/11/2020 | 182.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADO EM PNEUS E CAMARA DE AR EM VEICULOS PERTENCENTES E A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004550 | 05/11/2020 | 1360.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 05/11/2020 | 150.02 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA QSH-6596 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 03112020 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 05/11/2020 | 150.01 | 00004808563460 | FRANCISCO MARCELINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 03112020 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 05/11/2020 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 30102020 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 05/11/2020 | 138.00 | 00004808563460 | FRANCISCO MARCELINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 29102020 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 05/11/2020 | 60.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LECENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSL6B35 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 05/11/2020 | 60.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LECENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO PRESTADO AO VEICULO DE PLACA QSF-2660 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 05/11/2020 | 30.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LECENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSH6596 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0004562 | 05/11/2020 | 100.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA OXIGENIOS 1MT 07 MTS 3MTS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004563 | 06/11/2020 | 90.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE DIPIRONA 500 MG DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 06/11/2020 | 470.00 | 05505947000178 | PARE-INCÊNDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE EXTINTOR PO 06 KL E EXTINTOR AGUA 10 LTS DESTINADO AO PSF I DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 06/11/2020 | 470.00 | 05505947000178 | PARE-INCÊNDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE EXTINTOR PO 06 KL E EXTINTOR AGUA 10 LTS DESTINADO AO PSF II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 06/11/2020 | 470.00 | 05505947000178 | PARE-INCÊNDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE EXTINTOR PO 06 KL E EXTINTOR AGUA 10 LTS DESTINADO AO PSF III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262020 | 0004588 | 06/11/2020 | 6039.00 | 35039942000168 | ARDSON RANGEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMPRA DE CAMISA EM MALHA PV GOLA POLO COM BRDADO DESTINADAS A CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 06/11/2020 | 470.00 | 05505947000178 | PARE-INCÊNDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE EXTINTOR PO 06 KL E EXTINTOR AGUA 10 LTS BC DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 06/11/2020 | 440.00 | 05505947000178 | PARE-INCÊNDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE BLOCO AUTONOMO 2.200 LED FARPOIS DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 06/11/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 06112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 06/11/2020 | 470.00 | 05505947000178 | PARE-INCÊNDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE EXTINTOR PO 06 KL E EXTINTOR AGUA 10 LTS BC DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 09/11/2020 | 950.00 | 00070544071484 | JOSE BERTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 19 DEZENOVE DIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA COLOCACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADO NAS RUAS REGINALDO DUARTE CEL. ZUZA LACERDA ANGELICA SOARES PEDRO ARRUDA AUGUSTO RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 09/11/2020 | 6084.00 | 00040493782800 | JOSE BENTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO BATEDOR DE PEDRA PARA RECOLOCACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADO NAS RUAS REGINALDO DUARTE CEL. ZUZA LACERDA ANGELICA SOARES PEDRO ARRUDA AUGUSTO RAMALHO DURANTE O PERIODODE 07102020 A 04112020 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 09/11/2020 | 850.00 | 00014881987488 | JOSE JACKSON FELIX MARINHO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 19 DEZENOVE DIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA COLOCACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADO NAS RUAS REGINALDO DUARTE CEL. ZUZA LACERDA ANGELICA SOARES PEDRO ARRUDA AUGUSTO RAMALHO NO PERIODO DO DIA 07102020 A 04112020 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 09/11/2020 | 950.00 | 00005600896433 | PAULO LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 19 DEZENOVE DIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA COLOCACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADO NAS RUAS REGINALDO DUARTE CEL. ZUZA LACERDA ANGELICA SOARES PEDRO ARRUDA AUGUSTO RAMALHO DURANTE O PERIODO DE 07102020 A 04112020 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 09/11/2020 | 876.00 | 00002354509448 | VALDEMIR ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO BATEDOR DE PEDRA PARA RECOLOCACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADO NAS RUASREGINALDO DUARTE DURANTE O PERIODO DE 07102020 A 04112020 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 09/11/2020 | 950.00 | 00002691129446 | JOSE VALERIANO CANDIDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO BATEDOR DE PEDRA PARA RECOLOCACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADO NAS RUASREGINALDO DUARTE DURANTE O PERIODO DE 07102020 A 04112020 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 09/11/2020 | 950.00 | 00071007211482 | JESIELDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO BATEDOR DE PEDRA PARA RECOLOCACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADO NAS RUASREGINALDO DUARTE DURANTE O PERIODO DE 07102020 A 04112020 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004585 | 09/11/2020 | 1004.25 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004586 | 09/11/2020 | 6813.60 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004589 | 09/11/2020 | 1999.80 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA ADQUIRIDO PARA DESINFECCAO DE AMBIENTE E PARA USO DE PROFISSIONAIS VISANDO PROMOVER A SAUDE DOS MESMOS E DA POPULACAO EM GERAL EM VISTA A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID19 QUEENFRENTA NOSSO PAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 09/11/2020 | 150.03 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 30102020 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 09/11/2020 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 06112020 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004580 | 09/11/2020 | 2100.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE 06 SEIS PROTESES TOTAL SUPERIOR C PALATO INCOLOR 06 SEIS PROTESES INFERIOR 01 UMA PROTESE TOTAL PARCIAL INFERIOR 01 UMA PROTESE SUPERIOR COMPALATO INCOLOR PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM PACIENTES DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004581 | 09/11/2020 | 3613.90 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ALCOOL SANTA CRUZ DETERGENTE NOVO REINO AGUA SANITARIA SABAO EM PEDRA SABONETE LIQUIDO MATERIAL ADQUIRIDO PARA DESINFCCAO DE AMBIENTE E PARA USO DE PROFISSIONAIS VISANDO PROMOVER A SAUDE DA POPULACAO PARA ENFRENTAMENTO E COMBATE DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS - COVID-19. RECURSO DA PORTARIA GMMS N° 1666 DE 1° DE JULHO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004582 | 09/11/2020 | 7201.30 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PSF IIIIII DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004583 | 09/11/2020 | 416.90 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA AGUA SANITARIA DETERGENTE NOVO REINO DESTINADOS AO CRAS ADQUIRIDO PARA DESINFECCAO DE AMBIENTE APRA USO EM PROMOCAO BUSCANDO PROMOVER A SAUDE DOS PROFISSIONAS QUE TRABALHAM NO SISTEMA UNICO CRAS VISTO QUE O MUNDO PASSA PELA PANDEMIA DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004584 | 09/11/2020 | 271.30 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA AGUA SANITARIA DETERGENTE NOVO REINO DESTINADOS AO SCFV ADQUIRIDO PARA DESINFECCAO DE AMBIENTE APRA USO EM PROMOCAO BUSCANDO PROMOVER A SAUDE DOS PROFISSIONAS VISTO QUE O MUNDO PASSA PELA PANDEMIA DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004587 | 09/11/2020 | 2535.75 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 10/11/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA DO IGDBF 32404-3 NO DIA 10112020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 10/11/2020 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 32419-1 NO DIA 10112020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 10/11/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA DO CRIANCA FELIZ 33777-3 NO DIA 10112020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 10/11/2020 | 2160.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA DURANTE O MES DE SETEMBRO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004591 | 10/11/2020 | 100.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE FITA AUTO CLAVE E COLETOR PERFUROCORTE DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004592 | 10/11/2020 | 631.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE AZITROMICINA SUSP E METRONIDAZOL COMP DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 10/11/2020 | 130.00 | 00088442110410 | ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 10/11/2020 | 130.00 | 00002342206860 | JOÃO ANGELO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 10/11/2020 | 260.00 | 00013292609453 | LUIZ PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 10/11/2020 | 130.00 | 00008327919890 | MANOEL MARTILIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0004622 | 10/11/2020 | 905.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REFRIGERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR TROCA DO COMPRESSOR EM AR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. RECURSO DA PORTARIA N° 1666 DE 1° DE JULHO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 10/11/2020 | 4726.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO INSS CORRESPONDENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 10/11/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 10112020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 10/11/2020 | 336.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 10/11/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAAGEMNTO DE CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 10/11/2020 | 5326.74 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 10/11/2020 | 0.17 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR NO DIA 10112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 10/11/2020 | 21886.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 10/11/2020 | 125.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA15523-3 NO DIA 10112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004616 | 11/11/2020 | 2949.54 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OL. DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFP-4734 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0004630 | 11/11/2020 | 1388.50 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OL. DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFP-4734 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete daPrefeita. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004614 | 11/11/2020 | 1620.73 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFF-1922 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete daPrefeita. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0004627 | 11/11/2020 | 706.80 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004615 | 11/11/2020 | 202.84 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNF-9852 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004620 | 11/11/2020 | 11809.03 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA ENCHEDEIRA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004621 | 11/11/2020 | 11781.90 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQH-3072 OEU-1202 QSD-6819 A DISPOSICAO E PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0004626 | 11/11/2020 | 2747.00 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004611 | 11/11/2020 | 101.42 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMS-8004 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004612 | 11/11/2020 | 1977.30 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR MAXFELL AGRELLE PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004623 | 11/11/2020 | 1777.24 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR ESTEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0004625 | 11/11/2020 | 408.00 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO TRATOR ESTEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004624 | 11/11/2020 | 1676.16 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFT-6815 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0004628 | 11/11/2020 | 446.00 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE LUBRIFICANTES E BATERIA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0004629 | 11/11/2020 | 706.80 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULOS PERTENCENTES E A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0004631 | 11/11/2020 | 5399.33 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQG-2432 QSD-6978 QSL-5J85 PERTENCENTES E A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0004632 | 11/11/2020 | 7658.91 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOP-3025 QSF-2660 QSE-8098 QFR-3114QSH-6596 PERTENCENTES E A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 11/11/2020 | 232.79 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE LUBRIFICANTE VEDADOR E FILTRO. DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSH6596 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 11/11/2020 | 234.60 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE REVISAO. DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSH6596 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 11/11/2020 | 8908.50 | 08771318000188 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004617 | 11/11/2020 | 27394.03 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OFD-4050MNF-9822QSE-3114 QSF-2660 QSE-8098 QSH6596 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004618 | 11/11/2020 | 8211.43 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQG-2432 QSD-6978 QSL5J85 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004619 | 11/11/2020 | 2908.92 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUN DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSL6B35 A DISPOSICAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004613 | 11/11/2020 | 348.06 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOK 5304 NQE 4005 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 12/11/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA SALA DOS AGENTES DE ENDEMAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 12/11/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA SN CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 12/11/2020 | 130.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RUA PEDRO ARRUDA 1° ANDAR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 12/11/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA PEDRO ARRUDA 1° ANDAR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 12/11/2020 | 66.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO DA ESCOLA ANTONIO ANGELO DA COSTA LOCALIZADO NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 12/11/2020 | 35.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA MULTIFUNCIONAL NA RUA JOAO DUARTE DE SANTANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 12/11/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA MULTIFUNCIONAL NA RUA JOAO DUARTE DE SANTANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manutencao da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 12/11/2020 | 29.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manutencao da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 12/11/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manutencao da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 12/11/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 12/11/2020 | 76.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DE PREDIO VINCULADO A ESTA PREFEITURA REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 12/11/2020 | 161.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 12/11/2020 | 263.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO VINCULADO A ESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 12/11/2020 | 580.00 | 21421220000169 | SOLUÇOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO E EXTRATO DE ADITIVO SEGUNDO TERMO ADITIVO NO JORNAL DOU NO DIA 10112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 12/11/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 12112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004633 | 13/11/2020 | 115.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ALMONTOLIA PLAST 500ML DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0004634 | 13/11/2020 | 3961.44 | 24119232000121 | CÍCERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQG-2432 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0004635 | 13/11/2020 | 510.33 | 24119232000121 | CÍCERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSE-8098 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0004636 | 13/11/2020 | 419.83 | 24119232000121 | CÍCERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSE-8098 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 13/11/2020 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 12112020 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 13/11/2020 | 150.00 | 00004808563460 | FRANCISCO MARCELINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 11112020 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 16/11/2020 | 4060.00 | 04675421000173 | JOSE EURIDES LIBERALINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052020 | 0004658 | 17/11/2020 | 2300.00 | 00002718133422 | MERYCLIS D' MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS ADVOCATICIOS NA ELABORACAO DE LEGISLACAO TRIBUTARIA GESTAO DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E CAPACITACAO DE AGENTES FISCAIS E ASSESSORAMENTO NA AREA TRIBUTARIA EM GERAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 17/11/2020 | 320.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 17/11/2020 | 144.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0004657 | 18/11/2020 | 3300.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO NA EMISSAO DE LEIS PORTARIAS REQUERIMENTOS PARECERES DECRETOS E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO AO TCE-PB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 18/11/2020 | 800.00 | 00011184455465 | GUILHERME ALVARENGA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS GEO OBRAS TCE PORTAL DO GESTOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO ALIMENTACAO E INFORMACAO INSTITUCIONAIS NO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO 0962020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 18/11/2020 | 300.00 | 00078984815420 | RITA DE CASSIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01 UM PREDIO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 18/11/2020 | 1200.00 | 00004183413460 | ALUCIVANIA ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ELEBORACAO DE EMPENHOS LANCAMENTOS DE RECEITAS EMISSAO E LANCAMENTO DE EXTRATOS DIARIOS E MENSALMENTE FECHAMENTO DAS CONTAS E DEMAIS LANCAMENTOS CONTABEIS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 18/11/2020 | 1200.00 | 00009944623440 | MATHEUS ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA EXECUCAO DO LEVANTAMENTO DE DADOS DIGITACOES DE PLANILHAS E FORMULARIOS FINANCEIROS E ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DE USO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Uma cidade melhor para todos | Apoio ao Pequeno Produtor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 18/11/2020 | 550.00 | 00016005287400 | JOAO BOSCO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCACAO DE UM 01 HECTARE DO TERRENO LOCALIZADO NA FAZENDA JUAZEIRO BR-361 KM 18 NA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO PARA A COMERCIALIZACAO DE ANIMAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 18/11/2020 | 2500.00 | 00098295128434 | EUGENIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 18/11/2020 | 1500.00 | 00002762097452 | HUMBERTO DE ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PROSESSAMENTO DE REGULACAO DOS SISTEMAS DE SAUDE SIH SAI SISPRENATALCNES INCLUSIVE MONITORAMENTO DOS CONVENIOS VIA CNES IMPLANTACAOACOMPANHAMENTO CAPACITACAO DE SERVIDORES USUARIOS DO SISTEMA SUSSISAB JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004666 | 18/11/2020 | 11236.95 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE UNIDADE MISTA PLANTONISTAS COM CAFE ALMOCO E JANTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 18/11/2020 | 500.00 | 00002997421489 | JOSÉ RICARDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL ZUZA LACERDA 78 CENTRO DESTINADO PARA CASA DE APOIO AS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 18/11/2020 | 500.00 | 00072623934487 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ARTHUR GUIMARAES PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS II DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 18/11/2020 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 17112020 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004679 | 18/11/2020 | 310.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE VITAMINA C 500 MG COMPRIMIDOS DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. RECURSO DO ESTADO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 18/11/2020 | 1500.00 | 00008031648158 | AMED ENRIQUE CESAR CHOROT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA A MEDICO AMED ENRIQUE CESAR CHOROT DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10 DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MASMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 18/11/2020 | 1500.00 | 00007547892418 | FABRIZIA VIEIRA RAMALHO DE GOES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA A MEDICA FABRIZIA VIEIRA RAMALHO DE GOES MELO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10 DA PORTARIA INTERMINISTERIALN 1.369MASMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 18/11/2020 | 1500.00 | 00008167856194 | LEANNIS CARBONELL VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA A MEDICA LEANNIS CARBONELL VICENTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10 DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MASMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 18/11/2020 | 300.00 | 00008560537830 | JOSE MARCOS DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ARTHUR GUIMARAES CONJUNTO ARSENIO ALVES PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 18/11/2020 | 700.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA SN CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHOS DA ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 18/11/2020 | 250.00 | 00003807240497 | ALIRIO ANGELO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO CABOCLO ALVARENGA SN CONJ. ARSENIO ALVES PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 18/11/2020 | 300.00 | 00003897791480 | EDNALDO BARRETO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO CABOCLO ALVARENGA SN CONJ. ARSENIO ALVES PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manutencao da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 18/11/2020 | 300.00 | 00088531244404 | JANAINA DE ALVARENGA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANGELICA SOARES SN CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 18/11/2020 | 300.00 | 00037969021468 | SEVERINO MILITAO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA DONARIA LEITE 11 CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 18/11/2020 | 1700.00 | 00009692623459 | VALERIA AMANDA JERONIMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E APOIO AOS PROGRAMAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS PARA PROMOCAO DE POLITICAS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES NO MUNICIPIO DE BOA VENTURA. DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 18/11/2020 | 250.00 | 00004425583418 | SEVERINO TOMAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO DUARTE DE SANTANA SN CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DE SALA MULTIFUNCIONAL DA EDUCACAO INCLUSIVA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 18/11/2020 | 700.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA ANGELICA SOARES SN CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 19/11/2020 | 522.50 | 00007492785445 | SIIMONE RODRIGUES DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA AUSTEQUILINO ALVES LOCALIZADA NO SITIO ANGICOS II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 19/11/2020 | 522.50 | 00004423320410 | MARINEIS CAMPOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA AUSTEQUILINO ALVES LOCALIZADA NO SITIO ANGICOS II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 19/11/2020 | 522.50 | 00010177422432 | GESSICA CAMPOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA AUSTEQUILINO ALVES LOCALIZADA NO SITIO ANGICOS II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 19/11/2020 | 522.50 | 00007841603410 | EVA LIMA ESTANISLAU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA AUSTEQUELINO ALVES SITIO ANGICOS II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 19/11/2020 | 522.50 | 00091021758434 | DAMIAO NERES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA AUSTEQUILINO ALVES LOCALIZADA NO SITIO ANGICOS II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 19/11/2020 | 522.50 | 00005372843462 | DAMIANA GOMES DAVI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA AUSTEQUILINO ALVES LOCALIZADA NO SITIO ANGICOS II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 19/11/2020 | 522.50 | 00011178054411 | ADRIANO ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA AUSTEQUILINO ALVES LOCALIZADA NO SITIO ANGICOS II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 19/11/2020 | 522.50 | 00010590418475 | LUANA CARVALHO VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA ANTONIO ANGELO DA COSTA LOCALIZADA NO SITIO LAJES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 19/11/2020 | 320.00 | 00005850195416 | MARIA ROSILENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA ANTONIO SOARES LIMA LOCALIZADA NO SITIO CALDEIRAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 19/11/2020 | 320.00 | 00033955080803 | SANDRA SALES DA SILVA COUTINHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA ANTONIO ANGELO DA COSTA LOCALIZADA NO SITIO LAJES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 19/11/2020 | 320.00 | 00004197694474 | ANDREIA ANGELO BATISTA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA ANTONIO ANGELO DA COSTA LOCALIZADA NO SITIO LAJES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 19/11/2020 | 522.50 | 00010250348489 | SUELMA KALINE RODRIGUES PAULINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 19/11/2020 | 855.50 | 00006804246446 | LUIS VALERIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 19/11/2020 | 522.50 | 00095389601491 | VAGNA MOURATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 19/11/2020 | 522.50 | 00004322874428 | MARIA FERREIRA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA ANDERSON HENRIQUES CHAVES LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 19/11/2020 | 522.50 | 00006290542400 | JOSEFA MORENO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 19/11/2020 | 522.50 | 00008302300411 | FRANCISCO JOSE BEZERRA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA ADERSON HENRIQUE CHAVES LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 19/11/2020 | 522.50 | 00070222917482 | DOUGLAS PEREIRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 19/11/2020 | 522.50 | 00008182358450 | ALINE BARREIRO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 19/11/2020 | 522.50 | 00004193551466 | JOSEFA PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA ADAUTO ANTONIO DE ARAuJO LOCALIZADA NO SITIO NAZARE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 19/11/2020 | 522.50 | 00010517551403 | ALISSON THIAGO DE ARAUJO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA ADAUTO ANTONIO DE ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO NAZARE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 19/11/2020 | 522.50 | 00004127245450 | JOSEFA CELINEIDE LAURINDO MEMDONÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Estruturacao da Rede Municipal do Ensino Fundamental. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000092019 | 0004709 | 19/11/2020 | 293000.00 | 93785822000106 | SAN MARINO ÔNIBUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE ONIBUS URBANO ESCOLAR ACESSIVEL PISO BAIXO - ONUREA PISO BAIXO COMPORTANDO TRANSPORTAR MINIMO DE 16 DEZESSEIS PASSAGEIROS ADULTOS SENTADOS OU 21VINTE E UM ESTUDANTES SENTADOS MAIS MOTORISTA EDEVE SER EQUIPADO COM DISPOSITIVO DO TIPO RAMPA DE ACESSO VEICULAR QUE PERMITA AO ESTUDANTE COM DEFICIÊNCIA OU COM MOBILIDADE REDUZIDA O ACESSO AO INTERIOR DO VEICULO POR MEIO DO PALNO INCLINADO RECURSOS DO FNDE. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 19/11/2020 | 168.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA SN CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Transporte Escolar- Convênio Firmado com o Governo do Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 19/11/2020 | 93.45 | 60746948592613 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 6678-8 NO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 19/11/2020 | 250.00 | 00004425583418 | SEVERINO TOMAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO DUARTE DE SANTANA SN CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DE SALA MULTIFUNCIONAL DA EDUCACAO INCLUSIVA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manutencao da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 19/11/2020 | 522.50 | 00006050747474 | CLAUDIANA IZAQUIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 19/11/2020 | 73.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA DO FUS 10229-6 NO DIA 19112020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 19/11/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 32419-1 NO DIA 19112020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004714 | 19/11/2020 | 11236.95 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE UNIDADE MISTA PLANTONISTAS COM CAFE ALMOCO E JANTA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 19/11/2020 | 256.00 | 00004808563460 | FRANCISCO MARCELINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 16 27 29102020 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 19/11/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZACAO DE UM POCO DESTE MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 19/11/2020 | 460.00 | 00012887351460 | ALLYSON ALVINO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 10 DEZ DIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO REPARO E CONSERTO COM PICHE NAS RUAS SEVERINO LOPES DA SILVA MESTRE SILVINO E AUGUSTO RAMALHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 19/11/2020 | 155.38 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZACAO DO SALTA Z DESTE MUNICIPIO BOA VENTURA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 19/11/2020 | 114.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA15523-3 NO DIA 19112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 19/11/2020 | 56.95 | 60746948592613 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 4698-1 NO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 19/11/2020 | 4938.35 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO PASEP PERIODO DE APURACAO 31102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 19/11/2020 | 365.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 283141-4 NO DIA 19112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 20/11/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 283141-4 NO DIA 20112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 20/11/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA15523-3 NO DIA 20112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 20/11/2020 | 869.19 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 20112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 20/11/2020 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A AMVAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO DEBITADO NO FPM NO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 20/11/2020 | 480.00 | 00095098720400 | JOÃO VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 13 TREZE DIAS NA CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 20/11/2020 | 460.00 | 00062171690453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 112 ONZE E MEIO DIAS NA CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 20/11/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DA PRACA PUBLICA NA RUA CAP.MAMEDES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 20/11/2020 | 1088.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA DURANTE VIAGENS RALIZADAS S CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 04 A 07 11 A 13 1415 18 A 20 29 A 31102020 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTOS FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0004722 | 20/11/2020 | 223.50 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE TROCA DE OLEO E FILTRO DO VEICULO DE PLACA QFT-6815 PERTENCENTE A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 20/11/2020 | 1980.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO DE PEDIATRIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 20/11/2020 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 32419-1 NO DIA 20112020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 20/11/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA DO CRIANCA FELIZ 33777-3 NO DIA 20112020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 20/11/2020 | 1045.00 | 00004437628489 | VALDEMARIO OLEGARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 20/11/2020 | 1045.00 | 00009028546405 | JARDSON RODRIGUES DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 23/11/2020 | 855.50 | 00006018846470 | MARIA LUCIMERE MOREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 23/11/2020 | 522.50 | 00009203172432 | MARICENA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 23/11/2020 | 522.50 | 00014316934481 | JOSEFA CARLA SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 23/11/2020 | 522.50 | 00037428412897 | MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS-III LOCALIZADA NO SITIO TAMANDUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 23/11/2020 | 522.50 | 00012284147429 | MARIA DE LOUDES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS-III LOCALIZADA NO SITIO TAMANDUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 23/11/2020 | 855.50 | 00004023174408 | JANE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS-II LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 23/11/2020 | 522.50 | 00006236186480 | GEOVANIA MORENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS-II LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 23/11/2020 | 522.50 | 00009511035479 | JOSEFA LAIANA R. LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS-I LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 23/11/2020 | 522.50 | 00009171644407 | ALINE SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS-I LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 23/11/2020 | 522.50 | 00070541210408 | JACINTA LUCLECIA ANGELO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO PRESTADO COMO DIARISTA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 23/11/2020 | 320.00 | 00039909594846 | LUCAS PAULINO ESTANISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO PRESTADO COMO DIARISTA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 23/11/2020 | 320.00 | 00070139780432 | KAMILLA DE ALVARENGA RAMALHO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO PRESTADO COMO DIARISTA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 23/11/2020 | 522.50 | 00008516755495 | LUCICLEIDE BEZERRA DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA OTILIA CAVALCANTI PINTO LOCALIZADA NO SITIO VARZEA DA CRUZ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 23/11/2020 | 522.50 | 00011034485440 | CASSIA NERES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA OTALIA CAVALCANTE PINTO LOCALIZADA NO SITIO VARZEA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 23/11/2020 | 522.50 | 00002902858442 | MARIA LUCIELBA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA JOSE FLORENTINO GOMES CAZE LOCALIZADA NO SITIO POVOADO GOMES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 23/11/2020 | 522.50 | 00006996648459 | VALDELICE FERREIRA DA SILVA CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 23/11/2020 | 522.50 | 00008733931470 | RAYANE MOREIRA DOS SANTOS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 23/11/2020 | 522.50 | 00003768018407 | MARIA JOSE DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 23/11/2020 | 522.50 | 00008908799400 | ANA CLAUDIA CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 23/11/2020 | 522.50 | 00009235903408 | ADRIANA MORENO FERNANDES EMILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 23/11/2020 | 522.50 | 00006664078430 | VALDETE BARREIRO ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE ERCILIA VALERIANO DA FONSECA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 23/11/2020 | 522.50 | 00014864675805 | FRANCISCA CLARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE ERCILIA VALERIANO DA FONSECA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 23/11/2020 | 522.50 | 00006248655413 | DAMIANA VICENTE PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CRECHE ERCILIA VALERIANO DA FONSECA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESSE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 23/11/2020 | 522.50 | 00006538328423 | CRISTINA ESTENDE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE ERCILIA VALERIANO DA FONSECA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVENBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 23/11/2020 | 522.50 | 00007161932483 | DAMIANA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS LOCALIZADOS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 23/11/2020 | 320.00 | 00004363480475 | IVAN ALEXANDRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO BANHEIRO PUBLICO LOCALIZADO NA PARTE INTERNA DO MERCADO PUBLICO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 23/11/2020 | 522.50 | 00007084396403 | FABIANA TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO DIARISTA NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS LOCALIZADOS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 23/11/2020 | 320.00 | 00003893495428 | ANTONIO ANGELO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ABASTECIMENTO FAZENDO O TRATAMENTO DA CAIXA DE AGUA QUE OPERA ATRAVES DO PROGRAMA ''SALTA Z DA FUNASA '' E QUE SE DESTINA PARA O ABASTECIMENTO D 'AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO LAJES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 24/11/2020 | 215.00 | 00010247614440 | ELIDIA MARIA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 24/11/2020 | 522.50 | 00070682522490 | FRANCISCO JOSE MOREIRA LACERDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 24/11/2020 | 320.00 | 00079831184491 | ROSILUCIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 24/11/2020 | 320.00 | 00008914512428 | CARLOS DINIZ FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 24/11/2020 | 910.00 | 00070129588474 | LEANDRO PEREIRA ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 26 VINTE E SEIS DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DOS MATOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0004771 | 24/11/2020 | 700.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPECAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE CAMARA DESTIMADA A RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete daPrefeita. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0004769 | 24/11/2020 | 2880.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPECAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE 04 QUATRO PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFF-1922 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 24/11/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A FAMUP DEBITADO NA CONTA 10105-2 NO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 24/11/2020 | 144.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 24/11/2020 | 128.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 24/11/2020 | 522.50 | 00057875090130 | RAIMUNDO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 24/11/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10105-2 NO DIA 24112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 24/11/2020 | 1479.36 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE FILTROS ANEL PASTILHA DE FREIO DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSL5J85 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 24/11/2020 | 708.64 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE REVISAO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSL5J85 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0004770 | 24/11/2020 | 1440.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPECAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE 04 QUATRO PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSE-8098 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 24/11/2020 | 522.50 | 00011164337459 | KALISTON ROBERTO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 24/11/2020 | 522.50 | 00007903141422 | ANTONIA VALERIA FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 25/11/2020 | 2000.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA OPERACIONAR O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA BEM COMO O SISTEMA DO SAGRES RELATIVO A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 26/11/2020 | 1150.00 | 00005979468412 | TASSIO DERFESSON DE SOUSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO E RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DE CONSERTO DO VEICULO DE PLACA EKZ-6723 EM VIRTURDE DO MESMO TER SIDO COLIDIDO PELO VEICULO DE PLACA OEU-1202 A DISPOSICAO DESSA PREFEITURA DE BOA VENTURA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 26/11/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10105-2 NO DIA 26112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 26/11/2020 | 1800.00 | 00006140154480 | ANA CLEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RPV EM FAVOR DE ANA CLEIDE FERREIRA DA SILVA CONFORME PROCESSO N 0001379820148150211- ID 081230000005870036. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 26/11/2020 | 1240.00 | 00004714449443 | MICHEL PINTO DE LACERDA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RPV EM FAVOR DE MICHEL PINTO DE LACERDA DE SANTANA HONORARIOS ADVOCATICIOS N° 0001379820148150211. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 26/11/2020 | 2547.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DA PRACA LARGO DA CONCORDIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO ANO DE 2018 E 2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 26/11/2020 | 150.01 | 00004808563460 | FRANCISCO MARCELINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 20112020 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 26/11/2020 | 150.01 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 20112020 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 26/11/2020 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 23112020 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152020 | 0004812 | 26/11/2020 | 579.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIA ALMONTOLIA PLAST 500ML LENCOL HOSPITALAR DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004813 | 26/11/2020 | 624.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE AMOXICILINA COM. DEXCLORFENIRAMINA COMP DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.RECURSO ESTADO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004814 | 26/11/2020 | 105.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE METRONIDAZOL COMP. 250 MG DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.RECURSO ESTADO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004815 | 26/11/2020 | 200.18 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE AMOXICILINA COMPRIMIDO 500MG DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.RECURSO ESTADO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 27/11/2020 | 2758.47 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE POMTEIRO 5-200UL PONTEIRO SFILTRO MICROTUBO COM EDTA TUBO GEL ATIV DESTINADOS AO LABORATORIO ANALISES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032020 | 0004789 | 27/11/2020 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 27/11/2020 | 109.02 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP NO DIA 27112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 27/11/2020 | 4500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL DOS SEGUINTES SOFTWRES CONTABILIDADE PuBLICA NA PREFEITURA PORTAL DA TRANSPARÊNCIA LICITACAO ARRECADACAO DE TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE E FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete daPrefeita. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 27/11/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete daPrefeita. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 30/11/2020 | 13472.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG GABINETE-COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete daPrefeita. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 30/11/2020 | 19500.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA FOPAG GABINETE-ELETIVOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 30/11/2020 | 1135.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REFRIGERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR TROCA DE COMPRESSOR EM AR REPROCESSAMENTO DE GAS EM AR CONSERTO EM FREZEER REPROCESSAMENTO DE GAS EM AR SPLIT PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0004794 | 30/11/2020 | 2750.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432017 | 0004799 | 30/11/2020 | 500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA 07 DIAS DA SEMANA DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 30/11/2020 | 12434.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRACAO COMISSIONADOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 30/11/2020 | 5225.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRACAO CONTRATOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 30/11/2020 | 3135.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRACAO EFETIVO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 30/11/2020 | 3000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-COMISSIONADO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 30/11/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA DO FPM NO DIA 30112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 30/11/2020 | 19914.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FINANCAS COMISSIONADOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 30/11/2020 | 1045.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FINANCAS EFETIVOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 30/11/2020 | 6342.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 30/11/2020 | 2.74 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP NO DIA 30112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 30/11/2020 | 2280.33 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 30112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 30/11/2020 | 513.38 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCAGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Uma cidade melhor para todos | Manutencao da Destinacao Final dos Residuos Solidos em Aterro Sanitari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022020 | 0004810 | 30/11/2020 | 7000.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO DO RESIDUO SOLIDO URBANO EM ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DESTE EMPRESA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 30/11/2020 | 12815.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-COMISSIONADOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 30/11/2020 | 8640.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-CONTRATADOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 30/11/2020 | 16973.36 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-EFETIVOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 30/11/2020 | 1045.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-A DISPOSICAO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 30/11/2020 | 5090.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-EFETIVOCOMISSIONADO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0004790 | 30/11/2020 | 370.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REFRIGERACAO TROCA DE PLACA EM AR CONDICIONADO MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 30/11/2020 | 6681.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG AGRICULTURA IRRIG. E ABASTEC. M. AMBINETE- COMISSIONADO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 30/11/2020 | 2090.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG AGRICULTURA IRRIG. E ABASTEC. M. AMBINETE- CONTRATADOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0004791 | 30/11/2020 | 1365.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REFRIGERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR TROCA DE DO COMPRESSOR DE AR CON REPROCESSAMENTO DE GAS EM AR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0004793 | 30/11/2020 | 575.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM REFRIGERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO SPLIT PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062020 | 0004795 | 30/11/2020 | 10000.00 | 29169940000190 | MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICOS SS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL PARA ATENDIMENTOS DOMICILIARES VISANDO ATENDER AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 30/11/2020 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 27112020 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 30/11/2020 | 150.01 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 25112020 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432017 | 0004800 | 30/11/2020 | 2250.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA 07 DIAS DA SEMANA DESTINADOS A TODOS OS ORGAOS LIGADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 RECURSO INFORMATIZACAO DA APS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004801 | 30/11/2020 | 54.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE AGUA BI-DESTILADA 10 ML AMPLOS DESTINADA A UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004802 | 30/11/2020 | 141.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PARACETAMOL 500MG SULFATO FERROSO 40 MG DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. RECURSO DO ESTADO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 30/11/2020 | 150.00 | 00004808563460 | FRANCISCO MARCELINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 24112020 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 30/11/2020 | 150.02 | 00087415410491 | OSMILDO ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA QSD-6978 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 24112020 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000042020 | 0004807 | 30/11/2020 | 2295.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE TREINAMENTO E SUPORTE AOS ACS SUPORTE E UNIFICACAO DOS PRONTUARIOS NO E-SUS AB PEC ELIMINACOES DAS INCONSISTENCIAS DOS CADASTROS DA APS E DOS AUXILIOS PELO SOFTUARIO E-SUSFEEDBAK REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 30/11/2020 | 1045.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE - EMADEMAP - MELHOR EM CASA-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 30/11/2020 | 8681.70 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE DA FAMILIA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 30/11/2020 | 2090.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - AGENTES DE ENDEMIAS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 30/11/2020 | 5168.26 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE BUCAL CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 30/11/2020 | 4200.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - NASF CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 30/11/2020 | 7204.11 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE - EMADEMAP - MELHOR EM CASA-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 30/11/2020 | 1988.07 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE -EMADEMAP-MELHOR EM CASA REFERENTE A COMPETENCIA 102020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 30/11/2020 | 14607.35 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ATENCAO BASICA REFERENTE A COMPETENCIA 102020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 30/11/2020 | 1199.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ENDEMIAS REFERENTE A COMPETENCIA 102020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 30/11/2020 | 5508.70 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE DA FAMILIA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE novembro DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 30/11/2020 | 3360.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - AGENTES DE ENDEMIAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 30/11/2020 | 35280.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - ACS- EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 30/11/2020 | 6475.52 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE BUCAL EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 30/11/2020 | 1608.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - CRIANCA FELIZ COMISSIONADOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 30/11/2020 | 2090.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONTRATADOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 30/11/2020 | 4635.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - CRAS CONTRATADOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 30/11/2020 | 5225.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - CRIANCA FELIZ CONTRATADOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao de Beneficios Eventuais Assistidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 30/11/2020 | 250.00 | 00069241481404 | JOSE LACERDA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAR PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA COM UROLOGISTA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 3162017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 30/11/2020 | 459.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE A COMPETENCIA 102020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 30/11/2020 | 1019.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS REFERENTE A COMPETENCIA 102020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 30/11/2020 | 1503.26 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE A COMPETENCIA 102020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 30/11/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 32347-0 NO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 30/11/2020 | 5265.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 30/11/2020 | 5966.17 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 30/11/2020 | 5225.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 30/11/2020 | 3000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432017 | 0004798 | 30/11/2020 | 1500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA 07 DIAS DA SEMANA DESTINADO A TODOS OS ORGAOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 30/11/2020 | 7045.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCACAO MDE - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 30/11/2020 | 29200.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB-60-COMISSIONADO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 30/11/2020 | 1045.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB-60-CONTRATADOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 30/11/2020 | 46528.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 40 CONTRATADOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 30/11/2020 | 14895.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 REFERENTE A COMPETENCIA 102020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 30/11/2020 | 2669.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE REFERENTE A COMPETENCIA 102020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 30/11/2020 | 2090.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCACAO MDE - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 30/11/2020 | 3000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 30/11/2020 | 6826.36 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60 EFETIVOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 30/11/2020 | 21180.97 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 - EFETIVOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 30/11/2020 | 42942.75 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60 EFETIVOS-ENS. FUNDAMENTAL 2 REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 30/11/2020 | 57920.89 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60 EFETIVOS-ENS. FUNDAMENTAL 1 REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 30/11/2020 | 36152.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 REFERENTE A COMPETENCIA 102020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 30/11/2020 | 25254.10 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60 EFETIVOS- EDUC. INFANTIL REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 30/11/2020 | 6670.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ESPORTES CULTURA E LAZER-COMISSIONADOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 30/11/2020 | 10879.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 30/11/2020 | 53767.70 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 30/11/2020 | 24345.70 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 30/11/2020 | 5603.40 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOSCOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 30/11/2020 | 20294.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A COMPETENCIA 102020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 30/11/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA DO FUS 10229-6 NO DIA 30112020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072020 | 0004811 | 30/11/2020 | 3500.00 | 17327334000177 | MARTINS E CHIANCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM LICITACAO E CONVENIO INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 30/11/2020 | 7540.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG PLANEJAMENTO E GESTAO- COMISSIONADOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 30/11/2020 | 2901.77 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG PLANEJAMENTO E GESTAO-EFETIVO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 01/12/2020 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA MEIO MAGNET COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 01122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0004889 | 02/12/2020 | 6490.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO UTILITARIO F4000 COM CARROCERIA ABERTA PLACA - OEU-1202 A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Uma cidade melhor para todos | Implantacao de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302020 | 0004896 | 02/12/2020 | 8901.00 | 25003525000101 | BARBOSA E SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E LUMINARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE BANCO PCA FRANCES COM REGUAS MAD LEI DESTINADOS A REFORMA DA PRACA MUNICIPAL DEOCLECIANO PINTO BRANDAO. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 02/12/2020 | 1045.00 | 00003135612490 | JOSIVAL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PERIODO NOTURNO NA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO. QUE SE ENCONTRA EM REFORMA E CERCADA POR TAPUMES DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 02/12/2020 | 1045.00 | 00012609025440 | CARLOS DAVID DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PERIODO NOTURNO NA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO. QUE SE ENCONTRA EM REFORMA E CERCADA POR TAPUMES DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 02/12/2020 | 1292.40 | 11718293000244 | GIGI TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE LAMINADO DIAMANTE E AGRILON DESTINADOS AO TRADICIONAL ORNAMENTACAO NATALINA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 02/12/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA15523-3 NO DIA 02122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0004891 | 02/12/2020 | 7160.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE 04 PORTAS4X4 COMPLETO PLACA QFP-4734 A DISPOSICAO DA SEC. DE FINANCAS RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 02/12/2020 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 02/12/2020 | 1045.00 | 00007418935412 | OLIMPIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA PERIODO NOTURNO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA-PB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 SUBSTITUINDO O FUNCIONARIO EFETIVO JOSE LEONARDO DE SOUSA PINTO AFASTADO POR LICENCA MEDICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete daPrefeita. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0004888 | 02/12/2020 | 5980.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA S10 COMPLETA PLACA OFF - 1922 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 02/12/2020 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILLHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.BOAVENTURA.PB.GOV.BR RELATIVO A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 02/12/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA DO FUS 10229-6 NO DIA 02122020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 02/12/2020 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 02/12/2020 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 02/12/2020 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 02/12/2020 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 02/12/2020 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 02/12/2020 | 2950.00 | 32518042000105 | FELIPE JOSE DE FIGUEIREDO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS GINECOLOGICAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0004890 | 02/12/2020 | 5080.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO AMBULANCIA MOTOR 1.6 03 PORTAS ANOMODELO 2017 DE PLACA QFR-3114 PARA PRIMEIROS SOCORROS COM KM LIVRE RELATIVO A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0004892 | 02/12/2020 | 5400.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CHEVROLETSPIN 04 PORTAS 07 SETE LUGARES PLACA QSL6B35 A DISPOSICAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0004893 | 02/12/2020 | 9070.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO RENALULTMASTER MBUS L3H2 COMPLETA COM CAPACIDADE PARA 16 DEZESSEIS PASSAGEIROS PLACA QSL5J85 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0004894 | 02/12/2020 | 2580.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CHEVROLET ONIX PLACA QSH-6596 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004897 | 02/12/2020 | 2100.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE 06 SEIS PROTESES TOTAL SUPERIOR C PALATO INCOLOR 04 QUATRO PROTESES INFERIOR 03 TRES PROTESE TOTAL PARCIAL INFERIOR 01 UMA PROTESE SUPERIOR COMPALATO INCOLOR PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM PACIENTESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 02/12/2020 | 1045.00 | 00011998014452 | IVANILSON LOPES ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA PERIODO NOTURNO NO PSF I DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 02/12/2020 | 1500.00 | 00008031648158 | AMED ENRIQUE CESAR CHOROT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA O MEDICO AMED ENRIQUE CESAR CHOROT DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10 DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MASMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 02/12/2020 | 1500.00 | 00008167856194 | LEANNIS CARBONELL VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA A MEDICA LEANNIS CARBONELL VICENTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10 DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MASMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 02/12/2020 | 1500.00 | 00007547892418 | FABRIZIA VIEIRA RAMALHO DE GOES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA A MEDICA FABRIZIA VIEIRA RAMALHO DE GOES MELO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10 DA PORTARIA INTERMINISTERIALN 1.369MASMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 02/12/2020 | 250.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO DE RISCO CIRURGICO PARA CIRURGIA REALIZADO NO PACIENTE ADRIANO IDEAO DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 02/12/2020 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DA EQUIPE DE BARREIRAS SANITARIAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 02/12/2020 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO SETOR DE VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 02/12/2020 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 02/12/2020 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO SETOR DE MARCACAO DE CONSULTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 02/12/2020 | 20.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 02/12/2020 | 149.99 | 00004808563460 | FRANCISCO MARCELINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 01122020 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 02/12/2020 | 1045.00 | 00011998014452 | IVANILSON LOPES ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA PERIODO NOTURNO NO PSF I DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 02/12/2020 | 750.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESSÍDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 02/12/2020 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSICAO DA SALA DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004927 | 03/12/2020 | 222.30 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE NISTATINA E SAIS REIDRATACAO ORAL DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. RECURSO DO ESTADO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 03/12/2020 | 8571.50 | 08771318000188 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 03/12/2020 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO ONIX PLACA QSH-6596 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 30112020 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete daPrefeita. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 03/12/2020 | 64.00 | 00005918781439 | JOSENILDA VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM RESSACIMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA COMPARECER NA POLICIA CIVIL CIENTITUTO DE NUCLEO DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE INDENTIFICACAO CRIMINAL NO PERIODO DO DIA 27112020NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 03/12/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZACAO DOS POCOS DESTE MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 04/12/2020 | 1000.00 | 00004249822427 | NIVALDO MARTILIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELO SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA SALTA'' Z'' IMPLANTADO NO SITIO VARZEA DA CRUZ CONJUNTO HABITACIOANL DINAMERICO PINTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 04/12/2020 | 875.00 | 00007001874485 | JOSÉ IREMA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 25 VINTE E CINCO DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DOS MATOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 04/12/2020 | 910.00 | 00070129588474 | LEANDRO PEREIRA ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 26 VINTE E SEIS DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DOS MATOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 04/12/2020 | 910.00 | 00003768800407 | REGINALDO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 26 VINTE E SEIS DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DOS MATOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 04/12/2020 | 910.00 | 00070156269422 | RAVIK ALVINO ESTENDISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 26 VINTE E SEIS DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DOS MATOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 04/12/2020 | 19130.51 | 03353358000196 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA DEVOLUCAO DE SALDO E RENDIMENTOS DE APLICACAO DO CONVENIO 056732016 PARA PAVIMENTACAO EM VIAS URBANAS FIRMADO COM O MINISTERIO DAS CIDADES NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 04/12/2020 | 750.00 | 00005531441460 | ODAIR JOSE NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO AJUDANTE DE PEDREIRODURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 20201 QUIZENA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 04/12/2020 | 1000.00 | 00004323027435 | FRANCISCO PINTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO PEDREIRODURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 20201 QUIZENA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 04/12/2020 | 450.00 | 00071007193484 | LUIZ NETO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DA 1 QUIZENA DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 04/12/2020 | 850.00 | 00070156291436 | ROMULO ALVINO ESTENDISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DA 1 QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 04/12/2020 | 4500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL DOS SEGUINTES SOFTWRES CONTABILIDADE PuBLICA NA PREFEITURA PORTAL DA TRANSPARÊNCIA LICITACAO ARRECADACAO DE TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE E FOLHA DE PAGAMENTOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0004940 | 04/12/2020 | 2013.96 | 24119232000121 | CÍCERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOP-3025 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 04/12/2020 | 2565.00 | 30431360000109 | CITA MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 57 CIQUENTA E SETE EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO REALIZADAS EM PACIENTES ATRAVES DE UNIDADE MOVEL NESTE MUNICPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 04/12/2020 | 2700.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA COM TROCA DO VEICULO DE PLACA NQG-2432 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 04/12/2020 | 3300.00 | 30613902000164 | CONSER-ASSESSORIA EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA EM SAUDE INSTRUMENTO DE GESTAO DE DIGISUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 07/12/2020 | 960.00 | 00009659437471 | ALYSSON DIAS BARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE PEDREIRO E PINTOR NA PINTURA DA UBS I CARLOS FERNANDES DE CARVALHO SITUADO NA RUA ANGELICA SOARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 07/12/2020 | 240.00 | 00087416603404 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 03 TRES DIAS COMO PEDREIRO E PINTOR NO REPAROS CONSERTOS E MANUTENCAO RETOQUES NO PREDIO ONDE FUCIONA HPP- HOSPIATL DE PEQUENO PORTE DESTE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 07/12/2020 | 1760.00 | 00002444742494 | GILDIVAM EMILIANO DE LACERDA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E PINTOR NA PINTURA DA UBS I CARLOS FERNANDES DE CARVALHO SITUADO NA RUA ANGELICA SOARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 07/12/2020 | 150.00 | 00004808563460 | FRANCISCO MARCELINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 03122020 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 07/12/2020 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 07122020 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0004954 | 07/12/2020 | 2900.00 | 18996856000124 | RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 100 CADEIRAS POLTRONA TOPPLS ISABELA PARA EVENTOS DO NASF E ATENCAO PRIMARIA A SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032020 | 0004941 | 07/12/2020 | 3500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE A ELABORACAO DAS PECAS TECNICAS DO ORCAMENTO ANUAL PARA O EXERCICIO 2020 CONFORME CLAUSULA SEGUINDA ITEM 2.1 DO CONTRATO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 07/12/2020 | 720.00 | 00004772685448 | DAMIÃO PAULINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PINTURA DE MEIO-FIOS DAS RUAS ANGELICA SOARES ARTHUR GUIMARAES PEDRO ARRUDA EMILIA LEITE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 07/12/2020 | 400.00 | 00075290391487 | FRANCISCO GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E PINTOR NO REPARO E RECUPERACAO DAS RUAS CAPITAO MAMEDES E REFINALDO DUARTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 07/12/2020 | 880.00 | 00022793431850 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E PINTOR NA PINTURA DE MEIO-FIOS DAS RUAS ANGELICA SOARES ARTHUR GUIMARAES PEDRO ARRUDA EMILIA LEITE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 07/12/2020 | 880.00 | 00009874905409 | JOEL BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E PINTOR NA PINTURA DAS LOMBADAS DA RUA ANGELICA SOARES E CONFECCAO DE TAMPAS DA REDE DE ESGOTOS NO CONJUNTO HABITACIONAL ELIAS GONCALO DESTE MUNICIPIO DURANTEO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 07/12/2020 | 1680.00 | 00053561953468 | JOÃO BOSCO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E PINTOR NA PINTURA DAS LOMBADAS DA RUA ANGELICA SOARES E CONFECCAO DE TAMPAS DA REDE DE ESGOTOS NO CONJUNTO HABITACIONAL ELIAS GONCALO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032020 | 0004955 | 09/12/2020 | 697.00 | 00006389186428 | CICERO ABILIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO AS PODAS NAS ARVORES DAS RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032020 | 0004956 | 09/12/2020 | 688.50 | 00005317599466 | JOSE ALBERTO ESTRELA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO AS PODAS NAS ARVORES DAS RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032020 | 0004957 | 09/12/2020 | 1436.50 | 00029912221826 | SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO AS PODAS NAS ARVORES DAS RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032020 | 0004958 | 09/12/2020 | 1436.50 | 00004323039441 | DAMIÃO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO AS PODAS NAS ARVORES DAS RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 09/12/2020 | 240.00 | 00072120525153 | GILBERTO FERNANDES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 06 SEIS DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 09/12/2020 | 240.00 | 00071246268469 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 06 SEIS DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 09/12/2020 | 240.00 | 00008828924446 | PAULO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 06 SEIS DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 09/12/2020 | 460.00 | 00051519291434 | ANTONIO ROMAO VIRGOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 112 ONZE E MEIO DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 09/12/2020 | 460.00 | 00070544141440 | JOSE FABIO ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 112 ONZE EMEIO DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 09/12/2020 | 460.00 | 00070544316428 | JANDERSON BENTO CORCINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 112 ONZE E MEIO DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 09/12/2020 | 460.00 | 00004197025394 | FRANCISCO BRUNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 112 ONZE E MEIO DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 09/12/2020 | 460.00 | 00064616991472 | DAMIAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 112 ONZE E MEIO DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 09/12/2020 | 460.00 | 00025025165873 | CICERO MANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 112 ONZE E MEIO DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 09/12/2020 | 460.00 | 00005839520462 | CICERO GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 112 ONZE E MEIO DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 09/12/2020 | 460.00 | 00012887351460 | ALLYSON ALVINO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 112 ONZE E MEIO DIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO REPARO E CONSERTO COM PICHE NAS RUAS SEVERINO LOPES DA SILVA MESTRE SILVINO E AUGUSTO RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 09/12/2020 | 460.00 | 00008939076427 | MANOEL ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 112 ONZE E MEIO DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 09/12/2020 | 460.00 | 00012073115454 | VALDEIRO ROCHA VIRGOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 112 ONZE E MEIO DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 09/12/2020 | 460.00 | 00071890345440 | MATHEUS BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 112 ONZE E MEIO DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 09/12/2020 | 460.00 | 00062171690453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 112 ONZE E MEIO DIAS NA CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 09/12/2020 | 460.00 | 00095098720400 | JOÃO VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 112 ONZE E MEIO DIAS NA CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Uma cidade melhor para todos | Implantacao de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000092020 | 0004979 | 09/12/2020 | 4672.50 | 15917960000198 | JOSUE FERRAZ-ME-FLORA TROPICAL CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MUDAS PALMEIRA TUMBEGIA PATA DE VACA RIXINHA MOREIRA BRANCA PLANTA MUDA DE BALDE BUXINHO PALMEIRA FENIX COMPOSTAGEM FERTILIZ DESTINADAS A REFORMA DA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Uma cidade melhor para todos | Implantacao de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000092020 | 0004980 | 09/12/2020 | 1400.00 | 15917960000198 | JOSUE FERRAZ-ME-FLORA TROPICAL CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PLANTIO DE MUDAS E ADUBACAO DESTINADO A REFORMA DA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0004983 | 09/12/2020 | 3829.00 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAS ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Uma cidade melhor para todos | Implantacao de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162020 | 0004984 | 09/12/2020 | 3011.80 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ARGAMASSA ACII VERNIZ INCOLOR LAMPDADA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA RECUPERACAO E REFORMA DA PRACA DEOCLECIANO PINTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000162020 | 0004985 | 09/12/2020 | 2289.65 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE TINTAS LUS ESMALTE SINTETICO THINNER LAMPADA EMPALUX SPRAY DESTINADOS A TRADICIONAL ORNAMENTACAO NATALINA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Uma cidade melhor para todos | Implantacao de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162020 | 0004986 | 09/12/2020 | 2982.00 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE TIJOLO PREMIUM DE 08 FUROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA REFORMA E AMPLIACAO DO CEMITERIO PUBLICO. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0004987 | 09/12/2020 | 1789.50 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE TIJOLO PREMIUM DE 08 FUROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONJUNTO ELIAS GONCALO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0004988 | 09/12/2020 | 1193.00 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE TIJOLO PREMIUM DE 08 FUROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.RUA VEREADOR DAMIAO LEITE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0004989 | 09/12/2020 | 1193.00 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE TIJOLO PREMIUM DE 08 FUROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.RUA CORONEL ZUZA LACERDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0004990 | 09/12/2020 | 1300.00 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE CIMENTOS DE 50 KG DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.RECUPERACAO DO CALCAMENTO DA RUA CORONEL ZUZA LACERDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000162020 | 0004991 | 09/12/2020 | 3961.50 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE TINTAS LUX ESMALTE SINTETICO THINNER LAMPADA EMPALUX SPRAY E MASSA CORRIDA DESTINADOS A TRADICIONAL ORNAMENTACAO NATALINA DAS RUAS E AVENIDAS E PRACA DEOCLECIANO PINTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0004992 | 09/12/2020 | 1300.00 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE CIMENTOS DE 50 KG DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.RECUPERACAO DO CALCAMENTO DA RUA ANGELICA SOARES | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000162020 | 0004993 | 09/12/2020 | 1193.25 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE TINTAS LUX 18LT SPRAY PRIME VERDE DESTINADOS A TRADICIONAL ORNAMENTACAO NATALINA DAS RUAS E AVENIDAS E PRACA ANTONIO FREITAS QUEIROZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0004994 | 09/12/2020 | 1193.00 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE TIJOLO PREMIUM DE 08 FUROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.RUA JOAO ESTANDISLAU | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0004996 | 09/12/2020 | 1193.00 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE TIJOLO PREMIUM DE 08 FUROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONJUNTO DINAMERICO PINTO SALTAZ | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 09/12/2020 | 80.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DA PRACA PUBLICA NA RUA CAP.MAMEDES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 09/12/2020 | 543.44 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSD-6819 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 09/12/2020 | 56.95 | 60746948592613 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 4698-1 NO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 09/12/2020 | 3754.84 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 09122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 09/12/2020 | 139.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE BACTERIANA DA COLETA DE AGUA DA OPERACAO CARRO PIPA REALIZADA PELA CAGEPA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 09/12/2020 | 360.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIA DE PROCESSO 0800096-39.2020.815.0211. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132020 | 0005019 | 09/12/2020 | 2939.92 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ARQUIVO MORTO CANETA ESFERO CAPA E CONTRA CAPA FITA ADESIVA GRAMPO TRILHO MARCA TEXTO PAPEL A4 PASTA AZ POST TINTA PARA CARIMBO PARA A SALA DA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 09/12/2020 | 1800.00 | 00006140154480 | ANA CLEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RPV EM FAVOR DE ANA CLEIDE FERREIRA DA SILVA CONFORME PROCESSO N 0001379820148150211- ID 081230000005870036.ULTIMA PARCELA DO RPV | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 09/12/2020 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 283141-4 NO DIA 09122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 09/12/2020 | 52.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA DO FPM NO DIA 09122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 09/12/2020 | 425.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO VINCULADO A ESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132020 | 0005018 | 09/12/2020 | 2534.70 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ESTILETE LARGO GRAMPO PAPEL A4 PASTA SUSPENSA DESTIANDOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152020 | 0004974 | 09/12/2020 | 414.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIA SORO GLICOSADO 5 500ML DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004975 | 09/12/2020 | 261.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE FUROSEMIDA INJ 20MG METOPRAMIDA INJ 10MG VITAMINA INJ 500MG DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004976 | 09/12/2020 | 1359.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.RECURSO ESTADO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004981 | 09/12/2020 | 2720.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL IVERMECTINA COMPRIMIDO 6MG DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19. RECURSO DA PORTARIA GMMS N° 1666 DE 1° DE JULHO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0004997 | 09/12/2020 | 5183.70 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 09/12/2020 | 152.01 | 00087415410491 | OSMILDO ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAULT PLACA MERCOSUL QSL5J84 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 04122020 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 09/12/2020 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 09/12/2020 | 354.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 09/12/2020 | 43.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DA CASA DE APOIO AS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 09/12/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA O PSF II DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 09/12/2020 | 40.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA O PSF II DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 09/12/2020 | 186.85 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSF-2660 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 09/12/2020 | 189.72 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSD-6978 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 09/12/2020 | 186.85 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFD-4050 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 09/12/2020 | 187.40 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSE-8098 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0005070 | 09/12/2020 | 1490.30 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMPRA DE BARBANTE ALGODAO CARTOLINA GUACHE COLA GLITHER EVA FITAS PAPEL DESTINADAS A CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE PSF IIIIII DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 09/12/2020 | 700.00 | 00003009267401 | ELZA SADRIANA SOUSA DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM CONFECCAO DE 20 VINTE CENTOS DE SALGADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL QUE SE DESTINARAO PARA A CONFRATERNIZACAO REMOTA DOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ A SER REALIZADO NO DIA 17DE DEZEMBRO DE 2020 NESTE MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 09/12/2020 | 152.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 09/12/2020 | 185.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 09/12/2020 | 368.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 09/12/2020 | 39.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 09/12/2020 | 79.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DE PREDIO VINCULADO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 09/12/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA DO FUS 10229-6 NO DIA 09122020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manutencao da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 09/12/2020 | 24.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manutencao da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 09/12/2020 | 40.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 09/12/2020 | 39.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RUA FRANCISCO MILITAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 09/12/2020 | 102.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RUA FRANCISCO MILITAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0005071 | 09/12/2020 | 418.00 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE QUADRO BRANCO 120X200 COM MOLDURA ALUMINIO DESTINADO A ESCOLA MARIA BARAUNA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162020 | 0004995 | 09/12/2020 | 1789.50 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE TIJOLO PREMIUM DE 08 FUROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO REPARO ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 09/12/2020 | 53.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA SN CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 09/12/2020 | 155.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA SN CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 09/12/2020 | 29.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA MULTIFUNCIONAL NA RUA JOAO DUARTE DE SANTANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 09/12/2020 | 41.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA MULTIFUNCIONAL NA RUA JOAO DUARTE DE SANTANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 09/12/2020 | 115.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RUA PEDRO ARRUDA 1° ANDAR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 09/12/2020 | 41.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RUA PEDRO ARRUDA 1° ANDAR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 09/12/2020 | 48.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA ANTONIO ANGELO DA COSTA LOCALIZADO NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 09/12/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGC-5699 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0005048 | 10/12/2020 | 184.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADO EM PENUS E CAMARA DE AR EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005049 | 10/12/2020 | 633.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES E A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132020 | 0005072 | 10/12/2020 | 4512.70 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ARQUIVO MORTO CAIXA DE CORRESP CANETA ESFERO COLA BRANCA COLA QUENTE ENVELOPE MARCADOR PARA QUADRO PAPEL A4 PAPEL FOTO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132020 | 0005075 | 10/12/2020 | 2070.15 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMPRA DE BARBANTE ALGODAO CARTOLINA GUACHE COLA GLITHER EVA FITAS PAPEL DESTINADAS A CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE PSF IIIIII DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 10/12/2020 | 480.00 | 17573852000170 | KELYSSON COSTA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM IMPRESAO DIGITAL E APLICACAO DE ADESIVOS NO VEICULO DE PLACA QSK3F05 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 10/12/2020 | 480.00 | 17573852000170 | KELYSSON COSTA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM IMPRESAO DIGITAL E APLICACAO DE ADESIVOS NO VEICULO DE PLACA QSK3F15 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 10/12/2020 | 150.01 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005046 | 10/12/2020 | 1091.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 10/12/2020 | 64.00 | 00087454742149 | JOSE RONALDO LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DIARIAS DA VAN MERCEDES SPRINT PLACA NQG-2432 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 16112020 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 10/12/2020 | 64.00 | 00087415410491 | OSMILDO ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM UMA DIARIA NO VEICULO DE PLACA QSK3F05 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 29112020 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 10/12/2020 | 64.00 | 00003432894406 | ANTONIO ALVARENGA RAMALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA DURANTE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 10112020 TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA REALIZAR TRATAMENTO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete daPrefeita. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 10/12/2020 | 400.00 | 00013635514420 | MARIA LEONICE LOPES VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSACIMENTO DE 01 UMA DIARIA DESTINADA A PREFEITA MARIA LEONICE LOPES VITAL COM VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 07122020 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB JUNTO A FUNASSA -SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DA FUNASA NA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 10/12/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAAGEMNTO DE CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0005044 | 10/12/2020 | 138.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADO EM PNEUS E CAMARA DE AR EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005045 | 10/12/2020 | 92.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132020 | 0005073 | 10/12/2020 | 3579.68 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ALMOFADA PARA CARIMBO CANETA CLIPS ENVELOPES GRAMPEADOR PAPEL A4 PASTA SUSPENSA MARCA TEXTO PASTA AZ DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 10/12/2020 | 4689.35 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 10/12/2020 | 21916.82 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005047 | 10/12/2020 | 952.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES E A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 10/12/2020 | 300.00 | 00011180453433 | JOAQUIM BENTO CORCINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 72 SETE E MEIO DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 10/12/2020 | 300.00 | 00070861131401 | CICERO CARLOS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 72 SETE E MEIO DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 10/12/2020 | 360.00 | 00009755382410 | LUIZ DOS SANTOS PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 9 NOVE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 10/12/2020 | 580.00 | 00087318555472 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 142 QUATORZE E MEIO DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 10/12/2020 | 580.00 | 00004906067417 | JOÃO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 142 QUATORZE E MEIO DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 10/12/2020 | 400.00 | 00097944084415 | DAMIÃO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 10 DEZ DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 10/12/2020 | 600.00 | 00009531259470 | CICERO CIRILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 15 QUINZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 10/12/2020 | 600.00 | 00061637750404 | FOLHA DE PAGAMENTO (DIARISTA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 15 QUINZE DIAS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS CAIXAS DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 10/12/2020 | 1000.00 | 00070223156477 | JOSÉ ALFREDO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 26 VINTE E SEIS DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132020 | 0005074 | 10/12/2020 | 3988.52 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ARQUIVO MORTO CANETA ESFERO ELASTICO ENVELOPES FITA CORRETIVA MOLHA DEDO GRAMPO PAPEL A4 PASTA SUSPENSA DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 11/12/2020 | 800.00 | 00007553479438 | JAIR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 10 DEZ COMO PINTOR NO ACABAMENTO FINAL E PINTURA DA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO SITUADA NO LARGO DA CONCORDIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000102020 | 0005097 | 11/12/2020 | 10500.00 | 06149284000240 | ELTROLASER - SILVANIA LEITE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MANGUEIRAS DE LEDAZUL VERDE E BRANCA DESTINADAS A TRADICIONAL ORNAMENTACAO NATALINA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 11/12/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 8910-9 NO DIA 11122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 11/12/2020 | 4426.70 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO PASEP PERIODO DE APURACAO 30112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete daPrefeita. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 11/12/2020 | 180.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LECENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO TROCAS DE PNEUS E TROCA DE PITO DO VEICULO DE PLACA OFF-1922 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 11/12/2020 | 4500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL DOS SEGUINTES SOFTWRES CONTABILIDADE PuBLICA NA PREFEITURA PORTAL DA TRANSPARÊNCIA LICITACAO ARRECADACAO DE TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE E FOLHA DE PAGAMENTOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 11/12/2020 | 146.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 11122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 11/12/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA DO IGDBF 32404-3 NO DIA 11122020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 11/12/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 32419-1 NO DIA 11122020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 11/12/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA DO CRIANCA FELIZ 33777-3 NO DIA 11122020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 11/12/2020 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA DO FUS 10229-6 NO DIA 11122020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 14/12/2020 | 19560.57 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 14/12/2020 | 6610.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 14/12/2020 | 6803.40 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOCOMISSIONADO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 14/12/2020 | 6610.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 14/12/2020 | 263.25 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA PARA OBTENCAO DE LICENCA DE OBRA HIDRICA POCOS JUNTO A AESA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 14/12/2020 | 263.25 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA PARA OBTENCAO DE LICENCA DE OBRA HIDRICA POCOS JUNTO A AESA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 14/12/2020 | 263.25 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA PARA OBTENCAO DE LICENCA DE OBRA HIDRICA POCOS JUNTO A AESA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 14/12/2020 | 263.25 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA PARA OBTENCAO DE LICENCA DE OBRA HIDRICA POCOS JUNTO A AESA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 14/12/2020 | 263.25 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA PARA OBTENCAO DE LICENCA DE OBRA HIDRICA POCOS JUNTO A AESA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 14/12/2020 | 263.25 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA PARA OBTENCAO DE LICENCA DE OBRA HIDRICA POCOS JUNTO A AESA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 14/12/2020 | 263.25 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA PARA OBTENCAO DE LICENCA DE OBRA HIDRICA POCOS JUNTO A AESA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 14/12/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 14122020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 14/12/2020 | 800.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 14/12/2020 | 2090.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCACAO MDE - EFETIVOS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 14/12/2020 | 3000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 14/12/2020 | 6826.36 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60 EFETIVOS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 14/12/2020 | 800.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 14/12/2020 | 21180.97 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 - EFETIVOS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 14/12/2020 | 42942.75 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60 EFETIVOS-ENS. FUNDAMENTAL 2 REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 14/12/2020 | 57920.89 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60 EFETIVOS-ENS. FUNDAMENTAL 1 REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 14/12/2020 | 25254.10 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60 EFETIVOS- EDUC. INFANTIL REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005150 | 14/12/2020 | 2817.91 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DEISEL B S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPX-5075 NPR-6523 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005151 | 14/12/2020 | 3828.47 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DEISEL B S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGF-6035 OGC-5699 NPV-5881OFG-2212 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0005152 | 14/12/2020 | 3388.80 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL BATERIA ZETTA BATERIA MOURA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPV-5881 NPR-6523OGC-5699 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Implantacao de Infraestrutura Esportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0005181 | 14/12/2020 | 49883.07 | 15705860000106 | COMPASSO EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAO DO ADITIVO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRA DE REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL - O WILSAO - IMPLANTACAO DE MODERNIZACAO DE INFRA ESTRUTURA ESPORTIVA CONTRATO DE REPASSE 1047099-91 SINCONVI 853368 TP 0032019 CONTRATO N 01.1062019 A SER PAGA COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0005144 | 14/12/2020 | 4079.22 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES REMOTAS DESTINADOS AO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 14/12/2020 | 80.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS NA RUA PEDRO CABOCLO AVARENGA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 14/12/2020 | 178.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS NA RUA PEDRO CABOCLO AVARENGA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 14/12/2020 | 13.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV NA RUA JOAQUIM ALVES DA SILVA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 14/12/2020 | 39.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV NA RUA JOAQUIM ALVES DA SILVA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 14/12/2020 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE PORROGACAO DE VIGENCIA PARA 10042021 DA OP 1037264-77CONV-841029. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 14/12/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA DO CRIANCA FELIZ 33777-3 NO DIA 14122020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005105 | 14/12/2020 | 348.98 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOK 5304 NQE 4005 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 14/12/2020 | 5617.84 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 14/12/2020 | 5573.33 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 14/12/2020 | 3000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 14/12/2020 | 2250.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO DE PEDIATRIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 14/12/2020 | 800.00 | 09149346000120 | CENTRO ESPECIALIZADOS EM OLHOS DE ITAPORANGA-CEOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO CIRURGICO UMA CIRURGIA DE CATARATAREALIZADO NO PACIENTE EDUARDO SANDRO SOARES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0005106 | 14/12/2020 | 1640.50 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE LUBRIF. OLEO ELF DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFT-6815 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0005108 | 14/12/2020 | 5695.57 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQG-2432 QSD-6978 QSL-5J85 PERTENCENTES E A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0005109 | 14/12/2020 | 11280.54 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOP-3025 QSF-2660 QSE-8098 QFR-3114QSH-6596 PERTENCENTES E A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005110 | 14/12/2020 | 2246.21 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFT-6815 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005112 | 14/12/2020 | 2927.26 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUN DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSL6B35 A DISPOSICAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005113 | 14/12/2020 | 8804.92 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQG-2432 QSD-6978 QSL5J85 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005114 | 14/12/2020 | 30967.29 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OFD-4050MNF-9822QSE-3114 QSF-2660 QSE-8098 QSH6596 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 14/12/2020 | 5591.70 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE DA FAMILIA EFETIVOS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 14/12/2020 | 3360.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - AGENTES DE ENDEMIAS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 14/12/2020 | 35280.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - ACS- EFETIVOS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 14/12/2020 | 6911.39 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE BUCAL EFETIVOS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0005149 | 14/12/2020 | 164.15 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE IBUPROFENO DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. RECURSO DO ESTADO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0005153 | 14/12/2020 | 19755.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MASCARA DESCARTAVEL EPIS ADQUIRIDOS PARA USO DE TODOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ENFRENTAMENTO E COMBATE DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS - COVID-19. RECURSO DA PORTARIA GMMS N°1666 DE 1° DE JULHO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0005154 | 14/12/2020 | 6990.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GLICOSIMETRO RLIESTER E FITA PARA GLICOSIMETRO DESTINADAS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA PACIENTES DIABETICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0005155 | 14/12/2020 | 5514.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ANESTESICO MEPIVACAINA AGULHA GENGIVAL GRAU CIRURGICO GAZE TIPO ALGODAO HIDROFILO CANETA DE ALTA ROTACAO DESTINADOS AOS PSF IIIIII DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0005156 | 14/12/2020 | 5118.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE LUVA PARA PROCEDIMENTO TAM PMG E ALCOL EM GEL 70 PRODUTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0005157 | 14/12/2020 | 6649.20 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE LUVA PARA PROCEDIMENTO TAM PMG E ALCOOL DESTINADOS AOS PSF IIIIII DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172020 | 0005158 | 14/12/2020 | 5425.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ATADURA DE CREPOM 20 CM SORO RINGER COM LACTADO SORO FISIOLOGICO E GAZE TIPO DUEJO LUVA PARA PROCEDIMENTO ESPATULA DE AYRES DESTINADOS AS UNIDADES MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0005159 | 14/12/2020 | 800.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE SERINGA DE 1ML DESTINADAS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA PACIENTES DIABETICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 14/12/2020 | 260.00 | 00013292609453 | LUIZ PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 14/12/2020 | 260.00 | 00004032556431 | IRENE LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 14/12/2020 | 130.00 | 00002342206860 | JOÃO ANGELO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 14/12/2020 | 130.00 | 00008327919890 | MANOEL MARTILIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 14/12/2020 | 130.00 | 00088442110410 | ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 14/12/2020 | 64.00 | 00004808563460 | FRANCISCO MARCELINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA DURANTE VIAGENS RALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 02122020 CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 14/12/2020 | 64.00 | 00087454742149 | JOSE RONALDO LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DIARIAS DA VAN MERCEDES SPRINT PLACA NQG-2432 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 08122020 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 14/12/2020 | 64.00 | 00087454742149 | JOSE RONALDO LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DIARIAS DA VAN MERCEDES SPRINT PLACA NQG-2432 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 10122020 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005102 | 14/12/2020 | 3338.12 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OL. DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFP-4734 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 14/12/2020 | 1045.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FINANCAS EFETIVOS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 14/12/2020 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA15523-3 NO DIA 14122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete daPrefeita. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0005086 | 14/12/2020 | 1349.84 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFF-1922 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete daPrefeita. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0005091 | 14/12/2020 | 24.48 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE AROMATIZANTE RADIEX LIMPA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFF-1922 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete daPrefeita. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005104 | 14/12/2020 | 2746.61 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFF-1922 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005103 | 14/12/2020 | 193.62 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNF-9852 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 14/12/2020 | 3135.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRACAO EFETIVO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 14/12/2020 | 2400.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 14/12/2020 | 1155.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 14/12/2020 | 2400.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 14/12/2020 | 1155.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0005085 | 14/12/2020 | 1743.01 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OL. DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFP-4734 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0005087 | 14/12/2020 | 378.00 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFP-4734 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005099 | 14/12/2020 | 9261.75 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQH-3072 OEU-1202 QSD-6819 A DISPOSICAO E PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 14/12/2020 | 16409.97 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-EFETIVOS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 14/12/2020 | 1045.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-A DISPOSICAO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 14/12/2020 | 5090.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-EFETIVOCOMISSIONADO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 14/12/2020 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE PORROGACAO DE VIGENCIA PARA 26062021 DA OP 1022721-15 CONV 816203. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 14/12/2020 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE PORROGACAO DE VIGENCIA PARA 10042021 DA OP 104186089 CONV 848432.PAVIMENTACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 14/12/2020 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE PORROGACAO DE VIGENCIA PARA 30042021 DA OP 1047099-91CONV853638.CAMPO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 14/12/2020 | 5000.00 | 03775655000200 | SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE LAUDO TECNICO DE INSALUBRIDADES PARA OS GARIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0005088 | 14/12/2020 | 487.40 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005096 | 14/12/2020 | 7005.19 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA ENCHEDEIRA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0005089 | 14/12/2020 | 912.90 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BATERIA MOURA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005100 | 14/12/2020 | 129.08 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMS-8004 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005101 | 14/12/2020 | 1708.20 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR MAXFELL AGRELLE PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 14/12/2020 | 13.00 | 08298820000113 | CARTÓRIO ÚNICO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DE UMA AUTENTICACAO E RECONHECIMENTO DE FIRMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 14/12/2020 | 2901.77 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG PLANEJAMENTO E GESTAO-EFETIVO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 14/12/2020 | 744.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ANALISE DE PROCESSO LICITATORIO 02 FICHA DE VERIFICACAO EMITIDA EM 06102020 CONTRATO DE REPASSE 1022721-15. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0005191 | 15/12/2020 | 138.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADO EM PNEUS E CAMARA DE AR EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. PFEC-ART.5°II LIVRES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Uma cidade melhor para todos | Apoio ao Pequeno Produtor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 15/12/2020 | 550.00 | 00016005287400 | JOAO BOSCO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCACAO DE UM 01 HECTARE DO TERRENO LOCALIZADO NA FAZENDA JUAZEIRO BR-361 KM 18 NA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO PARA A COMERCIALIZACAO DE ANIMAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. PFEC ART 5° II LIVRES | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 15/12/2020 | 160.00 | 17235892000102 | ITAMAR MONTEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE INSTALACAO DE CILINDRO DE IGNICAO COM CHAVE DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEU-1202 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 15/12/2020 | 560.00 | 00022793431850 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E PINTOR NA PINTURA DE MEIO-FIOS DAS RUAS ANGELICA SOARES ARTHUR GUIMARAES PEDRO ARRUDA EMILIA LEITE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 4946 FEITO A MENOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0005194 | 15/12/2020 | 3300.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO NA EMISSAO DE LEIS PORTARIAS REQUERIMENTOS PARECERES DECRETOS E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO AO TCE-PB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. PFEC-ART. 5° II LIVES | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 15/12/2020 | 1700.00 | 00009692623459 | VALERIA AMANDA JERONIMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E APOIO AOS PROGRAMAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS PARA PROMOCAO DE POLITICAS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES NO MUNICIPIO DE BOA VENTURA. DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2020.PFEC -ART. 5°. II LIVRES | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 15/12/2020 | 300.00 | 00078984815420 | RITA DE CASSIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01 UM PREDIO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.PFEFC-ART 5° II LIVRES | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete daPrefeita. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 15/12/2020 | 1400.00 | 17235892000102 | ITAMAR MONTEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE INSTALACAO DE PARACHOQUE TRASEIRA DO VEICULO DE PLACA OFF-1922 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 15/12/2020 | 512.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 15/12/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A FAMUP DEBITADO NA CONTA 10105-2 NO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132020 | 0005190 | 15/12/2020 | 3670.00 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ARQUIVO MORTO PAPEL A4 PASTA AZ PASTA SUSPENSA PARA A SALA DA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 15/12/2020 | 4500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL DOS SEGUINTES SOFTWRES CONTABILIDADE PuBLICA NA PREFEITURA PORTAL DA TRANSPARÊNCIA LICITACAO ARRECADACAO DE TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE E FOLHA DE PAGAMENTOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. PFEC-ART.5II- LIVRES | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052020 | 0005196 | 15/12/2020 | 2300.00 | 00002718133422 | MERYCLIS D' MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS ADVOCATICIOS NA ELABORACAO DE LEGISLACAO TRIBUTARIA GESTAO DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E CAPACITACAO DE AGENTES FISCAIS E ASSESSORAMENTO NA AREA TRIBUTARIA EM GERAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. PFEC-ART. 5° II-LIVRES | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 15/12/2020 | 1200.00 | 00004183413460 | ALUCIVANIA ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ELEBORACAO DE EMPENHOS LANCAMENTOS DE RECEITAS EMISSAO E LANCAMENTO DE EXTRATOS DIARIOS E MENSALMENTE FECHAMENTO DAS CONTAS E DEMAIS LANCAMENTOS CONTABEIS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020.PFEC-ART.5°II-LIVES | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 15/12/2020 | 1200.00 | 00009944623440 | MATHEUS ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA EXECUCAO DO LEVANTAMENTO DE DADOS DIGITACOES DE PLANILHAS E FORMULARIOS FINANCEIROS E ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DE USO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020.PFEC-ART.5° II - LIVRES | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 15/12/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 15122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 15/12/2020 | 38.96 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 36463-0 NO DIA 15122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0005185 | 15/12/2020 | 1762.56 | 33412041000144 | TULIO CARLOS GENUINO DA SILVA 12693983428 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ABOBORA ALFACE BATATA BATATINHA MACAXEIRA CEBOLA CENOURA COENTRO PIMENTAO LIMAO DESTINADOS AS REFEICOES DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0005186 | 15/12/2020 | 1325.10 | 33412041000144 | TULIO CARLOS GENUINO DA SILVA 12693983428 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ABOBORA ALFACE BATATA BATATINHA MACAXEIRA CEBOLA CENOURA COENTRO PIMENTAO LIMAO REPOLHO E INHAME DESTINADOS AS REFEICOES DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DO PSF III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0005187 | 15/12/2020 | 1494.17 | 33412041000144 | TULIO CARLOS GENUINO DA SILVA 12693983428 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GOIABAS LARANJA MAMAO BANANA MANGA MARACUJA MELANCIA MACA UVA MELAO DESTINADOS AOS LANCHE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DO PSF I II III OUTUBRO ROSA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0005188 | 15/12/2020 | 1394.65 | 33412041000144 | TULIO CARLOS GENUINO DA SILVA 12693983428 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GOIABA LARANJA MAAMAO BANANA MANGA UVA MELANCIA MACA MELAO MARACUJA DESTINADOS AOS LANCHES DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DO PSF I II III NOVEMBRO AZUL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 15/12/2020 | 256.00 | 00004808563460 | FRANCISCO MARCELINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 0511 2411 2411 E 1911 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTOFORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 15/12/2020 | 1216.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM 19 DEZENOVE DIARIAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 15/12/2020 | 505.50 | 17235892000102 | ITAMAR MONTEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE INSTALACAO DE CILINDRO E CHAVE COMPLETA COM CODIFICACAO PRESTADOS NO VEICULOS DE PLACAS QFR-3114 QSE-8098 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005199 | 15/12/2020 | 1091.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 15/12/2020 | 7639.58 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS DE LIXO HOSPITALAR REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2016 A 2019 CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 15/12/2020 | 1760.00 | 00002444742494 | GILDIVAM EMILIANO DE LACERDA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E PINTOR NA PINTURA DA UBS I CARLOS FERNANDES DE CARVALHO SITUADO NA RUA ANGELICA SOARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 15/12/2020 | 960.00 | 00009659437471 | ALYSSON DIAS BARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E PINTOR NA PINTURA DA UBS I CARLOS FERNANDES DE CARVALHO SITUADO NA RUA ANGELICA SOARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 15/12/2020 | 300.00 | 00008560537830 | JOSE MARCOS DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ARTHUR GUIMARAES CONJUNTO ARSENIO ALVES PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.PFEC ART. 5° II- LIVRES | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 15/12/2020 | 700.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA SN CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHOS DA ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.PFEC-ART 5° II -LIVRES | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 15/12/2020 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 32419-1 NO DIA 15122020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manutencao da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 15/12/2020 | 300.00 | 00088531244404 | JANAINA DE ALVARENGA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANGELICA SOARES SN CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.PFEC-ART. 5 II LIVES | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 15/12/2020 | 300.00 | 00037969021468 | SEVERINO MILITAO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA DONARIA LEITE 11 CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.PFEC-ART. 5° II-LIVES | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 15/12/2020 | 700.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA ANGELICA SOARES SN CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 15/12/2020 | 5.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 15122020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 16/12/2020 | 320.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE 04 QUATRO GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 16/12/2020 | 2000.00 | 01202874000194 | AGROSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE DESINFETANTE CB30 TA AMONIO QUATERNARIA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 16/12/2020 | 480.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE 06 SEIS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 16/12/2020 | 1040.00 | 32395940000113 | DANITA STORE INDUSTRIA E COMERCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE SACO 50X80 DESTINADO A FAZER KITS DE CESTA BASICAS PARA DISTRIBUICAO AO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB VISANDO ATENDER RECOMENDACOES MINISTERIAL DO MP DO ESTADO DA PARAIBA NO TERMOS DA NOTICIA DE FATO N° 047.2020.000127. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Implantacao de Infraestrutura Esportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0005222 | 16/12/2020 | 54888.97 | 15705860000106 | COMPASSO EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 3 MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRA DE REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL - O WILSAO - IMPLANTACAO DE MODERNIZACAO DE INFRA ESTRUTURA ESPORTIVA CONTRATO DE REPASSE 1047099-91 SINCONVI 853368 TP 0032019 CONTRATO N 01.1062019. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 16/12/2020 | 600.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM CONFECCAO DE PLACA DE INAUGURACAO DESTINADA AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 16/12/2020 | 800.00 | 00031878350153 | FRANCISCO DE SOUZA DINIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL GALPAO LOCALIZADO A RUA DONARIA LEITE SN CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DO SCVF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES JULHO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 16/12/2020 | 800.00 | 00031878350153 | FRANCISCO DE SOUZA DINIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL GALPAO LOCALIZADO A RUA DONARIA LEITE SN CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DO SCVF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 16/12/2020 | 800.00 | 00031878350153 | FRANCISCO DE SOUZA DINIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL GALPAO LOCALIZADO A RUA DONARIA LEITE SN CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DO SCVF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 16/12/2020 | 800.00 | 00031878350153 | FRANCISCO DE SOUZA DINIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL GALPAO LOCALIZADO A RUA DONARIA LEITE SN CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DO SCVF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 16/12/2020 | 800.00 | 00031878350153 | FRANCISCO DE SOUZA DINIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL GALPAO LOCALIZADO A RUA DONARIA LEITE SN CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DO SCVF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 16/12/2020 | 800.00 | 00031878350153 | FRANCISCO DE SOUZA DINIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL GALPAO LOCALIZADO A RUA DONARIA LEITE SN CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DO SCVF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0005264 | 16/12/2020 | 408.08 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE LUVA PARA PROCEDIMENTO TAM M G E ALCOOL 70 DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ENFRENTAMENTO E COMBATE DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS - COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172020 | 0005265 | 16/12/2020 | 2195.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MASCARA DESCARTAVEL EPI ADQUIRIDO PARA USO DOS PROFISSIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BOA VENTURA PARA PROTECAO DOS MESMOS PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID 19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 16/12/2020 | 600.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM CONFECCAO DE PLACA DE INAUGURACAO DO LABORATORIO CLEONICE RODRIGUES DA SANTANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 16/12/2020 | 4130.00 | 04675421000173 | JOSE EURIDES LIBERALINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0005244 | 16/12/2020 | 2580.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CHEVROLET ONIX PLACA QSH-6596 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0005245 | 16/12/2020 | 9070.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO RENALULTMASTER MBUS L3H2 COMPLETA COM CAPACIDADE PARA 16 DEZESSEIS PASSAGEIROS PLACA QSL5J85 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0005246 | 16/12/2020 | 5400.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CHEVROLETSPIN 04 PORTAS 07 SETE LUGARES PLACA QSL6B35 A DISPOSICAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0005248 | 16/12/2020 | 5080.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO AMBULANCIA MOTOR 1.6 03 PORTAS ANOMODELO 2017 DE PLACA QFR-3114 PARA PRIMEIROS SOCORROS COM KM LIVRE RELATIVO A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0005247 | 16/12/2020 | 7160.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE 04 PORTAS4X4 COMPLETO PLACA QFP-4734 A DISPOSICAO DA SEC. DE FINANCAS RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete daPrefeita. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0005250 | 16/12/2020 | 5980.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA S10 COMPLETA PLACA OFF - 1922 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 16/12/2020 | 2160.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE AGUA ADS DO SERTAO EM BOTIJOES DE 20 LITROS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 16/12/2020 | 240.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE 03 TRES GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 16/12/2020 | 1500.00 | 01202874000194 | AGROSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE DESINFETANTE CB30 TA AMONIA DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 16/12/2020 | 1700.00 | 00009801908432 | GILSEPP FRANÇA BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO E APLICACAO DE 68 SESSENTA OITO METROS DE GESSO NA RECEPCAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA-PB FORNECIMENTO E ISNTALACAO LOCALIZADA NA RUA EMILIA LEITE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 16/12/2020 | 990.00 | 01202874000194 | AGROSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE SERRA CIRCULAR GKS 150 BOSCH DESTIANDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOORNAMENTACAO DO NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 16/12/2020 | 1322.00 | 01202874000194 | AGROSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ROCADEIRA TOYAMA GAS TB DESTIANDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 16/12/2020 | 3600.00 | 01202874000194 | AGROSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE HERBICIDA ROUNDUP DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LIMPEZA E MANUTENCAO DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 16/12/2020 | 1352.00 | 01202874000194 | AGROSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE BOMBA SUB 10 CV THEBE DESTIANDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMUNIDADE GOMES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 16/12/2020 | 1570.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM A CONFECCAO DE PLACA DE INAUGURACAO E REFORMA PLACA DE IDENTIFICACAO E LETREIRO COM NOME DA PRACA DEOCLECIANO PINTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 16/12/2020 | 600.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM A CONFECCAO DE PLACA DE INAUGURACAO DA REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL O WILSAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 16/12/2020 | 1200.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM A CONFECCAO DE UMA PLACA INDICATIVA PARA O PROGRAMA SALTA Z 02 DUAS PLACA EM ACM ADECIVA PARA O PROGRAMA SALTA Z DESTINADA A VARZEA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 16/12/2020 | 500.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM A CONFECCAO DE UMA PLACA DE IDENTIFICACAO DAS RUAS PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 16/12/2020 | 1903.50 | 32395940000113 | DANITA STORE INDUSTRIA E COMERCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE SACOLAS 80X1M DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 16/12/2020 | 240.00 | 00002271244480 | CLODOALDO BARREIRO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS 03 TRES DIARIAS NA PINTURA E ENVERNIZAMENTO DA MADEIRA DA JARDINEIRA LOCALIZADA NA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0005249 | 16/12/2020 | 6490.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO UTILITARIO F4000 COM CARROCERIA ABERTA PLACA - OEU-1202 A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Uma cidade melhor para todos | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 17/12/2020 | 13925.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Uma cidade melhor para todos | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 17/12/2020 | 13511.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Uma cidade melhor para todos | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 17/12/2020 | 14799.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000142020 | 0005251 | 17/12/2020 | 2701.00 | 18996856000124 | RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE BEBEDOURO ESMALTC E CADEIRA GIRATORIA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0005252 | 17/12/2020 | 2400.00 | 18996856000124 | RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE COLCHAO ORQUIDEA D20 BORDADO DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0005253 | 17/12/2020 | 1130.00 | 18996856000124 | RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE BEBEDOURO ESMALT TEC DESTINADO AO PSF I II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000142020 | 0005254 | 17/12/2020 | 1940.00 | 18996856000124 | RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MESA CALL CENTER TRABATENDE 1 LUGAR-MD DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 18/12/2020 | 1911.79 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE -EMADEMAP-MELHOR EM CASA REFERENTE A COMPETENCIA 112020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 18/12/2020 | 1199.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ENDEMIAS REFERENTE A COMPETENCIA 112020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 18/12/2020 | 14387.35 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ATENCAO BASICA REFERENTE A COMPETENCIA 112020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 18/12/2020 | 739.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ENDEMIAS REFERENTE A COMPETENCIA 132020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 18/12/2020 | 10512.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ATENCAO BASICA REFERENTE A COMPETENCIA 132020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 18/12/2020 | 432.01 | 11842613000273 | MARIA CELMA MARQUES MOORA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE 35 TRINTA E CINCO BOLOS DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO REMOTA DOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ QUE FOI REALIZADO NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 18/12/2020 | 1019.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS REFERENTE A COMPETENCIA 112020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 18/12/2020 | 1503.26 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE A COMPETENCIA 112020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 18/12/2020 | 36152.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 REFERENTE A COMPETENCIA 112020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 18/12/2020 | 14895.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 REFERENTE A COMPETENCIA 112020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 18/12/2020 | 2669.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE REFERENTE A COMPETENCIA 112020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 18/12/2020 | 1119.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE REFERENTE A COMPETENCIA 132020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 18/12/2020 | 29247.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 REFERENTE A COMPETENCIA 132020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 18/12/2020 | 4659.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 REFERENTE A COMPETENCIA 132020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 18/12/2020 | 20857.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A COMPETENCIA 112020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 18/12/2020 | 5799.99 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A COMPETENCIA 132020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 18/12/2020 | 15.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 18122020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 18/12/2020 | 505.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS DE TRIBUTOS FEDERAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 18/12/2020 | 9639.89 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DIVERSAS REFERENTE A COMPETENCIA 132020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 18/12/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10105-2 NO DIA 18122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 18/12/2020 | 1534.34 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 18122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 18/12/2020 | 13000.00 | 37712624000141 | BRUNO AIRES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS TECNICOS DE SISTEMA DE DRENOS E DRENAGEM PARA CAPTACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL BEM COMO OS SERVICOS DE PERMEABILIDADE E TESTE DE ABSORCAO DE SOLO DE AREA ONDE SERA INSTALADO O CEMITERIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 18/12/2020 | 1200.00 | 00003486822470 | FRANCINALDO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TOPOGRAFICOS GEORREFERENCIADOS PLANIMETRICOS E PLANIALTIMETRICO PARA ESTUDOS E PROJETOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 18/12/2020 | 1764.50 | 04132099000136 | HOTEL E CHURRASCARIA RAINHA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DO PRESTADOR DE SERVICO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS DURANTE OS MESES DE AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO E DEZEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 21/12/2020 | 48266.03 | 03353358000196 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA DEVOLUCAO DE SALDO E RENDIMENTOS DE APLICACAO DO CONVENIO 056732016 PARA PAVIMENTACAO EM VIAS URBANAS NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 21/12/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 21122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 21/12/2020 | 100.00 | 17235892000102 | ITAMAR MONTEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE TROCA DE CARCACA CANIVETE DA S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFP-4734 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 21/12/2020 | 75.00 | 09288143000115 | CARTÓRIO "2º OFÍCIO DE NOTAS" | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE CARTORIO REFERENTE A 01 CERTIDAO DE INTEIRO TEOR MAIS TAXAS DO FARPEN FUNDO ESPECIAL PODER JUDICIARIO E MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete daPrefeita. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 21/12/2020 | 64.00 | 00005918781439 | JOSENILDA VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM RESSACIMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA COMPARECER NA POLICIA CIVIL CIENTITUTO DE NUCLEO DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE INDENTIFICACAO CRIMINAL NO DIA 16122020 NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 21/12/2020 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A AMVAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO DEBITADO NO FPM NO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete daPrefeita. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 21/12/2020 | 264.95 | 17235892000102 | ITAMAR MONTEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE INSTALACAO DE ENGATE CAMARA VISAO NOTURNA E UM PAR DE PALHETA DO VEICULO DE PLACA OFF-1922 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0005428 | 21/12/2020 | 2053.80 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA ADQUIRIDO PARA DESINFECCAO DE AMBIENTE E PARA USO DE PROFISSIONAIS VISANDO PROMOVER A SAUDE DOS MESMOS E DA POPULACAO EM GERAL EM VISTA A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID19 QUEENFRENTA NOSSO PAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 21/12/2020 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 21122020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 21/12/2020 | 110.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS DE REGISTRO DE IMOVEIS DE UM TERRENO PARA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA NO MUNICIPIO DE BOA VENTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 21/12/2020 | 19.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO FARPEN DE REGISTRO DE IMOVEIS DE UM TERRENO PARA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA NO MUNICIPIO DE BOA VENTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 21/12/2020 | 19.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO FARPEN DE REGISTRO DE IMOVEIS DE UM TERRENO PARA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA NO MUNICIPIO DE BOA VENTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 21/12/2020 | 110.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS DE REGISTRO DE IMOVEIS DE UM TERRENO PARA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA NO MUNICIPIO DE BOA VENTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 21/12/2020 | 19.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO FARPEN DE REGISTRO DE IMOVEIS DE UM TERRENO PARA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA NO MUNICIPIO DE BOA VENTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 21/12/2020 | 110.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS DE REGISTRO DE IMOVEIS DE UM TERRENO PARA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA NO MUNICIPIO DE BOA VENTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 21/12/2020 | 19.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO FARPEN DE REGISTRO DE IMOVEIS DE UM TERRENO PARA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA NO MUNICIPIO DE BOA VENTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 21/12/2020 | 110.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS DE REGISTRO DE IMOVEIS DE UM TERRENO PARA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA NO MUNICIPIO DE BOA VENTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0005365 | 21/12/2020 | 6398.40 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 21/12/2020 | 459.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE A COMPETENCIA 112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0005430 | 21/12/2020 | 11236.95 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SUADE PSF III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0005433 | 21/12/2020 | 3082.90 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ALCOOL DETERGENTE NOVO REINO AGUA SANITARIA SABAO EM PEDRA YPE SABONETE LIQUEDO MATERIAL ADQUIRIDO PARA DESINFECCAO DE AMBIENTE E PARA USO DE PROFISSIONAIS VISANDO PROMOVER A SAUDE DA POPULACAOPARA ENFRENTAMENTO E COMBATE DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS - COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 21/12/2020 | 150.00 | 00004808563460 | FRANCISCO MARCELINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 28122020TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 21/12/2020 | 154.01 | 00004808563460 | FRANCISCO MARCELINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DE PLACA MERCOSUL QSK3F55 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 19122020TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 21/12/2020 | 64.00 | 00004808563460 | FRANCISCO MARCELINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA DURANTE VIAGENS RALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 04122020 CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 21/12/2020 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 16122020TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 21/12/2020 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 14122020TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 21/12/2020 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 18122020TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 21/12/2020 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA VAN MASTER RENAUT PLACA MERCOSUL QSL5J85 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 22122020TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 21/12/2020 | 847.87 | 10570295000195 | DR. ELISEU JOSÉ DE M. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO IDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 2782015 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAOPMAQAB RELATIVO A PRODUCAO DO EXERCICIO DE 2020 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ATENCAO BASICA.REPASSE DE COMPLEMENTO VALOR DO PMAQ DA FUCIONARIA DEBORA SANTANA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 21/12/2020 | 500.00 | 00072623934487 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ARTHUR GUIMARAES PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS II DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 21/12/2020 | 500.00 | 00072623934487 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ARTHUR GUIMARAES PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS II DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 21/12/2020 | 2250.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO DE PEDIATRIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 22/12/2020 | 1680.00 | 17573852000170 | KELYSSON COSTA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM IMPRESSAO DIGITAL E APLICACAO DE ADESIVOS NO VEICULO DE PLACA NQG-2432 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 22/12/2020 | 780.00 | 17573852000170 | KELYSSON COSTA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM IMPRESSAO DIGITAL E APLICACAO DE ADESIVOS NO VEICULO DE PLACA QSK3F55 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 22/12/2020 | 780.00 | 17573852000170 | KELYSSON COSTA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM IMPRESSAO DIGITAL E APLICACAO DE ADESIVOS NO VEICULO DE PLACA QSE-8098 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 22/12/2020 | 1260.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO DE PEDIATRIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0005494 | 22/12/2020 | 7136.30 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PSF IIIIII DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 22/12/2020 | 1500.00 | 00002762097452 | HUMBERTO DE ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PROSESSAMENTO DE REGULACAO DOS SISTEMAS DE SAUDE SIH SAI SISPRENATALCNES INCLUSIVE MONITORAMENTO DOS CONVENIOS VIA CNES IMPLANTACAOACOMPANHAMENTO CAPACITACAO DE SERVIDORES USUARIOS DO SISTEMA SUSSISAB JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 22/12/2020 | 2500.00 | 00098295128434 | EUGENIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 22/12/2020 | 1045.00 | 00004437628489 | VALDEMARIO OLEGARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 22/12/2020 | 1045.00 | 00009028546405 | JARDSON RODRIGUES DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 22/12/2020 | 1700.00 | 00009692623459 | VALERIA AMANDA JERONIMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E APOIO AOS PROGRAMAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS PARA PROMOCAO DE POLITICAS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES NO MUNICIPIO DE BOA VENTURA. DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 22/12/2020 | 800.00 | 00011184455465 | GUILHERME ALVARENGA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS GEO OBRAS TCE PORTAL DO GESTOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO ALIMENTACAO E INFORMACAO INSTITUCIONAIS NO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO 0962020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0005384 | 22/12/2020 | 3300.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO NA EMISSAO DE LEIS PORTARIAS REQUERIMENTOS PARECERES DECRETOS E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO AO TCE-PB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 22/12/2020 | 115.17 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP NO DIA 22122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 22/12/2020 | 910.00 | 00070156269422 | RAVIK ALVINO ESTENDISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 26 VINTE E SEIS DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DOS MATOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032020 | 0005455 | 22/12/2020 | 697.00 | 00006389186428 | CICERO ABILIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO PODAS DE ARVORES DAS RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032020 | 0005457 | 22/12/2020 | 1470.50 | 00004323039441 | DAMIÃO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO PODAS DE ARVORES DAS RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032020 | 0005459 | 22/12/2020 | 1470.50 | 00029912221826 | SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO AS PODAS NAS ARVORES DAS RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 22/12/2020 | 910.00 | 00007001874485 | JOSÉ IREMA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 26 VINTE E SEIS DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DOS MATOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032020 | 0005369 | 22/12/2020 | 714.00 | 00005317599466 | JOSE ALBERTO ESTRELA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO AS PODAS NAS ARVORES DAS RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 22/12/2020 | 910.00 | 00003768800407 | REGINALDO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 26 VINTE E SEIS DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DOS MATOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 22/12/2020 | 910.00 | 00070129588474 | LEANDRO PEREIRA ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 26 VINTE E SEIS DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DOS MATOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 22/12/2020 | 1200.00 | 00009944623440 | MATHEUS ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA EXECUCAO DO LEVANTAMENTO DE DADOS DIGITACOES DE PLANILHAS E FORMULARIOS FINANCEIROS E ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DE USO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 22/12/2020 | 1200.00 | 00004183413460 | ALUCIVANIA ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ELEBORACAO DE EMPENHOS LANCAMENTOS DE RECEITAS EMISSAO E LANCAMENTO DE EXTRATOS DIARIOS E MENSALMENTE FECHAMENTO DAS CONTAS E DEMAIS LANCAMENTOS CONTABEIS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052020 | 0005383 | 22/12/2020 | 2300.00 | 00002718133422 | MERYCLIS D' MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS ADVOCATICIOS NA ELABORACAO DE LEGISLACAO TRIBUTARIA GESTAO DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E CAPACITACAO DE AGENTES FISCAIS E ASSESSORAMENTO NA AREA TRIBUTARIA EM GERAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 23/12/2020 | 1800.00 | 18300802000182 | SUELI GOMES DA ROCHA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS MECANICOS REFERENTE A REMOCAO DE UM TRATOR MAXFEL DA CIDADE DE BOA VENTURA-PB PARA A CIDADE DE PATOS-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 23/12/2020 | 115.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LECENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E CONSERTO DE PNEU DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFP-4734 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 23/12/2020 | 2000.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA OPERACIONAR O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA BEM COMO O SISTEMA DO SAGRES RELATIVO A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0005391 | 23/12/2020 | 2750.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 23/12/2020 | 263.25 | 08329849000115 | FEPAMA - FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE DISPENSA DE LICENCA N°03120 IMPLANTACAO DE POCO TUBULAR NA COMUNIDADE BARREIRO MUNICIPIO DE BOAVENTURA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 23/12/2020 | 263.25 | 08329849000115 | FEPAMA - FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE DISPENSA DE LICENCA N°03220 IMPLANTACAO DE POCO TUBULAR NA COMUNIDADE CAPOEIRA MUNICIPIO DE BOAVENTURA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 23/12/2020 | 263.25 | 08329849000115 | FEPAMA - FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE DISPENSA DE LICENCA N°03320 IMPLANTACAO DE POCO TUBULAR NA COMUNIDADE CATOLE MUNICIPIO DE BOAVENTURA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 23/12/2020 | 263.25 | 08329849000115 | FEPAMA - FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE DISPENSA DE LICENCA N°03320 IMPLANTACAO DE POCO TUBULAR NA COMUNIDADE CATOLE MUNICIPIO DE BOAVENTURA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 23/12/2020 | 263.25 | 08329849000115 | FEPAMA - FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE DISPENSA DE LICENCA N°03520 IMPLANTACAO DE POCO TUBULAR NA COMUNIDADE MUDOES MUNICIPIO DE BOAVENTURA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 23/12/2020 | 263.25 | 08329849000115 | FEPAMA - FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE DISPENSA DE LICENCA N°03620 IMPLANTACAO DE POCO TUBULAR NA COMUNIDADE RIACHO VERDE MUNICIPIO DE BOAVENTURA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 23/12/2020 | 263.25 | 08329849000115 | FEPAMA - FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE DISPENSA DE LICENCA N°03720 IMPLANTACAO DE POCO TUBULAR NA COMUNIDADE TORNOS MUNICIPIO DE BOAVENTURA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 23/12/2020 | 1800.00 | 18300802000182 | SUELI GOMES DA ROCHA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS MECANICOS REFERENTE A REMOCAO DE UM TRATOR AGRALE DA CIDADE DE BOA VENTURA-PB PARA A CIDADE DE PATOS-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 23/12/2020 | 1800.00 | 18300802000182 | SUELI GOMES DA ROCHA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS MECANICOS REFERENTE A REMOCAO DE UM TRATOR AGRALE DA CIDADE DE PATOS-PB PARA A CIDADE DE BOA VENTURA-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 23/12/2020 | 800.00 | 18300802000182 | SUELI GOMES DA ROCHA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE REMOCAO ATE A CIDADE DE PATOS-PB DO VEICULO DE PLACA QFT-6815 PERTENCENTE A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072020 | 0005377 | 23/12/2020 | 3500.00 | 17327334000177 | MARTINS E CHIANCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM LICITACAO E CONVENIO INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022020 | 0005323 | 24/12/2020 | 2100.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE 06 SEIS PROTESES TOTAL SUPERIOR C PALATO INCOLOR 06 SEIS PROTESES INFERIOR 01 UMA PROTESE TOTAL PARCIAL INFERIOR 01 UMA PROTESE SUPERIOR COMPALATO INCOLOR PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM PACIENTES DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0005324 | 24/12/2020 | 2700.00 | 18996856000124 | RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE DUAS GELADEIRA AFIM DE RESGUARDAR OS TESTES SWAB COVID-19 PARA ATENDER NOS USUARIOS COMO META DA PROMOCAO E PREVENCAO DOS NOSSOS MUNICIPES DESTA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID 19 QUE ASSOLA O MUNDO INTEIRO.PORTARIA 1666. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 24/12/2020 | 1040.00 | 32395940000113 | DANITA STORE INDUSTRIA E COMERCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE SACO 50X80 DESTINADO A FAZER KITS DE CESTA BASICAS PARA DISTRIBUICAO AO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB VISANDO ATENDER RECOMENDACOES MINISTERIAL DO MP DO ESTADO DA PARAIBA NO TERMOS DA NOTICIA DE FATO N° 047.2020.000127. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0005408 | 24/12/2020 | 1600.00 | 00008062800423 | RAIMUNDO NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE BATATA DOCE ALIMENTO PARA COMPOR CESTAS BASICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VISANDO ATENDER RECOMENDACAO MINISTERIAL DO MP DO ESTADO DA PARAIBA PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19 DESTE MUNICIPIO.CRECHE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0005410 | 24/12/2020 | 1993.00 | 00004489824475 | SANDRA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE BANANA PRATA E FEIJAO CORDA MACASSAR ALIMENTO PARA COMPOR CESTAS BASICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VISANDO ATENDER RECOMENDACAO MINISTERIAL DO MP DO ESTADODA PARAIBA PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19 DESTE MUNICIPIO.ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000142020 | 0005393 | 24/12/2020 | 4320.00 | 18996856000124 | RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MESA BIRO COM GAVETA E CADEIRA BEATRIZ DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 24/12/2020 | 600.00 | 21293891000191 | GEVERTON BENTO MARTIN DA SILVA - BOA VENTURA ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO E PUBLICIDADE ATRAVES DO BLOG BOA VENTURA ONLINE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 24/12/2020 | 2.85 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP NO DIA 24122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Uma cidade melhor para todos | Manutencao da Destinacao Final dos Residuos Solidos em Aterro Sanitari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022020 | 0005395 | 24/12/2020 | 7000.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO DO RESIDUO SOLIDO URBANO EM ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DESTE EMPRESA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0005398 | 28/12/2020 | 2090.40 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECA EIXO PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0005399 | 28/12/2020 | 1440.96 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS SUPORTE GR 245MM E REPARO 3039007 PARA MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 28/12/2020 | 522.50 | 00007161932483 | DAMIANA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS LOCALIZADOS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 28/12/2020 | 522.50 | 00007084396403 | FABIANA TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO DIARISTA NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS LOCALIZADOS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 28/12/2020 | 320.00 | 00004363480475 | IVAN ALEXANDRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO BANHEIRO PUBLICO LOCALIZADO NA PARTE INTERNA DO MERCADO PUBLICO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0005330 | 28/12/2020 | 7142.60 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE LUBRIFICANTES E BATERIA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH-3072 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0005331 | 28/12/2020 | 951.40 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete daPrefeita. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0005328 | 28/12/2020 | 677.09 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFF-1922 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 28/12/2020 | 405.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REFRIGERACAO REPROCESSAMENTO DE GAS EM AR E CONSERTO DE AR CONDICIONADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0005329 | 28/12/2020 | 632.63 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OL. DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFP-4734 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0005411 | 28/12/2020 | 175.00 | 00008062800423 | RAIMUNDO NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ARROZ BENEFFICIADO VERMELHO ALIMENTO PARA COMPOR CESTAS BASICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VISANDO ATENDER RECOMENDACAO MINISTERIAL DO MP DO ESTADO DA PARAIBA PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19 DESTE MUNICIPIO.CRECHE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0005413 | 28/12/2020 | 2000.00 | 00008062800423 | RAIMUNDO NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ARROZ BENEFFICIADO VERMELHO ALIMENTO PARA COMPOR CESTAS BASICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VISANDO ATENDER RECOMENDACAO MINISTERIAL DO MP DO ESTADO DA PARAIBAPARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19 DESTE MUNICIPIO.CRECHE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0005415 | 28/12/2020 | 2000.00 | 00008062800423 | RAIMUNDO NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE BATATA DOCE ALIMENTO PARA COMPOR CESTAS BASICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VISANDO ATENDER RECOMENDACAO MINISTERIAL DO MP DO ESTADO DA PARAIBA PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19 DESTE MUNICIPIO.ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0005417 | 28/12/2020 | 1088.00 | 00008062800423 | RAIMUNDO NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE BATATA DOCE ALIMENTO PARA COMPOR CESTAS BASICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VISANDO ATENDER RECOMENDACAO MINISTERIAL DO MP DO ESTADO DA PARAIBA PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19 DESTE MUNICIPIO.PRE-ESCOLAR. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0005418 | 28/12/2020 | 400.00 | 00008062800423 | RAIMUNDO NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE BATATA DOCE ALIMENTO PARA COMPOR CESTAS BASICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VISANDO ATENDER RECOMENDACAO MINISTERIAL DO MP DO ESTADO DA PARAIBA PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19 DESTE MUNICIPIO.EJA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0005420 | 28/12/2020 | 1240.00 | 00002059585406 | JOAO CARVALHO FILHO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE FEIJAO CORDA MACASSAR ALIMENTO PARA COMPOR CESTAS BASICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VISANDO ATENDER RECOMENDACAO MINISTERIAL DO MP DO ESTADO DA PARAIBA PARAENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19 DESTE MUNICIPIO.CRECHE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0005422 | 28/12/2020 | 1003.00 | 00002059585406 | JOAO CARVALHO FILHO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE FEIJAO CORDA MACASSAR E ARROZ BENEFIADO VERMELHO ALIMENTO PARA COMPOR CESTAS BASICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VISANDO ATENDER RECOMENDACAO MINISTERIAL DO MPDO ESTADO DA PARAIBA PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19 DESTE MUNICIPIO.ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0005424 | 28/12/2020 | 2000.00 | 00002059585406 | JOAO CARVALHO FILHO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE FEIJAO CORDA MACASSAR ALIMENTO PARA COMPOR CESTAS BASICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VISANDO A TENDER RECOMENDACAO MINISTERIAL DO MP DO ESTADO DA PARAIBA PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19 DESTE MUNICIPIO.PRE-ESCOLAR. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0005425 | 28/12/2020 | 1285.00 | 00002059585406 | JOAO CARVALHO FILHO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE FEIJAO CORDA MACASSAR E ARROZ BENEFICIADO VERMELHO ALIMENTO PARA COMPOR CESTAS BASICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VISANDO ATENDER RECOMENDACAO MINISTERIAL DOMP DO ESTADO DA PARAIBA PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19 DESTE MUNICIPIO.PRE-ESCOLAR. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0005427 | 28/12/2020 | 785.00 | 00002059585406 | JOAO CARVALHO FILHO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE FEIJAO CORDA MACASSAR E ARROZ BENEFIADO ALIMENTO PARA COMPOR CESTAS BASICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VISANDO ATENDER RECOMENDACAO MINISTERIAL DO MP DO ESTADO DA PARAIBA PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19 DESTE MUNICIPIO.EJA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 28/12/2020 | 320.00 | 00033955080803 | SANDRA SALES DA SILVA COUTINHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA ANTONIO ANGELO DA COSTA LOCALIZADA NO SITIO LAJES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 28/12/2020 | 522.50 | 00006538328423 | CRISTINA ESTENDE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE ERCILIA VALERIANO DA FONSECA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 28/12/2020 | 320.00 | 00005850195416 | MARIA ROSILENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA ANTONIO SOARES LIMA LOCALIZADA NO SITIO CALDEIRAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0005402 | 28/12/2020 | 2000.00 | 00004489824475 | SANDRA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE FEIJAO CORDA MACASSAR ALIMENTO PARA COMPOR CESTAS BASICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VISANDO ATENDER RECOMENDACAO MINISTERIAL DO MP DO ESTADO DA PARAIBA PARAENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19 DESTE MUNICIPIO.ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0005404 | 28/12/2020 | 2000.00 | 00008062800423 | RAIMUNDO NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENTER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE BATATA DOCE ALIMENTO PARA COMPOR CESTAS BASICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VISANDO A TENDER RECOMENDACAO MINISTERIAL DO MP DO ESTADO DA PARAIBA PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19 DESTE MUNICIPIO.ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0005406 | 28/12/2020 | 1912.00 | 00008062800423 | RAIMUNDO NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE BATATA DOCE ALIMENTO PARA COMPOR CESTAS BASICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VISANDO ATENDER RECOMENDACAO MINISTERIAL DO MP DO ESTADO DA PARAIBA PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19 DESTE MUNICIPIO.ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 28/12/2020 | 855.50 | 00006804246446 | LUIS VALERIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432017 | 0005345 | 28/12/2020 | 1500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA 07 DIAS DA SEMANA DESTINADO A TODOS OS ORGAOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0005346 | 28/12/2020 | 2386.00 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS 02 DUAS BATERIA MOURA DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OFG-2212 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0005351 | 28/12/2020 | 1776.00 | 00004489824475 | SANDRA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE FEIJAO CORDA MACASSAR ALIMENTO PARA COMPOR CESTAS BASICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VISANDO ATENDER RECOMENDACAO MINISTERIAL DO MP DO ESTADO DA PARAIBA PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19 DESTE MUNICIPIO.ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 28/12/2020 | 320.00 | 00008914512428 | CARLOS DINIZ FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 28/12/2020 | 320.00 | 00079831184491 | ROSILUCIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 28/12/2020 | 522.50 | 00070682522490 | FRANCISCO JOSE MOREIRA LACERDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 28/12/2020 | 320.00 | 00003893495428 | ANTONIO ANGELO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ABASTECIMENTO FAZENDO O TRATAMENTO DA CAIXA DE AGUA QUE OPERA ATRAVES DO PROGRAMA ''SALTA Z DA FUNASA '' E QUE SE DESTINA PARA O ABASTECIMENTO D 'AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO LAJES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 28/12/2020 | 215.00 | 00010247614440 | ELIDIA MARIA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 28/12/2020 | 4500.00 | 30755249000178 | JEFFERSON DE SOUSA GRANGEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE TORTA GREAT GUARDIAM TIROS 12X1 E TORTA PANCADAO DESTINADOS A EMANICIPACAO E ABERTURA DO NATAL LUZ DE BOA VENTURA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 28/12/2020 | 522.50 | 00057426414434 | ANGELITA ALVARENGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SEC. DE ESPORTE CULTURA E LAZER REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manutencao da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 28/12/2020 | 522.50 | 00006050747474 | CLAUDIANA IZAQUIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 28/12/2020 | 522.50 | 00008302300411 | FRANCISCO JOSE BEZERRA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA ADERSON HENRIQUE CHAVES LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 28/12/2020 | 522.50 | 00006290542400 | JOSEFA MORENO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 28/12/2020 | 522.50 | 00010517551403 | ALISSON THIAGO DE ARAUJO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA ADAUTO ANTONIO DE ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO NAZARE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 28/12/2020 | 522.50 | 00004322874428 | MARIA FERREIRA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA ANDERSON HENRIQUES CHAVES LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 28/12/2020 | 522.50 | 00095389601491 | VAGNA MOURATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 28/12/2020 | 522.50 | 00005372843462 | DAMIANA GOMES DAVI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA AUSTEQUILINO ALVES LOCALIZADA NO SITIO ANGICOS II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 28/12/2020 | 522.50 | 00007841603410 | EVA LIMA ESTANISLAU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA AUSTEQUELINO ALVES SITIO ANGICOS II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 28/12/2020 | 522.50 | 00007492785445 | SIIMONE RODRIGUES DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA AUSTEQUILINO ALVES LOCALIZADA NO SITIO ANGICOS II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 28/12/2020 | 522.50 | 00006248655413 | DAMIANA VICENTE PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CRECHE ERCILIA VALERIANO DA FONSECA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESSE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 28/12/2020 | 522.50 | 00014864675805 | FRANCISCA CLARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE ERCILIA VALERIANO DA FONSECA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 28/12/2020 | 522.50 | 00006664078430 | VALDETE BARREIRO ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE ERCILIA VALERIANO DA FONSECA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 28/12/2020 | 522.50 | 00009235903408 | ADRIANA MORENO FERNANDES EMILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 28/12/2020 | 522.50 | 00008908799400 | ANA CLAUDIA CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 28/12/2020 | 522.50 | 00003768018407 | MARIA JOSE DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 28/12/2020 | 522.50 | 00006996648459 | VALDELICE FERREIRA DA SILVA CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 28/12/2020 | 522.50 | 00002902858442 | MARIA LUCIELBA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA JOSE FLORENTINO GOMES CAZE LOCALIZADA NO SITIO POVOADO GOMES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 28/12/2020 | 522.50 | 00008516755495 | LUCICLEIDE BEZERRA DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA OTILIA CAVALCANTI PINTO LOCALIZADA NO SITIO VARZEA DA CRUZ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 28/12/2020 | 522.50 | 00008733931470 | RAYANE MOREIRA DOS SANTOS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 28/12/2020 | 522.50 | 00010250348489 | SUELMA KALINE RODRIGUES PAULINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 28/12/2020 | 522.50 | 00008182358450 | ALINE BARREIRO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 28/12/2020 | 522.50 | 00011178054411 | ADRIANO ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA AUSTEQUILINO ALVES LOCALIZADA NO SITIO ANGICOS II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 28/12/2020 | 522.50 | 00011034485440 | CASSIA NERES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA OTALIA CAVALCANTE PINTO LOCALIZADA NO SITIO VARZEA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 28/12/2020 | 522.50 | 00091021758434 | DAMIAO NERES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA AUSTEQUILINO ALVES LOCALIZADA NO SITIO ANGICOS II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 28/12/2020 | 522.50 | 00010177422432 | GESSICA CAMPOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA AUSTEQUILINO ALVES LOCALIZADA NO SITIO ANGICOS II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 28/12/2020 | 522.50 | 00004193551466 | JOSEFA PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA ADAUTO ANTONIO DE ARAuJO LOCALIZADA NO SITIO NAZARE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 28/12/2020 | 522.50 | 00010590418475 | LUANA CARVALHO VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA ANTONIO ANGELO DA COSTA LOCALIZADA NO SITIO LAJES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 28/12/2020 | 522.50 | 00004423320410 | MARINEIS CAMPOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA AUSTEQUILINO ALVES LOCALIZADA NO SITIO ANGICOS II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 28/12/2020 | 320.00 | 00004197694474 | ANDREIA ANGELO BATISTA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA ANTONIO ANGELO DA COSTA LOCALIZADA NO SITIO LAJES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 28/12/2020 | 522.50 | 00070222917482 | DOUGLAS PEREIRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 28/12/2020 | 522.50 | 00004127245450 | JOSEFA CELINEIDE LAURINDO MEMDONÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA ADAUTO ANTONIO DE ARAuJO LOCALIZADA NO SITIO NARAZE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 28/12/2020 | 320.00 | 00070139780432 | KAMILLA DE ALVARENGA RAMALHO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO PRESTADO COMO DIARISTA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 28/12/2020 | 320.00 | 00039909594846 | LUCAS PAULINO ESTANISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO PRESTADO COMO DIARISTA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 28/12/2020 | 522.50 | 00070541210408 | JACINTA LUCLECIA ANGELO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO PRESTADO COMO DIARISTA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0005325 | 28/12/2020 | 1130.00 | 18996856000124 | RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE BEBEDOURO ESMALT TEC DESTINADO AO PSF I II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000042020 | 0005326 | 28/12/2020 | 2295.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE TREINAMENTO E SUPORTE AOS ACS SUPORTE E UNIFICACAO DOS PRONTUARIOS NO E-SUS AB PEC ELIMINACOES DAS INCONSISTENCIAS DOS CADASTROS DA APS E DOS AUXILIOS PELO SOFTUARIO E-SUSFEEDBAK REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0005327 | 28/12/2020 | 5080.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO AMBULANCIA MOTOR 1.6 03 PORTAS ANOMODELO 2017 DE PLACA QFR-3114 PARA PRIMEIROS SOCORROS COM KM LIVRE RELATIVO A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0005332 | 28/12/2020 | 1051.00 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE LUBRIFICANTE E BATERIA MOURA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD-4050 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0005333 | 28/12/2020 | 2580.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CHEVROLET ONIX PLACA QSH-6596 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0005334 | 28/12/2020 | 5400.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CHEVROLETSPIN 04 PORTAS 07 SETE LUGARES PLACA QSL6B35 A DISPOSICAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0005335 | 28/12/2020 | 9070.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO RENALULTMASTER MBUS L3H2 COMPLETA COM CAPACIDADE PARA 16 DEZESSEIS PASSAGEIROS PLACA QSL5J85 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 28/12/2020 | 8879.00 | 08771318000188 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 28/12/2020 | 4130.00 | 04675421000173 | JOSE EURIDES LIBERALINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272020 | 0005338 | 28/12/2020 | 3302.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DE GABINETE ATX BAIAS ROTEADOR 300M REFIL TINTAS EPSON BATERIA MOURA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 28/12/2020 | 1240.00 | 14190249000111 | CICERA DANIELA LUCIANO DE SOUSA (RD MOVEIS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE CONE SINALIZADOR RIGIDO DESTINADOS A BARREIRA SANITARIA USO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID 19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0005340 | 28/12/2020 | 975.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REFRIGERACAOMANUTENCAO PREVENTIVA EM AR REPROCESSAMENTO DE GAS EM AR CONSERTO DE GELAGUA PERTENCENTE A ATENCAO BASICA DE SAUDE PSF II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0005341 | 28/12/2020 | 1980.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REFRIGERACAOMANUTENCAO PREVENTIVA EM AR REPROCESSAMENTO DE GAS EM AR CONSERTO DE GELAGUA PERTENCENTE A ATENCAO BASICA DE SAUDE PSF I DESTE MUNICIPIO INCENTIVO FINANCEIRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432017 | 0005342 | 28/12/2020 | 2250.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA 07 DIAS DA SEMANA DESTINADOS A TODOS OS ORGAOS LIGADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 RECURSO INFORMATIZACAO DA APS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0005343 | 28/12/2020 | 5286.52 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQG-2432 QSD-6978 QSL-5J85 PERTENCENTES E A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0005344 | 28/12/2020 | 7290.50 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOP-3025 QSF-2660 QSE-8098 QFR-3114QSH-6596 PERTENCENTES E A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 28/12/2020 | 522.50 | 00009203172432 | MARICENA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO HPP - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 28/12/2020 | 522.50 | 00011164337459 | KALISTON ROBERTO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 28/12/2020 | 522.50 | 00007903141422 | ANTONIA VALERIA FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 28/12/2020 | 855.50 | 00004023174408 | JANE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS-II LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 28/12/2020 | 522.50 | 00009171644407 | ALINE SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS-I LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 28/12/2020 | 522.50 | 00006236186480 | GEOVANIA MORENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS-II LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 28/12/2020 | 522.50 | 00012284147429 | MARIA DE LOUDES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS-III LOCALIZADA NO SITIO TAMANDUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 28/12/2020 | 522.50 | 00037428412897 | MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HPP- HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 28/12/2020 | 855.50 | 00006018846470 | MARIA LUCIMERE MOREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HPP- HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 28/12/2020 | 522.50 | 00014316934481 | JOSEFA CARLA SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DO HPP - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 29/12/2020 | 480.00 | 00004772685448 | DAMIÃO PAULINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICO DE 11 ONZE DIAS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRONOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS REALIZADOS NO PREDIO DA UBS-I CARLOS FERNANDO DE CARVALHODESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005597 | 29/12/2020 | 2983.12 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFT-6815 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 29/12/2020 | 1000.00 | 00009659437471 | ALYSSON DIAS BARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DE 25 VINTE E CINCO DIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E REPAROS REALIZADOS NO PREDRIO DA UBS-II DESTE MUNICIPIO REALIZADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005600 | 29/12/2020 | 3126.98 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUN DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSL6B35 A DISPOSICAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 29/12/2020 | 1760.00 | 00002444742494 | GILDIVAM EMILIANO DE LACERDA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE 22 VINTE E DOISDIAS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS REALIZADOS NO PREDIO DA UBS-II DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005603 | 29/12/2020 | 9175.24 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQG-2432 QSD-6978 QSL5J85 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005605 | 29/12/2020 | 31773.15 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OFD-4050MNF-9822QSE-3114 QSF-2660 QSE-8098 QSH6596 QSK3F55 QSF3F95 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 29/12/2020 | 1600.00 | 00053561953468 | JOÃO BOSCO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE 20 VINTE DIAS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS REALIZADOS NO PREDIO DA UBS -III LOCALIZADO NO SITIO TAMANDUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0005612 | 29/12/2020 | 557.04 | 08601197000126 | TOLENTINO COM DE P F LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0005615 | 29/12/2020 | 113.55 | 08601197000126 | TOLENTINO COM DE P F LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0005618 | 29/12/2020 | 707.97 | 08601197000126 | TOLENTINO COM DE P F LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0005620 | 29/12/2020 | 218.58 | 08601197000126 | TOLENTINO COM DE P F LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0005622 | 29/12/2020 | 899.56 | 08601197000126 | TOLENTINO COM DE P F LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0005623 | 29/12/2020 | 470.80 | 08601197000126 | TOLENTINO COM DE P F LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0005625 | 29/12/2020 | 550.22 | 08601197000126 | TOLENTINO COM DE P F LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0005626 | 29/12/2020 | 204.77 | 08601197000126 | TOLENTINO COM DE P F LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012020 | 0005627 | 29/12/2020 | 715.08 | 08601197000126 | TOLENTINO COM DE P F LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0005628 | 29/12/2020 | 51.04 | 08601197000126 | TOLENTINO COM DE P F LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0005629 | 29/12/2020 | 621.35 | 08601197000126 | TOLENTINO COM DE P F LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0005630 | 29/12/2020 | 240.02 | 08601197000126 | TOLENTINO COM DE P F LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012020 | 0005631 | 29/12/2020 | 160.00 | 08601197000126 | TOLENTINO COM DE P F LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE NEBULIZADOR INALADOR DE AR COMPRIMIDO DESTINADO AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 29/12/2020 | 1045.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE - EMADEMAP - MELHOR EM CASA-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 29/12/2020 | 6691.70 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE - EMADEMAP - MELHOR EM CASA-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 29/12/2020 | 400.00 | 00022793431850 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE 05 CINCO DIAS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO E REPAROS REALIZADOS NO PREDIO DA UBS-ICARLOS FERNANDO DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 29/12/2020 | 880.00 | 00009874905409 | JOEL BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DE 22 DIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRONOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS REALIZADOS NO PREDIO DA UBS - III LOCALIZADA NO SITIO TAMANDUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO SERVICOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 29/12/2020 | 5591.70 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE DA FAMILIA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 29/12/2020 | 3360.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - AGENTES DE ENDEMIAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 29/12/2020 | 38980.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - ACS- EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 29/12/2020 | 6475.52 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE BUCAL EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 29/12/2020 | 8681.70 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE DA FAMILIA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 29/12/2020 | 2090.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - AGENTES DE ENDEMIAS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 29/12/2020 | 5168.26 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SAuDE BUCAL CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 29/12/2020 | 4200.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - NASF CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0005525 | 29/12/2020 | 9699.55 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE UNIDADE MISTA PLANTONISTAS COM CAFE ALMOCO E JANTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0005526 | 29/12/2020 | 10811.85 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE UNIDADE MISTA PLANTONISTAS COM CAFE ALMOCO E JANTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0005534 | 29/12/2020 | 3909.10 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE TIJOLO PREMIUM 08 FUROS KIT ACIONAMNETO ASTRA PARA CAIXA TOMADA ILUMI INTERRUPTOR TINTAS LUX ASSENTO PLUS FECHADURA SOPR FECHADURA SOPRANO DESTINADOS AO PSF I DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0005456 | 29/12/2020 | 2644.00 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE ARQUIVO MORTO PASTICO LIVRO ATA PAPEL A4 PASTA DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 29/12/2020 | 2090.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONTRATADOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 29/12/2020 | 4635.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - CRAS CONTRATADOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 29/12/2020 | 3216.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - CRIANCA FELIZ COMISSIONADOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 29/12/2020 | 5225.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - CRIANCA FELIZ CONTRATADOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 29/12/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 32419-1 NO DIA 29122020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0005347 | 29/12/2020 | 416.90 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA ADQUIRIDO PARA DESINFECCAO DE AMBIENTE PARA USO EM PROMOCAO BUSCANDO PROMOVER A SAUDE DOS PROFISSSIONAIS QUE TRABALHAM NO SISTEMA UNICO CRAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA POPULACAO PROTECAO DOS MESMOS VISTO QUE O MUNDO PASSA PELA PANDEMIA DA COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0005348 | 29/12/2020 | 271.30 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA ADQUIRIDO PARA DESINFECCAO DE AMBIENTE PARA USO EM PROMOCAO BUSCANDO PROMOVER A SAUDE DOS PROFISSSIONAIS QUE TRABALHAM NO SISTEMA UNICO SCFV DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA POPULACAO PROTECAO DOS MESMOS VISTO QUE O MUNDO PASSA PELA PANDEMIA DA COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0005349 | 29/12/2020 | 3159.75 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0005350 | 29/12/2020 | 2535.75 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 29/12/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS NA RUA PEDRO CABOCLO AVARENGA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 29/12/2020 | 173.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS NA RUA PEDRO CABOCLO AVARENGA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 29/12/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV NA RUA JOAQUIM ALVES DA SILVA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 29/12/2020 | 24.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV NA RUA JOAQUIM ALVES DA SILVA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 29/12/2020 | 5966.17 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 29/12/2020 | 5225.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 29/12/2020 | 3000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 29/12/2020 | 5265.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005636 | 29/12/2020 | 316.48 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOK 5304 NQE 4005 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012020 | 0005468 | 29/12/2020 | 1699.23 | 08601197000126 | TOLENTINO COM DE P F LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012020 | 0005470 | 29/12/2020 | 1961.61 | 08601197000126 | TOLENTINO COM DE P F LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012020 | 0005474 | 29/12/2020 | 2756.24 | 08601197000126 | TOLENTINO COM DE P F LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012020 | 0005478 | 29/12/2020 | 1763.89 | 08601197000126 | TOLENTINO COM DE P F LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012020 | 0005480 | 29/12/2020 | 2076.67 | 08601197000126 | TOLENTINO COM DE P F LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012020 | 0005485 | 29/12/2020 | 3233.89 | 08601197000126 | TOLENTINO COM DE P F LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012020 | 0005487 | 29/12/2020 | 311.91 | 08601197000126 | TOLENTINO COM DE P F LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012020 | 0005489 | 29/12/2020 | 542.54 | 08601197000126 | TOLENTINO COM DE P F LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 29/12/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 29122020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0005461 | 29/12/2020 | 4021.50 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE CAIXA DE CORRESP DUPLO CANETA ESFERO.07 LAPIS GRAFITE PAPEL A4 QUADRO AVISO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 29/12/2020 | 24345.70 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 29/12/2020 | 5603.40 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOSCOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 29/12/2020 | 10879.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 29/12/2020 | 53667.70 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 29/12/2020 | 7045.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCACAO MDE - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 29/12/2020 | 30345.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB-60-COMISSIONADO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 29/12/2020 | 1045.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB-60-CONTRATADOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 29/12/2020 | 46475.75 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 40 CONTRATADOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 29/12/2020 | 21529.26 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 - EFETIVOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 29/12/2020 | 6826.36 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60 EFETIVOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 29/12/2020 | 25254.10 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60 EFETIVOS- EDUC. INFANTIL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 29/12/2020 | 57920.89 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60 EFETIVOS-ENS. FUNDAMENTAL 1 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 29/12/2020 | 42942.75 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60 EFETIVOS-ENS. FUNDAMENTAL 2 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 29/12/2020 | 1000.00 | 00004249822427 | NIVALDO MARTILIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELO SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA SALTA'' Z'' IMPLANTADO NO SITIO VARZEA DA CRUZ CONJUNTO HABITACIOANL DINAMERICO PINTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 29/12/2020 | 6670.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ESPORTES CULTURA E LAZER-COMISSIONADOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0005581 | 29/12/2020 | 596.50 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE TIJOLO PREMIUM DE 08 FUROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A CALCADA DO CAMPO DE FUTEBOL ''WILSAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005632 | 29/12/2020 | 2841.78 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR MAXFELL AGRELLE PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005633 | 29/12/2020 | 133.69 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMS-8004 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 29/12/2020 | 6681.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG AGRICULTURA IRRIG. E ABASTEC. M. AMBINETE- COMISSIONADO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 29/12/2020 | 2090.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG AGRICULTURA IRRIG. E ABASTEC. M. AMBINETE- CONTRATADOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005356 | 29/12/2020 | 3610.32 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DEISEL B S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGF-6035 OGC-5699 NPV-5881OFG-2212 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005357 | 29/12/2020 | 2500.92 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DEISEL B S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPX-5075 NPR-6523 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 29/12/2020 | 2090.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCACAO MDE - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 29/12/2020 | 3000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 29/12/2020 | 3000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-COMISSIONADO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete daPrefeita. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 29/12/2020 | 19500.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA FOPAG GABINETE-ELETIVOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete daPrefeita. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 29/12/2020 | 13472.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG GABINETE-COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete daPrefeita. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005639 | 29/12/2020 | 2940.58 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFF-1922 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 29/12/2020 | 3135.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRACAO EFETIVO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 29/12/2020 | 15434.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRACAO COMISSIONADOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 29/12/2020 | 5225.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRACAO CONTRATOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0005527 | 29/12/2020 | 8975.00 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0005529 | 29/12/2020 | 1004.25 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0005547 | 29/12/2020 | 3895.80 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE CIMENTO TINTAS LUX PORTA ARLIZ CABO SIL FLEX KIT BACIA CANALETA ROMAZI DESTINADO AOS REPAROS FEITO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIAPL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 29/12/2020 | 1045.00 | 00007418935412 | OLIMPIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA PERIODO NOTURNO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA-PB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 SUBSTITUINDO O FUNCIONARIO EFETIVO JOSE LEONARDO DE SOUSA PINTO AFASTADO POR LICENCA MEDICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005637 | 29/12/2020 | 199.99 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNF-9852 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 29/12/2020 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 29122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 29/12/2020 | 1045.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-A DISPOSICAO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 29/12/2020 | 5090.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-EFETIVOCOMISSIONADO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 29/12/2020 | 12815.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-COMISSIONADOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 29/12/2020 | 8640.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-CONTRATADOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0005537 | 29/12/2020 | 1713.00 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE TIJOLO PREMIUM DE 08 FUROS E CIMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.PARA FAZER CAIXAS DE ESGOTO NA RUA JOSE SOBRINHO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0005539 | 29/12/2020 | 1713.00 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE TIJOLO PREMIUM DE 08 FUROS E CIMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.PARA FAZER CAIXAS DE ESGOTO NA RUA AGAMENON PINTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0005540 | 29/12/2020 | 1713.00 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE TIJOLO PREMIUM DE 08 FUROS E CIMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.PARA FAZER CAIXAS DE ESGOTO NA RUA LUIZ GOMES DE SOUSA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0005542 | 29/12/2020 | 1713.00 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE TIJOLO PREMIUM DE 08 FUROS E CIMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.PARA FAZER CAIXAS DE ESGOTO NA RUA JOSE PINTO DE SOUSA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0005544 | 29/12/2020 | 1713.00 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE TIJOLO PREMIUM DE 08 FUROS E CIMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.PARA FAZER CAIXAS DE ESGOTO NA RUA REGINALDO DUARTE DE SANTANA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0005550 | 29/12/2020 | 2697.10 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE TIJOLO PREMIUM DE 08 FUROS CIMENTO E TINTAS LUX DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.PARA FAZER MURO DE ARIME NA RUA JOSE SOARES | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0005565 | 29/12/2020 | 2479.70 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PA DE BICO TRAMONTINA PA QUADRADA COM CABO MARTELO UNHA ENXADA LARGA LAMPADA VAPOR DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0005568 | 29/12/2020 | 1479.00 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE TIJOLO PREMIUM DE 08 FUROS E CIEMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A CAIXA DE ESGOTO DA RUA LUIZ ARRUDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0005572 | 29/12/2020 | 1583.00 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE TIJOLO PREMIUM DE 08 FUROS E CIMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.PARA FAZER CAIXAS DE ESGOTO NA RUA DAMIAO LEITE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0005576 | 29/12/2020 | 1401.00 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE TIJOLO PREMIUM DE 08 FUROS E CIMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.PARA FAZER CAIXAS DE ESGOTO NA RUA CLAUDIO ARRUDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0005579 | 29/12/2020 | 2309.50 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE TIJOLO PREMIUM DE 08 FUROS E CIMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MURO DE ARRIMO DA RUA EMILIA LEITE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0005580 | 29/12/2020 | 2179.50 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE TIJOLO PREMIUM DE 08 FUROS CIMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.PARA FAZER MURO DE ARRIMO NA RUA JOSE ALVARENGA SOBRINHO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0005583 | 29/12/2020 | 1690.00 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE CIMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.PARA RECUPERACAO DO CALCAMENTO DA RUA CAPITAO MAMEDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0005586 | 29/12/2020 | 390.00 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE CIMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE A GALERIA NA RUA JOSE FIRMINO DOS SANTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0005588 | 29/12/2020 | 752.50 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE TIJOLO PREMIUM DE 08 FUROS E CIMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE CAIXA DE ESGOTO NA RUA ESTANDISLAU | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 29/12/2020 | 1045.00 | 00004709426490 | DAMIAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA PERIODO DIURNO NA PRACA ANTONIO DE FREITAS QUEIROZ LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE VIGIANDO AS ORNAMENTACOES EXPOSTAS PARA O PERIODO DAS FESTIVIDADES DE NATAL E ANO NOVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Uma cidade melhor para todos | Implantacao de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162020 | 0005592 | 29/12/2020 | 3320.90 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PISO ARIELLE ARGAMASSA REJUNTO BARNCO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DESTINADOS A REFORMA DA PRACA MUNICIPAL DEOCLECIANO PINTO BRANDAO. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 29/12/2020 | 460.00 | 00097944084415 | DAMIÃO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 112 ONZE E MEIO DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE CAPINACAOVARRICAO RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 29/12/2020 | 1045.00 | 00012609025440 | CARLOS DAVID DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PERIODO NOTURNO NA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO. VIGIANDO AS ORNAMENTACOES EXPOSTAS PARA O PERIODO DAS FESTIVIDADES DE NATAL E ANO NOVO DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 29/12/2020 | 580.00 | 00070861131401 | CICERO CARLOS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 142 QUATORZE E MEIO DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE CAPINACAO VARRICAO RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 29/12/2020 | 120.00 | 00012887351460 | ALLYSON ALVINO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 03 TRÊS DIAS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO FAZENDO SERVICOS DE CAPINACAO VARRICAO RETIRADA DE GALHOS DE ARVORES ENTULHOS E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 29/12/2020 | 460.00 | 00025025165873 | CICERO MANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 112 ONZE E MEIO DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 29/12/2020 | 460.00 | 00008828924446 | PAULO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 112 ONZE E MEIO DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 29/12/2020 | 460.00 | 00064616991472 | DAMIAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 112 ONZE E MEIO DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 29/12/2020 | 460.00 | 00070544316428 | JANDERSON BENTO CORCINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 112 ONZE E MEIO DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 29/12/2020 | 580.00 | 00087318555472 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 142 QUATORZE E MEIO DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE CAPINACAO VARRICAO RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 29/12/2020 | 540.00 | 00005839520462 | CICERO GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 132 TREZE E MEIO DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE CAPINACAO VARRICAO RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAONAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 29/12/2020 | 600.00 | 00009531259470 | CICERO CIRILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 15 QUINZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE CAPINACAO VARRICAO RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 29/12/2020 | 640.00 | 00051519291434 | ANTONIO ROMAO VIRGOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 16 DEZESSEIS DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE CAPINACAO VARRICAO RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NASRUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 29/12/2020 | 660.00 | 00004906067417 | JOÃO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 162 DEZESSEIS E MEIO DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE CAPINACAO VARRICAO RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 29/12/2020 | 1040.00 | 00070223156477 | JOSÉ ALFREDO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 26 VINTE E SEIS DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE CAPINACAO VARRICAO RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 29/12/2020 | 580.00 | 00095098720400 | JOÃO VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 142 QUATORZE E MEIO DIAS NA CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 29/12/2020 | 460.00 | 00062171690453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 112 ONZE E MEIO DIAS NA CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 29/12/2020 | 460.00 | 00061637750404 | FOLHA DE PAGAMENTO (DIARISTA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 142 QUATORZE E MEIO DIAS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS CAIXAS DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005634 | 29/12/2020 | 8449.75 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQH-3072 OEU-1202 QSD-6819 A DISPOSICAO E PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005635 | 29/12/2020 | 6106.19 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA ENCHEDEIRA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 29/12/2020 | 460.00 | 00011180453433 | JOAQUIM BENTO CORCINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 112 ONZE E MEIO DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 29/12/2020 | 460.00 | 00070544141440 | JOSE FABIO ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 112 ONZE E MEIA DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE CAPINACAO VARRICAO RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 29/12/2020 | 1045.00 | 00003135612490 | JOSIVAL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PERIODO NOTURNO NA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIOVIGIANDO AS ORNAMENTACOES EXPOSTAS PARA O PERIODO DAS FESTIVIDADES DE NATAL E ANO NOVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 29/12/2020 | 1045.00 | 00041176314890 | JONES ESTANDISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA PRACA PROFESSOR JUVINIANO GOMES LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE VIGIANDO AS ORNAMENTACOES EXPOSTAS PARA O PERIODO DAS FESTIVIDADES DE NATAL E ANO NOVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 29/12/2020 | 1045.00 | 00010031980406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA PRACA ANTONIO DE FREITAS QUEIROZ LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE VIGIANDO AS ORNAMENTACOES EXPOSTAS PARA O PERIODO DAS FESTIVIDADES DE NATAL E ANO NOVODURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 29/12/2020 | 1045.00 | 00040785997881 | JOSÉ DE ALCANTARA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA PRACA PROFESSOR JUVINIANO GOMES LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE VIGIANDNO AS ORNAMENTACOES EXPOSTAS PARA O PERIODO DAS FESTIVIDADES DE NATAL E ANO NOVODESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 29/12/2020 | 340.00 | 00009755382410 | LUIZ DOS SANTOS PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 82 OITO E MEIO DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 29/12/2020 | 1045.00 | 00012658193432 | RAMON GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA PRACA ANTONIO DE FREITAS QUEIROZ LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE VIGIANDO AS ORNAMENTACOES EXPOSTAS PARA O PERIODO DAS FESTIVIDADES DE NATAL E ANO NOVODESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 29/12/2020 | 1045.00 | 00003154824430 | SEBASTIAO BESERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DIURNO NA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE VIGIANDO AS ORNAMENTACOES EXPOSTAS PARA O PERIODO DAS FESTIVIDADES DE NATAL E ANO NOVODESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0005438 | 29/12/2020 | 9550.00 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE TUBO ESGOTO PVC DN150 TUBO PLASTUBOS ESGOTO PVC TUBO PLASTUBOS ESGOTO DN 75 DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONJUNTO ELIAS GONCALO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 29/12/2020 | 160.00 | 00071246268469 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 04 QUATRO DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE CAPINACAO.VARRICAO RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 29/12/2020 | 1045.00 | 00003653520479 | DAMIÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA PRACA PROFESSOR JUVINIANO GOMES LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE VIGIANDNO AS ORNAMENTACOES EXPOSTAS PARA O PERIODO DAS FESTIVIDADES DE NATAL E ANO NOVODESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 29/12/2020 | 460.00 | 00008939076427 | MANOEL ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 112 ONZE E MEIO DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 29/12/2020 | 460.00 | 00012073115454 | VALDEIRO ROCHA VIRGOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 112 ONZE E MEIO DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE CAPINACAO.VARRICAO RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 29/12/2020 | 180.00 | 00072120525153 | GILBERTO FERNANDES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 042 QUATRO E MEIO DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 29/12/2020 | 460.00 | 00004197025394 | FRANCISCO BRUNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 112 ONZE E MEIO DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 29/12/2020 | 1760.00 | 00075290391487 | FRANCISCO GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA PINTURA ARTISTA REALIZADA NO MURO DE ARRIMO DA RUA JOSE SOARES E NO CAMPO DE FUTEBOL 'O WILSAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 29/12/2020 | 1045.00 | 00006364259405 | ROMERO JACO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PERIODO DIURNO NA PRACA ANTONIO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIOVIGIANDO AS ORNAMENTACOES EXPOSTAS PARA O PERIODO DAS FESTIVIDADES DE NATAL E ANO NOVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 29/12/2020 | 16800.69 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-EFETIVOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 29/12/2020 | 1045.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FINANCAS EFETIVOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 29/12/2020 | 19914.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FINANCAS COMISSIONADOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 29/12/2020 | 3264.20 | 00006140154480 | ANA CLEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RPV EM FAVOR DE ANA PINTO CONFORME PROCESSO N 00005771620128150211-0812300000006173037. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005640 | 29/12/2020 | 3633.55 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OL. DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFP-4734 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 29/12/2020 | 3264.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RPV EM FAVOR DE ANA PINTO N° 00005771620128150211-ID 08123000000617337. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 29/12/2020 | 163.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RPV EM FAVOR DE VANDERLY PINTO SANTANA HONORARIOS ADVOCATICIOS N° 00005771620128150211. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 29/12/2020 | 181.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RPV EM FAVOR DE FRANCISCO MIGUEL DA SILVA FILHO HONORARIOS ADVOCATICIOS N° 00021574720138150211. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 29/12/2020 | 1812.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RPV EM FAVOR DE MANOEL BENTO NETO N° 000215747213815211. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 29/12/2020 | 2901.77 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG PLANEJAMENTO E GESTAO-EFETIVO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 29/12/2020 | 7540.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG PLANEJAMENTO E GESTAO- COMISSIONADOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 30/12/2020 | 2660.22 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 30122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0005650 | 30/12/2020 | 2193.89 | 24119232000121 | CÍCERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE CATRACA FREIO CILIMDRO MESTRE EMBREAGEM CILIMDRO MESTRE FREIO DUPLO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQH-3072 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0005651 | 30/12/2020 | 925.96 | 24119232000121 | CÍCERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE AUTOMATICO MPARTIDA BOBIMA DE CAMPO INDUZIDO DESTINADO AO TRATOR MF PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0005656 | 30/12/2020 | 2040.00 | 00004244695451 | ERISVALDO VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 06 SEIS ENFEITES EM ESTRUTURA DE FERRO DECORACOES NATALINAS GRANDE DE 10 DEZ METROS PARA AS ORNAMENTACOES NATALINAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0005660 | 30/12/2020 | 230.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADO EM PNEUS E CAMARA DE AR EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 30/12/2020 | 460.00 | 00071890345440 | MATHEUS BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 112 ONZE E MEIO DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 30/12/2020 | 4825.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 30/12/2020 | 4639.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0005692 | 30/12/2020 | 3300.00 | 00004244695451 | ERISVALDO VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 20 VINTE EFEITOS EM ESTRUTURA EM FERRO PARA AS ORNAMENTACOES NATALINAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0005693 | 30/12/2020 | 846.50 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LAVAGEM POLIMENTO LUBRIFICACAO E LIMPEZA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0005694 | 30/12/2020 | 1660.00 | 00004244695451 | ERISVALDO VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 20 VINTE ENFEITES EM ESTRUTURA DE FERRO PARA AS ORNAMENTACOES NATALINAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 30/12/2020 | 78.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DA PRACA PUBLICA NA RUA CAP.MAMEDES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 30/12/2020 | 114048.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PRECATORIO ANUAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 30/12/2020 | 11.05 | 60746948592613 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 4698-1 NO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 30/12/2020 | 55.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE TROCA DE SENSOR DE PNEUS DIANTEIROS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFP-4734 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 30/12/2020 | 1015.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECA JG PASTILHA FREIO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFP-4734 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 30/12/2020 | 229.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DIVERSAS A DISPOSICAO REFERENTE A COMPETENCIA 122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032020 | 0005735 | 30/12/2020 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 30/12/2020 | 83.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 30122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 30/12/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 8910-9 NO DIA 30122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 30/12/2020 | 514.14 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCAGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0005654 | 30/12/2020 | 473.28 | 11948983000109 | JOAO JANCILDO VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE TROCA DE OLEO E FILTROS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNF-9852 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 30/12/2020 | 300.00 | 00078984815420 | RITA DE CASSIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01 UM PREDIO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432017 | 0005743 | 30/12/2020 | 500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA 07 DIAS DA SEMANA DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete daPrefeita. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005646 | 30/12/2020 | 129.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LAVAGEM POCIMENTO E LUBRIFICACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 30/12/2020 | 290.00 | 21421220000169 | SOLUÇOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE EXTRATO DE HOMLOGACAO PREGAO ELETRONICO N00022020 NO JORNAL DOU NO DIA 30122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Programa Renda Minima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000012020 | 0005705 | 30/12/2020 | 10005.22 | 07187462000109 | LEONAM ALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR CESTAS BASICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VISANDO ATENDER RECONMENDACOES MINISTERIAL DO MP DO ESTADO DA PB NOS TERMOS DANOTICIAS DE FATO N° 47.2020.000127 PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete daPrefeita. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 30/12/2020 | 163.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE TROCA DE 02 SENSORES DE PRESSA E TROCA DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRAS DO VEICULO DE PLACA OFF-1922 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete daPrefeita. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 30/12/2020 | 1046.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OFF-1922 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete daPrefeita. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 30/12/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005648 | 30/12/2020 | 108.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LAVAGEM POLIMENTO E LUBRIFICACAO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0005655 | 30/12/2020 | 473.28 | 11948983000109 | JOAO JANCILDO VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE FREIOS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MMS-8004 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Uma cidade melhor para todos | Apoio ao Pequeno Produtor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 30/12/2020 | 550.00 | 00016005287400 | JOAO BOSCO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCACAO DE UM 01 HECTARE DO TERRENO LOCALIZADO NA FAZENDA JUAZEIRO BR-361 KM 18 NA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO PARA A COMERCIALIZACAO DE ANIMAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 30/12/2020 | 850.00 | 00004181659470 | SUETONIO LACERDA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E REPARO DA BOMBA D'AGUA SUBMERSA DO POCO LOCALIZADO NA PRACA ANTONIO PINTO BRANDAO ZONA URBANA E TAMBEM DA BOMBA D'AGUA SUBMERSA QUE SE FAZ O ABASTECIMENTO D'AGUA DO CONJUNTO DINAMERICO PINTO NO SITIO VARZEA DA CRUZ ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 30/12/2020 | 300.00 | 00037969021468 | SEVERINO MILITAO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA DONARIA LEITE 11 CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manutencao da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 30/12/2020 | 300.00 | 00088531244404 | JANAINA DE ALVARENGA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANGELICA SOARES SN CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 30/12/2020 | 107.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RUA FRANCISCO MILITAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 30/12/2020 | 7522.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIOJUNHOJULHOAGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 30/12/2020 | 400.00 | 00020649215400 | VALDEVINO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA 38 CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0005672 | 30/12/2020 | 28995.37 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OFG-2212 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 30/12/2020 | 400.00 | 00020649215400 | VALDEVINO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA 38 CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 30/12/2020 | 250.00 | 00004425583418 | SEVERINO TOMAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO DUARTE DE SANTANA SN CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DE SALA MULTIFUNCIONAL DA EDUCACAO INCLUSIVA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 30/12/2020 | 700.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA ANGELICA SOARES SN CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000112020 | 0005699 | 30/12/2020 | 16148.50 | 07187462000109 | LEONAM ALVINO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR CESTAS BASICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VISANDO ATENDER RECOMENDACAO MINISTERIAL DO MP DO ESTADO DA PARAIBA PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19 DESTE MUNICIPIO.ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000112020 | 0005700 | 30/12/2020 | 5565.05 | 07187462000109 | LEONAM ALVINO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR CESTAS BASICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VISANDO ATENDER RECOMENDACAO MINISTERIAL DO MP DO ESTADO DA PARAIBA PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19 DESTE MUNICIPIO.PRE-ESCOLA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 30/12/2020 | 480.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE 06 SEIS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000112020 | 0005702 | 30/12/2020 | 6380.28 | 07187462000109 | LEONAM ALVINO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR CESTAS BASICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VISANDO ATENDER RECOMENDACAO MINISTERIAL DO MP DO ESTADO DA PARAIBA PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19 DESTE MUNICIPIO.CRECHE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000112020 | 0005708 | 30/12/2020 | 1501.85 | 07187462000109 | LEONAM ALVINO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR CESTAS BASICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VISANDO ATENDER RECOMENDACAO MINISTERIAL DO MP DO ESTADO DA PARAIBA PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19 DESTE MUNICIPIO.EJA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 30/12/2020 | 459.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE EFETIVO REFERENTE A COMPETENCIA 122020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 30/12/2020 | 660.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE EFETIVOCOMISSIONADO REFERENTE A COMPETENCIA 122020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Transporte Escolar- Convênio Firmado com o Governo do Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 30/12/2020 | 11.05 | 60746948592613 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 6678-8 NO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manutencao do Transporte Escolar- Convênio Firmado com o Governo do Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 30/12/2020 | 93.45 | 60746948592613 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 6678-8 NO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 30/12/2020 | 5402.02 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVO REFERENTE A COMPETENCIA 122020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 30/12/2020 | 1232.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVOCOMISSIONADO REFERENTE A COMPETENCIA 122020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 30/12/2020 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229-6 NO DIA 30122020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0005649 | 30/12/2020 | 315.52 | 11948983000109 | JOAO JANCILDO VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO MECANICO DE LIMPEZA DE CARBURADOR E INJECAO DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA NQE-4005 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0005652 | 30/12/2020 | 552.16 | 11948983000109 | JOAO JANCILDO VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO MECANICO DE EMBREAGEM DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA MOK-5304 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 30/12/2020 | 700.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA SN CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHOS DA ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 30/12/2020 | 300.00 | 00008560537830 | JOSE MARCOS DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ARTHUR GUIMARAES CONJUNTO ARSENIO ALVES PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 30/12/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 30/12/2020 | 161.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 30/12/2020 | 428.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 30/12/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 30/12/2020 | 250.00 | 00003807240497 | ALIRIO ANGELO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO CABOCLO ALVARENGA SN CONJ. ARSENIO ALVES PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 30/12/2020 | 300.00 | 00003897791480 | EDNALDO BARRETO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM ALVES DA SILVA SN CENTRO. PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 30/12/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 32419-1 NO DIA 30122020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0005747 | 30/12/2020 | 12000.00 | 35016277000197 | ALEXANDRO SILVA DE OLIVEIRA 03291831411 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 1.500 UNIDADES CADERNETA DO IDOSO COLORIDO COM 61 FOLS FRENTE E VERSO PAPEL OFSET 180GRS X 800 E CONFECCAO DA CADERNETA DOS IDOSOS A FIM DE RESGATAR TODOS OS REGISTROS TAIS COMO VACINA CONSULTAS EXAMES ENTRE OUTROS REGISTRO REFERENTE A SAUDE DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0005658 | 30/12/2020 | 585.36 | 24119232000121 | CÍCERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSE-8098 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0005659 | 30/12/2020 | 2243.10 | 24119232000121 | CÍCERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OFB-4050 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0005662 | 30/12/2020 | 1738.56 | 24119232000121 | CÍCERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQG-2432 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 30/12/2020 | 500.00 | 00002997421489 | JOSÉ RICARDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL ZUZA LACERDA 78 CENTRO DESTINADO PARA CASA DE APOIO AS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 30/12/2020 | 1045.00 | 00011998014452 | IVANILSON LOPES ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA PERIODO NOTURNO NO PSF I DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 30/12/2020 | 500.00 | 00072623934487 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ARTHUR GUIMARAES PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS II DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 30/12/2020 | 2947.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIEMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 30/12/2020 | 693.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIEMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 30/12/2020 | 4586.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIEMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 30/12/2020 | 5361.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIEMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 30/12/2020 | 5675.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIEMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 30/12/2020 | 2650.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIEMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005703 | 30/12/2020 | 1244.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LAVAGEM POLIMENTO LUBRIFICACAO E LIMPEZA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005704 | 30/12/2020 | 28.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM PNEUS E CAMARA DE AREM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0005706 | 30/12/2020 | 6500.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE AMORTECEDOR DIANTEIRO AMORTECEDOR TRAZEIRO DISCO DE FREIO DIANTEIRO VENTILADOR JG PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA KIT EMBREAGEM RADIADOR AGUA ROLAMENTO CARDAN E TAMBOR DE FREIO TRASEIRO PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFT-6815 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0005707 | 30/12/2020 | 2660.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA OXIGENIOS 1MT 10 MTS 3MTS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0005709 | 30/12/2020 | 3500.28 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS AMORTECEDOR DIANTEIRO AMORTECEDOR TRASEIRO CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO GRADE PARA CHOQUE CENTRAL FIP PARA BARRO TRASEIRO PARA CHOQUE DIANTEIRO PRETO TEXTTELA DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFR-3114 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 30/12/2020 | 750.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESSÍDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 30/12/2020 | 8575.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ATENCAO BASICA ACS EFETIVO REFERENTE A COMPETENCIA 122020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 30/12/2020 | 348.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE LUBRIFICANTE VEDADORFILTRO DE OLEO FILTRO DE COMBUSTIVEL JOGO DE PASTILHAS DE FREIO. DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSH6596 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 30/12/2020 | 1424.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ATENCAO BASICA SAUDE BUCAL EFETIVO REFERENTE A COMPETENCIA 122020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 30/12/2020 | 739.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ENDEMIAS EFETIVO REFERENTE A COMPETENCIA 122020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 30/12/2020 | 1230.17 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA EFETIVO REFERENTE A COMPETENCIA 122020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 30/12/2020 | 231.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE QUINTA REVISAO. DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSH6596 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 30/12/2020 | 553.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE LUBRIFICANTEDEDADOR DE BORRACHA FILTRO DE OLEO FILTRO DE COMBUSTIVEL ELEMENTO DEO FILTRO JOGO DE PASTILHAS DE FREIO PORCA ROSCADA DE ACO LAMPADA HALOGENA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSL6B35 ADISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062020 | 0005732 | 30/12/2020 | 10000.00 | 29169940000190 | MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICOS SS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL PARA ATENDIMENTOS DOMICILIARES VISANDO ATENDER AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 30/12/2020 | 266.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE SEGUNDA REVISAO. DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSL-6B35 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0005738 | 30/12/2020 | 750.00 | 35016277000197 | ALEXANDRO SILVA DE OLIVEIRA 03291831411 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE 150000 UNDS DE ENVELOPE TIMBRADO DESTINADOS AO PSF I II II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 30/12/2020 | 160.00 | 17235892000102 | ITAMAR MONTEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE ESCANEAMENTO SERVICO COMPUTADORIZADO DO VEICULO DE PLACA QSH6596 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 30/12/2020 | 300.00 | 17235892000102 | ITAMAR MONTEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM INSTALACAO DE AUTO RADIO COM JOGO DE CAPA NO VEICULO DE PLACA QSK3F15 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0005744 | 30/12/2020 | 1810.00 | 24119232000121 | CÍCERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSE-8098 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 31/12/2020 | 160.00 | 00061637750404 | FOLHA DE PAGAMENTO (DIARISTA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 02 DOIS DIAS NA PINTURA DO PAREDAO INTERNO DO HPP-HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio-Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 31/12/2020 | 522.50 | 00009511035479 | JOSEFA LAIANA R. LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS-I LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: Acesso Universal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 31/12/2020 | 62017.26 | 10570295000195 | DR. ELISEU JOSÉ DE M. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO EXCEPCIONAL E TEMPORARIO DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA IETESP ATRIBUIDO AOS FUNCIONARIOS OCUPANTES DE CARGOS DE PROVIMENTOS EFETIVO E CONTRATADOS QUE ESTAO EXPOSTOS DIRETAMENTE AO RISCO DECONTAGIO DA COVID-19 CONFORME LEI N 3702020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferencas, aumentando as igualdades. | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0005759 | 31/12/2020 | 408.08 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE LUVA PARA PROCEDIMENTO TAM M G E ALCOOL 70 DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA ENFRENTAMENTO E COMBATE DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS - COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 31/12/2020 | 62.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 15523-3 NO DIA 28122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 31/12/2020 | 543.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 283141-4 NO DIA 31122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 31/12/2020 | 18.34 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ADO - ADO PLP 1332020 COMPENSACAO DA UNIAO NO DIA 31122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 31/12/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA DO FPM NO DIA 31122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Transparência e austeridade na Gestao Publica | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 31/12/2020 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 34453-2 NO DIA 31122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024