| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2020 | 150000.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. ESTIMATIVO PARA A O EXERCICIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2020 | 3049.00 | 09674160000190 | ODAY JOSÉ ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MADEIRA SERRADA DESTINADA A RECUPERACAO DE COBERTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2020 | 5185.10 | 24201816000141 | BARATÃO DOS LUBRIFICANTES COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2020 | 681.00 | 24201816000141 | BARATÃO DOS LUBRIFICANTES COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2020 | 28.64 | 24201816000141 | BARATÃO DOS LUBRIFICANTES COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENCARGOS SOBRE DUPLICATA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2020 | 880.00 | 31279863000173 | RAIMUNDO RWOORDSON DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2020 | 300.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA BÁRBARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO(TC DO CRANIO) SEM CONTRASTE NO PACIENTE INACIO OLEGARIO DA SILVA CPF- 406.649.615-68 , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2020 | 1174.00 | 00004188064463 | MARCOS DANIEL MAIA VIANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2020 | 5850.00 | 24072355000154 | CENTRO AVANÇADO DE ENDOSCOPIA DA PARAÍBA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO(ECOENDOSCOPIA) NO PACIENTE FRANCISCO VALDIVINO MAIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2020 | 2400.00 | 04886413005305 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DOACAO PECUNIARIA EM FAVOR DA PASTORAL DA CRIANCA DA PAROQUIA SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 451/2010. CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2020 | 1840.00 | 00064620247472 | FRANCISCO VALDIVIO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE (EXAME ESPECIALIZADO/RESSONANCIA DO ABDOME TOTAL COM CONTRASTE E EXAMES LABORATORIAIS), POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2020 | 200.00 | 00012051634416 | JAQUELINE FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 09/01/2020 | 352.15 | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVÊNIO NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO 0036/2019, FIRMADO ENTRE A SES(SECRETARIA DE ESTADO DA SAuDE) E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 09/01/2020 | 100.00 | 00008704897471 | ISRAEL MARTINS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 09/01/2020 | 100.00 | 00005464968490 | HELOISA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE SOUSA/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE QUALIFICACAO EM EDUCACAO PERMANENTE EM SAuDE NO CENTRO DE TREINAMENTO DE PROFESSORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 09/01/2020 | 7273.00 | 09283185000163 | Poder Judiciário do Estado da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACAO DE COBRANCA - RPV(REQUISICAO DE PEQUENO VALOR), QUE RESULTOU O PROCESSO Nº 0000239-75.2017.5.13.0016, JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIAO- VARA DE TRABALHO DE CATOLE DO ROCHA/PB, CONFORME DECISAO DE HOMOLOGACAO DE ACORDO EM ANEXO, TENDO COMO AUTORA A SENHORA MARIA DE FATIMA ALMEIDA MONTEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 09/01/2020 | 7200.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNIC. DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE AO ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 09/01/2020 | 10800.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PÚBLICO DE D. SUSTENTÁVEL DO M. PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL DOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAM O CODEMP(CONSORCIO PuBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS), PREVISTO NO CONTRATO DE RATEIO 001/2009, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIROA DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Divulgacao dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 09/01/2020 | 17000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, A SEREM DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 8210-4(ICMS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2020 | 282.00 | 00003207158412 | ELENY MAIRA TAVARES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS (ENCADERNACOES, CRACHAS E COPIAS COLORIDAS)DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2020 | 720.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA BÁRBARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS 01(UM) TC DE CRANIO S/C NO PACIENTE PEDRO LUCAS JALES DANTAS CPF- 158.648.154-11 E 01(UM) TC DO ABDOME SUPERIOR S/C NO PACIENTE JOAO FERREIRA DA SILVA CPF- 036.963.684-82, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2020 | 2000.00 | 00008711119420 | CLEONICE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA DR. ANTONIO MASSA, 32 NO BAIRRO JAGUARIBE EM JOAO PESSOA-PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRATAMENTO DESAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2020 | 1800.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA & CIA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO(HISTEROSCOPIA) EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2020 | 486.39 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estradual de Transito PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSJ0I25, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2020 | 300.00 | 00005290249427 | OZENI DE SOUZA FREITAS ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE (COMPRA DE MEDICAMENTOS), POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2020 | 200.00 | 00070183435427 | JUCELIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE (TESTE ALERGICO DA FILHA MENOR DE IDADE/YASMIM EMILLY OLIVEIRA DOS SANTOS), POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2020 | 750.00 | 00030268893420 | FRANCISCO DE LÓCIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA PELOS SERVICO DE CONSTRUCAO DE 1.000(MIL) METROS DE CERCA DE ARAMEW FARPADO NA PB 293, NA COMUNIDADE TAPERA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2020 | 486.34 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estradual de Transito PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO FORD K DE PLACAS QSJ0I95, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 13/01/2020 | 1100.00 | 00028676495874 | FRANCISCO ARICLENE PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA (55 PIPAS/1.000 LITROS) DESTINADA A MANUTENCAO (REGACAO) DAS PRACAS E CANTEIROS DAS VIAS PuBLICAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0000029 | 13/01/2020 | 1254.13 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DUAS) BATERIA 150 AMP, DESTINADAS AO VEICULO CACAMBA DE PLACAS NQE-6511/PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 031/2019 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0000030 | 13/01/2020 | 2117.03 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DUAS) BATERIA 180 AMP., FILTROS E PECAS DESTINADAS AO VEICULO PIPA INTERNACIONAL DE PLACAS NQI-5442/PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 031/2019 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0000031 | 13/01/2020 | 149.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALTERNADOR E SUSPESAO DO VEICULO PIPA INTERNACIONAL DE PLACAS NQI-5442/PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 031/2019 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0000036 | 13/01/2020 | 2583.17 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO SIENA DE PLACAS OFZ-7344/PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 031/2019 . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0000037 | 13/01/2020 | 339.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INJECAO ELETRONICA, SUSPESAO E SUSBSTITUICAO DA CAIXA DE DIRECAO DO VEICULO SIENA DE PLACAS OFZ-7344/PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 031/2019 . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0000038 | 13/01/2020 | 1282.05 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO GRAND SIENA DE PLACAS QFI-0833/PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 031/2019 . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0000039 | 13/01/2020 | 539.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CABECOTE, REGULAGEM DE CEBECOTE E SUSPESAO DO VEICULO GRAND SIENA DE PLACAS QFI-0833/PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 031/2019 . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0000040 | 13/01/2020 | 1970.57 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO GRAND SIENA DE PLACAS QFI-0853/PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 031/2019 . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0000041 | 13/01/2020 | 238.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ELETRICOS, SUSPENSAO E ALTERNADOR DO VEICULO GRAND SIENA DE PLACAS QFI-0853/PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 031/2019 . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0000042 | 13/01/2020 | 1662.82 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS QFP-7223/PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 031/2019 . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0000043 | 13/01/2020 | 1299.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CABECOTE E INJECAO ELETRONICA DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS QFP-7223/PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 031/2019 . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0000032 | 13/01/2020 | 726.51 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UMA) BATERIA 150 AMP, DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQK-6541/PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 031/2019 . | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0000033 | 13/01/2020 | 2229.48 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQK-6541/PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 031/2019 . | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0000034 | 13/01/2020 | 699.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALTERNADOR, RECUPERACAO DO CHICOTE E REVISAO DE INSTALCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQK-6541/PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 031/2019 . | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0000052 | 14/01/2020 | 1765.48 | 29571878000169 | ALDAIR JOSÉ BENÍCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGO) DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0000053 | 14/01/2020 | 2039.94 | 29571878000169 | ALDAIR JOSÉ BENÍCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 14/01/2020 | 334.00 | 00016958253817 | GERALDO GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE (COMPRA DE MEDICAMENTOS), POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 14/01/2020 | 200.00 | 00007458316489 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE (COMPRA DE MEDICAMENTOS), POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 14/01/2020 | 378.00 | 00092928250468 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE (EXAME ESPECIALIZADO), POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 14/01/2020 | 200.00 | 00076030431404 | LUZIA COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE (COMPRA DE MEDICAMENTOS), POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 14/01/2020 | 400.00 | 02780877000178 | JOÃO PINHEIRO GOMES - Funerária São Lucas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERVACAO DO CORPO DA FALECIDA FRANCISCA LuCIA DE ANDRADE , POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O SERVICO FUNERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 14/01/2020 | 1000.00 | 02780877000178 | JOÃO PINHEIRO GOMES - Funerária São Lucas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UMA) URNA FUNERARIA COMBATE COM VISOR PARA O SEPULTAMENTO DA FALECIDA CESARINA ALEXANDRE DA SILVA , POR SE TRATAR DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O SERVICO FUNERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 14/01/2020 | 200.00 | 00000794382452 | MANOEL SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE (EXAME ESPECIALIZADO), POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0000058 | 15/01/2020 | 2408.35 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS E LUBRIFICANTES, DESTINADAS AOS VEICULOS CACAMBA DE PLACAS NQE-6511/PB E PIPA DE PLACAS NQI-5442/PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 031/2019 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0000059 | 15/01/2020 | 1111.45 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO SIENA DE PLACAS OFZ-7344/PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 031/2019 . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao da Atividades Esportortivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 15/01/2020 | 1350.00 | 00010051354446 | JAIRES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRICAO E DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA EQUIPE PRINCIPAL DE FUTSAL(PRIMEIRA DIVISAO) DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DA XV COPA REGIONAL DE FUTSAL DA CIDADE DE ALMINO AFONSO/RN,COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 15/01/2020 | 1500.00 | 04026039000139 | LIGA MOSSOROENSE DE ESTUDOS E COMBATE AO CANCER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE RESSECCAO DE LINFOMA CERVICAL NO PACIENTE ROMERO SARAOVA FERREIRA CPF 061.402.694-66, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 15/01/2020 | 1800.00 | 27798938000155 | RVA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO(EQUIPE MEDICA) NO PACIENTE ROMERO SARAOVA FERREIRA CPF 061.402.694-66, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 15/01/2020 | 1000.00 | 00070938338455 | RYAN FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PINTURA DE LETREIROS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 15/01/2020 | 100.00 | 00037364693220 | ALCINDO OLIMPIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A DIVERSSOS SETORES DA ADMINISTRACAO PuBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 17/01/2020 | 2773.48 | 01363032000114 | CARDIOCENTER CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DAS DOENÇAS CARDIOLÓGICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES NO PACIENTE FRANCISCO VALDIVINO MAIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 17/01/2020 | 1100.00 | 00076043320487 | VALDERI BATISTA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EMBUCHAMENTO DO SUPORTE DOS EIXOS DA CACAMBA DE PLACAS NQE-6511/PB LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 17/01/2020 | 2459.67 | 24201816000141 | BARATÃO DOS LUBRIFICANTES COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA, PA CARREGADEIRA E PATROL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/01/2020 | 260.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA BÁRBARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO 01(UM) RAIO X DIGITAL PANORAMICO DA COLUNA NA PACIENTE MENOR EMANUELLY AZEVEDO MAIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/01/2020 | 1420.00 | 12827593000143 | NOSSA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS(RM ARTICULAR)EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/01/2020 | 152.14 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE A SEREM DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES(DIVERSAS SECRETARIAS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/01/2020 | 740.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 21/01/2020 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 21/01/2020 | 15000.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA DE PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO(DIVERSAS SECRETARIAS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 21/01/2020 | 17000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO PARA O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 21/01/2020 | 17000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO PARA O ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 21/01/2020 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA AO SETOR DE LICITACAO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 21/01/2020 | 2800.00 | 26513238000104 | WDENISE LUNGUINHODE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVILOS DE ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, ENVOLVENDO LICITACOES E CONTRATOS, ELABORACAO DE EDITAIS E SEUS ANEXOS, ORIENTANDO EM TODAS AS FASES DO PROCESSO LICITATORIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0000068 | 21/01/2020 | 4000.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 011/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 21/01/2020 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 21/01/2020 | 17000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS (ESCOLAS) E OUTROS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA O ANO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 21/01/2020 | 1200.00 | 00085460680468 | RAIMUNDO PEREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ELETRICOS DOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 21/01/2020 | 1207.50 | 05985476000142 | COOP. DOS PROD. DE LEITE E DERIV.DE CATOLÉ DO ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 350(TREZENTOS E CINQUENTA)LITROS DE BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 21/01/2020 | 1242.00 | 05985476000142 | COOP. DOS PROD. DE LEITE E DERIV.DE CATOLÉ DO ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 360(TREZENTOS E SESSENTA)LITROS DE BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 21/01/2020 | 264.00 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENV. DA UNIV. FEDERAL DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MONITORAMENTO ATRAVES DOS DOSIMETROS ENVIADOS PARA O SETOR DE RADIOLOGIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO QUARTO TRIMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 21/01/2020 | 17000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA O ANO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 21/01/2020 | 4608.00 | 05922253000136 | JOÃO RAIMUNDO BATISTA NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 21/01/2020 | 2020.00 | 04768789000186 | LUCENILDO ROBERTO DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA 416E, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 21/01/2020 | 1250.00 | 07301609000140 | DISTRIBUÍDORA CUMMINS DIESEL NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA PA CARTREGADEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 21/01/2020 | 740.00 | 00004654260420 | FRANCISCO WELLINGTON VIANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ROCO E DESMATAMENTO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A COMUNIDADE GANGORRA AO SITIO PANORAMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 21/01/2020 | 425.00 | 00006500950496 | WELLINGTON ALVES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DO CEMITERIO PuBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 21/01/2020 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 24/01/2020 | 3000.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NAS CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 24/01/2020 | 2400.00 | 04886413005305 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DOACAO PECUNIARIA EM FAVOR DA PASTORAL DA CRIANCA DA PAROQUIA SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 451/2010. CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 24/01/2020 | 350.00 | 00006947688477 | RITA LUANA GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE (CONSULTA MEDICA EEXAME ESPECIALIZADO), PRA FILHO MENOR LUIZ ALBERTO GOMES FERNANDES, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 24/01/2020 | 5000.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NAS CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 24/01/2020 | 1000.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE A SEREM DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 9469-2 (QSE). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 24/01/2020 | 640.00 | 00005974868404 | Gerri Edcley Fernandes Germano | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DA MURADA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 24/01/2020 | 640.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DA CIDE. ESTIMATIVO PARA A O EXERCICIO DE 2020 | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 24/01/2020 | 100000.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP. ESTIMATIVO PARA A O EXERCICIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 24/01/2020 | 150000.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DO INSS(PAR60), ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 24/01/2020 | 15000.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE A SEREM DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES(DIVERSAS SECRETARIAS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 24/01/2020 | 1000.00 | 60746948416726 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE A SEREM DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 1.002-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 24/01/2020 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A ESTA MUNICIPALIDADE (DIVERSAS SECRETARIAS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 24/01/2020 | 15000.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DE PREDIOS LOCADOS A ESTE MUNICIPIO, (DIVERSAS SECRETARIAS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0000103 | 27/01/2020 | 60000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE AO ANO DE 2020, CONFORME INEXIGIBILIDADE 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 27/01/2020 | 200.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA) NA PACIENTE MARIA DE LOURDES FERNANDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 27/01/2020 | 400.00 | 09376435000100 | Instituto de Radiologia de Caicó LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO(RNM CRANIO) SEM CONTRASTE NO PACIENTE VANDERLEY ROQUE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0000104 | 27/01/2020 | 1104.15 | 27146543000178 | JOSÉ DAVID FERNANDES GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 223,06KG DE FRANGO INTEIRO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 28/01/2020 | 1470.00 | 16752736000156 | ERONILDES LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 200(DUZENTOS) KG DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 28/01/2020 | 8500.00 | 00018126774487 | JOAO FORTE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM CARDIOLOGIA, ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARDIOPATAS PARA HOSPITAIS DE REFERÊNCIA E ANALISES DE EXAMES ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 28/01/2020 | 1000.00 | 00094689660204 | MICHEL DE ANDRADE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTODO CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADIA, DESLOCAMENTO, ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 28/01/2020 | 390.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 06(SEIS) GPL EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 28/01/2020 | 650.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 10(DEZ) GPL EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 28/01/2020 | 195.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 03(TRÊS) GPL EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 28/01/2020 | 5800.00 | 00062284347487 | SUZANA MARIA R.P. FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIAGNOSTICO EM CARDIOLOGIA: TESTE ERGOMETRICO, MAPA, HOLTER, LAUDOS PARA RISCO CIRURGICO E ACOMPANHAMENTO DE GRUPOS DE RISCO, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0000107 | 28/01/2020 | 2500.00 | 13431795000134 | ANDRADE & MARTINS - ASSESSORIA JURÍDICA E ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME INXIGIBILIDADE 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 28/01/2020 | 1500.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PERCENTUAL DE 50% DO VALOR DESTINADO AO TREINAMENTO ELETORAL DOS GESTORESPuBLICOS, SECRETARIOS, ASSESSORES E DEMAIS SERVIDORES MUNICIPAIS, TOTALIZANDO 30(TRINTA) PARTICIPANTES, MINISTRADO PELOS ESCRITORIOS ALVES MOREIRA E PASSERATE DE SILANS, NO DIA 27/01/2020 NA CIDADE DE BREJO DO CRUZ/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 28/01/2020 | 130.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DOIS) GPL EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 28/01/2020 | 585.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 09(NOVE) GPL EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 28/01/2020 | 832.00 | 00006075998470 | RAILANY BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PREENCHIMENTO DE 13(TREZE) QUESTIONARIO BPC-ESCOLA, REFERENTE AO ANO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Programa Primeira Infancia No SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 28/01/2020 | 3497.70 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252017 | 0000166 | 30/01/2020 | 335.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE 06 E 10 MB FULL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL/CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL 025/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2020 | 350.00 | 00011410856402 | LUCAS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA MANOEL GALDINO DE MELO, SN, NO BAIRRO MIGUEL BATISTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS(CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO 08/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2020 | 1045.00 | 00004322432409 | OTONI FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/01/2020 | 430.00 | 00001823074413 | FERNANDO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/01/2020 | 350.00 | 00011410856402 | LUCAS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA MANOEL GALDINO DE MELO, SN, NO BAIRRO MIGUEL BATISTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS(CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/01/2020 | 350.00 | 00011410856402 | LUCAS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA MANOEL GALDINO DE MELO, SN, NO BAIRRO MIGUEL BATISTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS(CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/01/2020 | 96.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 16(DEZESSEIS) BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/01/2020 | 90.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15(QUINZE) BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/01/2020 | 90.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15(QUINZE) BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/01/2020 | 230.00 | 00046524339487 | MARIA DO SOCORRO MAIA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS, SENDO 01(UMA0 COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/01/2020 | 230.00 | 00046524339487 | MARIA DO SOCORRO MAIA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS, SENDO 01(UMA) COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/01/2020 | 1200.00 | 00001839335408 | ZENAIDE DE FÁTIMA MAIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECEPCIONISTA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/01/2020 | 5976.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CRAS DA COMPETÊNCIA 01/2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Programa Primeira Infancia No SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 30/01/2020 | 10395.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 01/2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 30/01/2020 | 925.00 | 00009262014414 | FABIANO DA SILVA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO DE DIVISORIAS EM GESSO NO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/01/2020 | 500.00 | 00001054744440 | ALCIMAR JOSÉ DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS DE SEGURANCA PuBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRA SAO SEBASTIAO, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA RELIGIOSA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2020 | 4000.00 | 12160128000100 | EMANUEL GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SHOW ARTISTICO COM A BANDA ARROCHARME, COM DURACAO DE TRÊS HORAS NAS FESTIVIDADES DA FESTA DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO. COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA RELIGIOSA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/01/2020 | 1045.00 | 00008445830490 | FELIPE RAFAEL LINHARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/01/2020 | 150.00 | 00020531818420 | SEBASTIÃO ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO APOIO CULTURAL PARA APRESENTACAO DO PROGRAMA ENCONTRO DE VIOLA ATRAVES DA RADIO BBC FM, DESTE MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/01/2020 | 3200.00 | 00006261408467 | LEILA CRISTINA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO PARA LOCACLAO DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA APRESENTACAO DE ARTISTAS DA TERRA DESNTRO DAS FESTIVIDADES DA FESTA DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO. COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA RELIGIOSA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/01/2020 | 900.00 | 00009993358479 | FRANCINALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CACHÊ ARTISTICO DE CANTOR PARA APRESENTACAO EM PRACA PuBLICA, DURANTE O EVENTO NATALINO " NO CORETO COM OS AMIGOS DA TERRA", NSETE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao da Atividades Esportortivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/01/2020 | 1900.00 | 00008615068470 | CORNÉLIO MANOEL DE OLIVEIRA BISNETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ARBITRAGEM DA I COPA REGIONAL DE FUTSAL ABERTO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 16 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/01/2020 | 4000.00 | 00008654594446 | JERONIMO THAIRAN SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO PARA LOCACLAO DE MINI PALCO, TABLADO E GRADES DE CONTENCAO, PARA APRESENTACAO DE ARTISTAS DA TERRA DENTRO DAS FESTIVIDADES DA FESTA DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO. COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA RELIGIOSA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/01/2020 | 1045.00 | 00009037971431 | KASSIO VIANA DOS SANTOS AURELIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COORDENACAO DE ESPORTES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 30/01/2020 | 1454.60 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DA CULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/01/2020 | 2839.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA REFERENTE A COMPETENCIA 01/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 30/01/2020 | 2426.35 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE REFERENTE A COMPETENCIA 01/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 30/01/2020 | 2800.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE REFERENTE A COMPETENCIA 01/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/01/2020 | 200.00 | 00080515215449 | MARIA DALVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/01/2020 | 150.00 | 00011736063430 | WEBERTON FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/01/2020 | 200.00 | 00005266766476 | JOSEFA CONSTANCIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2020 | 1500.00 | 02780877000178 | JOÃO PINHEIRO GOMES - Funerária São Lucas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DUAS) URNA FUNERARIA COMBATE SEM VISOR PARA O SEPULTAMENTO DOS FALECIDOS SEBASTIAO DANTAS DE LIRA E MARIA OTILIA , POR SE TRATAR DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O SERVICO FUNERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000172 | 30/01/2020 | 1023.78 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 226 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO WK DE PLACAS QFA-0780/PB, A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2020 | 640.00 | 00080514898453 | ANTONINA MARIA DA CONCEICAO NETA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DECORACAO DO AUDITORIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, PARA SOLENIDADE DE POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS TUTELARES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2020 | 200.00 | 00051256010472 | FRANCISCO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, NO CENTRO DESTE ACIDADE DE BELEM DO BREJO DO CRUZ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO LEITE DO GOVERNO DO ESTADO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/01/2020 | 200.00 | 00004649095468 | JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA CIDADE DE MOSSORO-RN, PARA TRATAMENTO DE SAuDE (TRATAMENTO ONCOLOGICO) NO HOSPITAL SANTA LUZIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/01/2020 | 200.00 | 00007437451409 | GEANE ALVES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2020 | 100.00 | 00003528152486 | INÁCIO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRANSPORTAR O CORPO DO JOVEM PERICLES VENANCIO ALVES MAIA, PARA SER SEPULTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/01/2020 | 500.00 | 00080514936487 | MARIA DANTAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE (CIRURGIA), POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/01/2020 | 200.00 | 00007458316489 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE (COMPRA DE MEDICAMENTOS), POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/01/2020 | 190.00 | 00007211506407 | GILCELI FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE (COMPRA DE MEDICAMENTOS), POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/01/2020 | 300.00 | 00005290249427 | OZENI DE SOUZA FREITAS ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE (COMPRA DE MEDICAMENTOS), POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/01/2020 | 150.00 | 00009064880441 | MORGANA MARIA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/01/2020 | 330.00 | 00016958253817 | GERALDO GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE (COMPRA DE MEDICAMENTOS), POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/01/2020 | 150.00 | 00009957309463 | OZELITA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/01/2020 | 150.00 | 00070225446464 | ESMAEL PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/01/2020 | 200.00 | 00070217253458 | LUCAS EDUARDO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/01/2020 | 850.00 | 00055289843434 | FRANCISCA QUEIROZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE(BIOPSIA E PUNCAO), POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/01/2020 | 200.00 | 00006800804495 | ODILIO DUTRA DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/01/2020 | 400.00 | 00048185655391 | MARIA DALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE (COMPRA DE MEDICAMENTOS), POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 30/01/2020 | 5113.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO,DA COMPETENCIA 01/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 30/01/2020 | 3530.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 30/01/2020 | 3600.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2020 | 750.00 | 00030268893420 | FRANCISCO DE LÓCIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA PELOS SERVICO DE CONSTRUCAO DE 1.000(MIL) METROS DE CERCA DE ARAMEW FARPADO NA PB 293, NA COMUNIDADE TAPERA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2020 | 1000.00 | 00007973654437 | PÉRICLES ARTHUR DANTAS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DOS CANTEIROS DAS VIAS PuBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ART DE ELABORACAO DE PROJETO, ORCAMENTO E ESPECIFICACOES PARA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ/PB, CONFORME CONTRATO 1065940-74. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ART DE ELABORACAO DE PROJETO, ORCAMENTO E ESPECIFICACOES PARA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ/PB, CONFORME CONTRATO 1068647-98. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2020 | 3750.00 | 00010106562444 | DIOGO MEDEIROS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ENGENHARIA CIVIL NA ELABORACAO DE PLANILHAS ORCAMENTARIAS E FISCALIZACAO NAS CONSTRUCOES CIVIS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 029/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2020 | 3200.00 | 00070857648489 | MARCELO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DA EXTRUTURA FISICA(CANTEIROS, RETOQUES E PINTURA) DA NOVA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2020 | 560.00 | 00003592275461 | FRANCISCO EDUARDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DOS CANTEIROS DAS VIAS PuBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/01/2020 | 1800.00 | 00007875870445 | OT?VIO SALDANHA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RETIRADA DE ANIMAIS DAS VIAS PuBLICAS E TRANSPORTADOS PARA O CURRAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MYQ-9898/RN, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/01/2020 | 5000.00 | 00002726254420 | JOÃO ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS JGE-3386/RN, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, PARA RETIRADA DE GALHOS DE ARVORES E ENTULHOS DAS VIAS PuBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/01/2020 | 10914.25 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 01/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 30/01/2020 | 3739.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 01/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/01/2020 | 3778.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000178 | 30/01/2020 | 2842.50 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 750 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS NQE-6511/PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/01/2020 | 300.00 | 00007626274415 | GERALDO GUIMARAES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA CONEGO JOSE VIANA, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMATER - PB, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/01/2020 | 685.00 | 00005059075427 | IVANILDO PEREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DAS MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA, PATROL E PA CARREGADEIRA, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/01/2020 | 2500.00 | 00070515600423 | JOSÉ CLEODON NOGUEIRA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DA CONSTRUCAO E REFORMA DE BARREIROS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/01/2020 | 2400.00 | 00012801058440 | JOSÉ JALES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO NA RECUPERACAO E LIMPEZA DE POCOS ARTESIANOS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DAS FAMILIAS NAS COMUNIDADES SANTA LUZIA, TAPERA, POSTO AGRICOLA, BOA ESPERANCA E SANTA CASA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/01/2020 | 998.00 | 00012801058440 | JOSÉ JALES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO NA RECUPERACAO E LIMPEZA DE POCOS ARTESIANOS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DAS FAMILIAS NAS COMUNIDADES SANTA LUZIA, TAPERA, POSTO AGRICOLA, BOA ESPERANCA E SANTA CASA, DESTE MUNICIPIO.100 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 30/01/2020 | 7435.55 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 01/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 30/01/2020 | 6279.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/01/2020 | 5956.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 01/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/01/2020 | 300.00 | 00007056398430 | EMANUEL FERREIRA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMNETO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2020 | 150.00 | 00009950609402 | JOSÉ DEMEVAL JALES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000171 | 30/01/2020 | 2165.34 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 478 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT SIENA DE PLACAS OFZ-7344/PB, FIAT GRAND SIENAS DE PLACAS QFI-0833/PB E QFI-0853/PB E FIAT MOBI DE PLACAS QFP-7223/PB DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 01/2019 . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2020 | 3394.83 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO LABORATORIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2020 | 4946.95 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2020 | 2100.00 | 00009495590400 | RAYSSA SOARES SERRANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETO BASICO PARA FORMALIZACAO DE CONVÊNIO JUNTO A SES-25001(SECRETARIA DE ESTADO DA SAuDE), CUJO OBJETO E A MUNICIPALIZACAO DO SISTEMA uNICO DE SAuDE, DANDO ASSISTÊNCIA AO MUNICIPIO PARA MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2020 | 200.00 | 00087770920400 | SUELY AZEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMNETO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL DOM RODRIGO PARA INTERVENCAO CIRURGICA DO CORACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2020 | 350.00 | 00004657733460 | GENARIO MIRANDA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DE BORRIFICACAO AS 04:00 HORAS E 19:00 HORAS PARA O COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/01/2020 | 350.00 | 00006075970460 | RICARDO ALEX GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DE BORRIFICACAO AS 04:00 HORAS E 19:00 HORAS PARA O COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/01/2020 | 150.00 | 00009950609402 | JOSÉ DEMEVAL JALES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/01/2020 | 200.00 | 00002929925485 | GERALDO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTEs DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/01/2020 | 200.00 | 00002929925485 | GERALDO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTEs DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DOM RODRIGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/01/2020 | 12849.31 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETENCIA 01/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/01/2020 | 8878.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETENCIA 01/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/01/2020 | 4690.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETENCIA 01/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/01/2020 | 8362.20 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO DO LABORATORIO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/01/2020 | 1500.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO LABORATORIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/01/2020 | 1440.00 | 00007471942460 | VAGNER SARAIVA BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 18(DEZOITO) PASSAGENS (BELEM DO BREJO DO CRUZ/ JOAO PESSOA/PB) DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS OET- 3186/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2020 | 540.00 | 00052660290482 | RUYDINETE TARGINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FAXINAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2020 | 1140.00 | 00065705548400 | SEVERINO SEVERO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SOLDA DOS VEICULOS MICRO ONIBUS, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2020 | 998.00 | 00069184542420 | FRANCISCO PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2020 | 1600.00 | 00004692655402 | JOÃO CLEDSON VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA NOTURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO, DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252017 | 0000164 | 30/01/2020 | 590.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE 06 E 10 MB FULL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRODE 2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 025/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252017 | 0000167 | 30/01/2020 | 158.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE 06 MB FULL, DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES E CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEJANEIRO DE 2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 025/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000168 | 30/01/2020 | 2287.65 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 505 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIX DE PLACAS QSD-8808/PB E QSE-0758/PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 01/2020 . | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2020 | 230.00 | 00016223047487 | GENÁRIO AZEVEDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS, SENDO 01(UMA) COM PERNOITE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINARIO ANUAL PARA SECRETARIOS MUNICIPAISDE EDUCACAO, NO HOTEL CABO BRANCO ATLANTICO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2020 | 100.00 | 00080562701400 | JANDILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2020 | 100.00 | 00008797291471 | GLEICE LINHARES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINARIO ANUAL PARA SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO, NO HOTEL CABOBRANCO ATLANTICO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2020 | 840.00 | 00060813822491 | RONALDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2020 | 840.00 | 00009164546497 | FLÁVIO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2020 | 1045.00 | 00096694017472 | João César de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2020 | 2405.27 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2020 | 37710.31 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NOS FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2020 | 83194.30 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/01/2020 | 430.00 | 00005040466404 | MARIA DE FÁTIMA DANTAS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FAXINAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/01/2020 | 1400.00 | 00004405958432 | ERISMAR COSME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SOLDA NOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2020 | 320.00 | 00026559749134 | MARIA DE FATIMA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FAXINAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2020 | 850.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2020 | 450.00 | 00006018579413 | SEBASTIÃO CANUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAL DE EXPEDIENTE E CARTEIRAS ESCOLARES, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL BENEDITO VERAS SALDANHA E JOAO MENDES DE ARAuJO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2020 | 1200.00 | 00010709459432 | MATHEUS MAKS GARCIA DE MDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,(CONSELHOS MUNICIPAIS), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2020 | 260.00 | 00000770703488 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE 04(QUATRO) MESAS DE MADEIRA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2020 | 260.00 | 00091800269404 | ERISBERTO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/01/2020 | 980.00 | 00001001616421 | JOSÉ PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA REDE DE ESGOTOS E CAIXA DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/01/2020 | 90.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/01/2020 | 1600.00 | 00080515843415 | JOSÉ ROBERTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PORTAS E JANELAS DE MADEIRA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/01/2020 | 1045.00 | 00009523475479 | MARIA GABRIELA SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/01/2020 | 195247.53 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/01/2020 | 93533.32 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 01/2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/01/2020 | 11698.62 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 01/2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/01/2020 | 6755.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/01/2020 | 6755.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 30/01/2020 | 10131.40 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 0000142 | 30/01/2020 | 3350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PATRIMONIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2020 | 258.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 43 (QUARENTA E TRÊS) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2020 | 1039.00 | 00070839688458 | ANDERSON JUNIO DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALIMENTACAO DE INFORMACOES NO QUE TANGE OS PROCESSOS LICITATORIOS PARA O PORTAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2020, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2020 | 570.00 | 00075266229420 | RAIMUNDA PEREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES ( QUENTINHAS PRONTAS) DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2020 | 370.00 | 00064033635491 | VANIA MARIA GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TORTAS E SALGADOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE REUNIAO COM OS SECRETARIOS MUNICIPAIS E A EQUIPE TECNICA PARA DISCUTIR ASSUNTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS AFIM DE MELHORAR ODESEMPENHO DA GESTAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2020 | 1840.00 | 00006140269466 | ROMERO SARAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252017 | 0000165 | 30/01/2020 | 885.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE 06 E 10 MB FULL, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL E AS SECRETARIAS DE OBRAS, AGRICULTURA, TURISMO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 025/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2020 | 5800.00 | 14011207000176 | SOLANGE LUNGUINHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO NO FORMATO PDF PARA DIGITALIZAR OS ARQUIVOS REFERENTES AS LICITACOES NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL DO ANO DE 2017, DESTE MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/01/2020 | 250.00 | 00042118182449 | CARLOS ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA(ALVES ADVOGADOS) E AO ESCRITORIO DE IRAMILTON ASSESSORIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2020 | 150.00 | 00042118182449 | CARLOS ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PuBLICA CLAIR & LEITAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2020 | 1050.00 | 00014783797404 | FRANCUA ISIDORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2020 | 300.00 | 00008631651419 | IVANDIR MENEZES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE MOSSORO/RN PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E OFICINA MECANICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2020 | 690.00 | 00043804926487 | EDILSON FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/01/2020 | 1045.00 | 00096981270463 | NÚBIA LAFAIETE TEIXEIRA BRAGA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/01/2020 | 8700.00 | 00005643781433 | HELTON SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DE ORNAMENTACAO NATALINA DAS PRACAS E PRINCIPAIS RUAS, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 30/01/2020 | 18396.05 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 01/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 30/01/2020 | 4978.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 01/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 30/01/2020 | 20672.36 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 01/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/01/2020 | 100.00 | 00037364693220 | ALCINDO OLIMPIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A DIVERSSOS SETORES DA ADMINISTRACAO PuBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000169 | 30/01/2020 | 1947.90 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 430 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACAS QSA-8853/PB LOTADO NO GABINETE DO PREFITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Concessao de Subvencao a Delegacia de Policia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2020 | 2100.00 | 00002663851418 | RANIERY DE LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR A MANUTENCAO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N. 404/2009 DE 26 DE JANEIRO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2020 | 1100.00 | 00070494843268 | EVANDRO MAIA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS, SENDO 03(TRÊS) COM PERNOITE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO PuBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 0000204 | 30/01/2020 | 2150.00 | 31905168000170 | JOSÉ ODÍVIO LOBO MAIA SOCIEDADE INDIVIDUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME INEXIGIBILIDADE 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2020 | 1500.00 | 20503858000186 | SILANS E SILVA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PERCENTUAL DE 50% DO VALOR DESTINADO AO TREINAMENTO ELETORAL DOS GESTORESPuBLICOS, SECRETARIOS, ASSESSORES E DEMAIS SERVIDORES MUNICIPAIS, TOTALIZANDO 30(TRINTA) PARTICIPANTES, MINISTRADO PELOS ESCRITORIOS ALVES MOREIRA E PASSERATE DE SILANS, NO DIA 27/01/2020 NA CIDADE DE BREJO DO CRUZ/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2020 | 1100.00 | 17111831000133 | ASSOCIAÇÃO DE RÁDIODIFUSÃO COM.DES.SOCIAL, CULTURAL E EDUCATIVO DE BELÉM DO BREJ | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO APOIO CULTURAL PARA MANUTENCAO DA ASSOCIACAO DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CULTURAL E DUCATIVO DESTE MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Divulgacao dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2020 | 600.00 | 00007108115433 | ELIENAI DE SÁ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB, ATRAVES DA RADIO PANORAMA FM DE CATOLE DO ROCHA/PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2020 | 3350.00 | 00079778470430 | SÉRGIO MEDEIROS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO VW/GOL 1.6, ANO 2019, COR PRATA, DE PLACAS QSA-8853/PB, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2020 | 50.00 | 00037364693220 | ALCINDO OLIMPIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A DIVERSSOS SETORES DA ADMINISTRACAO PuBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 30/01/2020 | 5365.40 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 30/01/2020 | 12000.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 30/01/2020 | 3029.95 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042020 | 0000141 | 30/01/2020 | 84500.00 | 10571183000159 | Clair Leitão Martins Diniz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO EM PLANEJAMENTO, FINANCAS E CONTABILIDADE REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 CONFORME INEXIGIBILIDADE 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2020 | 2580.00 | 02293086000113 | FRANCISCO XAVIER NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AO REVEILLON 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2020 | 916.53 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2020 | 9032.50 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2020 | 19132.09 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232017 | 0000224 | 30/01/2020 | 2800.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA , ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 023/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2020 | 12178.93 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/01/2020 | 6000.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/01/2020 | 3000.00 | 60746948416726 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE A SEREM DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 4698-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/01/2020 | 48267.33 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/01/2020 | 998.00 | 00008265696418 | LEOMBERG DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 30/01/2020 | 3579.55 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 01/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 30/01/2020 | 3600.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 01/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/01/2020 | 220.00 | 00010501016422 | LANKIS MÚLLER DE OLIVEIRA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO DE 02(DOIS)COMPUTADORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/01/2020 | 1039.00 | 00013415596451 | MARIA JOSÉ GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COZINHEIRA DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/01/2020 | 4300.00 | 00003843060398 | DAVI LEAL LANDIM CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2020 | 480.00 | 00001771392428 | MARIA IZABELLY MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIGITACAO DE CADASTROS DO E-SUS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2020 | 750.00 | 00011153375486 | RUTH SOARES DE ASSIS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO PRÊMIO AOS VENCEDORES DA PRIMEIRA MOSTRA BBC"AQUI TEM SUS", PROJETO INTITULADO CUIDANDO DE QUEM CUIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2020 | 750.00 | 00009733913405 | ISABEL GRASIELLY DUTRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO PRÊMIO AOS VENCEDORES DA PRIMEIRA MOSTRA BBC"AQUI TEM SUS", PROJETO INTITULADO CUIDANDO DE QUEM CUIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2020 | 750.00 | 00009451275452 | MARIA JÉDINA DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO PRÊMIO AOS VENCEDORES DA PRIMEIRA MOSTRA BBC"AQUI TEM SUS", PROJETO INTITULADO CUIDANDO DE QUEM CUIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302019 | 0000138 | 30/01/2020 | 3508.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LACEERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 030/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302019 | 0000139 | 30/01/2020 | 2530.38 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LACEERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 030/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2020 | 750.00 | 00008415975457 | GERSICA LACERDA DA CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO PRÊMIO AOS VENCEDORES DA PRIMEIRA MOSTRA BBC"AQUI TEM SUS", PROJETO INTITULADO CUIDANDO DE QUEM CUIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2020 | 955.00 | 31279863000173 | RAIMUNDO RWOORDSON DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2020 | 1141.15 | 00004188064463 | MARCOS DANIEL MAIA VIANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2020 | 288.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 48(QUARENTA E OITO) BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2020 | 900.00 | 00006131742405 | HANDERSON RAPHAEL FERNANDES VALE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05(CINCO) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2020 | 740.00 | 00003207158412 | ELENY MAIRA TAVARES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS (ENCADERNACOES, COPIAS COLORIDAS, PLASTIFICACOES E CARTAZES)DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2020 | 8500.00 | 00018126774487 | JOAO FORTE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM CARDIOLOGIA, ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARDIOPATAS PARA HOSPITAIS DE REFERÊNCIA E ANALISES DE EXAMES ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2020 | 5800.00 | 00062284347487 | SUZANA MARIA R.P. FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIAGNOSTICO EM CARDIOLOGIA: TESTE ERGOMETRICO, MAPA, HOLTER, LAUDOS PARA RISCO CIRURGICO E ACOMPANHAMENTO DE GRUPOS DE RISCO, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2020 | 2380.00 | 00009451275452 | MARIA JÉDINA DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE NUTRICIONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2020 | 660.00 | 20893292000227 | CARDIO & SA?DE SERVI?OS M?DICOS AMBULATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO(ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO) NOS PACIENTES IRACI DANTAS DE ANDRADE, OZELITA SILVA TAVARES E RENATA GARCIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2020 | 180.00 | 20893292000227 | CARDIO & SA?DE SERVI?OS M?DICOS AMBULATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO(ELETROCARDIOGRAMA E CONSULTA CARDIOLOGICA) NA PACIENTE MIQUELINE LIMA VILAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252017 | 0000161 | 30/01/2020 | 610.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE 06 E 10 MB FULL, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, CLINICA DE ATENCAO BASICA A SAuDE HUDSON MAIA DA CUNHA E APARTAMENTO DOS MEDICOS,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 025/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252017 | 0000162 | 30/01/2020 | 175.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE 10 MB FULL, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 025/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252017 | 0000163 | 30/01/2020 | 710.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE 10 MB FULL, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA - PSF"S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 025/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000170 | 30/01/2020 | 2536.80 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 560 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT GRAND SIENAS DE PLACAS QFI-0833/PB E QFI-0853/PB E FIAT MOBI DE PLACAS QFP-7223/PB DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL01/2020 . | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2020 | 3010.00 | 00010501016422 | LANKIS MÚLLER DE OLIVEIRA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 14(QUATORZE) VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ/PB PARA CIDADE DE CAICO/RN PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE HEMODIALISE, EM VEICULO TIPO MICROONIBUS, FIAT/DOBLO DE PLACAS NNY-8427/RN, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2020 | 1920.00 | 00000905034490 | ANTONIA JUSÇARA MAIA SALDANHA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000176 | 30/01/2020 | 2308.11 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 609 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 01/2020 . | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000177 | 30/01/2020 | 1584.22 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 418 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQG-2072/PB, A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 01/2020 . | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000179 | 30/01/2020 | 2296.74 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 606 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AS MAQUINAS PATROL, PA CARREGADEIRA E RETRO ESCAVADEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2020 | 670.00 | 00002002472475 | ANDRÉ GONÇALVES GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO E PARTE ELETRICA DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2020 | 2800.00 | 00043002536415 | DJALMA DANTAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS CORRESPONDENTE A 28(VINTE E OITO) EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE ATENDIMENTO NA POLICLINICA DE ATENCAO BASICA A SAuDE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2020 | 3500.00 | 00043002536415 | DJALMA DANTAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS CORRESPONDENTE A 35(TRINTA E CINCO) EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE ATENDIMENTO NA POLICLINICA DE ATENCAO BASICA A SAuDE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2020 | 1200.00 | 00005464968490 | HELOISA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2020 | 1200.00 | 00007996191409 | HILDA DAYSE VIANA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2020 | 18000.00 | 00008215451403 | LUCAS RAFAEL COSTA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2020 | 14200.00 | 00008215451403 | LUCAS RAFAEL COSTA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2020 | 1270.00 | 00006545487493 | LAURINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PORTAS DE MADEIRA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2020 | 3170.60 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2020 | 1707.74 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA FARMACIA CENTRAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2020 | 8246.61 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2020 | 3472.50 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO PEVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2020 | 6945.00 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO PACS-AGENTE DE SAuDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2020 | 5087.54 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NOS PSFS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2020 | 505.09 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO CAP'S, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/01/2020 | 260.00 | 00043020674468 | JOSÉ FRANCIVALDO MOREIRA FILGUEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS DE 06(SEIS) VENTILADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL DR GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2020 | 530.00 | 00002380188491 | JOSÉ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA EXTRUTURA FISICA(RETOQUES E PINTURA) DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/01/2020 | 2100.00 | 00009812328416 | ANDRIELLY KELLY LÓCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/01/2020 | 562.00 | 00043804926487 | EDILSON FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS DESTINADAS AS EQUIPES DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA, DURANTE ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA COMUNIDADE EXTREMAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/01/2020 | 270.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA SALVADOR DE LOCIO CUNHA, PARA O FUNCIONAMENTO DO PEVA (PROGRAMA DE ERRADICACAO E VIGILANCIA AMBIENTAL), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO 02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/01/2020 | 850.00 | 00062217836404 | RITA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/01/2020 | 400.00 | 00071886354715 | EUD?CIO MARTINS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI 558/2015 DE 02 DE JUNHO DE 2015, COM FINS DE CARATER IDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ/SUS (ASG). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/01/2020 | 300.00 | 00069184534400 | JOSENILDA SABINO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI 558/2015 DE 02 DE JUNHO DE 2015, COM FINS DE CARATER IDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ/SUS (ASG). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/01/2020 | 180.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30(TRINTA) BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/01/2020 | 90.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15(QUINZE) BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/01/2020 | 1060.00 | 00005631089408 | ADEILSON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RETELHAMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/01/2020 | 3015.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGN?STICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 67(SESSENTA E SETE) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADO ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/01/2020 | 430.00 | 00008160697430 | FRANKLIS BERTONE FERREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO BIOQUIMICO NO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/01/2020 | 1800.00 | 00008398355409 | MARIANA SILVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PALESTRANTE NO PROGRAMA NO PROGRAMA SAuDE NA ESCOLA(PSE), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/01/2020 | 4613.00 | 00080514553472 | CARLOS KLEBER OLIMPIO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 07(SETE) VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS OEX- 4907/PB, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 07/2019, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/01/2020 | 3500.00 | 00035945346420 | Gustavo Pereira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS CORRESPONDENTE A 35(TRINTA E CINCO) EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/01/2020 | 2300.00 | 00035945346420 | Gustavo Pereira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS CORRESPONDENTE A 23(VINTE E TRÊS) EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/01/2020 | 1039.00 | 00070589098497 | KEDJANE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECEPCIONISTA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE BARBARA TEREZA DE JESUS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 30/01/2020 | 8256.05 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 30/01/2020 | 8308.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 30/01/2020 | 16753.76 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF DIVERSOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 30/01/2020 | 12923.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF DIVERSOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 30/01/2020 | 22277.16 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 30/01/2020 | 29183.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 30/01/2020 | 6739.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA CLINICA DE ATENCAO BASICA HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 30/01/2020 | 4109.45 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADO NA FARMACIA CENTRAL, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 01/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 30/01/2020 | 17889.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 01/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 30/01/2020 | 2739.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 30/01/2020 | 63600.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 30/01/2020 | 1090.95 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO CAPS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 30/01/2020 | 20000.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - PACS, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 30/01/2020 | 2500.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - PACS CONTRATADO, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 30/01/2020 | 8636.63 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO EM SAuDE- PEVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/01/2020 | 1440.00 | 00008110723470 | VERCIA AGUIDA JALES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 30/01/2020 | 1250.00 | 00009570422483 | ROBERTA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/01/2020 | 1039.00 | 00033633170855 | JOÃO CÂNDIDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/01/2020 | 7400.00 | 00006011289401 | KLÊNIO VINÍCIUS SUASSUNA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/01/2020 | 4683.94 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF III, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 30/01/2020 | 13983.94 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF II, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/01/2020 | 20383.94 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF I, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0000381 | 03/02/2020 | 2455.10 | 24334596000124 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PAES, BOLOS E MASSAS) DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 028/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0000385 | 03/02/2020 | 1300.20 | 24334596000124 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PAES, BOLOS E MASSAS) DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 028/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0000386 | 03/02/2020 | 1504.20 | 24334596000124 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (TORTA, BOLOS E FARINHA DE ROSCA) DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 028/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 03/02/2020 | 730.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA BÁRBARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS( TC DO TORAX E TC DA COLUNA LOMBO SACRA) SEM CONTRASTE NOS PACIENTES CHEILA LEILA PEREIRA SIMOES CPF- 069.435.374-40 E IVANDIR MENEZES DE OLIVEIRA CPF-086.316.514-19, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 03/02/2020 | 420.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA BÁRBARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS( TC DO ABDOME INFERIOR) SEM CONTRASTE NO PACIENTE FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA NETO CPF-129.690.034-73, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302019 | 0000391 | 03/02/2020 | 3447.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LACEERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 030/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302019 | 0000394 | 03/02/2020 | 1483.35 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LACEERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 030/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 03/02/2020 | 60550.49 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2019 E 13/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 03/02/2020 | 295.77 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEVOLUCAO DO SALDO DE CONVÊNIO NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO 066/2019, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 03/02/2020 | 2183.00 | 24201816000141 | BARATÃO DOS LUBRIFICANTES COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 03/02/2020 | 999.96 | 12226156000174 | L.D. DE OLIVEIRA MENDES ME - L.M.AUTOPEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQK-6541/PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 03/02/2020 | 2286.40 | 24523276000112 | ELETROCENTER MARTERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PuBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao da Atividades Esportortivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 03/02/2020 | 500.00 | 00001823074413 | FERNANDO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE NATAL/RN PARA REPRESENTAR ESTE MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ, NO EVENTO ESPORTIVO(MARE CAPOEIRA), EDICAO 2020 NO PERIODO DE06 A 09 DE FEVEREIRO DE 2020 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao da Atividades Esportortivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 03/02/2020 | 1480.00 | 24118945000170 | JOÃO BOSCO DUTRA DE OLIVEIRA - Construcenter | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO(TINTA, LAMPADA E CORDA DE SEDA) DESTINADO A RECUPERACAO DA QUADRA DE ESPORTES NEWTON VIANA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 04/02/2020 | 780.00 | 13815612000184 | J S TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADA A GRADE DE ARRASTO DO TRATOR JOHN DEERE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 04/02/2020 | 7944.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM - DEBITADO NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 04/02/2020 | 276.00 | 22583477000180 | MED & AMP CLINNNN MATERIAIS MÉDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 04/02/2020 | 2000.00 | 70100912000110 | CLÍNICA DE FRATURAS DE CAMPINA GRANDE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO CIRURGICO NA PACIENTE MARIA LUIZA DOS SANTOS FERREIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292019 | 0000402 | 06/02/2020 | 1931.65 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOSMÉDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 029/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 06/02/2020 | 480.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANCA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 06/02/2020 | 3912.42 | 17631027000185 | JOSEI SOARES DE ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 06/02/2020 | 46920.50 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIFERENCAS DE PASEP, COMPETENCIA 2015 E 2016, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME PROCESSO 13433-720.013/20-11. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 06/02/2020 | 2103.75 | 33040736000142 | FGS COMERCIO DE MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MADEIRA DESTINADA A RECUPERACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0000401 | 06/02/2020 | 3101.84 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS E LUBRIFICANTES PARA REPOSICAO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 031/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 07/02/2020 | 162.00 | 12816976000540 | J O DANTAS DE LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 07/02/2020 | 250.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO(COLONOSCOPIA) NA PACIENTE MAURINA GOMES DE SOUSA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 07/02/2020 | 246.16 | 02348246000184 | MOSSORÓ CENTRAL METALURG. E MANUT. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CACAMBA DE PLACAS NQE-6511/PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 07/02/2020 | 1115.00 | 02348246000184 | MOSSORÓ CENTRAL METALURG. E MANUT. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO CACAMBA DE PLACAS NQE-6511/PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/02/2020 | 250.00 | 00006553975400 | MARIA GIRLA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMACAO PARA CONSELHEIROS TUTELARES PROMOVIDA PELO MPPB, QUE SE REALIZARA NO DIA 12 DE FEVEREIRODE 2020, NO AUDITORIO DO SEBRAE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292019 | 0000414 | 10/02/2020 | 1219.21 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 029/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/02/2020 | 847.80 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/02/2020 | 864.85 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/02/2020 | 1825.00 | 09674160000190 | ODAY JOSÉ ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MADEIRA SERRADA DESTINADA A RECUPERACAO DE COBERTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/02/2020 | 1040.00 | 09674160000190 | ODAY JOSÉ ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MADEIRA SERRADA DESTINADA A RECUPERACAO DE COBERTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/02/2020 | 7273.00 | 09283185000163 | Poder Judiciário do Estado da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACAO DE COBRANCA - RPV(REQUISICAO DE PEQUENO VALOR), QUE RESULTOU O PROCESSO Nº 0000239-75.2017.5.13.0016, JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIAO- VARA DE TRABALHO DE CATOLE DO ROCHA/PB, CONFORME DECISAO DE HOMOLOGACAO DE ACORDO EM ANEXO, TENDO COMO AUTORA A SENHORA MARIA DE FATIMA ALMEIDA MONTEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 11/02/2020 | 370.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA BÁRBARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS( TC DO TORAX) SEM CONTRASTE NO PACIENTE FERNANDO PEREIRA FERRER CPF-703.885.054-78, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0000418 | 11/02/2020 | 2406.51 | 29571878000169 | ALDAIR JOSÉ BENÍCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 11/02/2020 | 326.70 | 29946250000109 | SANTOS & SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADA AO TRATOR FORD 5.600, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 12/02/2020 | 100.00 | 00005464968490 | HELOISA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO PARA CIDADE DE PATOS/PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE CAMPANHA DE VACINA CONTRA SARAMPO NO CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000421 | 12/02/2020 | 2571.62 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 646,136 LITROS DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQG-2072/PB, A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000422 | 12/02/2020 | 1522.23 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 382,47 LITROS DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQK-6541/PB, A DISPOSICAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000423 | 12/02/2020 | 1018.87 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 255,998 LITROS DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS MOD-8938/PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000424 | 12/02/2020 | 1663.19 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 355,383 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA, DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT SIENA DE PLACAS OFZ-7344/PB, FIAT UNOS DE PLACAS NQC-1244/PB E OFH-2580/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE,GESTAO PLENA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000425 | 12/02/2020 | 1350.32 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 288,53 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA, DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT GRAND SIENAS DE PLACAS QFI-0833/PB E QFI-0853/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, GESTAO PLENA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000426 | 12/02/2020 | 238.03 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50,862 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA, DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT MOBI DE PLACAS QFP-7223/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, GESTAO PLENA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 13/02/2020 | 100.00 | 00087770920400 | SUELY AZEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMNETO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO NA CLINICA SAO VICENTE DE PAULA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 13/02/2020 | 300.00 | 24933093000175 | CLÍNICA ESPAÇO MÉDICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PACIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 13/02/2020 | 300.00 | 14733395000146 | INEURO INSTITUTO DE NEUROLOGIA E CIRURGIA DA COLUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, NA PACIENTE RITA DE CASSIA LINHARES JALES, CPF-036.447.044-57, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 13/02/2020 | 1349.00 | 04670222000172 | MICROLAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 13/02/2020 | 1364.34 | 09405002000135 | ROGER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA TRECHO RECIFE-PE/GUARULHOS-SP PARA O PREFEITO MUNICIPAL EVANDRO MAIA PIMENTA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO MINISTERIO DA SAuDE(RECEBIMENTO DE AMBULANCIA) PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 13/02/2020 | 100.05 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENCARGOS SOBRE DUPLICATA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 13/02/2020 | 70.35 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENCARGOS SOBRE DUPLICATA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 13/02/2020 | 39.66 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENCARGOS SOBRE DUPLICATA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372017 | 0000427 | 13/02/2020 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PuBLICA: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 037/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 13/02/2020 | 27.80 | 24201816000141 | BARATÃO DOS LUBRIFICANTES COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENCARGOS SOBRE DUPLICATA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 13/02/2020 | 211.72 | 24201816000141 | BARATÃO DOS LUBRIFICANTES COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENCARGOS SOBRE DUPLICATA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0000440 | 14/02/2020 | 1323.47 | 24334596000124 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PAES, BOLOS E MASSAS) DESTINADAS AO PRIMEIRO ENCONTRO PEDAGOGICO DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 028/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 14/02/2020 | 740.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 14/02/2020 | 754.14 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0000439 | 14/02/2020 | 1499.97 | 24334596000124 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PAES, BOLOS E MASSAS) DESTINADAS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 028/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0000442 | 14/02/2020 | 1002.76 | 24334596000124 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PAES, BOLOS E MASSAS) DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 028/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 14/02/2020 | 1441.96 | 07807631000166 | JOÃO DINIZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 14/02/2020 | 1432.79 | 07807631000166 | JOÃO DINIZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 14/02/2020 | 8500.00 | 00018126774487 | JOAO FORTE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM CARDIOLOGIA, ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARDIOPATAS PARA HOSPITAIS DE REFERÊNCIA E ANALISES DE EXAMES ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 14/02/2020 | 5800.00 | 00062284347487 | SUZANA MARIA R.P. FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIAGNOSTICO EM CARDIOLOGIA: TESTE ERGOMETRICO, MAPA, HOLTER, LAUDOS PARA RISCO CIRURGICO E ACOMPANHAMENTO DE GRUPOS DE RISCO, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 14/02/2020 | 10000.00 | 00007905543722 | LILIANE DE LIMA CALDAS GERVASIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000449 | 14/02/2020 | 720.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTOS AMBIENTAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA 001/2020 . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 14/02/2020 | 150.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA BÁRBARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS( USG OBSTETRICA) NA PACIENTE GERSICA LACERDA DA CUNHA SILVA CPF-084.159.754-57, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 14/02/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ART DE ELABORACAO DEPROJETOS DE ORCAMENTO E ESPECIFICACOES PARA REPROGRAMACAO DE REFORMA DO MERCADO CENTRAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 17/02/2020 | 844.48 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 212,2342 LITROS DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQG-2072/PB, A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 17/02/2020 | 600.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA BÁRBARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS( TC DOCRANIO E JOELHO ESQUERDO) SEM CONTRASTE, NOS PACIENTES BENEDITO ALMINO FERNANDES CPF-970.511.524-91 E RIZOMAR VIEIRA DA SILVA CPF-111.397.704-38, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 17/02/2020 | 200.00 | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA( OFTALMOLOGICA), NO PACIENTES JOAO GUILHERME SILVA COSTA CPF-016.824.844-89, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 17/02/2020 | 1421.27 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 315,9782 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT MOBI DE PLACAS QFP-7223/PB E FIAT GRAND SIENA DE PLACAS QFI-0833/PB E QFI-0853/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-GESTAO PLENA, DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 17/02/2020 | 200.00 | 13266023000194 | FIGUEIREDO LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA(ENDOCRINOLOGISTA) EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 17/02/2020 | 370.00 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UM) HD EXTERNO 1TB TOSHIBA DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 17/02/2020 | 1382.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE307,2477 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIX DE PLACAS QSD-8808/PB E QSE-0758/PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 17/02/2020 | 1130.00 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 17/02/2020 | 1228.50 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 18/02/2020 | 480.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 08(OITO) GPL EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 18/02/2020 | 1320.00 | 00005059075427 | IVANILDO PEREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Divulgacao dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 18/02/2020 | 2000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACOES EM DIARIO DE GRANDE CIRCULACAO - A UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 18/02/2020 | 120.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DOIS) GPL EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 18/02/2020 | 550.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM EXAME DE IMAGEM(USG DOS MENBROS INFERIORES) NO PACIENTE LOURIVAL PEDRO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 18/02/2020 | 680.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DOIS) GPL EM BOTIJAO DE 45KG DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 18/02/2020 | 300.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 05(CINCO) GPL EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 18/02/2020 | 215.00 | 12226156000174 | L.D. DE OLIVEIRA MENDES ME - L.M.AUTOPEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQG-2072/PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 18/02/2020 | 340.00 | 35586864000111 | L D DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQG-2072/PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 19/02/2020 | 94.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PLOTAGEM DE PROJETO EM PAPEL A1-08 PRANCHAS, PAPEL A2-02 PRANCHAS, SENDO UMA VIA DO PROJETO PARA REPROGRAMACAO DA REFEORMA DO MERCADO CENTRAL PARA CAIXA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 19/02/2020 | 600.00 | 00010274805430 | JOSÉ ANDRESON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ROCO E DESMATAMENTO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA AS COMUNIDADES CANARIO, PASSAGEM LIMPA E PAU DARCO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 19/02/2020 | 680.00 | 00060086530410 | ANNE VALÉRIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA( PENEUMOLOGIA E ESPIROMETRIA) EM PACIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 19/02/2020 | 300.00 | 00008631651419 | IVANDIR MENEZES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE MOSSORO/RN PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E OFICINAS MECANICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 19/02/2020 | 100.00 | 00037364693220 | ALCINDO OLIMPIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A DIVERSSOS SETORES DA ADMINISTRACAO PuBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Divulgacao dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 20/02/2020 | 600.00 | 00007108115433 | ELIENAI DE SÁ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB, ATRAVES DA RADIO PANORAMA FM DE CATOLE DO ROCHA/PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 20/02/2020 | 2800.00 | 26513238000104 | WDENISE LUNGUINHODE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVILOS DE ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, ENVOLVENDO LICITACOES E CONTRATOS, ELABORACAO DE EDITAIS E SEUS ANEXOS, ORIENTANDO EM TODAS AS FASES DO PROCESSO LICITATORIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 20/02/2020 | 257.55 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMIN.DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCA PARA PAVIMENTACAO DE RUAS OFICIO 020/2020 NO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 20/02/2020 | 257.55 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMIN.DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCA PARA PAVIMENTACAO DE RUAS OFICIO 023/2020 NO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 20/02/2020 | 370.00 | 00071617859443 | MARIA EDLLA FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 20/02/2020 | 2000.00 | 00008711119420 | CLEONICE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA DR. ANTONIO MASSA, 32 NO BAIRRO JAGUARIBE EM JOAO PESSOA-PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRATAMENTO DESAuDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 20/02/2020 | 800.00 | 00001826909460 | EWERTON JOALLYSSON LINHARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) VIAGENS IDA E VOLTA A COMUNIDADE MANAUS, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA PARA ATENDIMENTO MEDICO NESTA COMUNIDADE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MNQ-0090/RN. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 20/02/2020 | 800.00 | 00001826909460 | EWERTON JOALLYSSON LINHARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) VIAGENS IDA E VOLTA A COMUNIDADE EXTREMAS, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA PARA ATENDIMENTO MEDICO NESTA COMUNIDADE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MNQ-0090/RN. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 20/02/2020 | 200.00 | 00006724020417 | FRANCISCA FERNANDES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 21/02/2020 | 2000.00 | 00006075998470 | RAILANY BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMACAO PARA CONSELHEIROS TUTELARES, NA CASA DOS CONSELHOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 21/02/2020 | 200.00 | 00005312487473 | RITA DE CASSIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 21/02/2020 | 1280.00 | 00006800804495 | ODILIO DUTRA DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ROCO E DESMATAMENTO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA AS COMUNIDADES JATOBA, PALHA DE CIMA, SOARES E SERROTE PRETO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 21/02/2020 | 1160.00 | 00012886086401 | FRANCISCO IGO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA (58 PIPAS/1.000 LITROS) DESTINADA A MANUTENCAO (REGACAO) DAS PRACAS E CANTEIROS DAS VIAS PuBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000500 | 21/02/2020 | 2019.62 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 507,443 LITROS DE OLEO DIESEL S 10, DESTINADOS AO TRATOR FORD, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2020. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000501 | 21/02/2020 | 2507.35 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 629,988 LITROS DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQG-2072/PB, A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000502 | 21/02/2020 | 1506.25 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 378,455 LITROS DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQK-6541/PB, A DISPOSICAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000503 | 21/02/2020 | 1004.46 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 214,629 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA, DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT SIENA DE PLACAS OFZ-7344/PB, FIAT UNOS DE PLACAS NQC-1244/PB E OFH-2580/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE,GESTAO PLENA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000504 | 21/02/2020 | 2503.92 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 535,026 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA, DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT GRAND SIENAS DE PLACAS QFI-0833/PB E QFI-0853/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, GESTAO PLENA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000505 | 21/02/2020 | 1509.07 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 322,451 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA, DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT MOBI DE PLACAS QFP-7223/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, GESTAO PLENA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 21/02/2020 | 1000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INTERNACAO HOSPITALAR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 21/02/2020 | 420.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA BÁRBARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO( TC DO ABDOME INFERIOR) SEM CONTRASTE, NA PACIENTE FRANCISCA QUEIROZ DE LINDA CPF-657.052.704-53, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302019 | 0000488 | 21/02/2020 | 625.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 030/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 21/02/2020 | 10300.00 | 00005302766400 | JOSÉ LIMA FERNANDES DE ALENCAR JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 21/02/2020 | 400.00 | 00050978942434 | ANA?SA DANTAS DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA (GINECOLOGISTA), EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 21/02/2020 | 700.00 | 00002688098446 | MARIA DE FATIMA GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAuDE GENIVAL LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 21/02/2020 | 740.00 | 00006545487493 | LAURINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PORTAS E JANELAS DE MADEIRA DA ESCOLA UNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0000507 | 21/02/2020 | 1650.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 03(TRÊS) BATERIAS DESTINADAS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 031/2019 . | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 21/02/2020 | 300.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AO WEBSITE DESTE MUNICIPIO, COM HOSPEDAGEM MENSAL, MANUTENCAO DO GERENCIADOR DE CONTEuDO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE E-SIC, LICITACAO ,SSU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 21/02/2020 | 300.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AO WEBSITE DESTE MUNICIPIO, COM HOSPEDAGEM MENSAL, MANUTENCAO DO GERENCIADOR DE CONTEuDO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE E-SIC, LICITACAO ,SSU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 21/02/2020 | 2500.00 | 00070494843268 | EVANDRO MAIA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE SAO PAULO/SP, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO MINISTERIO DA SAuDE(RECEBIMENTO DE AMBULANCIA) PARAESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232017 | 0000508 | 27/02/2020 | 2800.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA , ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 023/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0000510 | 27/02/2020 | 4000.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 011/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 27/02/2020 | 2251.00 | 31279863000173 | RAIMUNDO RWOORDSON DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 27/02/2020 | 500.00 | 01012201000171 | HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE OFTALMOLOGIA(CIRURGIA OFTALMOLOGICA DE EXERESE DE PTERIDIO) NO OLHO ESQUERDO NO PACIENTE FRANCISCO AMILTON DIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 27/02/2020 | 500.00 | 01012201000171 | HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE OFTALMOLOGIA(CIRURGIA OFTALMOLOGICA DE EXERESE DE PTERIDIO) NO OLHO ESQUERDO NO PACIENTE ROSANA BARBOSA LUCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 27/02/2020 | 550.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM EXAME DE IMAGEM(USG DOS MMII) NA PACIENTE JOSIANA BRAGA MARTINS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 28/02/2020 | 1040.00 | 27146543000178 | JOSÉ DAVID FERNANDES GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 210,10 KG DE FRANGO INTEIRO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 28/02/2020 | 8500.00 | 00018126774487 | JOAO FORTE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM CARDIOLOGIA, ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARDIOPATAS PARA HOSPITAIS DE REFERÊNCIA E ANALISES DE EXAMES ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 28/02/2020 | 5800.00 | 00062284347487 | SUZANA MARIA R.P. FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIAGNOSTICO EM CARDIOLOGIA: TESTE ERGOMETRICO, MAPA, HOLTER, LAUDOS PARA RISCO CIRURGICO E ACOMPANHAMENTO DE GRUPOS DE RISCO, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 28/02/2020 | 2860.00 | 00043002536415 | DJALMA DANTAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS CORRESPONDENTE A 30(TRINTA) EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE ATENDIMENTO NA POLICLINICA DE ATENCAO BASICA A SAuDE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 28/02/2020 | 550.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNÓSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICINA FETAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO(CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO) NA PACIENTE RAIMUNDA MARIA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000531 | 28/02/2020 | 2000.56 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 427,471 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA, DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT GRAND SIENAS DE PLACAS QFI-0833/PB E QFI-0853/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, GESTAO PLENA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000532 | 28/02/2020 | 2506.81 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 629,852 LITROS DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQG-2072/PB, A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 28/02/2020 | 1440.00 | 00008110723470 | VERCIA AGUIDA JALES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 28/02/2020 | 1045.00 | 00033633170855 | JOÃO CÂNDIDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 28/02/2020 | 1250.00 | 00009570422483 | ROBERTA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 28/02/2020 | 396.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 66(SESSENTA E SEIS) BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 28/02/2020 | 132.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 22(VINTE E DOIS) BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0000549 | 28/02/2020 | 3010.00 | 00010501016422 | LANKIS MÚLLER DE OLIVEIRA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 14(QUATORZE) VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ/PB PARA CIDADE DE CAICO/RN PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE HEMODIALISE, EM VEICULO TIPO MICROONIBUS, FIAT/DOBLO DE PLACAS NNY-8427/RN, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DISPENSA 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252017 | 0000552 | 28/02/2020 | 175.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE 10 MB FULL, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 025/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252017 | 0000554 | 28/02/2020 | 710.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE 10 MB FULL, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA - PSF"S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 025/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252017 | 0000556 | 28/02/2020 | 610.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE 06 E 10 MB FULL, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, CLINICA DE ATENCAO BASICA A SAuDE HUDSON MAIA DA CUNHA E APARTAMENTO DOS MEDICOS,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 025/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 28/02/2020 | 700.00 | 00006467775481 | EDILSON MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MZH-4354/RN. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000559 | 28/02/2020 | 4613.00 | 00080514553472 | CARLOS KLEBER OLIMPIO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 07(SETE) VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS OEX- 4907/PB, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 07/2019, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 28/02/2020 | 270.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA SALVADOR DE LOCIO CUNHA, PARA O FUNCIONAMENTO DO PEVA (PROGRAMA DE ERRADICACAO E VIGILANCIA AMBIENTAL), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRODE 2020, CONFORME CONTRATO 02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 28/02/2020 | 3472.50 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO PEVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 28/02/2020 | 508.03 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO CAP'S, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 28/02/2020 | 5115.88 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NOS PSFS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 28/02/2020 | 6945.00 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO PACS-AGENTE DE SAuDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 28/02/2020 | 8289.66 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 28/02/2020 | 3188.71 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 28/02/2020 | 1717.64 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA FARMACIA CENTRAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 28/02/2020 | 1045.00 | 00013415596451 | MARIA JOSÉ GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COZINHEIRA DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 28/02/2020 | 150.00 | 00009950609402 | JOSÉ DEMEVAL JALES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 28/02/2020 | 250.00 | 00005579459416 | MANOEL DE LÓCIO CUNHA NETO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE SOUSA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 28/02/2020 | 1400.00 | 00001826909460 | EWERTON JOALLYSSON LINHARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MNQ-0090/RN. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 28/02/2020 | 430.00 | 00008160697430 | FRANKLIS BERTONE FERREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO BIOQUIMICO NO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 28/02/2020 | 3725.61 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NOS PSFS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 13/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 28/02/2020 | 1707.74 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA FARMACIA CENTRAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 28/02/2020 | 5087.54 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NOS PSFS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 28/02/2020 | 505.09 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO CAP'S, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 28/02/2020 | 3170.60 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 28/02/2020 | 6945.00 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO PACS-AGENTE DE SAuDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 28/02/2020 | 3472.50 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO PEVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 28/02/2020 | 480.00 | 00001771392428 | MARIA IZABELLY MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIGITACAO DE CADASTROS DO E-SUS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 28/02/2020 | 300.00 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50(CINQUENTA) BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 28/02/2020 | 114.00 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 19(DEZENOVE) BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 28/02/2020 | 1600.00 | 00010097042498 | FRANCISCO GLEYDSON LINHARES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 08(OITO) VIAGENS A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATRATA DE SAuDE ESPECIALIZADO NO CER (NEUROLOGISTA, PSIQUIATRA E ENFERMEIRO), EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DEPLACAS MNT-5906/RN, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 28/02/2020 | 1050.00 | 00010097042498 | FRANCISCO GLEYDSON LINHARES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 35(TRINTA E CINCO)PASSAGENS PARA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, TRANSPORTANDO GESTANTES DESTE MUNICIPIO PARA AVALIACAO COM O OBSTETRA PARA REALIZACAO DE PARTO, NO HOSPITA REGIONAL, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MNT-5906/RN, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 28/02/2020 | 1200.00 | 00007290126467 | JOÃO BONIFÁCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 06(SEIS) VIAGENS PARA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE DE PLACAS OEY5E48/RN. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 28/02/2020 | 300.00 | 00007290126467 | JOÃO BONIFÁCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGEM PARA CIDADE DE SOUSA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS OEY5E48/RN. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 28/02/2020 | 240.00 | 00017697549468 | MARCO ANTONIO PEREIRA CACHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 28/02/2020 | 1200.00 | 00007996191409 | HILDA DAYSE VIANA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 28/02/2020 | 5300.00 | 00003077593343 | RAFAELLY DE MORAIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 28/02/2020 | 1320.00 | 00003404132475 | GERALDO OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO VIGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 28/02/2020 | 400.00 | 30485044000110 | ORTOPED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA( ORTOPEDICA) NO PACIENTE JOAO GUILHERME SILVA COSTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 28/02/2020 | 2000.00 | 00094689660204 | MICHEL DE ANDRADE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADIA, DESLOCAMENTO, ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 28/02/2020 | 1720.00 | 00070857648489 | MARCELO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DA REDE DE ESGOTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 28/02/2020 | 780.00 | 00010501016422 | LANKIS MÚLLER DE OLIVEIRA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO DE COMPUTADORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 28/02/2020 | 400.00 | 00076816419472 | JEFFERSON QUEIROZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO( COLONOSCOPIA) NA PACIENTE MAURINA GOMES DE SOUTO CPF-639.754.324-20, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 28/02/2020 | 600.00 | 00076030466453 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) VIAGENS IDA E VOLTA A COMUNIDADE EXTREMAS, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA PARA ATENDIMENTO MEDICO NESTA COMUNIDADE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS QFK- 7149/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 28/02/2020 | 800.00 | 00076030466453 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) VIAGENS IDA E VOLTA A COMUNIDADE MANAUS, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA PARA ATENDIMENTO MEDICO NESTA COMUNIDADE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS QFK- 7149/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 28/02/2020 | 600.00 | 34563186000109 | NEUROCLIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) CONSULTAS ESPECIALIZADAS NOS PACIENTES PIETRO NACELIO DA SILVA FERNANDES E PEDRO LUCAS JALES DANTAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 28/02/2020 | 6083.94 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF III, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 28/02/2020 | 13583.94 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF II, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 28/02/2020 | 19083.94 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF I, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 28/02/2020 | 15816.63 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - PACS, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 28/02/2020 | 8250.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO EM SAuDE- PEVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 28/02/2020 | 8695.05 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 28/02/2020 | 8740.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 28/02/2020 | 21440.30 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 28/02/2020 | 31230.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 28/02/2020 | 5295.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA CLINICA DE ATENCAO BASICA HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 28/02/2020 | 4130.75 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADO NA FARMACIA CENTRAL, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 02/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 28/02/2020 | 15471.77 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF DIVERSOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 28/02/2020 | 10365.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF DIVERSOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 28/02/2020 | 17595.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 02/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 28/02/2020 | 2745.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 28/02/2020 | 64600.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 28/02/2020 | 1697.25 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO CAPS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 28/02/2020 | 1960.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO CAPS, DESTE MUNICIPIO, COMPENTÊNCIA 02/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 28/02/2020 | 3750.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - PACS CONTRATADO, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 02/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000529 | 28/02/2020 | 2509.75 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 536,272 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIX DE PLACAS QSD-8808/PB E QSE-0758/PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000533 | 28/02/2020 | 3028.82 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 761,011 LITROS DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 01/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000534 | 28/02/2020 | 2027.02 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 509,302 LITROS DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 01/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 28/02/2020 | 1045.00 | 00096694017472 | João César de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 28/02/2020 | 1600.00 | 00087362899491 | JOSÉ OLIETE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA NOTURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO, DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252017 | 0000550 | 28/02/2020 | 590.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE 06 E 10 MB FULL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 025/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252017 | 0000553 | 28/02/2020 | 158.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE 06 MB FULL, DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES E CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 025/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 28/02/2020 | 83013.60 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 28/02/2020 | 37917.61 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NOS FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 28/02/2020 | 2419.17 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 28/02/2020 | 1400.00 | 00071398869465 | FRANK ALEXANDRE DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO SERVICO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 28/02/2020 | 1500.00 | 00001010375466 | ANTONIO JALES DE LIRA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E ATERRAMENTO DA MURADA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL BANEDITO VERAS SALDANHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 28/02/2020 | 1100.00 | 00069184542420 | FRANCISCO PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA REDE DE ESGOTOS E CAIXAS DAGUA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 28/02/2020 | 1200.00 | 00010709459432 | MATHEUS MAKS GARCIA DE MDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,(CONSELHOS MUNICIPAIS), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 28/02/2020 | 700.00 | 00010709459432 | MATHEUS MAKS GARCIA DE MDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 28/02/2020 | 1195.00 | 00005059075427 | IVANILDO PEREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 28/02/2020 | 1400.00 | 00010409144460 | JOSÉ RAFAEL SOARES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 28/02/2020 | 100.00 | 00016223047487 | GENÁRIO AZEVEDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO PARA CIDADE DE PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PuBLICA CLAIR & LEITAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 28/02/2020 | 1130.00 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/02/2020 | 4000.00 | 27264174000118 | BYANCA VIVIANE LEÃO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO COM TROCA DE PECAS E RECARGA DE GAS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT(9.000/12.000/24.000)BTUS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 28/02/2020 | 1400.00 | 00004476666493 | ANTONIO FERNANDES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 28/02/2020 | 950.00 | 00006545487493 | LAURINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PORTAS E JANELAS DE MADEIRA DA ESCOLA MUNICIPAl DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 28/02/2020 | 1100.00 | 00009446816467 | MARIA EDINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO(CONSELHOS MUNICIPAIS), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 28/02/2020 | 1100.00 | 00070003294404 | JOSÉ EDSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO, COPIAS COLORIDAS, ENCADERNACOES E CONFECCAO DE FAIXAS E CARTAZES, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 28/02/2020 | 300.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 28/02/2020 | 530.00 | 00052660290482 | RUYDINETE TARGINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FAXINAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 28/02/2020 | 957.50 | 00008689599444 | MARINA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL COM 383(TREZENTOS E OITENTA E TRÊS/GARRAFOES) NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 28/02/2020 | 1220.00 | 00006786642420 | JOÃO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS DOS VEICULOS MICROONIBUS, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 28/02/2020 | 820.00 | 00010501016422 | LANKIS MÚLLER DE OLIVEIRA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO DE COMPUTADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 28/02/2020 | 980.00 | 00008268077476 | JULIERME ANDRADE DE LIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 28/02/2020 | 800.00 | 00008631653462 | IZAAC MENEZES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 28/02/2020 | 1000.00 | 60746948416726 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE A SEREM DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 1.000-6 (TRANSPORTE ESCOLAR). | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 28/02/2020 | 7007.79 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 28/02/2020 | 6475.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 28/02/2020 | 93378.30 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 02/2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 28/02/2020 | 19919.62 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 02/2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 28/02/2020 | 194707.53 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 28/02/2020 | 10631.40 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 28/02/2020 | 18357.96 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 28/02/2020 | 919.31 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 28/02/2020 | 6000.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 28/02/2020 | 3585.55 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 02/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 28/02/2020 | 3800.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 02/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0000515 | 28/02/2020 | 2500.00 | 13431795000134 | ANDRADE & MARTINS - ASSESSORIA JURÍDICA E ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME INXIGIBILIDADE 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 0000517 | 28/02/2020 | 2150.00 | 31905168000170 | JOSÉ ODÍVIO LOBO MAIA SOCIEDADE INDIVIDUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME INEXIGIBILIDADE 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Divulgacao dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 28/02/2020 | 1000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACOES EM DIARIO DE GRANDE CIRCULACAO - A UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Concessao de Subvencao a Delegacia de Policia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 28/02/2020 | 2100.00 | 00091797357468 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR A MANUTENCAO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N. 404/2009 DE 26 DE JANEIRO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 28/02/2020 | 1100.00 | 17111831000133 | ASSOCIAÇÃO DE RÁDIODIFUSÃO COM.DES.SOCIAL, CULTURAL E EDUCATIVO DE BELÉM DO BREJ | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO APOIO CULTURAL PARA MANUTENCAO DA ASSOCIACAO DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CULTURAL E DUCATIVO DESTE MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 28/02/2020 | 800.00 | 00070494843268 | EVANDRO MAIA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIARIAS, SENDO 02(DUAS) COM PERNOITE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A DIVERSOS SETORESDA ADMINISTRACAO PuBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 28/02/2020 | 100.00 | 00037364693220 | ALCINDO OLIMPIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A DIVERSSOS SETORES DA ADMINISTRACAO PuBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/02/2020 | 3350.00 | 00079778470430 | SÉRGIO MEDEIROS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO VW/GOL 1.6, ANO 2019, COR PRATA, DE PLACAS QSA-8853/PB, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 28/02/2020 | 900.00 | 00070494843268 | EVANDRO MAIA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIARIAS COM PERNOITE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAOPuBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 28/02/2020 | 5177.40 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 28/02/2020 | 5090.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 28/02/2020 | 12000.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 28/02/2020 | 5800.00 | 14011207000176 | SOLANGE LUNGUINHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO NO FORMATO PDF PARA DIGITALIZAR OS ARQUIVOS REFERENTES AS LICITACOES NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL eE TOMADAS DE PRECOS DO ANO DE 2017, DESTE MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 0000516 | 28/02/2020 | 3350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PATRIMONIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 28/02/2020 | 148.00 | 00091800269404 | ERISBERTO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL COM 74(SETENTA E QUATRO) GARRAFOES NA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372017 | 0000526 | 28/02/2020 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PuBLICA: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 037/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 28/02/2020 | 264.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252017 | 0000555 | 28/02/2020 | 885.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE 06 E 10 MB FULL, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL E AS SECRETARIAS DE OBRAS, AGRICULTURA, TURISMO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 025/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 28/02/2020 | 1045.00 | 00070839688458 | ANDERSON JUNIO DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALIMENTACAO DE INFORMACOES NO QUE TANGE OS PROCESSOS LICITATORIOS PARA O PORTAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2020, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 28/02/2020 | 787.00 | 00043804926487 | EDILSON FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 28/02/2020 | 320.00 | 00075266229420 | RAIMUNDA PEREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES ( QUENTINHAS PRONTAS) DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 28/02/2020 | 246.00 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 41 (QUARENTA E UM) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 28/02/2020 | 18893.85 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 02/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 28/02/2020 | 20794.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 02/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 28/02/2020 | 4990.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 02/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 28/02/2020 | 3718.00 | 02075680000138 | CLOVES PEREIRA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO NAS MOTOCICLETAS, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 28/02/2020 | 350.00 | 00007056398430 | EMANUEL FERREIRA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMNETO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 28/02/2020 | 4972.36 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 28/02/2020 | 3404.27 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO LABORATORIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 28/02/2020 | 60.00 | 00005011437426 | JOÃO CARLOS DA SILVA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMNETO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO NA CLINICA SAO VICENTE DE PAULA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 28/02/2020 | 100.00 | 00009150608410 | CÍNTIA ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMNETO PARA CIDADE DE NATAL/RN, ACOMPANHANDO O PACIENTE PEDRO PEREIRA DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO NA LIGA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 28/02/2020 | 150.00 | 00004676168411 | MARIA DAS GRAÇAS SALDANHA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 28/02/2020 | 318.99 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estradual de Transito PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQG-2072/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 28/02/2020 | 382.29 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estradual de Transito PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQK-6541/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 28/02/2020 | 100.00 | 00007695577405 | SUEDNA LINHARES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMNETO PARA CIDADE DE SOUSA/PB, ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE TRAQUEOSTOMIA NA CASA DE SAuDE BOM JESUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 28/02/2020 | 11246.30 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETENCIA 02/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 28/02/2020 | 5535.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETENCIA 02/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 28/02/2020 | 7440.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETENCIA 02/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 28/02/2020 | 8712.60 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO DO LABORATORIO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 28/02/2020 | 1900.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO LABORATORIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 28/02/2020 | 3750.00 | 00010106562444 | DIOGO MEDEIROS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ENGENHARIA CIVIL NA ELABORACAO DE PLANILHAS ORCAMENTARIAS E FISCALIZACAO NAS CONSTRUCOES CIVIS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 029/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 28/02/2020 | 200.00 | 00010467620440 | CARLA PRISCILA MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 28/02/2020 | 1080.00 | 00013722489431 | FABRÍCIO DE OLIVEIRA CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE JARDINAGEM NOS CANTEIROS DAS VIAS PuBLICAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 28/02/2020 | 1000.00 | 00003922428428 | LUCIANO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 28/02/2020 | 840.00 | 00003592275461 | FRANCISCO EDUARDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DOS CANTEIROS DAS VIAS PuBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 28/02/2020 | 1920.00 | 00070857648489 | MARCELO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DOS FOSSOES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 28/02/2020 | 280.00 | 00043805540400 | JOSÉ CLEITON MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM DO SR.MURILO GOMES DE MEDEIROS A SERVICO DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 28/02/2020 | 10581.65 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 02/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 28/02/2020 | 3740.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 28/02/2020 | 3745.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 02/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Apoio ao pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 28/02/2020 | 6885.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO-MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO PARA O SEGURO SAFRA CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 28/02/2020 | 300.00 | 00007626274415 | GERALDO GUIMARAES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA CONEGO JOSE VIANA, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMATER - PB, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 28/02/2020 | 300.00 | 00070084097450 | GABRIEL GALDINO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SOLDA NA MAQUINA PA CARREGADEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 28/02/2020 | 300.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO E SUBSTITUICAO DE MANGUEIRA HIDRAULICA DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA MODELO 416 F , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 28/02/2020 | 7847.18 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 02/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 28/02/2020 | 6931.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 28/02/2020 | 7225.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 02/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000530 | 28/02/2020 | 1508.86 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 322,406 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA, DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO WK DE PLACAS QFA- 0780/PB, A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 28/02/2020 | 410.00 | 00055289959491 | RITA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE (COMPRA DE MEDICAMENTOS), POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 28/02/2020 | 800.00 | 00098040170400 | FRANCISCO ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE (EXAMES ESPECIALIZADOS), POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 28/02/2020 | 400.00 | 00070524764441 | CARLOS ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS UNIVERSITARIAS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 28/02/2020 | 400.00 | 00008760922451 | FRANCISCA FORTE MAIA BISNETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS UNIVERSITARIAS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 28/02/2020 | 200.00 | 00080515215449 | MARIA DALVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 28/02/2020 | 200.00 | 00051256010472 | FRANCISCO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, NO CENTRO DESTE ACIDADE DE BELEM DO BREJO DO CRUZ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO LEITE DO GOVERNO DO ESTADO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 28/02/2020 | 200.00 | 00001666619450 | THALITA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS UNIVERSITARIAS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 28/02/2020 | 200.00 | 00004649095468 | JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA CIDADE DE MOSSORO-RN, PARA TRATAMENTO DE SAuDE (TRATAMENTO ONCOLOGICO) NO HOSPITAL SANTA LUZIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 28/02/2020 | 7419.34 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO,DA COMPETENCIA 02/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 28/02/2020 | 3003.33 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 28/02/2020 | 3400.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 28/02/2020 | 480.00 | 19710773000190 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 80(OITENTA) REFRIGERANTES DE 2L DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 28/02/2020 | 600.00 | 19710773000190 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100(CEM) REFRIGERANTES DE 2L DESTINADOS AO I ENCONTRO PEDAGOGICO 2020(CUIDANDO DE QUEM CUIDA) , NO AUDITORIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252017 | 0000551 | 28/02/2020 | 335.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE 06 E 10 MB FULL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL/CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 025/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 28/02/2020 | 350.00 | 00011410856402 | LUCAS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA MANOEL GALDINO DE MELO, SN, NO BAIRRO MIGUEL BATISTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS(CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 28/02/2020 | 350.00 | 00011410856402 | LUCAS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA FRANCISCO FERREIRA DE MELO, SN, NO CENTRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 28/02/2020 | 350.00 | 00011410856402 | LUCAS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA FRANCISCO FERREIRA DE MELO, SN, NO CENTRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 28/02/2020 | 500.00 | 00001826909460 | EWERTON JOALLYSSON LINHARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) VIAGENS A CIDADE DE BREJO DO CRUZ/PB TRANSPORTANDO O GRUPO DE JOVENS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MNQ-0090/RN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 28/02/2020 | 450.00 | 00001823074413 | FERNANDO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 28/02/2020 | 1045.00 | 00006737835457 | JÉFFICA IZAURA MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FACILITADORA (OFICINA DE RECREACAO EDANCA) NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 28/02/2020 | 7375.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CRAS DA COMPETÊNCIA 02/2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Programa Primeira Infancia No SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 28/02/2020 | 10431.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 02/2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao da Atividades Esportortivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 28/02/2020 | 320.00 | 19710773000190 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE320(TREZENTAS E VINTE)AGUA MINERAL DE 500 ML DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE A I COPA REGIONAL DE FUTSA ABERTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 28/02/2020 | 300.00 | 00009993358479 | FRANCINALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CACHÊ ARTISTICO PARA APRESENTACAO(CANTOR) DURANTE PREVIA CARNAVALESCA EM PRACA PuBLICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 28/02/2020 | 800.00 | 00099181479468 | ENOCK ALVES FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E QUEIMA DE FOGOS DE ARTIFICIOS DURANTE OS CAMPEONATOS RURAL E URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 28/02/2020 | 386.00 | 00046048316453 | MARTA OLÍMPIA MAIA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS MANU LIMA E BANDA ARROXARME E BANDA ESTEFANE DANTAS, DURANTE PREVIA CARNAVALESCA EM PRACA PuBLICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 28/02/2020 | 267.00 | 00046048316453 | MARTA OLÍMPIA MAIA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE ATIVIDADES EM HORARIO EXTRAORDINARIO DE TRABALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao da Atividades Esportortivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 28/02/2020 | 150.00 | 00010097042498 | FRANCISCO GLEYDSON LINHARES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGEM A CIDADE DE BREJO DO CRUZ/PB, TRANSPORTANDO A EQUIPE PRINCIPAL DE FUTSAL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE EVENTO ESPORTIVO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MNT-5906/RN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 28/02/2020 | 1400.00 | 00001665911492 | GUSTÁVIO SOARES DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAESTRO DA BANDA MARCIAL MANOEL FORTE DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 28/02/2020 | 800.00 | 00070164802401 | STTEFANY DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CACHÊ ARTISTICO PARA APRESENTACAO(CANTOR) DURANTE PREVIA CARNAVALESCA EM PRACA PuBLICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 28/02/2020 | 1463.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DA CULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 28/02/2020 | 5290.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA REFERENTE A COMPETENCIA 02/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 28/02/2020 | 2939.55 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE REFERENTE A COMPETENCIA 02/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 28/02/2020 | 4245.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE REFERENTE A COMPETENCIA 02/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 02/03/2020 | 400.00 | 00014053362423 | MANUELA ANDRADE VALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS UNIVERSITARIAS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 02/03/2020 | 12.00 | 10600900000123 | INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TÍTULOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENCARGOS SOBRE DUPLICATA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 02/03/2020 | 868.00 | 09303058000189 | CARTÓRIO DO 2º TABELIONATO PÚBLICO E PROTESTO DE TÍTULOS E LETRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS CARTORARIOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 02/03/2020 | 12.00 | 10600900000123 | INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TÍTULOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENCARGOS SOBRE DUPLICATA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 02/03/2020 | 350.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA DO TORAX) COM CONTRASTE NA PACIENTE CHEILA LEILA PEREIRA SIMOES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 02/03/2020 | 1200.00 | 08360618000174 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO MEMORIAL MARIE CURIE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO (ANGIOTOMOGRAFIA CORONARIANA) NO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000737 | 03/03/2020 | 1046.50 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 230 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACAS QSA-8853/PB LOTADO NO GABINETE DO PREFITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000735 | 03/03/2020 | 8303.89 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.191 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 01/2020. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000736 | 03/03/2020 | 2653.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 700 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 01/2020 . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000741 | 03/03/2020 | 2866.50 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 630 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIX DE PLACAS QSD-8808/PB E QSE-0758/PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 01/2020 . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000740 | 03/03/2020 | 1901.90 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 418 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO WK DE PLACAS QFA-0780/PB, A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 03/03/2020 | 160.00 | 00000789972409 | FRANCISCO DE ASSIS CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE (EXAME ESPECIALIZADO/USG ABDOMINAL TOTAL), POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000738 | 03/03/2020 | 3990.87 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.053 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQG-2072/PB, A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 01/2020 . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000739 | 03/03/2020 | 4345.25 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 955 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT GRAND SIENAS DE PLACAS QFI-0833/PB E QFI-0853/PB E FIAT MOBI DE PLACAS QFP-7223/PB DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL01/2020 . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000742 | 03/03/2020 | 3180.45 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 699 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT SIENA DE PLACAS OFZ-7344/PB, FIAT UNOS DE PLACAS NQC-1244/PB E OFH-2580/PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 01/2020 . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000743 | 03/03/2020 | 1456.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 320 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSJ-0125/PB, A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 01/2020 . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 04/03/2020 | 200.00 | 00009064880441 | MORGANA MARIA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 04/03/2020 | 1300.00 | 00012886086401 | FRANCISCO IGO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA (65 PIPAS/1.000 LITROS) DESTINADA A MANUTENCAO (REGACAO) DAS PRACAS E CANTEIROS DAS VIAS PuBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 04/03/2020 | 1630.00 | 00009262014414 | FABIANO DA SILVA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO DE FORRO DE GESSO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0000750 | 04/03/2020 | 472.00 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 031/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0000751 | 04/03/2020 | 2880.80 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 031/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 04/03/2020 | 12.93 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENCARGOS SOBRE DUPLICATA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 04/03/2020 | 1880.00 | 00070857648489 | MARCELO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DA REDE DE ESGOTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 05/03/2020 | 3462.50 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0000755 | 05/03/2020 | 987.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 03(TRÊS) CAMARA DE AR DESTINADAS A MAQUINA PATROL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 023/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0000754 | 05/03/2020 | 225.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALINHAMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 023/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 05/03/2020 | 2078.00 | 07917679000127 | SPORT LIDER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 06/03/2020 | 200.00 | 00055537995468 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 06/03/2020 | 200.00 | 00011552101401 | EMANOEL SARAIVA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 06/03/2020 | 200.00 | 00070941072428 | DAMIANA SIMONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 06/03/2020 | 100.00 | 00070017477425 | VANESSA GOMES FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 06/03/2020 | 365.00 | 00057696837400 | GENESIO ARAÚJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE ( CONSULTA MEDICA/SERVICOS HEMATOLOGICOS), POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 06/03/2020 | 156.82 | 24201816000141 | BARATÃO DOS LUBRIFICANTES COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENCARGOS SOBRE DUPLICATA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 06/03/2020 | 446.00 | 00789655000190 | JOÃO ALVES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 06/03/2020 | 124.00 | 13431553000140 | CARREIROS AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 06/03/2020 | 530.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNÓSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICINA FETAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO(CINTILOGRAFIA RENALDTPA) NO PACIENTE THIAGO LIMA FERNANDES DE MENEZES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 09/03/2020 | 3295.00 | 21227058000142 | CRISTALINO FERNANDES TORRES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 09/03/2020 | 1673.78 | 21227058000142 | CRISTALINO FERNANDES TORRES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 09/03/2020 | 1767.66 | 21227058000142 | CRISTALINO FERNANDES TORRES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0000768 | 09/03/2020 | 1799.97 | 24334596000124 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PAES, BOLOS E MASSAS) DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 028/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0000769 | 09/03/2020 | 1499.99 | 24334596000124 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PAES, BOLOS E MASSAS) DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 028/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0000770 | 09/03/2020 | 1350.00 | 24334596000124 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PAES, BOLOS E MASSAS) DESTINADAS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 028/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0000771 | 09/03/2020 | 1699.98 | 24334596000124 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PAES, BOLOS E MASSAS) DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 028/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 09/03/2020 | 550.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNÓSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICINA FETAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO(CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO) NA PACIENTE JOSENILDA SABINO LINHARES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 09/03/2020 | 200.00 | 00013091725448 | EMELLY ARAÚJO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 09/03/2020 | 200.00 | 00010702196495 | PATRÍCIO TOMAZ DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 10/03/2020 | 330.00 | 00016958253817 | GERALDO GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE (COMPRA DE MEDICAMENTOS), POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 10/03/2020 | 300.00 | 00006075986464 | VALDERLANGIA FERNANDES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE (COMPRA DE MEDICAMENTOS), POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 10/03/2020 | 300.00 | 05574910000282 | INSTITUTO HOSPITALAR DE TRATAMENTO DA VISAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA(OFTALMOLOGICA) NA PACIENTE MARIA CLARA FERNANDES DE ANDRADE, CPF 133.654.704-92, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 10/03/2020 | 7315.00 | 09283185000163 | Poder Judiciário do Estado da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACAO DE COBRANCA - RPV(REQUISICAO DE PEQUENO VALOR), QUE RESULTOU O PROCESSO Nº 0000239-75.2017.5.13.0016, JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIAO- VARA DE TRABALHO DE CATOLE DO ROCHA/PB, CONFORME DECISAO DE HOMOLOGACAO DE ACORDO EM ANEXO, TENDO COMO AUTORA A SENHORA MARIA DE FATIMA ALMEIDA MONTEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 11/03/2020 | 600.00 | 07498979000119 | G. S. DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO EM TONNER HP 85A, SANSUNG 3050 E BROTHER DR 1060, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000782 | 11/03/2020 | 10295.91 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.586,914 LITROS DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 01/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000784 | 11/03/2020 | 3106.33 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 780,485 LITROS DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 01/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 11/03/2020 | 380.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA S/C LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA(PSIQUIATRIA) NA PACIENTE EDVANIA FREITAS DOS SANTOS , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 11/03/2020 | 200.00 | 00012513536495 | LARA CARDOSO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 11/03/2020 | 180.00 | 00031303412420 | AUGUSTO DANTAS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 11/03/2020 | 300.00 | 00005290249427 | OZENI DE SOUZA FREITAS ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE (COMPRA DE MEDICAMENTOS), POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000785 | 11/03/2020 | 3154.23 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 792,521 LITROS DE OLEO DIESEL S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQE-6511/PB E NQI-5442/PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000783 | 11/03/2020 | 2570.90 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 549,338 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA, DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNOS DE PLACAS NQC-1244/PB E OFH-2580/PB E FIAT MOBI DE PLACAS QFP-7223/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, GESTAO PLENA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000786 | 11/03/2020 | 1335.62 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 285,389 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSJ-0125/PB, A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 01/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 11/03/2020 | 300.00 | 00002663851418 | RANIERY DE LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SEGURANCA PuBLICA DURANTE PREVIA CARNAVALESCA, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2020, EM PRACA PuBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000787 | 11/03/2020 | 1952.03 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 417,101 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA, DESTINADOS AO VEICULO FORD K DE PLACAS QSJ-0195/PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 11/03/2020 | 1200.00 | 00038760240300 | FERNANDA MARIA DO NASCIMENTO SANTOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA HOSPEDAGEM DO GRUPO DE IDOSOS(ALEGRIA DE VIVER NA TERDEIRA IDADE) DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE COLONIA DE FERIAS NACIDADE DE JUAZEIRO/CE, NOS DIAS 13, 14 E 15 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 11/03/2020 | 3160.00 | 00010481210466 | MATHEUS ALLAN MONTEIRO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACAS HYT-3810/RN PARA TRANSPORTAR O GRUPO DE IDOSOS(ALEGRIA DE VIVER NA TERDEIRA IDADE) DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE COLONIA DE FERIAS NA CIDADE DE JUAZEIRO/CE, NOS DIAS 13, 14 E 15 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 12/03/2020 | 1100.00 | 07324717000138 | JADER CARVALHO DIAS DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MONTAGEM DE 02(DUAS) TENDAS 6 X 6 DURANTE CAMPEONATO MUNICIPAL DE MINI CAMPO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 12/03/2020 | 100.00 | 00037364693220 | ALCINDO OLIMPIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE NATAL/RN, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 12/03/2020 | 150.00 | 00087770920400 | SUELY AZEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMNETO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO NA CLINICA SAO VICENTE DE PAULA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 12/03/2020 | 50.00 | 00008737336495 | HANSY DAVERSON PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 12/03/2020 | 2300.00 | 16758184000193 | LUCICLEIDE BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NQC-1244/PB LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-GESTAO PLENA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 12/03/2020 | 900.00 | 01714490000150 | CEOM - CENTRO DE OLHOS DE MOSSORÓ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO(CINSULTAS OFTALMOLOGICA PEDIATRICA E EXAMES DE MAPEAMENTO DE RETINA) EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 12/03/2020 | 5800.00 | 00062284347487 | SUZANA MARIA R.P. FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIAGNOSTICO EM CARDIOLOGIA: TESTE ERGOMETRICO, MAPA, HOLTER, LAUDOS PARA RISCO CIRURGICO E ACOMPANHAMENTO DE GRUPOS DE RISCO, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 12/03/2020 | 8500.00 | 00018126774487 | JOAO FORTE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM CARDIOLOGIA, ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARDIOPATAS PARA HOSPITAIS DE REFERÊNCIA E ANALISES DE EXAMES ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 12/03/2020 | 680.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DOIS) GPL EM BOTIJAO DE 45KG DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 12/03/2020 | 750.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA BÁRBARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO( TC DO ABDOME TOTAL) COM CONTRASTE, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 12/03/2020 | 300.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSÉ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO(CISTOSCOPIA), NA PACIENTE MARIA OLIMPIA DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 12/03/2020 | 2200.00 | 16758184000193 | LUCICLEIDE BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS NPT-5864 /PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 12/03/2020 | 840.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 14(QUATORZE) GPL EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0000801 | 12/03/2020 | 1440.00 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS(FEIXE DE MOLAS E EMBREAGEM) DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS NPT-5864/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 031/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000806 | 12/03/2020 | 6017.31 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.511,889 LITROS DE OLEO S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIOCELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 01/2020. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 12/03/2020 | 800.00 | 07324717000138 | JADER CARVALHO DIAS DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MONTAGEM DE 02(DUAS) TENDAS 6 X 6 PARA COMEMORACAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 12/03/2020 | 400.00 | 00008631651419 | IVANDIR MENEZES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE MOSSORO/RN PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E OFICINAS MECANICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 12/03/2020 | 100.00 | 00006132319450 | JAMSON ANDRADE DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA EXPEDICAO DE RG, ATRAVES DO SISTEMA BIOMETRICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Divulgacao dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 12/03/2020 | 600.00 | 00007108115433 | ELIENAI DE SÁ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB, ATRAVES DA RADIO PANORAMA FM DE CATOLE DO ROCHA/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0000817 | 19/03/2020 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA AO SETOR DE LICITACAO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DISPENSA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0000815 | 19/03/2020 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DISPENSA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0000816 | 19/03/2020 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DISPENSA 03/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 19/03/2020 | 3265.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTR. HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL 008/2020 DE 17/03/2020(DECLARA SITUACAO DE EMERGÊNCI EMSAuDE PuBLICA NO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ).. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 19/03/2020 | 616.20 | 09223280000171 | CARTORIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS NOTORIAL PARA AVERBACAO DE UMA AREA COM DOMINIO DESTE MUNICIPIO, PARA DESMEMBRAMENTO DE AREA PARA EMISSAO DE CERTIDAO PuBLICA PARA AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE GILBERTO TEIXEIRA DE LIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0000818 | 19/03/2020 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2020, CONFORME DISPENSA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0000822 | 20/03/2020 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO 2020, CONFORME DISPENSA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0000820 | 20/03/2020 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DISPENSA 03/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0000824 | 20/03/2020 | 6316.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALINHAMENTO, CAMBAGEM, CASTER E MONTAGEM NOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO,QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 023/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000825 | 20/03/2020 | 4624.60 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1161,96 LITROS DE OLEO S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 01/2020. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0000819 | 20/03/2020 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DISPENSA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0000821 | 20/03/2020 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA AO SETOR DE LICITACAO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DISPENSA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 20/03/2020 | 300.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AO WEBSITE DESTE MUNICIPIO, COM HOSPEDAGEM MENSAL, MANUTENCAO DO GERENCIADOR DE CONTEuDO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE E-SIC, LICITACAO ,SSU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 23/03/2020 | 1860.00 | 35807433000138 | MGSM COMERCIAL DE PARAFUSOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR(EPI) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL 008/2020 DE 17/03/2020(DECLARA SITUACAO DE EMERGÊNCI EM SAuDE PuBLICA NO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 23/03/2020 | 2000.00 | 00008711119420 | CLEONICE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA DR. ANTONIO MASSA, 32 NO BAIRRO JAGUARIBE EM JOAO PESSOA-PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRATAMENTO DESAuDE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 23/03/2020 | 63.63 | 09223280000171 | CARTORIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS NOTORIAL PARA AVERBACAO DE UMA AREA COM DOMINIO DESTE MUNICIPIO, PARA DESMEMBRAMENTO DE AREA PARA EMISSAO DE CERTIDAO PuBLICA PARA AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE GILBERTO TEIXEIRA DE LIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 23/03/2020 | 150.00 | 00007406651465 | LEIDYSARA VIDAL SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0000834 | 24/03/2020 | 380.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MACANICOS E ELETRICOS DO VEICULO GRAND SIENA DE PLACAS QFI-0833/PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 031/2019 . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0000835 | 24/03/2020 | 1254.13 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO GRAND SIENA DE PLACAS QFI-0833/PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 031/2019 . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0000830 | 24/03/2020 | 690.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO CHICOTE INFERIOR E SUPERIOR, INJECAO ELETRONICA E SERVICOS ELETRICOS DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQK-6541/PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 031/2019 . | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0000831 | 24/03/2020 | 932.59 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQK-6541/PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 031/2019 . | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0000832 | 24/03/2020 | 520.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SUSPESAO, REPARO NA BASE DE SUSTENTACAO DO MOTOR E SERVICOS ELETRICOS DO VEICULO SIENA DE PLACAS OFZ-7344/PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 031/2019 . | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0000833 | 24/03/2020 | 353.10 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO SIENA DE PLACAS OFZ-7344/PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 031/2019 . | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0000836 | 24/03/2020 | 2048.48 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQG-2072/PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 031/2019 . | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0000837 | 24/03/2020 | 320.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ELETRICOS E SUSPESAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQG-2072/PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 031/2019 . | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 26/03/2020 | 3583.80 | 07936090000176 | BIOMED DISTR. HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL 008/2020 DE 17/03/2020(DECLARA SITUACAODE EMERGÊNCI EM SAuDE PuBLICA NO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 26/03/2020 | 1586.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTR. HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL 008/2020 DE 17/03/2020(DECLARA SITUACAODE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA NO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302019 | 0000841 | 26/03/2020 | 292.66 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 030/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302019 | 0000842 | 26/03/2020 | 408.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 030/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302019 | 0000843 | 26/03/2020 | 109.54 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 030/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 26/03/2020 | 2800.00 | 26513238000104 | WDENISE LUNGUINHODE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVILOS DE ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, ENVOLVENDO LICITACOES E CONTRATOS, ELABORACAO DE EDITAIS E SEUS ANEXOS, ORIENTANDO EM TODAS AS FASES DO PROCESSO LICITATORIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062016 | 0000838 | 26/03/2020 | 247231.45 | 21120333000124 | RDA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 6ª MEDICAO DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO DE VIAS PuBLICAS URBANAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1014552-26/2015/MIN. DAS CIDADES, CONFORME TP 006/2016. | 00072016 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 26/03/2020 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ELABORACAO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA O PROJETO DE PAVIMENTACAO DE RUAS NO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 27/03/2020 | 150.00 | 00007344528452 | FRANCISCO DAS CHAGAS HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252017 | 0000847 | 27/03/2020 | 335.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE 06 E 10 MB FULL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL/CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 025/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 27/03/2020 | 1045.00 | 00002659831424 | ALLYSSON SIMONSSEM BRAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(CADASTRO uNICO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 27/03/2020 | 1045.00 | 00002659831424 | ALLYSSON SIMONSSEM BRAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(CADASTRO uNICO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252017 | 0000849 | 27/03/2020 | 885.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE 06 E 10 MB FULL, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL E AS SECRETARIAS DE OBRAS, AGRICULTURA, TURISMO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 025/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252017 | 0000846 | 27/03/2020 | 590.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE 06 E 10 MB FULL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 025/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252017 | 0000848 | 27/03/2020 | 158.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE 06 MB FULL, DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES E CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEMARCO DE 2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 025/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 27/03/2020 | 32.56 | 24201816000141 | BARATÃO DOS LUBRIFICANTES COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENCARGOS SOBRE DUPLICATA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 27/03/2020 | 248.44 | 24201816000141 | BARATÃO DOS LUBRIFICANTES COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENCARGOS SOBRE DUPLICATA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 27/03/2020 | 1045.00 | 00010336304463 | JULIANA LINMHARES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252017 | 0000850 | 27/03/2020 | 610.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE 06 E 10 MB FULL, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, CLINICA DE ATENCAO BASICA A SAuDE HUDSON MAIA DA CUNHA E APARTAMENTO DOS MEDICOS,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 025/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252017 | 0000851 | 27/03/2020 | 710.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE 10 MB FULL, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA - PSF"S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 025/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252017 | 0000852 | 27/03/2020 | 175.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE 10 MB FULL, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 025/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 27/03/2020 | 2100.00 | 00009812328416 | ANDRIELLY KELLY LÓCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302019 | 0000867 | 30/03/2020 | 339.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 030/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/03/2020 | 600.00 | 23895304000160 | COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS SÃO JOSÉ LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL 008/2020 DE 17/03/2020(DECLARA SITUACAO DE EMERGÊNCIA EMSAuDE PuBLICA NO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0000870 | 30/03/2020 | 6498.33 | 32136599000181 | LUCENI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQK-3807/PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 031/2019 . | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292019 | 0000871 | 30/03/2020 | 1525.00 | 10719048000108 | DENTAL - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 029/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302019 | 0000872 | 30/03/2020 | 738.50 | 10719048000108 | DENTAL - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 030/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 30/03/2020 | 1045.00 | 00013415596451 | MARIA JOSÉ GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COZINHEIRA DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 30/03/2020 | 8500.00 | 00018126774487 | JOAO FORTE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM CARDIOLOGIA, ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARDIOPATAS PARA HOSPITAIS DE REFERÊNCIA E ANALISES DE EXAMES ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 30/03/2020 | 5800.00 | 00062284347487 | SUZANA MARIA R.P. FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIAGNOSTICO EM CARDIOLOGIA: TESTE ERGOMETRICO, MAPA, HOLTER, LAUDOS PARA RISCO CIRURGICO E ACOMPANHAMENTO DE GRUPOS DE RISCO, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/03/2020 | 1440.00 | 00008110723470 | VERCIA AGUIDA JALES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 30/03/2020 | 1250.00 | 00009570422483 | ROBERTA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/03/2020 | 1045.00 | 00033633170855 | JOÃO CÂNDIDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 30/03/2020 | 1000.00 | 00094689660204 | MICHEL DE ANDRADE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADIA, DESLOCAMENTO, ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000884 | 30/03/2020 | 2308.11 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 609 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 01/2020 . | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000885 | 30/03/2020 | 2296.74 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 606 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0000886 | 30/03/2020 | 2795.00 | 00010501016422 | LANKIS MÚLLER DE OLIVEIRA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 13(TREZE) VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ/PB PARA CIDADE DE CAICO/RN PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE HEMODIALISE, EM VEICULO TIPO MICROONIBUS, FIAT/DOBLO DE PLACAS NNY-8427/RN, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DISPENSA 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/03/2020 | 270.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA SALVADOR DE LOCIO CUNHA, PARA O FUNCIONAMENTO DO PEVA (PROGRAMA DE ERRADICACAO E VIGILANCIA AMBIENTAL), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE2020, CONFORME CONTRATO 02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/03/2020 | 4613.00 | 00080514553472 | CARLOS KLEBER OLIMPIO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 07(SETE) VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS OEX- 4907/PB, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 07/2019, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 30/03/2020 | 1392.00 | 27146543000178 | JOSÉ DAVID FERNANDES GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 281,21 KG DE FRANGO INTEIRO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 30/03/2020 | 5700.00 | 00007905543722 | LILIANE DE LIMA CALDAS GERVASIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 30/03/2020 | 10600.00 | 00005302766400 | JOSÉ LIMA FERNANDES DE ALENCAR JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 30/03/2020 | 3351.00 | 20934278000143 | ELOHIM COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04(QUATRO)SUPORTE DE SORO, 05(CINCO)BALDE A PEDAL, 01(UMA) MESA DE ESCRITORIO, 01(UMA) BALANCA ANTROPOMETRICA E 02(DUAS) MESA DE EXAME, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 026/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 30/03/2020 | 7445.00 | 20934278000143 | ELOHIM COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 03(TRÊS) MESA DE ESCRITORIO, 02(DOIS)COMPUTADOR( PROCESSADOR INTEL CORE I3, 1(UM) DISCO RIGIDO DE 500 GIGABYTE, MEMORIA RAM DE 8(OITO) GIGABYTES), 01(UM) COMPUTADOR(PROCESSADOR NO MINIMO INTEL), 02(DUAS) MESA PARA REFEITORIO , DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 025/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 30/03/2020 | 3188.71 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 30/03/2020 | 5115.88 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NOS PSFS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 30/03/2020 | 6945.00 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO PACS-AGENTE DE SAuDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 30/03/2020 | 8289.66 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 30/03/2020 | 3472.50 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO PEVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 30/03/2020 | 1717.64 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA FARMACIA CENTRAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 30/03/2020 | 880.00 | 00006545487493 | LAURINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO E PINTURA DE MESAS DE MADEIRA, ESTANTES DE ACO E PORTAS DE MADEIRA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/03/2020 | 450.00 | 00067549373434 | FRANCISCO JALES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 30/03/2020 | 538.00 | 00003207158412 | ELENY MAIRA TAVARES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS (ENCADERNACOES, COPIAS COLORIDAS, PLASTIFICACOES E CARTAZES)DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 30/03/2020 | 440.00 | 20893292000227 | CARDIO & SA?DE SERVI?OS M?DICOS AMBULATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO(ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO) NOS PACIENTES VANDERLEY ROQUE E ZILENE TAVARES DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 30/03/2020 | 1420.00 | 00000890431469 | KALINA TEREZINHA FERNANDES O. MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 30/03/2020 | 100.00 | 00087770920400 | SUELY AZEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMNETO PARA CIDADE DE PATOS/PB, ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/03/2020 | 440.00 | 20893292000227 | CARDIO & SA?DE SERVI?OS M?DICOS AMBULATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO(ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO) NOS PACIENTES ADEILDE CUNHA LINHARES E ANTONIO JERONIMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/03/2020 | 1600.00 | 00002266640402 | LUCIANO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 08(OITO) VIAGENS A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL AMERICO MAIA DE VASCONCELOS, NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS OJZ-7B25/RN. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/03/2020 | 4300.00 | 00003843060398 | DAVI LEAL LANDIM CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/03/2020 | 4300.00 | 00003077593343 | RAFAELLY DE MORAIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/03/2020 | 2100.00 | 00009812328416 | ANDRIELLY KELLY LÓCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/03/2020 | 640.00 | 00006075998470 | RAILANY BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMACAO EM POLITICA PuBLICA DE SAuDE, DESTINADAS AOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/03/2020 | 3500.00 | 08959556000111 | SUPERBRANDS COMÉRCIO DE PRODUTOS USO PESSOAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 25(VINTE E CINCO)TESTE RAPIDO PARA DIAGNOSTICO DE CORONAVIRUS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, A SER PAGO COM RECURSOS DO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUS(COVID-19), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/03/2020 | 8200.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO EM SAuDE- PEVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/03/2020 | 4683.94 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF III, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/03/2020 | 12783.94 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF II, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/03/2020 | 17683.94 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF I, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/03/2020 | 15400.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - PACS, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/03/2020 | 4030.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - PACS CONTRATADO, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/03/2020 | 10845.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA CLINICA DE ATENCAO BASICA HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 30/03/2020 | 9973.01 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 30/03/2020 | 8740.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 30/03/2020 | 22981.85 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 30/03/2020 | 32595.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 30/03/2020 | 4430.75 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADO NA FARMACIA CENTRAL, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 03/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/03/2020 | 14139.40 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF DIVERSOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/03/2020 | 12340.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF DIVERSOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 30/03/2020 | 20395.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 03/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 30/03/2020 | 2545.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 30/03/2020 | 58400.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 30/03/2020 | 1295.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PERTECENTE A FARMACIA CENTRAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/03/2020 | 410.00 | 00005388616495 | FRANCINALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) VIAGENS IDA E VOLTA A COMUNIDADE EXTREMAS, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA PARA ATENDIMENTO MEDICO NESTA COMUNIDADE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS- HWS-1535/RN. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 30/03/2020 | 2640.00 | 00016159950487 | FRANCISCO EVILACIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS(PEDIATRIA)NA POLICLINICA DE ATENCAO BASICA A SAuDE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 30/03/2020 | 2200.00 | 00043002536415 | DJALMA DANTAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS CORRESPONDENTE A EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE ATENDIMENTO NA POLICLINICA DE ATENCAO BASICA A SAuDE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 30/03/2020 | 2000.00 | 00005302766400 | JOSÉ LIMA FERNANDES DE ALENCAR JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCOO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 30/03/2020 | 350.00 | 00007872521407 | Emanuel de Oliveira Cunha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL AMERICO MAIA DE VASCONCELOS, NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTEMUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MOI-4481/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/03/2020 | 120.00 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20(VINTE) BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/03/2020 | 276.00 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 46(QUARENTA E SEIS) BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/03/2020 | 370.00 | 00005388616495 | FRANCINALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL AMERICO MAIA DE VASCONCELOS, NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTEMUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS- HWS-1535/RN. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/03/2020 | 800.00 | 00007197072425 | TEREZA ALCINA DE MEDEIROS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI 558/2015 DE 02 DE JUNHO DE 2015, COM FINS DE CARATER IDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ/SUS (ENFERMEIRA),REFERENTE AO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/03/2020 | 800.00 | 00007996191409 | HILDA DAYSE VIANA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI 558/2015 DE 02 DE JUNHO DE 2015, COM FINS DE CARATER IDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ/SUS (ENFERMEIRA),REFERENTE AO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/03/2020 | 1000.00 | 00005464968490 | HELOISA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI 558/2015 DE 02 DE JUNHO DE 2015, COM FINS DE CARATER IDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ/SUS (COORDENADORADE SAuDE), REFERENTE AO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 30/03/2020 | 1200.00 | 00008704897471 | ISRAEL MARTINS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI 558/2015 DE 02 DE JUNHO DE 2015, COM FINS DE CARATER IDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ/SUS (DESEMPENHO),REFERENTE AO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/03/2020 | 500.00 | 00029974054400 | JOÃO IRINEU DA SILVA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI 558/2015 DE 02 DE JUNHO DE 2015, COM FINS DE CARATER IDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ/SUS (AGS), REFERENTE AO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/03/2020 | 500.00 | 00052660370400 | MARIA SALETE DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI 558/2015 DE 02 DE JUNHO DE 2015, COM FINS DE CARATER IDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ/SUS (AGS), REFERENTE AO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/03/2020 | 500.00 | 00002509146467 | VANIA MARIA FERREIRA DE M BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI 558/2015 DE 02 DE JUNHO DE 2015, COM FINS DE CARATER IDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ/SUS (AGS), REFERENTE AO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/03/2020 | 500.00 | 00002338129466 | ELIZENEIDE JALES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI 558/2015 DE 02 DE JUNHO DE 2015, COM FINS DE CARATER IDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ/SUS (AGS), REFERENTE AO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/03/2020 | 500.00 | 00087361728472 | ELIDIO VALDEVINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI 558/2015 DE 02 DE JUNHO DE 2015, COM FINS DE CARATER IDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ/SUS (AGS), REFERENTE AO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/03/2020 | 500.00 | 00000928677400 | TEODOMIRO LINHARESD NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI 558/2015 DE 02 DE JUNHO DE 2015, COM FINS DE CARATER IDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ/SUS (AGS), REFERENTE AO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/03/2020 | 500.00 | 00001174133481 | GILBEGNA MARIA DAS DORES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI 558/2015 DE 02 DE JUNHO DE 2015, COM FINS DE CARATER IDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ/SUS (AGS), REFERENTE AO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/03/2020 | 800.00 | 00010727194445 | FRANCISCO CLÉBYO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI 558/2015 DE 02 DE JUNHO DE 2015, COM FINS DE CARATER IDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ/SUS (DENTISTA), REFERENTE AO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/03/2020 | 300.00 | 00078889570482 | MANOEL BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI 558/2015 DE 02 DE JUNHO DE 2015, COM FINS DE CARATER IDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ/SUS (PORTEIRO), REFERENTE AO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/03/2020 | 300.00 | 00005563248461 | Érica Laiana Fernandes de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI 558/2015 DE 02 DE JUNHO DE 2015, COM FINS DE CARATER IDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ/SUS (RECEPCIONISTA), REFERENTE AO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/03/2020 | 300.00 | 00002127294467 | ARAQUE JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI 558/2015 DE 02 DE JUNHO DE 2015, COM FINS DE CARATER IDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ/SUS (DIGITADOR), REFERENTE AO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/03/2020 | 500.00 | 00002570816400 | GILDETE LINHARES DE M. DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI 558/2015 DE 02 DE JUNHO DE 2015, COM FINS DE CARATER IDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ/SUS (TECNICA DE ENFERMAGEM), REFERENTE AO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/03/2020 | 500.00 | 00002688098446 | MARIA DE FATIMA GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI 558/2015 DE 02 DE JUNHO DE 2015, COM FINS DE CARATER IDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ/SUS (TECNICA DE ENFERMAGEM), REFERENTE AO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/03/2020 | 500.00 | 00003347177444 | Rita de Cássia Ferreira da Silva Lócio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI 558/2015 DE 02 DE JUNHO DE 2015, COM FINS DE CARATER IDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ/SUS (TECNICA DE ENFERMAGEM), REFERENTE AO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/03/2020 | 800.00 | 00070014091461 | ANNE KAROLINE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI 558/2015 DE 02 DE JUNHO DE 2015, COM FINS DE CARATER IDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ/SUS (DENTISTA), REFERENTE AO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 30/03/2020 | 1160.00 | 00001001616421 | JOSÉ PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA REDE DE ESGOTOS E CAIXA DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 30/03/2020 | 1045.00 | 00096694017472 | João César de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 30/03/2020 | 1600.00 | 00004692655402 | JOÃO CLEDSON VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA NOTURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO, DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 30/03/2020 | 660.00 | 00010709459432 | MATHEUS MAKS GARCIA DE MDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/03/2020 | 81255.50 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 30/03/2020 | 37990.08 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NOS FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 30/03/2020 | 2419.17 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000918 | 30/03/2020 | 6200.28 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.557,86 LITROS DE OLEO S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 01/2020. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 30/03/2020 | 4000.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 011/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 30/03/2020 | 580.00 | 00067549373434 | FRANCISCO JALES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 30/03/2020 | 362.00 | 00003207158412 | ELENY MAIRA TAVARES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS (ENCADERNACOES, PLASTIFICACOES E COPIAS COLORIDAS) DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 30/03/2020 | 840.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 14(QUATORZE) GPL EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 30/03/2020 | 850.00 | 00070588853461 | JOSÉ MÁRCIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/03/2020 | 850.00 | 00007576073497 | FRANCISCO PETRONIO LINHARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/03/2020 | 760.00 | 00005059075427 | IVANILDO PEREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/03/2020 | 1000.00 | 00008295022466 | RENILDO MAIA SALDANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCA INGRACA DA CONCEICAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 30/03/2020 | 6805.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/03/2020 | 3735.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/03/2020 | 198866.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/03/2020 | 76429.62 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/03/2020 | 99892.28 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 03/2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/03/2020 | 560.00 | 00085460680468 | RAIMUNDO PEREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ELETRICOS DOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/03/2020 | 17114.62 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 03/2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 30/03/2020 | 4680.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/03/2020 | 4830.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 03/2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 30/03/2020 | 16265.28 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS DO FUNDEB 60% INFANTIL, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 30/03/2020 | 1840.00 | 00005388616495 | FRANCINALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO GM ZAFIRA, ANO 2002, DE PLACAS HWS-1535/RN, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS: GRAVIE, PASSAGEM, SANTA CASA, RODRIGO E TIMBAuBA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 30/03/2020 | 1670.00 | 00003579848461 | DAMIAO BATISTA DEOLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO GM/VERANEIO DE PLACAS CYL-1305/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PASSANDO PELOS SITIOS: PASSAGEM LIMPA, JATOBA I E II, PAU DARCO E EXTREMAS, TOTALIZANDO 40 KM DIARIAMENTE(IDA E VOLTA), REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 18 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 30/03/2020 | 295.00 | 00007872521407 | Emanuel de Oliveira Cunha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO VW GOL 1.0, ANO 2010/2011, DE PLACAS MOI-4481/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS TAPERA, SAO PEDRO E RIACHO DO MEIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL GENIVAL LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 18 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 30/03/2020 | 670.00 | 00070194833488 | RAIR NIESLLEY PEREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO SERVICO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/03/2020 | 38666.73 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/03/2020 | 1300.00 | 00009485612460 | IDALINA CRISTINA LINHARES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE NUTRICIONISTA A DISPOSICAO DO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 0000865 | 30/03/2020 | 3350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PATRIMONIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 30/03/2020 | 1045.00 | 00070839688458 | ANDERSON JUNIO DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALIMENTACAO DE INFORMACOES NO QUE TANGE OS PROCESSOS LICITATORIOS PARA O PORTAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2020, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372017 | 0000904 | 30/03/2020 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PuBLICA: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 037/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 30/03/2020 | 232.00 | 00091800269404 | ERISBERTO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL COM 116(CENTO E DEZESSEIS) GARRAFOES NA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/03/2020 | 200.00 | 00064620301434 | HELENILTON COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABERTURA DE LETREIROS NA DELEGACIA DE POLICIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 30/03/2020 | 509.00 | 00043804926487 | EDILSON FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/03/2020 | 740.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 30/03/2020 | 63.92 | 08165429000140 | DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ANTIVIRUS DESTINADO AO SISTEMA DE COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/03/2020 | 100.00 | 00042118182449 | CARLOS ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PuBLICA CLAIR & LEITAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/03/2020 | 530.00 | 00096981270463 | NÚBIA LAFAIETE TEIXEIRA BRAGA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FAXINAS NA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/03/2020 | 18793.85 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 03/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/03/2020 | 19544.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 03/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/03/2020 | 4790.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 03/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/03/2020 | 250.00 | 00087346354400 | ANGELA ADRIANA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA EZEQUIEL MEDEIROS DE SOUSA, 69, NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME CONTRATO 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 30/03/2020 | 300.00 | 00072161680463 | GILBERLANEO DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E AO ESCRITORIO DE IRAMILTON ASSESSORIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 30/03/2020 | 3800.00 | 00003610456469 | FRANCISCO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DEMOLICAO DE TELHA E RETIRADA DE TRAMA DE MADEIRA DO ANTIGO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 30/03/2020 | 96.00 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/03/2020 | 1300.00 | 27428247000160 | MARIA DE FÁTIMA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS E FISCAIS EXISTENTES NO MUNICIPIO E ORGAO VINCULADOS PARA FINS DE REGULARIDADE E EMISSAO DE CND CONJUNTA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB, REFERENTE AO JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 30/03/2020 | 18357.97 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 30/03/2020 | 919.31 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232017 | 0000938 | 30/03/2020 | 2800.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA , ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 023/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/03/2020 | 1039.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ORGANIZACAO E ORIENTACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE E PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS ORGAOS PuBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/03/2020 | 3585.55 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 03/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/03/2020 | 3800.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 03/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/03/2020 | 1045.00 | 00008265696418 | LEOMBERG DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 0000864 | 30/03/2020 | 2150.00 | 31905168000170 | JOSÉ ODÍVIO LOBO MAIA SOCIEDADE INDIVIDUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME INEXIGIBILIDADE 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032020 | 0000894 | 30/03/2020 | 3350.00 | 00079778470430 | SÉRGIO MEDEIROS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO VW/GOL 1.6, ANO 2019, COR PRATA, DE PLACAS QSA-8853/PB, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Concessao de Subvencao a Delegacia de Policia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 30/03/2020 | 2100.00 | 00002663851418 | RANIERY DE LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR A MANUTENCAO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N. 404/2009 DE 26 DE JANEIRO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 30/03/2020 | 1100.00 | 17111831000133 | ASSOCIAÇÃO DE RÁDIODIFUSÃO COM.DES.SOCIAL, CULTURAL E EDUCATIVO DE BELÉM DO BREJ | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO APOIO CULTURAL PARA MANUTENCAO DA ASSOCIACAO DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CULTURAL E DUCATIVO DESTE MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ, REFERENTE AO MÊS DE MARCODE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0000939 | 30/03/2020 | 2500.00 | 13431795000134 | ANDRADE & MARTINS - ASSESSORIA JURÍDICA E ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME INXIGIBILIDADE 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/03/2020 | 5377.40 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/03/2020 | 5590.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/03/2020 | 12000.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/03/2020 | 350.00 | 00011410856402 | LUCAS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA FRANCISCO FERREIRA DE MELO, SN, NO CENTRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME CONTRATO 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 30/03/2020 | 350.00 | 00011410856402 | LUCAS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA MANOEL GALDINO DE MELO, SN, NO BAIRRO MIGUEL BATISTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS(CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME CONTRATO 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 30/03/2020 | 90.00 | 00003207158412 | ELENY MAIRA TAVARES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS (ENCADERNACOES E COPIAS COLORIDAS)DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/03/2020 | 9445.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CRAS DA COMPETÊNCIA 03/2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Programa Primeira Infancia No SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 30/03/2020 | 10240.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 03/2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 30/03/2020 | 600.00 | 00096713623468 | GILVAN GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 30/03/2020 | 470.00 | 00067549373434 | FRANCISCO JALES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COBERTURA SONORA DO CAMPEONATO MUNICIPAL RURAL E URBANO, DESTE MUNICIPIO, COM EQUIPAMENTOS SONOROS DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/03/2020 | 320.00 | 00013054258718 | GILDERLÂNIA SUELANI DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 64(SESSENTA E QUATRO) CONJUNTOS DE CADEIRAS E MESAS PLASTICAS DESTINADAS A COMEMORACAO DO CARNAVAL DO GRUPO DE IDOSOS, EM PRACA PuBLICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 30/03/2020 | 1463.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DA CULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 30/03/2020 | 5190.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA REFERENTE A COMPETENCIA 03/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/03/2020 | 150.00 | 00020531818420 | SEBASTIÃO ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO APOIO CULTURAL PARA APRESENTACAO DO PROGRAMA ENCONTRO DE VIOLA ATRAVES DA RADIO BBC FM, DESTE MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/03/2020 | 1900.00 | 00006261408467 | LEILA CRISTINA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACLAO DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA APRESENTACAO DE BANDAS DURANTE A PREVIACARNAVALESCA EM PRACA PuBLICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 30/03/2020 | 1800.00 | 00009915507496 | MARYANNE ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACLAO DE MINI PALCO, TABLADO E GRADES DE CONTENCAO, PARA APRESENTACAO DE BANDAS DURANTE A PREVIA CARNAVALESCA EM PRACA PuBLICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 30/03/2020 | 2439.55 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE REFERENTE A COMPETENCIA 03/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/03/2020 | 3845.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE REFERENTE A COMPETENCIA 03/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/03/2020 | 200.00 | 00051256010472 | FRANCISCO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, NO CENTRO DESTE ACIDADE DE BELEM DO BREJO DO CRUZ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO LEITE DO GOVERNO DO ESTADO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME CONTRATO 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 30/03/2020 | 215.00 | 00057696837400 | GENESIO ARAÚJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE ( MEDICAMENTOS), POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/03/2020 | 6374.50 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO,DA COMPETENCIA 03/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/03/2020 | 3003.33 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/03/2020 | 3400.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/03/2020 | 1100.00 | 00070515600423 | JOSÉ CLEODON NOGUEIRA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DO CEMITERIO PuBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/03/2020 | 2300.00 | 00095404198400 | LUIZ PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE CALCAMENTO NAS RUAS FRANCISCO FERREIRA DE MELO E JONAS PEREIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/03/2020 | 300.00 | 00012801110469 | ISAQUE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DOS CANTEIROS DAS VIAS PuBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0000881 | 30/03/2020 | 3750.00 | 00010106562444 | DIOGO MEDEIROS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ENGENHARIA CIVIL NA ELABORACAO DE PLANILHAS ORCAMENTARIAS E FISCALIZACAO NAS CONSTRUCOES CIVIS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 029/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 30/03/2020 | 2000.00 | 00030268893420 | FRANCISCO DE LÓCIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA PELOS SERVICO DE CONSTRUCAO DE 1.000(MIL) METROS DE CERCA DE ARAMEW FARPADO NA PB 293, NA COMUNIDADE TAPERA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 30/03/2020 | 1130.00 | 00006753628495 | JOSE ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE CALCAMENTO NAS RUAS ALCINDO OLIMPIO MAIA E FRANCISCO FERREIRA DE MELO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/03/2020 | 1440.00 | 00065705599404 | JOSÉ AUGUSTO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NOS CANTEIROS DAS VIAS PuBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/03/2020 | 1180.00 | 00010539720402 | FRANCISCO LUAN BRAGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/03/2020 | 1100.00 | 00010539720402 | FRANCISCO LUAN BRAGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA DE MADEIRA E RETELHAMENTO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/03/2020 | 1280.00 | 00010539720402 | FRANCISCO LUAN BRAGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DOS CANTEIROS DAS VIAS PuBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/03/2020 | 765.00 | 00095404198400 | LUIZ PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE CALCAMENTO NAS RUAS FRANCISCO SEBASTIAO E TREZE DE MAIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/03/2020 | 10934.44 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 03/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/03/2020 | 8875.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 30/03/2020 | 4145.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 03/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000322019 | 0000980 | 30/03/2020 | 32606.19 | 21120333000124 | RDA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REFORMA DE DIVERSAS PRACAS NESTE MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ, CONFORME DISPENSA 032/2019, QUE AINDA SE ENCONTRA PENDENTE DE PAGAMENTO, ATRAVES DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 00042019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/03/2020 | 100.00 | 00010467620440 | CARLA PRISCILA MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 30/03/2020 | 300.00 | 00007626274415 | GERALDO GUIMARAES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA CONEGO JOSE VIANA, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMATER - PB, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME CONTRATO 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/03/2020 | 8858.41 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 03/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/03/2020 | 5991.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/03/2020 | 5580.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 03/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/03/2020 | 420.00 | 00085460680468 | RAIMUNDO PEREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ELETRICOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/03/2020 | 1200.00 | 00076043320487 | VALDERI BATISTA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MACANICOS( DIFERENCIAL TRAZEIRO, TROCA DE OLEO DE MOTOR E CAIXA DE MARCHA E TROCA DE BUCHAS DO EIXO TRAZEIRO) DO VEICULO CACAMBA DE PLACAS NQE-6511/PB LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/03/2020 | 300.00 | 00076043320487 | VALDERI BATISTA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE 06(SEIS) UNHAS DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA(416-E), LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/03/2020 | 200.00 | 00076043320487 | VALDERI BATISTA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRACAO DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA(416-E), LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0000869 | 30/03/2020 | 3262.00 | 32136599000181 | LUCENI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REBOQUE, REMOCOA DE ADESIVOS, POLIMENTO DA FUSELAGEM, RECUPERACAO DO BICO INJETOR, AR CONDICIONADO, HIGIENIZACAO E LAVAGEM, SERVICO ELETRICO DA CABINE DE ATENDIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DEPLACAS NQK-3807/PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 031/2019 . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/03/2020 | 100.00 | 00007056398430 | EMANUEL FERREIRA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMNETO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DE TRAUMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 30/03/2020 | 150.00 | 00008704897471 | ISRAEL MARTINS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 30/03/2020 | 780.00 | 00010709459432 | MATHEUS MAKS GARCIA DE MDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 30/03/2020 | 3404.27 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO LABORATORIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 30/03/2020 | 4996.51 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/03/2020 | 13569.30 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETENCIA 03/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 30/03/2020 | 8517.08 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO DO LABORATORIO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 30/03/2020 | 1500.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO LABORATORIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/03/2020 | 480.00 | 00001771392428 | MARIA IZABELLY MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIGITACAO DE CADASTROS DO E-SUS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/03/2020 | 6380.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETENCIA 03/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/03/2020 | 520.00 | 00085460680468 | RAIMUNDO PEREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ELETRICOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/03/2020 | 4900.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETENCIA 03/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 30/03/2020 | 1030.00 | 00070194833488 | RAIR NIESLLEY PEREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO SERVICO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0001092 | 02/04/2020 | 476.00 | 00006140269466 | ROMERO SARAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 17(DEZESSETE)LAVAGEM E HIGIENIZACAO INTERNA E EXTERNA, ASPIRACAO INTERNA, LAVAGEM COMPLETA DA LATARIA DE CARROS DE PORTE PEQUENO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DISPENSA 010/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0001093 | 02/04/2020 | 560.00 | 00006140269466 | ROMERO SARAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 07(SETE)LAVAGEM E HIGIENIZACAO INTERNA E EXTERNA, ASPIRACAO INTERNA, LAVAGEM COMPLETA DA LATARIA DE CARROS DE PORTE GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DISPENSA 010/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0001094 | 02/04/2020 | 315.00 | 00006140269466 | ROMERO SARAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 07(SETE)LAVAGEM E HIGIENIZACAO INTERNA E EXTERNA, ASPIRACAO INTERNA, LAVAGEM COMPLETA DA LATARIA DE CARROS DE PORTE MEDIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DISPENSA 010/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001076 | 02/04/2020 | 4000.20 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 885 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIX DE PLACAS QSD-8808/PB E QSE-0758/PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 01/2020 . | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001091 | 02/04/2020 | 3606.85 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 05/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302019 | 0001075 | 02/04/2020 | 4049.52 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LACEERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 030/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001077 | 02/04/2020 | 2983.20 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 660 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT GRAND SIENAS DE PLACAS QFI-0833/PB E QFI-0853/PB E FIAT MOBI DE PLACAS QFP-7223/PB DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL01/2020 . | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001078 | 02/04/2020 | 2811.44 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 622 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSJ-0125/PB, A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 01/2020 . | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001079 | 02/04/2020 | 2876.61 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 759 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQG-2072/PB, A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 01/2020 . | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001080 | 02/04/2020 | 2499.56 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 553 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT SIENA DE PLACAS OFZ-7344/PB, FIAT GRAND SIENAS DE PLACAS QFI-0833/PB E QFI-0853/PB E FIAT MOBI DE PLACAS QFP-7223/PB DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 01/2019 . | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001081 | 02/04/2020 | 2151.52 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 476 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT SIENA DE PLACAS OFZ-7344/PB, FIAT UNOS DE PLACAS NQC-1244/PB E OFH-2580/PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 01/2020 . | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001082 | 02/04/2020 | 2349.80 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 620 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQK-6541/PB, A DISPOSICAO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 01/2020 . | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001083 | 02/04/2020 | 1110.15 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 260,6 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT SIENA DE PLACAS OFZ-7344/PB, FIAT GRAND SIENAS DE PLACAS QFI-0833/PB E QFI-0853/PB E FIAT MOBI DE PLACAS QFP-7223/PB DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 01/2019 . | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 02/04/2020 | 1045.00 | 00003404132475 | GERALDO OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 02/04/2020 | 8000.00 | 00006011289401 | KLÊNIO VINÍCIUS SUASSUNA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO(GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA) NA CLINICA DE ATENCAO BASICA A SAuDE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 02/04/2020 | 9000.00 | 00008215451403 | LUCAS RAFAEL COSTA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 02/04/2020 | 800.00 | 00087770920400 | SUELY AZEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI 558/2015 DE 02 DE JUNHO DE 2015, COM FINS DE CARATER IDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ/SUS (TECNICA DE ENFERMAGEM), REFERENTE AO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 02/04/2020 | 800.00 | 00071886354715 | EUD?CIO MARTINS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI 558/2015 DE 02 DE JUNHO DE 2015, COM FINS DE CARATER IDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ/SUS (ASG), REFERENTE AO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 02/04/2020 | 800.00 | 00004676162480 | KESSIA DANTAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI 558/2015 DE 02 DE JUNHO DE 2015, COM FINS DE CARATER IDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ/SUS (TECNICA DE ENFERMAGEM), REFERENTE AO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 02/04/2020 | 800.00 | 00011067255494 | ELIANE FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI 558/2015 DE 02 DE JUNHO DE 2015, COM FINS DE CARATER IDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ/SUS (TECNICA DE ENFERMAGEM), REFERENTE AO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0001095 | 03/04/2020 | 2723.00 | 35662667000134 | SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA 06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0001096 | 03/04/2020 | 2450.00 | 35662667000134 | SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO NOS SISTEMAS ELETRICOS, HIDRAULICOS E PNEUMATICOS DE GABINETE ODONTOLOGICO COMPLETO, CONSERTO DE ALTA ROTACAO ODONTOLOGICO, CONSERTO DE COMPRESSOR ODONTOLOGICO E CONSERTODE LARINGOSCOPIO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA 05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001097 | 03/04/2020 | 2223.51 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 494,333 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT MOBI DE PLACAS QFP-7223/PB E FIAT GRAND SIENA DE PLACAS QFI-0833/PB E QFI-0853/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-GESTAO PLENA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001098 | 03/04/2020 | 1715.63 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 439,061LITROS DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQG-2072/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-GESTAO PLENA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 03/04/2020 | 150.00 | 00033426163500 | ANTONIO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, TRANSPORTANDO EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO COMBATE DOCORONA VIRUS, A SER PAGO COM RECURSOS DO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUS(COVID-19), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 03/04/2020 | 220.00 | 00006700725402 | JOSÉ LEANDRO JÁCOME BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO FISIOTERAPEUTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO ACERDA DA CUNHA, DURANTE ATENDIMENTO A PACIENTES SUSPEITOS DE CORONA VIRUS, A SER PAGO COM RECURSOS DO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUS(COVID-19), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 03/04/2020 | 2791.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM.& REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, A SER PAGO COM RECURSOS DO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUS(COVID-19), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 03/04/2020 | 480.00 | 15016313000105 | ESPAÇO MOSSORO COM. VAR. E ATAC.DE PROD. ORT. E MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, A SER PAGO COM RECURSOS DO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUS(COVID-19), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0001100 | 03/04/2020 | 2424.98 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 031/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0001101 | 03/04/2020 | 2200.00 | 31058541000102 | ANTONIO DOUGLAS FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MARKETING DIGITAL, NO GERENCIAMENTO DE MIDIAS DIGITAIS E REDES SOCIAIS DESTA PREFEITURA(GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS:FACEBOOK, TWITTER E INSTAGRAM; PRODUCAO DE VIDEOS, RELEASES PERIODICOSA SEREM ENVIADOS PARA IMPRENSA; PRODUCAO DE FOTOGRAFIA(EXT/INT)E ASSESSORIA DE IMPRENSA, CONFORME DISPENSA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001099 | 03/04/2020 | 2067.90 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 459,7377 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT MOBI DE PLACAS QFP-7223/PB E FIAT GRAND SIENA DE PLACAS QFI-0833/PB E QFI-0853/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-GESTAO PLENA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 06/04/2020 | 250.00 | 00070084097450 | GABRIEL GALDINO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SOLDA NO CARROCAO DO TRATOR DA LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 06/04/2020 | 212.00 | 00008768924461 | ANTONIO JEFERSON ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COLOCACAO DE VIDRO NA CABINE DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA 416F2, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001109 | 06/04/2020 | 1997.04 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 501,769 LITROS DE OLEO DIESEL S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQE-6511/PB E NQI-5442/PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001111 | 06/04/2020 | 625.36 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO 146,8 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO WK DE PLACAS QFA- 0780/PB, A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 01/2020 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Aquisicao de Equipamentos para estruturacao da Rede Municipal de Ensin | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0001106 | 06/04/2020 | 193632.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 VEICULO ONIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 1 , DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR/FNDE Nº 23400.002227/2019-09, CONTRATO CPL Nº 032/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001112 | 06/04/2020 | 4501.24 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.130,966 LITROS DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 01/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 06/04/2020 | 300.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA BÁRBARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO( TC DO CRANIO) SEM CONTRASTE, NO PACIENTE EMANOEL SARAIVA VIDAL- CPF 115.521.014-01, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001113 | 06/04/2020 | 3531.56 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 887,327 LITROS DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQG-2072/PB, A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001114 | 06/04/2020 | 3001.66 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 641,381 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA, DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT GRAND SIENAS DE PLACAS QFI-0833/PB E QFI-0853/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, GESTAO PLENA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001115 | 06/04/2020 | 2004.22 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 428,253 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSJ-0125/PB, A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 01/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 07/04/2020 | 600.00 | 36346785000104 | RODOLFO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 30(TRINTA) PROTETOR FACIAL, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, A SER PAGO COM RECURSOS DO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUS(COVID-19), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 07/04/2020 | 1500.00 | 23286921000168 | CDM- DISTTIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 20(VINTE) PACOTES DE MASCARA EM TNT DESCARTAVEL NAO CIRURGICA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, A SER PAGO COM RECURSOS DO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUS(COVID-19), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 07/04/2020 | 2266.00 | 31279863000173 | RAIMUNDO RWOORDSON DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 08/04/2020 | 370.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA BÁRBARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO( TC DO TORAX) SEM CONTRASTE, NA PACIENTE HERNESTINA IZABEL OLIMPIO MAIA OLIVEIRA- CPF 008.839.074-88, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 08/04/2020 | 1590.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO(RESSONANCIA DO ABDOME TOTAL) COM CONTRASTE, NO PACIENTE FRANCISCO VALDIVINO MAIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 08/04/2020 | 170.00 | 00007056398430 | EMANUEL FERREIRA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, TRANSPORTANDO AMOSTRAS DE COVID-19 DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ANALISE NO LABORATORIO LACEN DE JOAO PESSOA-PB, A SER PAGO COM RECURSOS DO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUS(COVID-19), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 08/04/2020 | 600.00 | 00008889185422 | MÔNICA ISRAELA MARTINS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI 558/2015 DE 02 DE JUNHO DE 2015, COM FINS DE CARATER IDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ/SUS (FISIOTERAPEUTA), REFERENTE AO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 08/04/2020 | 750.00 | 00001016178441 | VANILSON LINHARES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50(CINQUENTA) QUENTINHAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 08/04/2020 | 530.00 | 00065705670478 | FRANCIMAR BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DAS PORTEIRAS DO MATADOURO PuBLICO E CONFECCAO DE CABOS DAS FERRAMENTAS DA LIMPEZA URBANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 08/04/2020 | 420.00 | 00001016178441 | VANILSON LINHARES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 28(VINTE E OITO) QUENTINHAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 13/04/2020 | 175.00 | 02931795000187 | CÂMARA DIRIGENTES LOJISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL CPF A1, UM ANO NO TOKEN, PARA CERTIFICACAO JUNTO AO SIOPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001127 | 13/04/2020 | 2503.45 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 629,008 LITROS DE OLEO DIESEL S 10, DESTINADOS AO TRATOR FORD, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001129 | 13/04/2020 | 2003.18 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 503,312 LITROS DE OLEO DIESEL S 10, DESTINADOS AO TRATOR FORD, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2020. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0001148 | 13/04/2020 | 1079.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSÊCA DAMASCENO DE ARAÚJO - Sº Antonio Inf | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DUAS) CADEIRA SECRETARIA S/ COSTURA E 01(UMA) MESA REDONDA JOB 15, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA , DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA 004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 13/04/2020 | 200.00 | 00008975064484 | MIRIAN NARIA DA SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 13/04/2020 | 200.00 | 00005464053476 | NADJANE MARIA BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 13/04/2020 | 330.00 | 00016958253817 | GERALDO GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE (COMPRA DE MEDICAMENTOS), POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 13/04/2020 | 1820.00 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0001141 | 13/04/2020 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL 2020, CONFORME DISPENSA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0001140 | 13/04/2020 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DISPENSA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0001147 | 13/04/2020 | 3638.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSÊCA DAMASCENO DE ARAÚJO - Sº Antonio Inf | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DOIS) PROCESSADOR INTEL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO , DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA 004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0001149 | 13/04/2020 | 3275.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSÊCA DAMASCENO DE ARAÚJO - Sº Antonio Inf | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UM) SCANNER DE MESA, 02(DOIS)ESTABILIZADOR HEXUS 500VA/AUT/115 PT BASIC NN E 02(DOIS) MONITOR 19'5 LG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO , DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA 004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Divulgacao dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 13/04/2020 | 600.00 | 00007108115433 | ELIENAI DE SÁ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB, ATRAVES DA RADIO PANORAMA FM DE CATOLE DO ROCHA/PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0001142 | 13/04/2020 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA AO SETOR DE LICITACAO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DISPENSA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 13/04/2020 | 3769.49 | 09283185000163 | Poder Judiciário do Estado da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACAO DE COBRANCA - RPV(REQUISICAO DE PEQUENO VALOR), QUE RESULTOU O PROCESSO Nº 0000239-75.2017.5.13.0016, JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIAO- VARA DE TRABALHO DE CATOLE DO ROCHA/PB, CONFORME DECISAO DE HOMOLOGACAO DE ACORDO EM ANEXO, TENDO COMO AUTORA A SENHORA DAULENI FERREIRA DE LIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 13/04/2020 | 3503.31 | 09283185000163 | Poder Judiciário do Estado da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACAO DE COBRANCA - RPV(REQUISICAO DE PEQUENO VALOR), QUE RESULTOU O PROCESSO Nº 0000239-75.2017.5.13.0016, JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIAO- VARA DE TRABALHO DE CATOLE DO ROCHA/PB, CONFORME DECISAO DE HOMOLOGACAO DE ACORDO EM ANEXO, TENDO COMO AUTORA A SENHORA DAULENI FERREIRA DE LIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001128 | 13/04/2020 | 5512.50 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.385,052 LITROS DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 01/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 13/04/2020 | 450.00 | 00004588570412 | BRUNO DANTAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001139 | 13/04/2020 | 908.78 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 194,184 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIX DE PLACAS QSD-8808/PB E QSE-0758/PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 01/2020 . | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0001143 | 13/04/2020 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DISPENSA 03/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 13/04/2020 | 1045.00 | 00010336304463 | JULIANA LINMHARES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001130 | 13/04/2020 | 2503.81 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 535,003 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA, DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT GRAND SIENAS DE PLACAS QFI-0833/PB, QFI-0853/PB E FIAT MOBY DE PLACAS QFP-7223/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAuDE, GESTAO PLENA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001131 | 13/04/2020 | 2499.61 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 534,105 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA, DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT SIENA DE PLACAS OFZ-7344/PB, FIAT UNOS DE PLACAS NQC-1244/PB E OFH-2580/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE,GESTAO PLENA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001132 | 13/04/2020 | 5162.50 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0001150 | 13/04/2020 | 4267.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSÊCA DAMASCENO DE ARAÚJO - Sº Antonio Inf | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 07(SETE) CADEIRA SECRETARIA FIXA COM PES DE FERRO, 02(DUAS) MESA SPEQ 1500X600X750 CINZA E 04(QUATRO) ARMARIO ALTO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE , DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA004/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 14/04/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ART DO PROJETO E ORCAMENTO DO SERVICO DE RECUPERACAO(TAPA BURACO) DE PAVIMENTACAO EM PARALEPIPEDO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 15/04/2020 | 375.00 | 40783565000107 | G C DE MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CACAMBA DE PLACAS NQE-6511/PB, DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 15/04/2020 | 2180.48 | 01937258000262 | VIA DÍESEL DIST DE VEÍCULOS MOT. E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CACAMBA DE PLACAS NQE-6511/PB, DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 15/04/2020 | 300.00 | 00005290249427 | OZENI DE SOUZA FREITAS ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE (COMPRA DE MEDICAMENTOS), POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 15/04/2020 | 200.00 | 00007437451409 | GEANE ALVES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302019 | 0001153 | 15/04/2020 | 340.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 030/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 15/04/2020 | 400.00 | 09376435000100 | Instituto de Radiologia de Caicó LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO(RNM COLUNA LOMBO SACRA) NO PACIENTE ICIVAN PPEREIRA DE SOUSA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 15/04/2020 | 5800.00 | 00062284347487 | SUZANA MARIA R.P. FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIAGNOSTICO EM CARDIOLOGIA: TESTE ERGOMETRICO, MAPA, HOLTER, LAUDOS PARA RISCO CIRURGICO E ACOMPANHAMENTO DE GRUPOS DE RISCO, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 15/04/2020 | 8500.00 | 00018126774487 | JOAO FORTE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM CARDIOLOGIA, ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARDIOPATAS PARA HOSPITAIS DE REFERÊNCIA E ANALISES DE EXAMES ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 15/04/2020 | 1180.00 | 08270247000130 | SERRINHA COMERCIO DE ETIQUETAS E PRODUTOS GRÁFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 2.000(DUAS MIL) PLACAS DE ALUMINIO 47 X 17MM, DESTINADAS AO TOMBAMENTO DE BENS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 20/04/2020 | 300.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AO WEBSITE DESTE MUNICIPIO, COM HOSPEDAGEM MENSAL, MANUTENCAO DO GERENCIADOR DE CONTEuDO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE E-SIC, LICITACAO ,SSU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 20/04/2020 | 250.00 | 00037364693220 | ALCINDO OLIMPIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A DIVERSSOS SETORES DA ADMINISTRACAO PuBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292019 | 0001163 | 20/04/2020 | 1403.00 | 10719048000108 | DENTAL - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 029/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302019 | 0001164 | 20/04/2020 | 783.00 | 10719048000108 | DENTAL - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 030/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001167 | 20/04/2020 | 684.00 | 16752736000156 | ERONILDES LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 228(DUZENTOS E VINTE E OITO) KG DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 004/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001168 | 20/04/2020 | 435.00 | 16752736000156 | ERONILDES LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 145(CENTO E QUARENTA E CINCO) KG DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 004/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001169 | 20/04/2020 | 399.00 | 16752736000156 | ERONILDES LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 133(CENTO E TRINTA E TRÊS) KG DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 004/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 20/04/2020 | 5198.36 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E LAVANDERIA HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, A SER PAGO COM RECURSOS DO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUS(COVID-19), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 20/04/2020 | 460.00 | 00020391498487 | MARIA DOS ANJOS NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 43(QUARENTA E TRÊS) LENCOIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0001175 | 20/04/2020 | 100.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SUSPESAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQG-2072/PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 031/2019 . | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0001176 | 20/04/2020 | 340.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQG-2072/PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 031/2019 . | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0001177 | 20/04/2020 | 200.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REBOQUE DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQG-2072/PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 031/2019 . | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0001178 | 20/04/2020 | 200.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CAIXA DE FUSIVEIS DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQK-6541/PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 031/2019 . | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 20/04/2020 | 990.00 | 00008768924461 | ANTONIO JEFERSON ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE UMA PORTA DE VIDRO DESTINADA A CLINICA DE ATENCAO BASICA A SAuDE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 20/04/2020 | 600.00 | 00006966146420 | ANTONIO VANDIR XAVIER PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DOS CANTEIROS DAS VIAS PuBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 22/04/2020 | 260.00 | 00072161566415 | ANTONIO JEAN CARLOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REBOBINAGEM DO MOTOR DE 2 CV DE UM CORTADOR DE GRAMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 22/04/2020 | 200.00 | 00073650544415 | OTONIEL FRNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 22/04/2020 | 340.00 | 00013054258718 | GILDERLÂNIA SUELANI DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 60(SESSENTA) CONJUNTOS DE CADEIRAS E MESAS PLASTICAS DESTINADAS A COMEMORACAO DO DIA DA MULHER(GRUPO DE MAES), NO CRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 22/04/2020 | 800.00 | 00070494843268 | EVANDRO MAIA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIARIAS, SENDO 02(DUAS) COM PERNOITE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A DIVERSOS SETORESDA ADMINISTRACAO PuBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000112020 | 0001181 | 22/04/2020 | 17252.17 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA 011/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000122020 | 0001186 | 23/04/2020 | 1000.00 | 02780877000178 | JOÃO PINHEIRO GOMES - Funerária São Lucas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DUAS) URNA FUNERARIA SIMPLES COM VISOR PARA O SEPULTAMENTO DOS FALECIDOS JOSEFA RITA DE NAZARE E PERICLES VINICIUS OLIMPIO ALVES MAIA, POR SE TRATAR DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O SERVICO FUNERAL, CONFORME DISPENSA 012/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000122020 | 0001187 | 23/04/2020 | 800.00 | 02780877000178 | JOÃO PINHEIRO GOMES - Funerária São Lucas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE CORPOS COM APLICACAO DE PRODUTOSQUIMICOS ESPECIFICOS PARA CONSERVACAO DOS FALECIDOS JOSEFA RITA DE NAZARE E BENEDITA FERREIRA DINIZ, POR SE TRATAR DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O SERVICO FUNERAL, CONFORME DISPENSA 012/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao da Atividades Esportortivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 27/04/2020 | 420.00 | 19710773000190 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA PELO FORNECIMENTO DE 420(QUATROCENTOS E VINTE)AGUA MINERAL DE 500 ML DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE A I COPA REGIONAL DE FUTSA ABERTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao da Atividades Esportortivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 27/04/2020 | 360.00 | 19710773000190 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60(SESSENTA) GUARANA ANTARTICA DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE A I COPA REGIONAL DE FUTSA ABERTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 27/04/2020 | 234.09 | 12816976000540 | J O DANTAS DE LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 27/04/2020 | 420.00 | 19710773000190 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA PELO FORNECIMENTO DE 60(SESSENTA) REFRIGERANTES DE 2L DESTINADOS AO I ENCONTRO PEDAGOGICO 2020(CUIDANDO DE QUEM CUIDA) , NO AUDITORIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 27/04/2020 | 500.00 | 36346785000104 | RODOLFO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 25(VINTE E CINCO) PROTETOR FACIAL, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, A SER PAGO COM RECURSOS DO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUS(COVID-19), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000052020 | 0001189 | 27/04/2020 | 10000.00 | 23384632000100 | MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE USINA GERADORA DE GASES MEDICINAIS( AR COMPRIMIDO E OXIGÊNIO) COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSO DESTINADO AO HOSPITAL, CONFORME INEXIGIBILIDADE 005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 27/04/2020 | 490.00 | 08680639000339 | UNIMED JOÃO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO(COLAGIO RM) NA PACIENTE CLAUDIA SIMONE LINHARES CAVALCANTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252017 | 0001197 | 28/04/2020 | 590.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE 06 E 10 MB FULL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 025/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0001196 | 28/04/2020 | 2500.00 | 13431795000134 | ANDRADE & MARTINS - ASSESSORIA JURÍDICA E ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME INXIGIBILIDADE 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 28/04/2020 | 1450.00 | 00004064497406 | JUCIELMA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMOCO PARA 150(CENTO E CINQUENTA)PESSOAS EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER (GRUPO DE MAES DO CRAS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 28/04/2020 | 1200.00 | 00004064497406 | JUCIELMA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO E FORNECIMENTO DE TORTA SALGADA, TORTA DOCE E SALGADOS DESTINADOS A COMEMORACAO DO CARNAVAL DO GRUPO DE IDOSOS DO SERVICO DE COMVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 28/04/2020 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ANUIDADE 2020, REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO , FIRMADO ENTRE O COEGEMAS/PB -COLEGIADO ESTADUAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL E O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 28/04/2020 | 200.00 | 00010960712402 | MARIA JOSÉ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 29/04/2020 | 200.00 | 00001823074413 | FERNANDO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0001202 | 29/04/2020 | 2146.40 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 031/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 29/04/2020 | 150.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA BÁRBARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO( USG OBSTETRICA) NA PACIENTE RAFAELA DANTAS DE ANDRADE- CPF 106.295.014-32, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052020 | 0001208 | 30/04/2020 | 10000.00 | 23384632000100 | MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE USINA GERADORA DE GASES MEDICINAIS( AR COMPRIMIDO E OXIGÊNIO) COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSO DESTINADO AO HOSPITAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME INEXIGIBILIDADE005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/04/2020 | 1045.00 | 00033633170855 | JOÃO CÂNDIDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/04/2020 | 1250.00 | 00009570422483 | ROBERTA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/04/2020 | 4613.00 | 00080514553472 | CARLOS KLEBER OLIMPIO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 07(SETE) VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS OEX- 4907/PB, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 07/2019, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0001213 | 30/04/2020 | 2795.00 | 00010501016422 | LANKIS MÚLLER DE OLIVEIRA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 13(TREZE) VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ/PB PARA CIDADE DE CAICO/RN PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE HEMODIALISE, EM VEICULO TIPO MICROONIBUS, FIAT/DOBLO DE PLACAS NNY-8427/RN, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DISPENSA 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/04/2020 | 1000.00 | 00094689660204 | MICHEL DE ANDRADE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADIA, DESLOCAMENTO, ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/04/2020 | 251.00 | 00003207158412 | ELENY MAIRA TAVARES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS (ENCADERNACOES, COPIAS COLORIDAS, PLASTIFICACOES E CARTAZES)DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/04/2020 | 5800.00 | 00062284347487 | SUZANA MARIA R.P. FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIAGNOSTICO EM CARDIOLOGIA: TESTE ERGOMETRICO, MAPA, HOLTER, LAUDOS PARA RISCO CIRURGICO E ACOMPANHAMENTO DE GRUPOS DE RISCO, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/04/2020 | 8500.00 | 00018126774487 | JOAO FORTE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM CARDIOLOGIA, ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARDIOPATAS PARA HOSPITAIS DE REFERÊNCIA E ANALISES DE EXAMES ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/04/2020 | 2000.00 | 00008711119420 | CLEONICE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA DR. ANTONIO MASSA, 32 NO BAIRRO JAGUARIBE EM JOAO PESSOA-PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRATAMENTO DESAuDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/04/2020 | 270.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA SALVADOR DE LOCIO CUNHA, PARA O FUNCIONAMENTO DO PEVA (PROGRAMA DE ERRADICACAO E VIGILANCIA AMBIENTAL), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE2020, CONFORME CONTRATO 02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252017 | 0001236 | 30/04/2020 | 610.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE 06 E 10 MB FULL, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, CLINICA DE ATENCAO BASICA A SAuDE HUDSON MAIA DA CUNHA E APARTAMENTO DOS MEDICOS,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 025/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252017 | 0001237 | 30/04/2020 | 710.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE 10 MB FULL, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA - PSF"S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 025/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252017 | 0001238 | 30/04/2020 | 175.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE 10 MB FULL, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 025/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001239 | 30/04/2020 | 3227.45 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001240 | 30/04/2020 | 2574.20 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 005/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/04/2020 | 600.00 | 00045706883491 | RAIMUNDO NONATO DEODATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO VIGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/04/2020 | 740.00 | 00007996191409 | HILDA DAYSE VIANA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/04/2020 | 100.00 | 00087770920400 | SUELY AZEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMNETO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA CLINICA SAO VICENTE DE PAULA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/04/2020 | 76.00 | 04990932000180 | SHEYLIA LINHARES FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE (7,60 ) METROS DE TUBO DE PVC 100MM, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/04/2020 | 2000.00 | 08959556000111 | SUPERBRANDS COMÉRCIO DE PRODUTOS USO PESSOAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 100(CEM) MASCARA DESCARTAVEL KN 95, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, A SER PAGO COM RECURSOS DO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUS(COVID-19), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/04/2020 | 1717.56 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA FARMACIA CENTRAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/04/2020 | 3188.59 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/04/2020 | 5115.72 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NOS PSFS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/04/2020 | 8472.90 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO PACS-AGENTE DE SAuDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/04/2020 | 3472.50 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO PEVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/04/2020 | 8289.44 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/04/2020 | 450.00 | 00007056398430 | EMANUEL FERREIRA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMNETO PARA CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E MOSSORO/RN, COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/04/2020 | 70.00 | 00001016178441 | VANILSON LINHARES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAODE AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, RELACIONADOS AS ACOES DE PREVENCAO AO COVID 19, EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/04/2020 | 2200.00 | 00009812328416 | ANDRIELLY KELLY LÓCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/04/2020 | 5300.00 | 00005302766400 | JOSÉ LIMA FERNANDES DE ALENCAR JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 30/04/2020 | 50.00 | 00009950609402 | JOSÉ DEMEVAL JALES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE SOUSA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/04/2020 | 50.00 | 00009950609402 | JOSÉ DEMEVAL JALES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE SOUSA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 30/04/2020 | 9500.00 | 00006011289401 | KLÊNIO VINÍCIUS SUASSUNA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/04/2020 | 11600.00 | 00008215451403 | LUCAS RAFAEL COSTA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 30/04/2020 | 120.00 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20(VINTE) BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 30/04/2020 | 1045.00 | 00013415596451 | MARIA JOSÉ GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COZINHEIRA DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 30/04/2020 | 190.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA BÁRBARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO( USG TRANSVAGINAL) NA PACIENTE ANA LuCIA DA SILVA- CPF 729.225.161-, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 30/04/2020 | 300.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA BÁRBARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO( TC DE CRANIO) S/C NA PACIENTE CELINA MARIA DA CONCEICAO- CPF 992.087.414-00, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/04/2020 | 220.00 | 00076030466453 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGEM IDA E VOLTA A COMUNIDADE MANAUS, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA PARA ATENDIMENTO MEDICO NESTA COMUNIDADE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS QFK- 7149/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/04/2020 | 500.00 | 00076030466453 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) VIAGENS IDA E VOLTA A COMUNIDADE EXTREMAS, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA PARA ATENDIMENTO MEDICO NESTA COMUNIDADE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS QFK- 7149/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/04/2020 | 5800.00 | 00062284347487 | SUZANA MARIA R.P. FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIAGNOSTICO EM CARDIOLOGIA: TESTE ERGOMETRICO, MAPA, HOLTER, LAUDOS PARA RISCO CIRURGICO E ACOMPANHAMENTO DE GRUPOS DE RISCO, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/04/2020 | 5583.94 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF III, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/04/2020 | 13783.94 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF II, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/04/2020 | 18833.94 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF I, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/04/2020 | 20799.86 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - PACS, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/04/2020 | 9716.62 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO EM SAuDE- PEVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/04/2020 | 9765.05 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/04/2020 | 8590.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/04/2020 | 23810.88 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/04/2020 | 32095.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/04/2020 | 6995.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA CLINICA DE ATENCAO BASICA HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/04/2020 | 4130.75 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADO NA FARMACIA CENTRAL, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 04/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/04/2020 | 14229.40 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF DIVERSOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/04/2020 | 11940.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF DIVERSOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/04/2020 | 19245.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 04/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/04/2020 | 2795.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/04/2020 | 42000.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/04/2020 | 4550.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - PACS CONTRATADO, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/04/2020 | 18000.00 | 00006011289401 | KLÊNIO VINÍCIUS SUASSUNA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/04/2020 | 1600.00 | 00087362899491 | JOSÉ OLIETE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA NOTURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO, DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/04/2020 | 1045.00 | 00096694017472 | João César de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Educacao Basica- Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/04/2020 | 600.00 | 19710773000190 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100(CEM) REFRIGERANTES DE 2L DESTINADOS AO I ENCONTRO PEDAGOGICO 2020(CUIDANDO DE QUEM CUIDA) , NO AUDITORIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252017 | 0001234 | 30/04/2020 | 158.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE 06 MB FULL, DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES E CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEABRIL DE 2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 025/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001241 | 30/04/2020 | 3348.50 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 005/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/04/2020 | 1045.00 | 00007242135460 | GIOVANNI LINHARES LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/04/2020 | 1290.00 | 00009262014414 | FABIANO DA SILVA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO DE FORRO DE GESSO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/04/2020 | 2419.12 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/04/2020 | 81254.30 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/04/2020 | 37989.50 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NOS FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/04/2020 | 1100.00 | 00001001616421 | JOSÉ PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA REDE DE ESGOTOS E PARTE ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 30/04/2020 | 1320.00 | 00018273769453 | JOSÉ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS E PROFESSORES DAS COMUNIDADES: PALHA, JATOBA, SOARES, EXTREMAS, EMAS, PAU DARCO, GANGORRA E PANORAMA PARA SEDE DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DAS ATIVIDADES ESCOLARES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MQG - 9999/RN, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/04/2020 | 1045.00 | 00003462385283 | WEVERTON REITZ MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/04/2020 | 400.00 | 00011153375486 | RUTH SOARES DE ASSIS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PALESTRA COM O TEMA: (PSICOLOGA) SAuDE MENTALNO AMBIENTE DE TRABALHO, DESTINADA AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PRIMEIRO ENCONTRO PEDAGOGICO DE 2020, NO AUDITORIO DA SECOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/04/2020 | 400.00 | 00009733913405 | ISABEL GRASIELLY DUTRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PALESTRA COM O TEMA: (FONOAUDIOLOGA) VOZ QUE ENSINA, CUIDANDO DA SAuDE VOCAL DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PRIMEIRO ENCONTRO PEDAGOGICO DE 2020, NO AUDITORIO DA SECOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/04/2020 | 6805.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/04/2020 | 3735.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/04/2020 | 93177.83 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 04/2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/04/2020 | 9715.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 04/2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/04/2020 | 193650.60 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/04/2020 | 77539.62 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/04/2020 | 15585.28 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS DO FUNDEB 60% INFANTIL, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/04/2020 | 3135.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/04/2020 | 3350.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 04/2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/04/2020 | 34392.85 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 0001206 | 30/04/2020 | 2150.00 | 31905168000170 | JOSÉ ODÍVIO LOBO MAIA SOCIEDADE INDIVIDUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME INEXIGIBILIDADE 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001221 | 30/04/2020 | 3350.00 | 00079778470430 | SÉRGIO MEDEIROS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO VW/GOL 1.6, ANO 2019, COR PRATA, DE PLACAS QSA-8853/PB, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/04/2020 | 500.00 | 00070494843268 | EVANDRO MAIA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS, SENDO 01(UMA) COM PERNOITE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO PuBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 30/04/2020 | 1100.00 | 17111831000133 | ASSOCIAÇÃO DE RÁDIODIFUSÃO COM.DES.SOCIAL, CULTURAL E EDUCATIVO DE BELÉM DO BREJ | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO APOIO CULTURAL PARA MANUTENCAO DA ASSOCIACAO DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CULTURAL E DUCATIVO DESTE MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ, REFERENTE AO MÊS DE ABRILDE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Divulgacao dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/04/2020 | 1000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACOES EM DIARIO DE GRANDE CIRCULACAO - A UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Concessao de Subvencao a Delegacia de Policia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/04/2020 | 2100.00 | 00002663851418 | RANIERY DE LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR A MANUTENCAO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N. 404/2009 DE 26 DE JANEIRO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Divulgacao dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/04/2020 | 500.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACOES EM DIARIO DE GRANDE CIRCULACAO - A UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/04/2020 | 4988.70 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/04/2020 | 5490.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/04/2020 | 12000.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/04/2020 | 2800.00 | 26513238000104 | WDENISE LUNGUINHODE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVILOS DE ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, ENVOLVENDO LICITACOES E CONTRATOS, ELABORACAO DE EDITAIS E SEUS ANEXOS, ORIENTANDO EM TODAS AS FASES DO PROCESSO LICITATORIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/04/2020 | 919.30 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/04/2020 | 18543.44 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/04/2020 | 3185.55 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 04/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/04/2020 | 3800.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 04/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 0001205 | 30/04/2020 | 3350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PATRIMONIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/04/2020 | 1045.00 | 00070839688458 | ANDERSON JUNIO DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALIMENTACAO DE INFORMACOES NO QUE TANGE OS PROCESSOS LICITATORIOS PARA O PORTAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2020, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/04/2020 | 754.00 | 00043804926487 | EDILSON FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/04/2020 | 280.00 | 00046048316453 | MARTA OLÍMPIA MAIA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE ATIVIDADES EM HORARIO EXTRAORDINARIO DE TRABALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252017 | 0001235 | 30/04/2020 | 885.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE 06 E 10 MB FULL, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL E AS SECRETARIAS DE OBRAS, AGRICULTURA, TURISMO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 025/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/04/2020 | 200.00 | 00042118182449 | CARLOS ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA(ALVES ADVOGADOS) E AO ESCRITORIO DE IRAMILTON ASSESSORIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/04/2020 | 740.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/04/2020 | 250.00 | 00087346354400 | ANGELA ADRIANA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA EZEQUIEL MEDEIROS DE SOUSA, 69, NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME CONTRATO 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372017 | 0001291 | 30/04/2020 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PuBLICA: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 037/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/04/2020 | 1060.00 | 00070088919463 | FELIPE LINHARES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA REDE DE ESGOTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/04/2020 | 1300.00 | 09223322000174 | CARTORIO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS CARTORARIOS(RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICACOES) DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/04/2020 | 19044.61 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 04/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/04/2020 | 21344.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 04/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/04/2020 | 3995.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 0/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/04/2020 | 200.00 | 00051256010472 | FRANCISCO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, NO CENTRO DESTE ACIDADE DE BELEM DO BREJO DO CRUZ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO LEITE DO GOVERNO DO ESTADO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME CONTRATO 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/04/2020 | 6374.50 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO,DA COMPETENCIA 04/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/04/2020 | 3404.18 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/04/2020 | 3600.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0001209 | 30/04/2020 | 3300.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ELABORACAO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA O PROJETO DE ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS - CT(1069126-52/2019, NO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0001215 | 30/04/2020 | 3750.00 | 00010106562444 | DIOGO MEDEIROS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ENGENHARIA CIVIL NA ELABORACAO DE PLANILHAS ORCAMENTARIAS E FISCALIZACAO NAS CONSTRUCOES CIVIS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 029/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/04/2020 | 300.00 | 00010106562444 | DIOGO MEDEIROS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E AO ESCRITORIO IRAMILTON ASSESSORIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/04/2020 | 1000.00 | 00028676495874 | FRANCISCO ARICLENE PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE POLDA DE PLANTAS NAS VIAS PuBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/04/2020 | 33.00 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 06(SEIS) SOQUETE PORCEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/04/2020 | 680.00 | 00006753628495 | JOSE ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NOS CANTEIROS DAS VIAS PuBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/04/2020 | 1920.00 | 00006333663409 | PLÍNIO FORTE JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NOS CANTEIROS DAS VIAS PuBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/04/2020 | 1045.00 | 00009043974404 | JASSANY BRAGA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/04/2020 | 2100.00 | 00095404198400 | LUIZ PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE CALCAMENTO NAS RUAS ALCINDO OLIMPIO MAIA E MOISES DA CUNHA LIMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 30/04/2020 | 1200.00 | 00003967236404 | LINDOMAR FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA (60 PIPAS/1.000 LITROS) DESTINADA AO MATADOURO PuBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/04/2020 | 320.00 | 00012483890423 | ALAN DANTAS DE OLIVEIRA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DOS CANTEIROS DAS VIAS PuBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/04/2020 | 10999.61 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 04/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/04/2020 | 5440.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/04/2020 | 1245.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 04/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/04/2020 | 675.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO E SUBSTITUICAO DOS FILTROS DE COMBUSTIVEL DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA MODELO 416 E , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/04/2020 | 300.00 | 00007626274415 | GERALDO GUIMARAES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA CONEGO JOSE VIANA, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMATER - PB, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME CONTRATO 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/04/2020 | 780.00 | 00005059075427 | IVANILDO PEREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DAS MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA, PATROL E PA CARREGADEIRA, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/04/2020 | 8562.01 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 04/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/04/2020 | 5546.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/04/2020 | 2390.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 04/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/04/2020 | 480.00 | 00001771392428 | MARIA IZABELLY MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIGITACAO DE CADASTROS DO E-SUS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/04/2020 | 300.00 | 00008704897471 | ISRAEL MARTINS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/04/2020 | 3404.23 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO LABORATORIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/04/2020 | 4996.35 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/04/2020 | 360.00 | 00005059075427 | IVANILDO PEREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/04/2020 | 8952.60 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO DO LABORATORIO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/04/2020 | 1500.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO LABORATORIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/04/2020 | 13664.26 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETENCIA 04/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/04/2020 | 6380.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETENCIA 04/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/04/2020 | 5300.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETENCIA 04/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/04/2020 | 350.00 | 00011410856402 | LUCAS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA FRANCISCO FERREIRA DE MELO, SN, NO CENTRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME CONTRATO 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/04/2020 | 350.00 | 00011410856402 | LUCAS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA MANOEL GALDINO DE MELO, SN, NO BAIRRO MIGUEL BATISTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS(CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME CONTRATO 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252017 | 0001233 | 30/04/2020 | 335.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE 06 E 10 MB FULL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL/CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 025/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/04/2020 | 7625.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CRAS DA COMPETÊNCIA 04/2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Programa Primeira Infancia No SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/04/2020 | 10640.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 04/2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/04/2020 | 1463.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DA CULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/04/2020 | 3945.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA REFERENTE A COMPETENCIA 04/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/04/2020 | 2939.55 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE REFERENTE A COMPETENCIA 04/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/04/2020 | 2800.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE REFERENTE A COMPETENCIA 04/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001369 | 04/05/2020 | 455.82 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 107 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AS MOTOCICLETAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 01/2020 . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 04/05/2020 | 100.00 | 00010467620440 | CARLA PRISCILA MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE SOUSA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 04/05/2020 | 150.00 | 00004816270493 | RITA DANTAS LINHARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE ( EXAMES LABORATORIAIS), POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 04/05/2020 | 365.00 | 00057696837400 | GENESIO ARAÚJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE (COMPRA DE MEDICAMENTOS E CONSULTA), POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000122020 | 0001383 | 04/05/2020 | 340.00 | 02780877000178 | JOÃO PINHEIRO GOMES - Funerária São Lucas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO COM FLORES E VELA PARA O VELORIO DA FALECIDA RITA PEREIRA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOSFINANCEIROS PARA GARANTIR O SERVICO FUNERAL, CONFORME DISPENSA 012/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000122020 | 0001384 | 04/05/2020 | 500.00 | 02780877000178 | JOÃO PINHEIRO GOMES - Funerária São Lucas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UMA) URNA FUNERARIA SIMPLE COM VISOR PARA O SEPULTAMENTO DA FALECIDA RITA PEREIRA DA SILVA , POR SE TRATAR DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA, NAO DISPONDODE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O SERVICO FUNERAL, CONFORME DISPENSA 012/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001372 | 04/05/2020 | 1320.60 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 310 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIX DE PLACAS QSD-8808/PB E QSE-0758/PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 01/2020 . | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 04/05/2020 | 480.00 | 00084477636334 | KATIA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMACAO PARA PROFESSORES DO 6º AO 9º ANO SOBRE O USO DE FERRAMENTAS DIGITAIS COM AS ATIVIDADES REMOTAS NO PERIODO DE PANDEMIA, NO DIA 04 DE MAIO DE 2020, NO AUDITORIO DA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000132020 | 0001382 | 04/05/2020 | 1156.00 | 24201816000141 | BARATÃO DOS LUBRIFICANTES COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA 13/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 04/05/2020 | 5250.00 | 04034623000136 | PANIFICADORA PUPOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANDEJAS DE OVOS) DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,EM CARATER EMERGENCIAL, COMPROVADA A FALTA DE FORNECIMENTO DO VENCEDOR DO PREGAO PRESENCIAL 06/2020. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE (70%). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 04/05/2020 | 300.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA BÁRBARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO( TC DO TORAX) SEM CONTRASTE, NO PACIENTE JOSE EUGÊNIO JALES DANTAS- CPF 115.548.714-17, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 04/05/2020 | 1400.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04(QUATRO) GPL EM BOTIJAO DE 45KG DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 04/05/2020 | 1140.00 | 15016313000105 | ESPAÇO MOSSORO COM. VAR. E ATAC.DE PROD. ORT. E MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 30(TRINTA) PARES DE LUVAS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, A SER PAGO COM RECURSOS DO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUS(COVID-19), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 04/05/2020 | 5000.00 | 02896042000188 | REALMED COM DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 1.000(MIL) MASCARA TRIPLA C/ ELASTICO, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, A SER PAGO COM RECURSOS DO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUS(COVID-19), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 04/05/2020 | 320.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UM) TERMOMETRO INFRAVERMELHO E 50(CINQUENTA) MASCARA PROTECAO RESPIRATORIA, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, A SER PAGO COM RECURSOS DO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUS(COVID-19), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 04/05/2020 | 380.00 | 07303701000149 | INSTITUTO DE NEURO CARDIOLOGIA WILSON ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO( TC DO TORAX) S/C NO PACIENTE CICERO DANTAS DOS SANTOS, POR MOTIVO DAS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS(COVID-19), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 04/05/2020 | 240.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04(QUATRO) GPL EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 04/05/2020 | 300.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA BÁRBARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO( TC DO CRANIO) SEM CONTRASTE, NA PACIENTE HOSANA RAIMUNDA DA CONCEICAO- CPF 008.032.154-28, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 04/05/2020 | 4800.00 | 00005302766400 | JOSÉ LIMA FERNANDES DE ALENCAR JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001387 | 05/05/2020 | 752.00 | 27146543000178 | JOSÉ DAVID FERNANDES GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 151,91 KG DE FRANGO INTEIRO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 05/05/2020 | 300.00 | 23286921000168 | CDM- DISTTIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 05(CINCO) MASCARA TNT DESC. NAO CIRURGICA E 05(CINCO) PACOTES DE MASCARA EM TNT DESCARTAVEL NAO CIRURUGICA C/ ELASTICO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, A SER PAGO COM RECURSOS DO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUS(COVID-19), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001389 | 05/05/2020 | 3646.85 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 916,294 LITROS DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 01/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001390 | 05/05/2020 | 8288.00 | 32394006000187 | MARCELLI DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE (70%). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001391 | 05/05/2020 | 24223.40 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE (70%). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 05/05/2020 | 2730.00 | 21227058000142 | CRISTALINO FERNANDES TORRES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACHOCOLATADO EM PO) DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,EM CARATER EMERGENCIAL, COMPROVADA A FALTA DEFORNECIMENTO DO VENCEDOR DO PREGAO PRESENCIAL 06/2020. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE (70%). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 05/05/2020 | 400.00 | 00070048377422 | BYANCA VIVIANE LEÃO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PALESTRA COM O TEMA: (NUTRICAO) ALIMENTACAO E SAuDE DOS PROFESSORES, DESTINADA AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PRIMEIRO ENCONTRO PEDAGOGICO DE 2020,NO AUDITORIO DA SECOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001397 | 05/05/2020 | 984.06 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 231 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIX DE PLACAS QSD-8808/PB E QSE-0758/PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 01/2020 . | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001398 | 05/05/2020 | 2328.80 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 656 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 01/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0001401 | 05/05/2020 | 616.00 | 00006140269466 | ROMERO SARAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 22(VINTE E DUAS)LAVAGEM E HIGIENIZACAO INTERNA E EXTERNA, ASPIRACAO INTERNA, LAVAGEM COMPLETA DA LATARIA DE CARROS DE PORTE PEQUENO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DISPENSA 010/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0001402 | 05/05/2020 | 720.00 | 00006140269466 | ROMERO SARAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 09(NOVE)LAVAGEM E HIGIENIZACAO INTERNA E EXTERNA, ASPIRACAO INTERNA, LAVAGEM COMPLETA DA LATARIA DE CARROS DE PORTE GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DISPENSA 010/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0001403 | 05/05/2020 | 450.00 | 00006140269466 | ROMERO SARAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 10(DEZ)LAVAGEM E HIGIENIZACAO INTERNA E EXTERNA, ASPIRACAO INTERNA, LAVAGEM COMPLETA DA LATARIA DE CARROS DE PORTE MEDIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DISPENSA 010/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232017 | 0001388 | 05/05/2020 | 2800.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA , ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 023/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001396 | 05/05/2020 | 1278.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO 300 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO FORD K DE PLACAS QSJ-0195/PB, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 01/2020 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001400 | 05/05/2020 | 775.32 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 182 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO WK DE PLACAS QFA-0780/PB, A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 05/05/2020 | 400.00 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A ILUMINACAO PuBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001399 | 05/05/2020 | 2002.20 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 564 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS NQE-6511/PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0001405 | 06/05/2020 | 2303.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 07(STE) CAMARA DE AR DESTINADAS A MAQUINA PATROL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 023/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0001409 | 06/05/2020 | 1839.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UM) PNEU 275/80 R 22,5 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS NQE-6511/PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 023/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0001408 | 06/05/2020 | 3356.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04(QUATRO) PNEUS 205/75 R16 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQK-6541/PB, A DISPOSICAO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 023/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 06/05/2020 | 11.94 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENCARGOS SOBRE DUPLICATA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0001404 | 06/05/2020 | 4412.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALINHAMENTO, CAMBAGEM, CASTER, MONTAGEM E BALANCEAMENTO NOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 023/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0001406 | 06/05/2020 | 4844.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALINHAMENTO, MONTAGEM, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E CASTER DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 023/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0001407 | 06/05/2020 | 3356.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04(QUATRO) PNEUS 205/75 R16 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQG-2072/PB, A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 023/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 06/05/2020 | 380.00 | 07303701000149 | INSTITUTO DE NEURO CARDIOLOGIA WILSON ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO( TC DO TORAX) S/C NO PACIENTE FRANCISCO DRAYVILIN VIANA MAIA,A SER PAGO COM RECURSOS DO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUS(COVID-19), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 06/05/2020 | 620.00 | 02171385001319 | BORGES ELETROMÓVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UM) GELAGUA DE COLUNA ESMALTEC BRANCO, DESTINADO AO SETOR DE ISOLAMENTO PARA O TRATAMENTO DO COVID -19, A SER PAGO COM RECURSOS DO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUS(COVID-19), NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302019 | 0001416 | 07/05/2020 | 2619.80 | 07936090000176 | BIOMED DISTR. HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 030/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 07/05/2020 | 580.00 | 00009421471466 | MAYARE RAYANE BATISTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MASCARAS E AVENTAIS EM TNT, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUS(COVID-19), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001419 | 07/05/2020 | 7101.62 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001420 | 07/05/2020 | 434.25 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COPOS DESC ARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0001421 | 07/05/2020 | 2017.40 | 24334596000124 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PAES, BOLOS E MASSAS) DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 028/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0001422 | 07/05/2020 | 1130.20 | 24334596000124 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PAES, BOLOS E MASSAS) DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 028/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0001423 | 07/05/2020 | 1097.80 | 24334596000124 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PAES, BOLOS E MASSAS) DESTINADAS AA UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 028/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0001424 | 07/05/2020 | 841.50 | 24334596000124 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PAES, BOLOS E MASSAS) DESTINADAS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 028/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0001425 | 07/05/2020 | 1000.70 | 24334596000124 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PAES, BOLOS E MASSAS) DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 028/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 07/05/2020 | 12.00 | 10600900000123 | INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TÍTULOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENCARGOS SOBRE DUPLICATA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 07/05/2020 | 693.00 | 09303058000189 | CARTÓRIO DO 2º TABELIONATO PÚBLICO E PROTESTO DE TÍTULOS E LETRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS NOTORIAIS E REGISTROS JUNTO AO CARTORIO DO 2º TABELIONATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0001418 | 07/05/2020 | 12780.00 | 05922253000136 | JOÃO RAIMUNDO BATISTA NETO ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS PARA MAQUINAS PESADAS DO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB, CONFORME DISPENSA 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 07/05/2020 | 900.00 | 12679494000161 | MODELLINA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 50(CINQUENTA)TERNO DE FUTEBOL E 10(DEZ)MEIA ESPORTIVA SELENE DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Programa Primeira Infancia No SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001433 | 08/05/2020 | 2700.00 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 09/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 08/05/2020 | 700.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO E SUBSTITUICAO DA BARRA E ARTICULCAO DA DIRECAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA MODELO 416 E , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 08/05/2020 | 150.00 | 00080515215449 | MARIA DALVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 08/05/2020 | 150.00 | 00043805574487 | NUBIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 08/05/2020 | 400.00 | 00006040010452 | CÍCERO DELFINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE ( EXAMES LABORATORIAIS), POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001440 | 08/05/2020 | 1802.23 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 507,671 LITROS DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQK-6541/PB, A DISPOSICAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Divulgacao dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 08/05/2020 | 300.00 | 00007108115433 | ELIENAI DE SÁ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB, ATRAVES DA RADIO PANORAMA FM DE CATOLE DO ROCHA/PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 08/05/2020 | 3200.00 | 05083402000110 | CLIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 40(QUARENTA) EXAMES ESPECIALIZADOS POR IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO DIA 24/04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 08/05/2020 | 3360.00 | 05083402000110 | CLIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 42(QUARENTA E DOIS) EXAMES ESPECIALIZADOS POR IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO DIA 16/04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 08/05/2020 | 350.00 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 200(DUZENTOS) METROS DE TNT PARA CONFECCAO DE MASCARAS E AVENTAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUS(COVID-19), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 08/05/2020 | 2305.96 | 07807631000166 | JOÃO DINIZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 08/05/2020 | 530.00 | 00050978942434 | ANA?SA DANTAS DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA (GINECOLOGISTA), EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 08/05/2020 | 240.00 | 00009950609402 | JOSÉ DEMEVAL JALES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, TRANSPORTANDO AMOSTRAS DE EXAMES PARA ANALISE NO LABORATORIO LACEN DE JOAO PESSOA-PB, A SER PAGO COM RECURSOS DO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUS(COVID-19), NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 08/05/2020 | 800.00 | 36346785000104 | RODOLFO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 40(QUARENTA) PROTETOR FACIAL, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, A SER PAGO COM RECURSOS DO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUS(COVID-19), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001439 | 08/05/2020 | 1857.23 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 473,784 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA, DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT GRAND SIENAS DE PLACAS QFI-0833/PB, QFI-0853/PB E FIAT MOBY DE PLACAS QFP-7223/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAuDE, GESTAO PLENA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001441 | 08/05/2020 | 2546.75 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0001442 | 08/05/2020 | 3000.00 | 35458856000190 | OESTE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DISPENSA 014/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 12/05/2020 | 600.00 | 08864189000172 | MT SERVIÇOS MÉDICOS SOC. SIMPLES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO( COLONOSCOPIA) EM PACIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302019 | 0001444 | 12/05/2020 | 45.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 030/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302019 | 0001445 | 12/05/2020 | 1047.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 030/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001448 | 12/05/2020 | 5136.90 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001446 | 12/05/2020 | 1562.34 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 398,557 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSJ-0125/PB, A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 01/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 12/05/2020 | 150.00 | 00000913735493 | JUSTINO ROSENDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, TRANSPORTANDO O PACIENTE DAMIAO FRUTUOSO DA NOBREGAPARA TRATAMENTO PSIQUIATRICO NO HOSPITAL JULIANO MOREIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 12/05/2020 | 150.00 | 00085084468453 | MARIA HELENA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE PARA CIDADE DE NATAL/RN PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001447 | 12/05/2020 | 505.00 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 142,254 LITROS DE OLEO DIESEL S 10, DESTINADOS AO TRATOR FORD, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 12/05/2020 | 160.00 | 00005484454433 | CLINTON DAVISSON DE ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MEDIADOR DE LIVE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DIA DAS MAES NA SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 13/05/2020 | 330.00 | 00016958253817 | GERALDO GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE (COMPRA DE MEDICAMENTOS), POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292019 | 0001452 | 13/05/2020 | 416.00 | 10719048000108 | DENTAL - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 029/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302019 | 0001453 | 13/05/2020 | 1696.80 | 10719048000108 | DENTAL - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 030/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 13/05/2020 | 400.00 | 24034238000104 | ESTEVÃO E MAGALHÃES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NA PACIENTE SUELENE BATISTA GOMES- CPF 054.740.024-16, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001456 | 14/05/2020 | 300.00 | 16752736000156 | ERONILDES LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100(CEM) KG DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 004/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 14/05/2020 | 250.00 | 00007056398430 | EMANUEL FERREIRA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, TRANSPORTANDO AMOSTRAS DE COVID-19 DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ANALISE NO LABORATORIO LACEN DE JOAO PESSOA-PB, A SER PAGO COM RECURSOS DO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUS(COVID-19), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 14/05/2020 | 1900.00 | 09163858000141 | EVALDO SOLANO DE ANDRADE & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 95(NOVENTA E CINCO) METROS DE TECIDO(ALGODAO) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUS(COVID-19), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 14/05/2020 | 2000.00 | 15689756000167 | L O MAIA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 02(DOIS) TOTEM EM ACM, DESTINADOS A HIGIENIZACAO DAS MAOS EM PONTOS DE GRANDES AGLOMERACOES NO CENTRO COMERCIAL DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUS(COVID-19), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 14/05/2020 | 50.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO E SUBSTITUICAO DA MANGUEIRA DE FREIO DA CUICA DO CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQI-5442/PB , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 15/05/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ART DO PROJETO, ORCAMENTO E ESPECIFICACOES PARA ADEQUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 15/05/2020 | 1100.00 | 00007924416480 | JURANDIR CARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RETIRADA DE UMA PEDRA PARA DESOBSTRUCAO DA RUA JOSE FRANCISCO PEREIRA NO BAIRRO MANOEL FORTE MAIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 15/05/2020 | 400.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04(QUATRO) CARTUCHO DE TONNER DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252017 | 0001463 | 15/05/2020 | 335.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE 06 E 10 MB FULL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL/CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 025/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 15/05/2020 | 5800.00 | 00062284347487 | SUZANA MARIA R.P. FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIAGNOSTICO EM CARDIOLOGIA: TESTE ERGOMETRICO, MAPA, HOLTER, LAUDOS PARA RISCO CIRURGICO E ACOMPANHAMENTO DE GRUPOS DE RISCO, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 15/05/2020 | 8500.00 | 00018126774487 | JOAO FORTE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM CARDIOLOGIA, ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARDIOPATAS PARA HOSPITAIS DE REFERÊNCIA E ANALISES DE EXAMES ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302019 | 0001464 | 15/05/2020 | 120.24 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 030/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 15/05/2020 | 283.32 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENV. DA UNIV. FEDERAL DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MONITORAMENTO ATRAVES DOS DOSIMETROS ENVIADOS PARA O SETOR DE RADIOLOGIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 15/05/2020 | 210.00 | 03290646000149 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DR. ALDERI GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS NA PACIENTE RAFAELA DANTAS DE ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 15/05/2020 | 1199.96 | 63473235001516 | COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04(QUATRO) TENDA VD 3 X 3M DESTINADA A COBERTURA DA HIGIENIZACAO DAS MAOS EM PONTOS DE GRANDES AGLOMERACOES NO CENTRO COMERCIAL DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUS(COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 15/05/2020 | 900.00 | 35807433000138 | MGSM COMERCIAL DE PARAFUSOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR(EPI) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL 008/2020 DE 17/03/2020(DECLARA SITUACAO DE EMERGÊNCI EM SAuDE PuBLICA NO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ), A SER PAGO COM RECURSOS DO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUS(COVID-19), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 15/05/2020 | 2000.00 | 15016313000105 | ESPAÇO MOSSORO COM. VAR. E ATAC.DE PROD. ORT. E MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 50(CINQUENTA) PARES DE LUVAS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, A SER PAGO COM RECURSOS DO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUS(COVID-19), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 15/05/2020 | 150.00 | 00009950609402 | JOSÉ DEMEVAL JALES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, TRANSPORTANDO MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, A SER PAGO COM RECURSOS DO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUS(COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 15/05/2020 | 250.00 | 00007721501415 | FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO(CONSULTA MEDICA PSIQUIATRA) NA PACIENTE MARIA HELENA SANTOS SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 15/05/2020 | 300.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AO WEBSITE DESTE MUNICIPIO, COM HOSPEDAGEM MENSAL, MANUTENCAO DO GERENCIADOR DE CONTEuDO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE E-SIC, LICITACAO ,SSU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Divulgacao dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 18/05/2020 | 17000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, A SEREM DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 8210-4(ICMS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001484 | 18/05/2020 | 1536.18 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 391,882 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIX DE PLACAS QSD-8808/PB E QSE-0758/PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 01/2020 . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 18/05/2020 | 120.00 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 06(SEIS) LANTERNA RECARREGAVEL DESTINADAS AOS AGENTES DE ENDEMIAS PARA REALIZACAO DE TRABALHOS DE COMBATE AO CORONA VIRUS, NESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUS(COVID-19), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 18/05/2020 | 356.40 | 21227058000142 | CRISTALINO FERNANDES TORRES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 36(TRINTA E SEIS)GELALCOOL MULTIUSO 500G DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL 008/2020 DE 17/03/2020(DECLARA SITUACAO DE EMERGÊNCI EM SAuDE PuBLICA NO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ), A SER PAGO COM RECURSOS DO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUS(COVID-19), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 18/05/2020 | 8500.00 | 00003843060398 | DAVI LEAL LANDIM CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001483 | 18/05/2020 | 1383.98 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 353,057 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA, DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT GRAND SIENAS DE PLACAS QFI-0833/PB E QFI-0853/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, GESTAO PLENA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 18/05/2020 | 1000.00 | 21875293000120 | JR EQUIPAMENTOS COMENCIO DE EPI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 100(CEM) RESPIRADOR PFF2 SEM VALVULA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, A SER PAGO COM RECURSOS DO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUS(COVID-19), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 18/05/2020 | 1050.00 | 21841870000163 | SEGURANÇA TOTAL COM. VARG.DE EPI, FERRAGENS E FERRA- SEGURANÇA TOTAL MULTIVARIED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 30(TRINTA) MACACAO INTERPROT, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, A SER PAGO COM RECURSOS DO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUS(COVID-19), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 18/05/2020 | 80.00 | 00070018423469 | INGRIDY ALLICE DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MATERIAL EDUCATIVO PARA REALIZACAO DE PALESTYRA SOBRE PARAMENTACAO E DESPARAMENTACAO, DESTINADA AOS DENTIOSTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001479 | 18/05/2020 | 1715.63 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 439,061LITROS DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQG-2072/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-GESTAO PLENA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001476 | 18/05/2020 | 2245.59 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 632,561 LITROS DE OLEO DIESEL S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQE-6511/PB E NQI-5442/PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 18/05/2020 | 660.00 | 00064620301434 | HELENILTON COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SOLDA NOS CARROCOES DOS TRATORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 18/05/2020 | 300.00 | 00005290249427 | OZENI DE SOUZA FREITAS ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE (COMPRA DE MEDICAMENTOS), POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 18/05/2020 | 200.00 | 00007211506407 | GILCELI FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE (COMPRA DE MEDICAMENTOS), POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 20/05/2020 | 200.00 | 00007437451409 | GEANE ALVES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 20/05/2020 | 200.00 | 00051256010472 | FRANCISCO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, NO CENTRO DESTE ACIDADE DE BELEM DO BREJO DO CRUZ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO LEITE DO GOVERNO DO ESTADO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME CONTRATO 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 20/05/2020 | 425.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO E SUBSTITUICAO DO JOGO DE UNHA OU DENTES DA CACAMBA TRASEIRA DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA MODELO 416 E , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 20/05/2020 | 500.00 | 00064620301434 | HELENILTON COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE 10(DEZ) UNHAS DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001529 | 20/05/2020 | 2066.47 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 582,105 LITROS DE OLEO DIESEL S 10, DESTINADOS AOS TRATORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0001510 | 20/05/2020 | 3750.00 | 00010106562444 | DIOGO MEDEIROS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ENGENHARIA CIVIL NA ELABORACAO DE PLANILHAS ORCAMENTARIAS E FISCALIZACAO NAS CONSTRUCOES CIVIS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 029/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 20/05/2020 | 590.00 | 00043804926487 | EDILSON FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O SERVICO DE ATERRO DE DIVERSAS RUAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 20/05/2020 | 1200.00 | 00003579848461 | DAMIAO BATISTA DEOLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ROCO E DESMATAMENTO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA AS COMUNIDADES PASSAGEM LIMPA, PAU DARRCO, JATOBA E BARRO VERMELHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 20/05/2020 | 3500.00 | 00043683398434 | TERESINHA ALTINA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA PELA LOCACAO DE UM IMOVEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA O FIM ESPECIFICO DE DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS, COLETADOS ATRAVES DA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA E E RECOLHIMENTO DE ANIMAIS APREENDIDOS NAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA 016/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 20/05/2020 | 480.00 | 00001771392428 | MARIA IZABELLY MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIGITACAO DE CADASTROS DO E-SUS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 20/05/2020 | 1045.00 | 00005566809448 | ERICA ANTONIA DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 20/05/2020 | 1045.00 | 00006737835457 | JÉFFICA IZAURA MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FACILITADORA (OFICINA DE RECREACAO E DANCA) NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 20/05/2020 | 1270.00 | 00006737835457 | JÉFFICA IZAURA MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 20/05/2020 | 350.00 | 00011410856402 | LUCAS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA FRANCISCO FERREIRA DE MELO, SN, NO CENTRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORMECONTRATO 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 20/05/2020 | 350.00 | 00011410856402 | LUCAS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA MANOEL GALDINO DE MELO, SN, NO BAIRRO MIGUEL BATISTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS(CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME CONTRATO 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 20/05/2020 | 1045.00 | 00003046846436 | MARIA GORETE SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001530 | 20/05/2020 | 1013.85 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 258,636 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA, DESTINADOS AO VEICULO FORD K DE PLACAS QSJ-0195/PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 20/05/2020 | 400.00 | 09376435000100 | Instituto de Radiologia de Caicó LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO(RNM DA MAO ESQUERDA) SEM CONTRASTE EM PACIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 20/05/2020 | 635.00 | 35807433000138 | MGSM COMERCIAL DE PARAFUSOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR(EPI) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL 008/2020 DE 17/03/2020(DECLARA SITUACAO DE EMERGÊNCI EM SAuDE PuBLICA NO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ), A SER PAGO COM RECURSOS DO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUS(COVID-19), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 20/05/2020 | 330.00 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO SETOR DE ISOLAMENTO PARA O TRATAMENTO DO COVID -19, DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, A SER PAGO COM RECURSOS DO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUS(COVID-19), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 20/05/2020 | 130.00 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UMA) TORNEIRA 4291 GOUMET PARA LAVATORIO DESTINADO AO SETOR DE ISOLAMENTO PARA O TRATAMENTO DO COVID -19, DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, A SER PAGO COM RECURSOS DO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUS(COVID-19), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 20/05/2020 | 800.00 | 10199574000194 | FARMACIA NOSSA SENHORA DA SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, A SER PAGO COM RECURSOS DO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUS(COVID-19), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 20/05/2020 | 1045.00 | 00033633170855 | JOÃO CÂNDIDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 20/05/2020 | 1250.00 | 00009570422483 | ROBERTA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 20/05/2020 | 270.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA SALVADOR DE LOCIO CUNHA, PARA O FUNCIONAMENTO DO PEVA (PROGRAMA DE ERRADICACAO E VIGILANCIA AMBIENTAL), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME CONTRATO 02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 20/05/2020 | 1000.00 | 00094689660204 | MICHEL DE ANDRADE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADIA, DESLOCAMENTO, ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 20/05/2020 | 1045.00 | 00003404132475 | GERALDO OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 20/05/2020 | 250.00 | 00009003998485 | LAENNA SAMARA LINHARES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMNETO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ACOMPANHANDO PACIENTE ALARCON RICELY TARGINO DE BRITO, DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO PSIQUIATRICO NO HOSPITALJULIANO MOREIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Aquisicao de Equipamentos para estruturacao da Rede Municipal de Ensin | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0001498 | 20/05/2020 | 193632.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 VEICULO ONIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 1 , DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR/FNDE Nº 23400.003657/2018-59, CONTRATO CPL Nº 045/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 20/05/2020 | 1045.00 | 00096694017472 | João César de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 20/05/2020 | 1600.00 | 00004692655402 | JOÃO CLEDSON VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA NOTURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO, DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252017 | 0001521 | 20/05/2020 | 590.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE 06 E 10 MB FULL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 025/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252017 | 0001522 | 20/05/2020 | 158.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE 06 MB FULL, DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES E CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEMAIO DE 2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 025/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001509 | 20/05/2020 | 3350.00 | 00079778470430 | SÉRGIO MEDEIROS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO VW/GOL 1.6, ANO 2019, COR PRATA, DE PLACAS QSA-8853/PB, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001500 | 20/05/2020 | 3000.00 | 26513238000104 | WDENISE LUNGUINHODE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVILOS DE ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, ENVOLVENDO LICITACOES E CONTRATOS, ELABORACAO DE EDITAIS E SEUS ANEXOS, ORIENTANDO EM TODAS AS FASES DO PROCESSO LICITATORIO, CONFORME PREGAO PREGAO PRESENCIAL 007/2020, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 20/05/2020 | 2600.00 | 27428247000160 | MARIA DE FÁTIMA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS E FISCAIS EXISTENTES NO MUNICIPIO E ORGAO VINCULADOS PARA FINS DE REGULARIDADE E EMISSAO DE CND CONJUNTA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 20/05/2020 | 1045.00 | 00070839688458 | ANDERSON JUNIO DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALIMENTACAO DE INFORMACOES NO QUE TANGE OS PROCESSOS LICITATORIOS PARA O PORTAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2020, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 20/05/2020 | 250.00 | 00087346354400 | ANGELA ADRIANA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA EZEQUIEL MEDEIROS DE SOUSA, 69, NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME CONTRATO 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 20/05/2020 | 320.00 | 00043804926487 | EDILSON FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252017 | 0001523 | 20/05/2020 | 885.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | SERVICOS DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE 06 E 10 MB FULL, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL E AS SECRETARIAS DE OBRAS, AGRICULTURA, TURISMO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 025/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 21/05/2020 | 1324.40 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 21/05/2020 | 1086.40 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 21/05/2020 | 688.50 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL(LIXEIRA COM E SEM PEDAL), DESTINADO AO SETOR DE ISOLAMENTO PARA O TRATAMENTO DO COVID -19, A SER PAGO COM RECURSOS DO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUS(COVID-19), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 21/05/2020 | 1330.40 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 21/05/2020 | 350.00 | 11224103000151 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA CECÍLIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, SUSPEITO DE COVID - 19, A SER PAGO COM RECURSOS DO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUS(COVID-19), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 21/05/2020 | 1045.00 | 00003775325417 | FRANCISCO JÂNIO GUIMARÃES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE ENTREGA A DOMICILIO DE KITS DE ALIMENTACAO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DEVINCULOS, DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 21/05/2020 | 150.00 | 00028917219420 | MARIA BRAGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE ( EXAMES LABORATORIAIS), POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0001538 | 25/05/2020 | 250.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UMA) BATERIA 60 AMP. DESTINADA AO VEICULO GRAND SIENA DE PLACAS QFI-0833/PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 031/2019 . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0001539 | 25/05/2020 | 250.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UMA) BATERIA 60 AMP. DESTINADA AO VEICULO GRAND SIENA DE PLACAS QFI-0853/PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 031/2019 . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0001540 | 25/05/2020 | 350.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UMA) BATERIA 50 AMP. DESTINADA AO VEICULO SIENA DE PLACAS OFZ-7344/PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 031/2019 . | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0001541 | 25/05/2020 | 350.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UMA) BATERIA 50 AMP. DESTINADA AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS QFP-7223/PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 031/2019 . | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 26/05/2020 | 640.00 | 00004657733460 | GENARIO MIRANDA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE BORRIFACAO COM HIPOCLORITO NOS PREDIOS PUBLICOS E LUGARES DE GRANDE AGLOMERACAO PARA PREVENCAO DO COVID-19, A SER PAGO COM RECURSOS DO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUS(COVID-19),NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 26/05/2020 | 2400.00 | 21875293000120 | JR EQUIPAMENTOS COMENCIO DE EPI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 200(DUZENTOS) RESPIRADOR PFF2 SEM VALVULA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA E UNIDADES BASICAS DE SAuDE, A SER PAGO COM RECURSOS DO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA AOCORONAVIRUS(COVID-19), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0001550 | 26/05/2020 | 495.00 | 27264174000118 | BYANCA VIVIANE LEÃO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 05(CINCO) MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO SPLIT(12.000/18.000)BTUS DA CLINICA DE ATENCAO BASICA A SAuDE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA 08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0001548 | 26/05/2020 | 1200.00 | 27264174000118 | BYANCA VIVIANE LEÃO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 03(TRÊS) INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT (7.000/12.000) BTUS E 05(CINCO)MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO SPLIT(7.000/9.000)BTUS DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA 08/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 26/05/2020 | 334.00 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PuBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 26/05/2020 | 200.00 | 00010106562444 | DIOGO MEDEIROS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E AO ESCRITORIO IRAMILTON ASSESSORIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0001549 | 26/05/2020 | 750.00 | 27264174000118 | BYANCA VIVIANE LEÃO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 03(TRÊS) INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT (7.000/12.000) BTUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0001547 | 26/05/2020 | 514.00 | 27264174000118 | BYANCA VIVIANE LEÃO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 02(DUAS)MANUTENCAO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO SPLIT(12.000/18.000)BTUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0001546 | 26/05/2020 | 257.00 | 27264174000118 | BYANCA VIVIANE LEÃO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO SPLIT(12.000/18.000)BTUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0001568 | 27/05/2020 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO 2020, CONFORME DISPENSA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 27/05/2020 | 150.00 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 100(CEM) METROS DE TNT PARA CONFECCAO DE MASCARAS E AVENTAIS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUS(COVID-19), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 27/05/2020 | 259.80 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04(QUATRO) GARRAFA TERMICA, DESTINADAS AS BARREIRAS SANITARIAS MONTADAS NESTE MUNICIPIO, PARA O COMBATE AO CORONA VIRUS, A SER PAGO COM RECURSOS DO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUS(COVID-19), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001590 | 27/05/2020 | 1666.22 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 425,057 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA, DESTINADOS AO VEICULO FORD K DE PLACAS QSJ-0195/PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001593 | 27/05/2020 | 1518.21 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 427,665 LITROS DE OLEO DIESEL S 10, DESTINADOS AOS TRATORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001594 | 27/05/2020 | 863.59 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 243,265 LITROS DE OLEO DIESEL S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQE-6511/PB E NQI-5442/PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 27/05/2020 | 1480.00 | 00003629989497 | CLEODON LINHARES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE OPERADOR DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DURANTE SERVICOS DE ATERRO COM PEDRA MOLE NAS DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001592 | 27/05/2020 | 2013.94 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 567,308 LITROS DE OLEO DIESEL S 10, DESTINADOS AO TRATOR FORD, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 27/05/2020 | 100.00 | 00033426163500 | ANTONIO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001587 | 27/05/2020 | 2429.93 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 528,64 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT MOBI DE PLACAS QFP-7223/PB E FIAT GRAND SIENA DE PLACAS QFI-0833/PB E QFI-0853/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-GESTAOPLENA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001589 | 27/05/2020 | 1849.12 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 459,44 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT MOBI DE PLACAS QFP-7223/PB E FIAT GRAND SIENA DE PLACAS QFI-0833/PB E QFI-0853/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-GESTAOPLENA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0001555 | 27/05/2020 | 2170.00 | 27264174000118 | BYANCA VIVIANE LEÃO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 04(QUATRO) INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT (7.000/12.000) BTUS E 13(TREZE)MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO SPLIT(7.000/9.000)BTUS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA 08/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0001556 | 27/05/2020 | 2130.00 | 27264174000118 | BYANCA VIVIANE LEÃO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 03(TRÊS) INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT (15.000/24.000) BTUS E 05(CINCO)MANUTENCAO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO SPLIT(7.000/9.000)BTUS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA 08/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0001567 | 27/05/2020 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DISPENSA 03/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0001570 | 27/05/2020 | 4000.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 011/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 27/05/2020 | 142.50 | 00008689599444 | MARINA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL COM 57(CINQUENTA E SETE/GARRAFOES) NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 27/05/2020 | 440.00 | 00008689599444 | MARINA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL COM 176(CENTO E SETENTA E SEIS/GARRAFOES) NA GARAGEM MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001581 | 27/05/2020 | 378.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 06(SEIS) GPL EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 08/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 0001560 | 27/05/2020 | 3350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PATRIMONIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0001566 | 27/05/2020 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DISPENSA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 27/05/2020 | 500.00 | 00008631651419 | IVANDIR MENEZES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE MOSSORO/RN PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E OFICINAS MECANICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0001569 | 27/05/2020 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA AO SETOR DE LICITACAO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DISPENSA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 0001558 | 27/05/2020 | 2150.00 | 31905168000170 | JOSÉ ODÍVIO LOBO MAIA SOCIEDADE INDIVIDUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME INEXIGIBILIDADE 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001588 | 27/05/2020 | 950.47 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 228,68 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACAS QSA-8853/PB, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001591 | 27/05/2020 | 1505.49 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 384,054 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACAS QSA-8853/PB LOTADO NO GABINETE DO PREFITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0001551 | 27/05/2020 | 2732.00 | 27264174000118 | BYANCA VIVIANE LEÃO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 06(SEIS) MANUTENCAO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO SPLIT (19.000/36.000) E 05(CINCO) MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO SPLIT(24.000/36.000)BTUS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDADA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA 08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0001552 | 27/05/2020 | 499.00 | 27264174000118 | BYANCA VIVIANE LEÃO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 02(DUAS) MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO SPLIT (12.000/18.00 E 24.000/36.000) E 03(TRÊS) MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO SPLIT(7.000/9.000)BTUS DA UNIDADE BASICA DE SAuDEBARBARA TEREZA DE JESUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA 08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0001553 | 27/05/2020 | 1335.00 | 27264174000118 | BYANCA VIVIANE LEÃO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 04(QUATRO) INSTALACAO EM AR CONDICIONADO SPLIT (7.000/12.00 E 24.000/36.000) E 01(UMA)INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT(15.000/24.000)BTUS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE GILBERTO TEIXEIRA DELIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA 08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0001554 | 27/05/2020 | 1400.00 | 27264174000118 | BYANCA VIVIANE LEÃO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 04(QUATRO) MANUTENCAO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO SPLIT (7.000/9.000) E 02(DUAS)INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT(7.000/12.000)BTUS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE GENIVAL LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA 08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 27/05/2020 | 945.00 | 00009421471466 | MAYARE RAYANE BATISTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 200(DUZENTOS) CAPOTE CIRuRUGICO DESCARTAVEL, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE( HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA E UNIDADES BASICAS DE SAuDE), DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUS(COVID-19), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 27/05/2020 | 610.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE 06 E 10 MB FULL, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, CLINICA DE ATENCAO BASICA A SAuDE HUDSON MAIA DA CUNHA E APARTAMENTO DOS MEDICOS,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 27/05/2020 | 710.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE 10 MB FULL, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA - PSF"S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 27/05/2020 | 175.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE 10 MB FULL, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 27/05/2020 | 850.00 | 00011765838401 | MARIA HELOISY SALDANHA MAIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CAPACITACAO SOBRE PARAMENTACAO E DESPARAMENTACAO DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE, DESTE MUNICIPIO, PARA O COMBATE AO COVID -19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 27/05/2020 | 530.00 | 00006737801471 | MARLON VIEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CAPACITACAO SOBRE MANEJO CLINICO DE PACIENTE COM COVID - 19, DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0001571 | 27/05/2020 | 2795.00 | 00010501016422 | LANKIS MÚLLER DE OLIVEIRA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 13(TREZE) VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ/PB PARA CIDADE DE CAICO/RN PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE HEMODIALISE, EM VEICULO TIPO MICROONIBUS, FIAT/DOBLO DE PLACAS NNY-8427/RN, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DISPENSA 02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001573 | 27/05/2020 | 4613.00 | 00080514553472 | CARLOS KLEBER OLIMPIO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 07(SETE) VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS OEX- 4907/PB, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 07/2019, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 27/05/2020 | 2000.00 | 00008711119420 | CLEONICE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA DR. ANTONIO MASSA, 32 NO BAIRRO JAGUARIBE EM JOAO PESSOA-PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRATAMENTO DESAuDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 27/05/2020 | 330.00 | 00008689599444 | MARINA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL COM 132(CENTO E TRINTA E DOIS/GARRAFOES) NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001580 | 27/05/2020 | 378.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 06(SEIS) GPL EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001582 | 27/05/2020 | 126.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DOIS) GPL EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 27/05/2020 | 1300.00 | 00006700725402 | JOSÉ LEANDRO JÁCOME BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FISIOTERAPEUTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001586 | 27/05/2020 | 1971.72 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 522,09LITROS DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQG-2072/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-GESTAO PLENA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 29/05/2020 | 2000.00 | 15016313000105 | ESPAÇO MOSSORO COM. VAR. E ATAC.DE PROD. ORT. E MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PARES DE LUVAS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA E UNIDADES BASICAS DE SAuDE, A SER PAGO COM RECURSOS DO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUS(COVID19), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 29/05/2020 | 370.00 | 00006075998470 | RAILANY BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CAMPANHA ONLINE COM VIDEO CONFERÊNCIA SOBRE A CAMPANHA DE 18 DE MAIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 29/05/2020 | 1717.56 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA FARMACIA CENTRAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 29/05/2020 | 3188.59 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 29/05/2020 | 5115.72 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NOS PSFS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 29/05/2020 | 4167.00 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO PEVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 29/05/2020 | 8289.44 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 29/05/2020 | 8403.45 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO PACSAGENTE DE SAuDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 29/05/2020 | 500.00 | 36346785000104 | RODOLFO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 25(VINTE E CINCO) PROTETOR FACIAL, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, A SER PAGO COM RECURSOS DO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUS(COVID19), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001614 | 29/05/2020 | 224.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UMA) SELADORA MANUAL DE MESA DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 029/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 29/05/2020 | 19350.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE PACS, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 29/05/2020 | 6850.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE PACS CONTRATADO, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 29/05/2020 | 24955.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 05/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 29/05/2020 | 3545.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 29/05/2020 | 54000.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 29/05/2020 | 14829.40 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF DIVERSOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 29/05/2020 | 12590.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF DIVERSOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 29/05/2020 | 4580.75 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADO NA FARMACIA CENTRAL, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 05/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 29/05/2020 | 22099.30 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 29/05/2020 | 35562.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 29/05/2020 | 9545.05 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 29/05/2020 | 10365.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 29/05/2020 | 10800.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO EM SAuDE PEVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 29/05/2020 | 5433.94 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF III, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 29/05/2020 | 21383.94 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF II, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 29/05/2020 | 17683.94 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF I, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 29/05/2020 | 8500.00 | 00018126774487 | JOAO FORTE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM CARDIOLOGIA, ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARDIOPATAS PARA HOSPITAIS DE REFERÊNCIA E ANALISES DE EXAMES ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 29/05/2020 | 5800.00 | 00062284347487 | SUZANA MARIA R.P. FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIAGNOSTICO EM CARDIOLOGIA: TESTE ERGOMETRICO, MAPA, HOLTER, LAUDOS PARA RISCO CIRURGICO E ACOMPANHAMENTO DE GRUPOS DE RISCO, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 29/05/2020 | 2000.00 | 00008711119420 | CLEONICE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA DR. ANTONIO MASSA, 32 NO BAIRRO JAGUARIBE EM JOAO PESSOAPB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRATAMENTO DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 29/05/2020 | 9740.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA CLINICA DE ATENCAO BASICA HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292019 | 0001676 | 29/05/2020 | 1503.76 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 029/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 29/05/2020 | 502.65 | 04034623000136 | PANIFICADORA PUPOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MASSAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 29/05/2020 | 730.00 | 00067549373434 | FRANCISCO JALES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO DE TV`S, RECEPTORES E PARABOLICAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 29/05/2020 | 8500.00 | 00005302766400 | JOSÉ LIMA FERNANDES DE ALENCAR JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 29/05/2020 | 360.00 | 00005388616495 | FRANCINALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL AMERICO MAIA DE VASCONCELOS, NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTEMUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS HWS1535/RN. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 29/05/2020 | 250.00 | 00002846717460 | ALEXANDRO ALVES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ATUALIZACAO DO SISTEMA PARA PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 29/05/2020 | 474.00 | 00020391498487 | MARIA DOS ANJOS NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE LENCOIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 29/05/2020 | 378.00 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 63(SESSENTA ETRÊS) BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 29/05/2020 | 210.00 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 35(TRINTA E CINCO) BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 29/05/2020 | 13000.00 | 00008215451403 | LUCAS RAFAEL COSTA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 29/05/2020 | 14000.00 | 00006011289401 | KLÊNIO VINÍCIUS SUASSUNA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 29/05/2020 | 2200.00 | 00009812328416 | ANDRIELLY KELLY LÓCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 29/05/2020 | 570.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UMA) IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 29/05/2020 | 1045.00 | 00013415596451 | MARIA JOSÉ GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COZINHEIRA DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 29/05/2020 | 1045.00 | 00001825131490 | LEANDRO EDUARDO DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ATENDENTE DE FARMACIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 29/05/2020 | 23100.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREMIACAO CONFORME RESOLUCAO 02/2020 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE E PORTARIA 430 DE 19 DE MARCO DE 2020, QUE ESTABELECE INCENTIVO FINANCEIRO AO FUNCIONAMENTO EM HORARIO ESTENDIDO DAS UNIDADES DE SAuDE DAFAMILIA(USF) OU UNIDADES BASICAS DE SAuDE(UBS), CONSIDERANDO O CENARIO EMERGENCIAL DE SAuDE PuBLICA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0001726 | 29/05/2020 | 3000.00 | 35458856000190 | OESTE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DISPENSA 014/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 29/05/2020 | 32095.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 29/05/2020 | 4677.40 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2020. A SER PAGO COM O AUXILIO FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 29/05/2020 | 5590.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2020. A SER PAGO COM O AUXILIO FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 29/05/2020 | 12000.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2020. A SER PAGO COM O AUXILIO FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Divulgacao dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 29/05/2020 | 1000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACOES EM DIARIO DE GRANDE CIRCULACAO A UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0001674 | 29/05/2020 | 2200.00 | 31058541000102 | ANTONIO DOUGLAS FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MARKETING DIGITAL, NO GERENCIAMENTO DE MIDIAS DIGITAIS E REDES SOCIAIS DESTA PREFEITURA(GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS:FACEBOOK, TWITTER E INSTAGRAM; PRODUCAO DE VIDEOS, RELEASES PERIODICOSA SEREM ENVIADOS PARA IMPRENSA; PRODUCAO DE FOTOGRAFIA(EXT/INT)E ASSESSORIA DE IMPRENSA, CONFORME DISPENSA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Concessao de Subvencao a Delegacia de Policia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 29/05/2020 | 2100.00 | 00003080206428 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR A MANUTENCAO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N. 404/2009 DE 26 DE JANEIRO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 29/05/2020 | 1100.00 | 17111831000133 | ASSOCIAÇÃO DE RÁDIODIFUSÃO COM.DES.SOCIAL, CULTURAL E EDUCATIVO DE BELÉM DO BREJ | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO APOIO CULTURAL PARA MANUTENCAO DA ASSOCIACAO DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CULTURAL E DUCATIVO DESTE MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Divulgacao dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 29/05/2020 | 425.00 | 00007108115433 | ELIENAI DE SÁ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB, ATRAVES DA RADIO PANORAMA FM DE CATOLE DO ROCHA/PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 29/05/2020 | 919.31 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 29/05/2020 | 19851.09 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 29/05/2020 | 3185.55 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 05/2020. A SER PAGO COM O AUXILIO FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 29/05/2020 | 3690.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 05/2020. A SER PAGO COM O AUXILIO FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 29/05/2020 | 6000.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 29/05/2020 | 7273.00 | 09283185000163 | Poder Judiciário do Estado da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACAO DE COBRANCA RPV(REQUISICAO DE PEQUENO VALOR), QUE RESULTOU O PROCESSO Nº 000023975.2017.5.13.0016, JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIAO VARA DE TRABALHO DE CATOLE DO ROCHA/PB, CONFORME DECISAO DE HOMOLOGACAO DE ACORDO EM ANEXO, TENDO COMO AUTORA A SENHORA DAULENI FERREIRA DE LIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 29/05/2020 | 11005.44 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO RFB RET DARF DESCONTADO NO FPM NO MES DE MAIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 29/05/2020 | 150.00 | 00008631651419 | IVANDIR MENEZES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE MOSSORO/RN PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E OFICINAS MECANICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 29/05/2020 | 21044.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 05/2020. A SER PAGO COM O AUXILIO FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 29/05/2020 | 3945.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 05/2020. A SER PAGO COM O AUXILIO FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 29/05/2020 | 18535.18 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 05/2020. A SER PAGO COM O AUXILIO FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 29/05/2020 | 200.00 | 00042118182449 | CARLOS ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PuBLICA CLAIR & LEITAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372017 | 0001685 | 29/05/2020 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PuBLICA: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 037/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 29/05/2020 | 450.00 | 00001016178441 | VANILSON LINHARES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30(TRINTA) QUENTINHAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 29/05/2020 | 180.00 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 29/05/2020 | 1045.00 | 00064553736420 | MARIA BETANIA MAIA OLIMPIA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE TEMPO DE SERVICOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA APOSENTADORIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 29/05/2020 | 300.00 | 00075266229420 | RAIMUNDA PEREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES ( QUENTINHAS PRONTAS) DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 29/05/2020 | 1045.00 | 00006728926429 | DANIELLE CAROLINE BRAGA MARTINS | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE TEMPO DE SERVICOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA APOSENTADORIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 29/05/2020 | 2419.12 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 29/05/2020 | 38013.70 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NOS FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 29/05/2020 | 7332.20 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 29/05/2020 | 3935.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 29/05/2020 | 3735.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 29/05/2020 | 81299.82 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 29/05/2020 | 16585.28 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS DO FUNDEB 60% INFANTIL, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 29/05/2020 | 201861.45 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 29/05/2020 | 79385.81 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 29/05/2020 | 97434.16 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 05/2020. A SER PAGO COM MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 29/05/2020 | 13784.01 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 05/2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 29/05/2020 | 4695.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 05/2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 29/05/2020 | 720.00 | 00079241280425 | PEDRO CARDOSO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADAS AO TRANSLADO DAS ATIVIDADES REMOTAS ESCOLARES, QUE FACILITAM A HIGIENIZACAO NESTE MOMENTO DA PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 29/05/2020 | 1045.00 | 00007145014416 | GILVANEIDE DANTAS DE LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTALD 47ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020 ,. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 29/05/2020 | 1045.00 | 00007145014416 | GILVANEIDE DANTAS DE LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCA INGRACA DA CONCEICAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 29/05/2020 | 1045.00 | 00038195682472 | JOSELITO DE ANDRADE LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 29/05/2020 | 680.00 | 00067549373434 | FRANCISCO JALES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO DE TV`S, RECEPTORES E PARABOLICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 29/05/2020 | 81254.30 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 29/05/2020 | 640.00 | 00080515843415 | JOSÉ ROBERTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PORTAS E JANELAS DE MADEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 29/05/2020 | 1045.00 | 00009549008479 | RAQUIELY BATISTA FERNANDES | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 29/05/2020 | 220.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 29/05/2020 | 1045.00 | 00010336304463 | JULIANA LINMHARES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 29/05/2020 | 220.00 | 00070941267431 | RONALDO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS(TROCA DE BOMBA DAGUA, CORREIA, TENSOR E ROLAMENTO) DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS OGE 6450/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001595 | 29/05/2020 | 1480.99 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 417,181 LITROS DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQK6541/PB, A DISPOSICAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 29/05/2020 | 3404.23 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO LABORATORIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 29/05/2020 | 4996.35 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 29/05/2020 | 250.00 | 00033426163500 | ANTONIO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 29/05/2020 | 8932.60 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO DO LABORATORIO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 29/05/2020 | 1500.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO LABORATORIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 29/05/2020 | 13564.26 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETENCIA 05/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 29/05/2020 | 6380.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETENCIA 05/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 29/05/2020 | 5300.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETENCIA 05/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 29/05/2020 | 1100.00 | 00071398869465 | FRANK ALEXANDRE DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, RELACIONADOS A PANDEMIA DO COVID19, ATRAVES DO SERVICO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE, DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS(COVID19), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 29/05/2020 | 480.00 | 00001016178441 | VANILSON LINHARES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 32(TRINTA E DUAS) QUENTINHAS PRONTAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O COMBATEA PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 29/05/2020 | 280.00 | 00005059075427 | IVANILDO PEREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 29/05/2020 | 790.00 | 00007924416480 | JURANDIR CARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA PELOS SERVICOS DE RETIRADA DE UMA PEDRA PARA DESOBSTRUCAO DA RUA JOSE FRANCISCO PEREIRA NO BAIRRO MANOEL FORTE MAIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 29/05/2020 | 10681.65 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 05/2020. A SER PAGO COM O AUXILIO FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 29/05/2020 | 5940.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2020. A SER PAGO COM O AUXILIO FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 29/05/2020 | 1045.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 05/2020. A SER PAGO COM O AUXILIO FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 29/05/2020 | 1480.00 | 00007875870445 | OT?VIO SALDANHA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RETIRADA DE ANIMAIS DAS VIAS PuBLICAS E TRANSPORTADOS PARA O CURRAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MYQ9898/RN, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 29/05/2020 | 500.00 | 00006018579413 | SEBASTIÃO CANUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ROCO E DESMATAMENTO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA AS COMUNIDADES TIMBAuBA, AMAZONAS, MANAUS E GERIMUM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 29/05/2020 | 285.00 | 00005059075427 | IVANILDO PEREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DOS TRATORES E CARROCOES DA LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 29/05/2020 | 9004.71 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 05/2020. A SER PAGO COM O AUXILIOFINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 29/05/2020 | 5346.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2020. A SER PAGO COM O AUXILIO FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 29/05/2020 | 2390.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 05/2020. A SER PAGO COM O AUXILIO FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 29/05/2020 | 520.00 | 00005059075427 | IVANILDO PEREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DAS MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA E PA CARREGADEIRA, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 29/05/2020 | 3706.71 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2020. A SER PAGO COM O AUXILIO FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 29/05/2020 | 3500.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2020. A SER PAGO COM O AUXILIO FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 29/05/2020 | 5225.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO,DA COMPETENCIA . A SER PAGO COM O AUXILIO FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 29/05/2020 | 1045.00 | 00096981270463 | NÚBIA LAFAIETE TEIXEIRA BRAGA DE ARAÚJO | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 29/05/2020 | 500.00 | 00055537995468 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE(EXAMES ESPECIALIZADOS), POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Programa Primeira Infancia No SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 29/05/2020 | 10940.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 05/2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 29/05/2020 | 8125.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CRAS DA COMPETÊNCIA 05/2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 29/05/2020 | 320.00 | 00003364843481 | MACIO FRANÇA CORTEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REBOQUE DO VEICULO FORD K DE PLACAS QSJ0195/PB, DA CIDADE DE JERICO/PB PARA SAO BENTO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 29/05/2020 | 2904.35 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE REFERENTE A COMPETENCIA 05/2020. A SER PAGO COM O AUXILIO FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 29/05/2020 | 3000.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE REFERENTE A COMPETENCIA 05/2020. A SER PAGO COM O AUXILIO FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 29/05/2020 | 1463.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DA CULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2020. A SER PAGO COM O AUXILIO FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 29/05/2020 | 3925.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA REFERENTE A COMPETENCIA 05/2020. A SER PAGO COM O AUXILIO FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 29/05/2020 | 1600.00 | 00009361217429 | ANTONIO DA COSTA ALVES | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DO ALAMBRADO E PORTAO DE FERRO DA QUADRA DE ESPORTES NILTON VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 01/06/2020 | 1800.00 | 00008398355409 | MARIANA SILVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO PSICOSOCIAL DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ COMO OBJETO PREVENTIVO NO COMBATE AO COVID19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 01/06/2020 | 1045.00 | 00005566809448 | ERICA ANTONIA DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRABALHO REMOTO REFERENTE AOS PROJETOS: GRAVIDEZ DURANTE A PANDEMIA, CONFECCAO DE MASCARA(SAIA COMIGO) E MAMAE E BEBÊ EM CASA PROTEGIDOS DO COVID19, COMO OBJETO PREVENTIVO NO COMBATE AO COVID19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 01/06/2020 | 1045.00 | 00006737835457 | JÉFFICA IZAURA MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001740 | 01/06/2020 | 713.70 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 09/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 01/06/2020 | 1045.00 | 00001882400470 | RITA DE CASSIA P. DE M. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ORIENTADORA SOCIAL DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 01/06/2020 | 1045.00 | 00001882400470 | RITA DE CASSIA P. DE M. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ORIENTADORA SOCIAL DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001738 | 01/06/2020 | 1432.20 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 385 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO WK DE PLACAS QFA0780/PB, A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001741 | 01/06/2020 | 4028.96 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.192 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS NQE6511/PB E TRATORES DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001737 | 01/06/2020 | 1744.68 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 469 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT SIENA DE PLACAS OFZ7344/PB, FIAT UNOS DE PLACAS NQC1244/PB E OFH2580/PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 01/2020 . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001731 | 01/06/2020 | 2086.92 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 561 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO ONIX DE PLACAS QSD8808/PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 01/2020 . | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001732 | 01/06/2020 | 1993.92 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 536 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO ONIX DE PLACAS QSE0758/PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 01/2020 . | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001730 | 01/06/2020 | 1365.24 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 367 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT SIENA DE PLACAS OFZ7344/PB, FIAT GRAND SIENAS DE PLACAS QFI0833/PB E QFI0853/PB E FIAT MOBI DE PLACAS QFP7223/PB DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 01/2019 . | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 01/06/2020 | 400.00 | 09376435000100 | Instituto de Radiologia de Caicó LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO(RNM DO JOELHO) SEM CONTRASTE NO PACIENTE LUCAS EDUARDO DA SILVA DANTAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 01/06/2020 | 297.00 | 21227058000142 | CRISTALINO FERNANDES TORRES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30(TRINTA)ALCOOL GEL 70 500ML DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL 008/2020 DE 17/03/2020(DECLARA SITUACAO DE EMERGÊNCI EM SAuDE PuBLICA NO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ), A SER PAGO COM RECURSOS DO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUS(COVID19), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 02/06/2020 | 500.00 | 03593915000146 | LOJÃO AGROPECUÁRIO - Damião Caetano da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DOIS) PULVERIZADOR 12 LITROS DESTINADOS AS BARREIRAS SANITARIAS A SER PAGO COM RECURSOS DO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUS(COVID19), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 02/06/2020 | 160.00 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 16(DEZESSEIS) PACOTES DE TOUCA EM TNT DESCARTAVEL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, A SER PAGO COM RECURSOS DO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUS(COVID19),NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 02/06/2020 | 1400.00 | 14569723000200 | DROGARIA F P TAVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, A SER PAGO COM RECURSOS DO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUS(COVID19), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 02/06/2020 | 280.00 | 14569723000200 | DROGARIA F P TAVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, A SER PAGO COM RECURSOS DO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUS(COVID19), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 02/06/2020 | 740.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 02/06/2020 | 476.00 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 28(VINTE E OITO) KG DE SACOLA PLASTICA DESTINADAS AO EMPACOTAMENTO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DESTRIBUICAO COM ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS(COVID19), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0001748 | 02/06/2020 | 2200.00 | 31058541000102 | ANTONIO DOUGLAS FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MARKETING DIGITAL, NO GERENCIAMENTO DE MIDIAS DIGITAIS E REDES SOCIAIS DESTA PREFEITURA(GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS:FACEBOOK, TWITTER E INSTAGRAM; PRODUCAO DE VIDEOS, RELEASES PERIODICOSA SEREM ENVIADOS PARA IMPRENSA; PRODUCAO DE FOTOGRAFIA(EXT/INT)E ASSESSORIA DE IMPRENSA, CONFORME DISPENSA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 02/06/2020 | 160.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO(MAMOGRAFIA) EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 02/06/2020 | 258.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PLOTAGEM DE PROJETO EM PAPEL A123 PRANCHAS, PAPEL A204 PRANCHAS, SENDO UMA VIA DO PROJETO PARA REPROGRAMACAO DA REFEORMA DO MERCADO CENTRAL PARA LICITAR, 01 VIA DA PAVIMENTACAO DO CONTRATO106864798, PARA LICITAR, 01 VIA DA PAVIMENTACAO DO CONTRATO 106594074 PARA LICITAR, NO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ/PB . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001756 | 03/06/2020 | 2745.00 | 21227058000142 | CRISTALINO FERNANDES TORRES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DE FRALDAS PARA O KIT HIGIÊNICO PESSOAL DAS GESTANTES E MAES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 05/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 03/06/2020 | 549.00 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 366(TREZENTOS E SESSENTA E SEIS) METROS DE TNT PARA CONFECCAO DE AVENTAIS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DOENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUS(COVID19), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 03/06/2020 | 280.00 | 12755732000170 | CENTRO DE AN?LISES CL?NICAS E IMUNOL?GICA DE MOSSOR? | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO(SOROLOGIA PARA COVID19) NO PACIENTE JOSE VIEIRA DE SOUSA NETO, DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUS(COVID19), NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 03/06/2020 | 300.00 | 32056518000133 | GONÇALVES E MOREIRA CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA( PENEUMOLOGIA) EM PACIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 05/06/2020 | 700.00 | 00045308934487 | PEDRO DE ARAÚJO BARRETO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ATUALIZACAO DE SISTEMA E FORNECIMENTO DE 100(CEM) SACOLAS PARA COLETA DE AGUA DO PROGRAMA VIGIAGUA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001762 | 05/06/2020 | 3878.60 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001763 | 05/06/2020 | 2184.05 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COPOS DESCARTAVEL E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001764 | 05/06/2020 | 1894.35 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COPOS DESCARTAVEL E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 05/06/2020 | 5700.00 | 00043002536415 | DJALMA DANTAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 05/06/2020 | 2900.00 | 00007905543722 | LILIANE DE LIMA CALDAS GERVASIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 05/06/2020 | 150.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA BÁRBARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO( USG OBSTETRICA) NA PACIENTE LUZIA PAMARA CPF 713.561.51400, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 05/06/2020 | 2300.00 | 35807433000138 | MGSM COMERCIAL DE PARAFUSOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOA COMPRA 01(UMA) MAQUINA TOYAMA ATOMIZADOR, DESTIANADA A HIGIENIZACAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID E UTILIZACAO NAS BARREIRAS SANITARIAS , COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL 008/2020 DE 17/03/2020(DECLARASITUACAO DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA NO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ), A SER PAGO COM RECURSOS DO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUS(COVID19), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 05/06/2020 | 800.00 | 00076030466453 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS IDA E VOLTA A COMUNIDADE MANAUS, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA PARA ATENDIMENTO MEDICO NESTA COMUNIDADE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS QFK 7149/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 05/06/2020 | 240.00 | 35807433000138 | MGSM COMERCIAL DE PARAFUSOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR(EPI) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL 008/2020 DE 17/03/2020(DECLARA SITUACAO DE EMERGÊNCI EM SAuDE PuBLICA NO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ), A SER PAGO COM RECURSOS DO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUS(COVID19), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 05/06/2020 | 1800.00 | 00045980853472 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE LENCOIS, PANOS DE MACA, BATAS, JALECOS, TOALHAS, PANO DE PRATOS, PANO DE GELAGUA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0001757 | 05/06/2020 | 2500.00 | 13431795000134 | ANDRADE & MARTINS - ASSESSORIA JURÍDICA E ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME INXIGIBILIDADE 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 05/06/2020 | 11.94 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENCARGOS SOBRE DUPLICATA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232017 | 0001774 | 05/06/2020 | 2800.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA , ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 023/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001765 | 05/06/2020 | 1305.65 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COPOS DESCARTAVEL E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 05/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 05/06/2020 | 1600.00 | 00087362899491 | JOSÉ OLIETE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA NOTURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO, DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 05/06/2020 | 1200.00 | 00003629989497 | CLEODON LINHARES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE OPERADOR DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DURANTE SERVICOS DE ATERRO COM PEDRA MOLE NAS DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 05/06/2020 | 1560.00 | 00095404198400 | LUIZ PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE CALCAMENTO NAS RUAS ALCINDO OLIMPIO MAIA E SALVADOR DE LOCIO CUNHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 05/06/2020 | 227.83 | 08345621000119 | Parque Elétrico - F. Fernandes de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PuBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 05/06/2020 | 12.00 | 10600900000123 | INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TÍTULOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENCARGOS SOBRE DUPLICATA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 05/06/2020 | 630.00 | 09303058000189 | CARTÓRIO DO 2º TABELIONATO PÚBLICO E PROTESTO DE TÍTULOS E LETRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS NOTORIAIS E REGISTROS JUNTO AO CARTORIO DO 2º TABELIONATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001766 | 05/06/2020 | 2006.60 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 511,888 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSJ0125/PB, A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 01/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001767 | 05/06/2020 | 2168.67 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 610,893 LITROS DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQK6541/PB, A DISPOSICAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001768 | 05/06/2020 | 2081.35 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 530,957 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA, DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT GRAND SIENAS DE PLACAS QFI0833/PB E QFI0853/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, GESTAO PLENA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 08/06/2020 | 300.00 | 00005290249427 | OZENI DE SOUZA FREITAS ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE (COMPRA DE MEDICAMENTOS), POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 08/06/2020 | 200.00 | 00073650544415 | OTONIEL FRNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 08/06/2020 | 300.00 | 00005501112477 | SIMONE ALUANA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE PARA CIDADE DE NATAL/RN PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 08/06/2020 | 280.00 | 00007694011475 | JOSÉ VIEIRA DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE (EXAME ESPECIALIZADO), POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 08/06/2020 | 1020.00 | 09163858000141 | EVALDO SOLANO DE ANDRADE & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 51(CINQUENTA E UM) METROS DE TECIDO(ALGODAO) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 08/06/2020 | 2000.00 | 00003966715430 | FRANCISCA PAULA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 09/06/2020 | 150.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA BÁRBARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO( USG OBSTETRICA) NA PACIENTE FRANCISCA MARIA LOCIO ANDRADE CPF 700.258.18481, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 09/06/2020 | 2910.00 | 00001951166400 | CLÍNICA DR. EMERSON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO(USG) EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 09/06/2020 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DOS SERVICOS NO PACIENTE MANOEL ALVES DOS SANTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 09/06/2020 | 250.00 | 00002776165498 | FRANCISCO IRISMAR QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMNETO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO O PACIENTE ALARCON RICELY TARGINO DE BRITO, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL JULIANO MOREIRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 09/06/2020 | 530.00 | 00007716736477 | EMILSON VILMON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO DE 02(DUAS) IMPRESSORAS, 01(UM) APARELHO TELEFONE E 01(UM) APARELHO DE FAX DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 09/06/2020 | 7315.00 | 09283185000163 | Poder Judiciário do Estado da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACAO DE COBRANCA RPV(REQUISICAO DE PEQUENO VALOR), QUE RESULTOU O PROCESSO Nº 000023975.2017.5.13.0016, JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIAO VARA DE TRABALHO DE CATOLE DO ROCHA/PB, CONFORME DECISAO DE HOMOLOGACAO DE ACORDO EM ANEXO, TENDO COMO AUTORA A SENHORA DAULENI FERREIRA DE LIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 09/06/2020 | 200.00 | 00037364693220 | ALCINDO OLIMPIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A DIVERSSOS SETORES DA ADMINISTRACAO PuBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0001795 | 09/06/2020 | 1941.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADA AO VEICULO SIENA DE PLACAS OFZ7344/PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 031/2019 . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0001797 | 10/06/2020 | 1033.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UMA) BATERIA E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQG2072/PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 031/2019 . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0001798 | 10/06/2020 | 500.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICO MECANICO E ELETRICOS DO VEICULO SIENA DE PLACAS OFZ7344/PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 031/2019 . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0001799 | 10/06/2020 | 1562.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS QFP7223/PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 031/2019 . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0001800 | 10/06/2020 | 500.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS, ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS QFP7223/PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 031/2019 . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001801 | 10/06/2020 | 637.91 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 162,733 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSJ0125/PB, A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 01/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001802 | 10/06/2020 | 1532.71 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 431,75 LITROS DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQK6541/PB, A DISPOSICAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001803 | 10/06/2020 | 1552.40 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 437,296 LITROS DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQG2072/PB, A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAOPRESENCIAL 001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 10/06/2020 | 530.00 | 00043020674468 | JOSÉ FRANCIVALDO MOREIRA FILGUEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS DE 02(DOIS) GELAGUA E 10(DEZ) VENTILADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL DR GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 12/06/2020 | 2000.00 | 00008711119420 | CLEONICE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA DR. ANTONIO MASSA, 32 NO BAIRRO JAGUARIBE EM JOAO PESSOAPB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRATAMENTO DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 12/06/2020 | 625.00 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 25(VINTE E CINCO) LAMPADAS ELGIN LED DESTINADAS AO SETOR DE ISOLAMENTO PARA O TRATAMENTO DO COVID 19, DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, A SER PAGO COM RECURSOS DO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUS(COVID19), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 12/06/2020 | 365.00 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMPENSADO PARA DIVISORIAS NO SETOR DE ISOLAMENTO PARA O TRATAMENTO DO COVID 19, DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, A SER PAGO COM RECURSOS DO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUS(COVID19), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 12/06/2020 | 495.00 | 21227058000142 | CRISTALINO FERNANDES TORRES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50(CINQUENTA)ALCOOL GEL 70 500ML DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL 008/2020 DE 17/03/2020(DECLARA SITUACAO DEEMERGÊNCI EM SAuDE PuBLICA NO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ), A SER PAGO COM RECURSOS DO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUS(COVID19), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001811 | 12/06/2020 | 762.85 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 194,605 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIX DE PLACAS QSD8808/PB E QSE0758/PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 01/2020 . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 12/06/2020 | 300.00 | 00007056398430 | EMANUEL FERREIRA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 12/06/2020 | 330.00 | 00016958253817 | GERALDO GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE (COMPRA DE MEDICAMENTOS), POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 15/06/2020 | 215.00 | 00057696837400 | GENESIO ARAÚJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE (COMPRA DE MEDICAMENTOS E CONSULTA), POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000122020 | 0001819 | 15/06/2020 | 500.00 | 02780877000178 | JOÃO PINHEIRO GOMES - Funerária São Lucas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UMA) URNA FUNERARIA SIMPLE COM VISOR PARA O SEPULTAMENTO DO FALECIDO FRANCISCO ALVES TEIXEIRA , POR SE TRATAR DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O SERVICO FUNERAL, CONFORME DISPENSA 012/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000122020 | 0001820 | 15/06/2020 | 800.00 | 02780877000178 | JOÃO PINHEIRO GOMES - Funerária São Lucas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO COM FLORES E VELA PARA O VELORIO, VESTIMENTA E HIGIENIZACAO COM APLICACAO DE PRODUTOS QUIMICOS ESPECIFICOS PARA CONSERVACAO PAF PARA O FALECIDO FRANCISCO ALVES TEIXEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O SERVICO FUNERAL, CONFORME DISPENSA 012/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 15/06/2020 | 1500.00 | 00001696943485 | PEDRO HIGO OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUCAO DE DOCUMENTARIO DAS CIRURGIAS DE CATARATA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 15/06/2020 | 1020.00 | 23751961000133 | PETROS RENAN ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM EMISSAO DE 04(QUATRO) CERTIFICADO DIGITAL TIPO A3 DESTINADO TRANSFERIR A DCTF E A EFD FISCAL DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 15/06/2020 | 8500.00 | 00018126774487 | JOAO FORTE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM CARDIOLOGIA, ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARDIOPATAS PARA HOSPITAIS DE REFERÊNCIA E ANALISES DE EXAMES ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 15/06/2020 | 5800.00 | 00062284347487 | SUZANA MARIA R.P. FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIAGNOSTICO EM CARDIOLOGIA: TESTE ERGOMETRICO, MAPA, HOLTER, LAUDOS PARA RISCO CIRURGICO E ACOMPANHAMENTO DE GRUPOS DE RISCO, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 15/06/2020 | 469.50 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 313(TREZENTOS E TREZE) METROS DE TNT PARA CONFECCAO DE AVENTAIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE, DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUS(COVID19), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 15/06/2020 | 260.00 | 12755732000170 | CENTRO DE AN?LISES CL?NICAS E IMUNOL?GICA DE MOSSOR? | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO(IGM E IGM/QUIMIOLUMINENCÊNCIA) NO PACIENTE JOSE VIEIRA DE SOUSA NETO, DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUS(COVID19), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 15/06/2020 | 120.00 | 00008737336495 | HANSY DAVERSON PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE MOSSORO/RN, COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZARSOROLOGIA DE COVID19 NO LABORATORIO CASIN, A SER PAGO COM RECURSOS DO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUS(COVID19), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 15/06/2020 | 200.00 | 00042117623468 | IRENE MARIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MASCARAS EM TNT, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE( HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA E UNIDADES BASICAS DE SAuDE), DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUS(COVID19), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 15/06/2020 | 560.00 | 12755732000170 | CENTRO DE AN?LISES CL?NICAS E IMUNOL?GICA DE MOSSOR? | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS(SOROLOGIA PARA COVID19) NOS PACIENTES RUAN BARRAU CAVALCANTE NUNES E RAQUEL DE LIMA SILVA CAVALCANTE, DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUS(COVID19), NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 17/06/2020 | 260.00 | 12755732000170 | CENTRO DE AN?LISES CL?NICAS E IMUNOL?GICA DE MOSSOR? | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO ( IGM E IGM/QUIMIOLUMINENCÊNCIA) EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUS(COVID19), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 17/06/2020 | 1980.09 | 15016313000105 | ESPAÇO MOSSORO COM. VAR. E ATAC.DE PROD. ORT. E MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 45(QUARENTA E CINCO) PARES DE LUVAS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA E UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS(COVID19), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001831 | 17/06/2020 | 2012.00 | 21227058000142 | CRISTALINO FERNANDES TORRES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 005/2020. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001832 | 17/06/2020 | 1528.00 | 21227058000142 | CRISTALINO FERNANDES TORRES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 005/2020. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001833 | 17/06/2020 | 2027.50 | 21227058000142 | CRISTALINO FERNANDES TORRES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001827 | 17/06/2020 | 641.05 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 163,534 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACAS QSA8853/PB LOTADO NO GABINETE DO PREFITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001828 | 17/06/2020 | 1949.87 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 549,26 LITROS DE OLEO DIESEL S 10, DESTINADOS AO TRATOR FORD, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001834 | 18/06/2020 | 2538.50 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 04/2020. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001835 | 18/06/2020 | 2082.45 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 05/2020. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001836 | 18/06/2020 | 2047.70 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COPOS DESCARTAVEL, CESTO, BALDE E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 05/2020. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 18/06/2020 | 2280.00 | 35662667000134 | SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 120(CENTO E VINTE) MASCARAS PFF2/N95, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS(COVID19), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 18/06/2020 | 360.00 | 00004188064463 | MARCOS DANIEL MAIA VIANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) VIAGENS A CIDADE DE MOSSORO/RN, TRANSPORTANDO EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, PARA MANUTENCAO CORRETIVA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS QFF5540/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 18/06/2020 | 280.00 | 00004188064463 | MARCOS DANIEL MAIA VIANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) VIAGENS A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, TRANSPORTANDO EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, PARA MANUTENCAO CORRETIVA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS QFF5540/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302019 | 0001840 | 19/06/2020 | 654.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MANTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 030/2019. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 19/06/2020 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES DA PACIENTEMARIA LuCIA AIRES JALES DANTAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 19/06/2020 | 200.00 | 00073650544415 | OTONIEL FRNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 19/06/2020 | 200.00 | 00080515215449 | MARIA DALVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 22/06/2020 | 750.00 | 00087362198434 | FRANCISCA FRANCINETE DE LIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE (EXAME ESPECIALIZADO/TC DO ABDOME TOTALC/CONTRASTE), POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 22/06/2020 | 1352.00 | 31279863000173 | RAIMUNDO RWOORDSON DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 22/06/2020 | 260.00 | 12755732000170 | CENTRO DE AN?LISES CL?NICAS E IMUNOL?GICA DE MOSSOR? | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO(IGG E IGM) NO PACIENTE DOMINGOS FERNANDES DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUS(COVID19), NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 22/06/2020 | 300.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AO WEBSITE DESTE MUNICIPIO, COM HOSPEDAGEM MENSAL, MANUTENCAO DO GERENCIADOR DE CONTEuDO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ESIC, LICITACAO ,SSU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0001848 | 23/06/2020 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA AO SETOR DE LICITACAO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DISPENSA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0001850 | 23/06/2020 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DISPENSA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 23/06/2020 | 258.90 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMIN.DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCA PARA ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0001851 | 23/06/2020 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DISPENSA 03/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 23/06/2020 | 1000.00 | 08864189000172 | MT SERVIÇOS MÉDICOS SOC. SIMPLES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO( COLONOSCOPIA) EM PACIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0001849 | 23/06/2020 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA AO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO 2020, CONFORME DISPENSA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001854 | 24/06/2020 | 5911.15 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COPOS DESCARTAVEL, CESTO TELADO E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001855 | 24/06/2020 | 5272.00 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001856 | 24/06/2020 | 3091.33 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 788,605 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSJ0125/PB, A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 01/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001857 | 24/06/2020 | 2006.63 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 511,896 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA, DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT GRAND SIENAS DE PLACAS QFI0833/PB E QFI0853/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, GESTAO PLENA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001858 | 24/06/2020 | 2013.21 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 567,102 LITROS DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQG2072/PB, A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAOPRESENCIAL 001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001859 | 24/06/2020 | 2381.12 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 670,739 LITROS DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQK6541/PB, A DISPOSICAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 25/06/2020 | 1000.00 | 00028676495874 | FRANCISCO ARICLENE PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E BARREIRAS SANITARIAS, A SER PAGO COM RECURSOS DO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUS(COVID19), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 25/06/2020 | 875.00 | 12679494000161 | MODELLINA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 25(VINTE E CINCO) CAMISETA DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 25/06/2020 | 770.00 | 12679494000161 | MODELLINA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 12(DOZE) CAMISETA E 20(VINTE) MANGUINHA DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE E DE EDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 25/06/2020 | 1000.00 | 00095404198400 | LUIZ PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DA MURADA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 25/06/2020 | 370.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA BÁRBARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO( TC DO TORAX) SEM CONTRASTE, NO PACIENTE FRANCISCA HELENA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0001874 | 25/06/2020 | 292.07 | 08674752000140 | CIRURGICA MANTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 030/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 25/06/2020 | 270.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA SALVADOR DE LOCIO CUNHA, PARA O FUNCIONAMENTO DO PEVA (PROGRAMA DE ERRADICACAO E VIGILANCIA AMBIENTAL), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE2020, CONFORME CONTRATO 02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000172020 | 0001884 | 25/06/2020 | 24906.28 | 40790727000134 | RN COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO , CONFORME DISPENSA 017/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000182020 | 0001885 | 25/06/2020 | 24916.35 | 40790727000134 | RN COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO , CONFORME DISPENSA 018/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 25/06/2020 | 1080.00 | 27146543000178 | JOSÉ DAVID FERNANDES GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 218,18 KG DE FRANGO INTEIRO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO 027/2020, FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0001871 | 25/06/2020 | 4000.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 011/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 25/06/2020 | 450.00 | 15292813000170 | FRANCISCO ALBANO DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO DA PLACA MAE E TROCA DE TELA LED DO NOTEBOOK POSITIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 0001862 | 25/06/2020 | 3350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PATRIMONIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 25/06/2020 | 250.00 | 00087346354400 | ANGELA ADRIANA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA EZEQUIEL MEDEIROS DE SOUSA, 69, NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME CONTRATO 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0001881 | 25/06/2020 | 504.00 | 00006140269466 | ROMERO SARAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 18(DEZOITO)LAVAGEM E HIGIENIZACAO INTERNA E EXTERNA, ASPIRACAO INTERNA, LAVAGEM COMPLETA DA LATARIA DE CARROS DE PORTE PEQUENO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DISPENSA 010/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0001882 | 25/06/2020 | 640.00 | 00006140269466 | ROMERO SARAIVA FERREIRA | SERVICOS DE 08(OITO)LAVAGEM E HIGIENIZACAO INTERNA E EXTERNA, ASPIRACAO INTERNA, LAVAGEM COMPLETA DA LATARIA DE CARROS DE PORTE GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DISPENSA 010/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0001883 | 25/06/2020 | 135.00 | 00006140269466 | ROMERO SARAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 03(TRÊS)LAVAGEM E HIGIENIZACAO INTERNA E EXTERNA, ASPIRACAO INTERNA, LAVAGEM COMPLETA DA LATARIA DE CARROS DE PORTE MEDIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DISPENSA 010/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 25/06/2020 | 2600.00 | 27428247000160 | MARIA DE FÁTIMA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS E FISCAIS EXISTENTES NO MUNICIPIO E ORGAO VINCULADOS PARA FINS DE REGULARIDADE E EMISSAO DE CND CONJUNTA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASILRFB, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001864 | 25/06/2020 | 3000.00 | 26513238000104 | WDENISE LUNGUINHODE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVILOS DE ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, ENVOLVENDO LICITACOES E CONTRATOS, ELABORACAO DE EDITAIS E SEUS ANEXOS, ORIENTANDO EM TODAS AS FASES DO PROCESSO LICITATORIO, CONFORME PREGAO PREGAO PRESENCIAL 007/2020, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0001861 | 25/06/2020 | 2500.00 | 13431795000134 | ANDRADE & MARTINS - ASSESSORIA JURÍDICA E ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME INXIGIBILIDADE 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 0001866 | 25/06/2020 | 2150.00 | 31905168000170 | JOSÉ ODÍVIO LOBO MAIA SOCIEDADE INDIVIDUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME INEXIGIBILIDADE 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 25/06/2020 | 350.00 | 00011410856402 | LUCAS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA FRANCISCO FERREIRA DE MELO, SN, NO CENTRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME CONTRATO 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 25/06/2020 | 350.00 | 00011410856402 | LUCAS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA MANOEL GALDINO DE MELO, SN, NO BAIRRO MIGUEL BATISTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS(CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME CONTRATO 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 25/06/2020 | 200.00 | 00051256010472 | FRANCISCO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, NO CENTRO DESTE ACIDADE DE BELEM DO BREJO DO CRUZ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO LEITE DO GOVERNO DO ESTADO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME CONTRATO 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000122020 | 0001887 | 25/06/2020 | 700.00 | 02780877000178 | JOÃO PINHEIRO GOMES - Funerária São Lucas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 02(DUAS) COROAS COM FLORES NATURAIS, HIGIENIZACAO COM APLICACAO DE PRODUTOS QUIMICOS ESPECIFICOS PARA CONSERVACAO PAF PARA O FALECIDO MANOEL LINO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O SERVICO FUNERAL, CONFORME DISPENSA 012/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 25/06/2020 | 150.00 | 00010106562444 | DIOGO MEDEIROS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E AO ESCRITORIO IRAMILTON ASSESSORIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 25/06/2020 | 320.00 | 00003592275461 | FRANCISCO EDUARDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DOS CANTEIROS DAS VIAS PuBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0001891 | 29/06/2020 | 3750.00 | 00010106562444 | DIOGO MEDEIROS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ENGENHARIA CIVIL NA ELABORACAO DE PLANILHAS ORCAMENTARIAS E FISCALIZACAO NAS CONSTRUCOES CIVIS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 029/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 29/06/2020 | 1280.00 | 00003632065403 | JURANDIR MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE OPERADOR DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 29/06/2020 | 480.00 | 00001771392428 | MARIA IZABELLY MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIGITACAO DE CADASTROS DO ESUS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 29/06/2020 | 1830.00 | 00007471942460 | VAGNER SARAIVA BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASSAGENS (BELEM DO BREJO DO CRUZ/ JOAO PESSOA/PB) DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS OET 3186/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 29/06/2020 | 1100.00 | 00005991524432 | EDWAGNER RUMU€LO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001888 | 29/06/2020 | 3350.00 | 00079778470430 | SÉRGIO MEDEIROS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO VW/GOL 1.6, ANO 2019, COR PRATA, DE PLACAS QSA8853/PB, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 29/06/2020 | 1045.00 | 00070839688458 | ANDERSON JUNIO DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALIMENTACAO DE INFORMACOES NO QUE TANGE OS PROCESSOS LICITATORIOS PARA O PORTAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2020, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 29/06/2020 | 212.00 | 00046048316453 | MARTA OLÍMPIA MAIA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE ATIVIDADES EM HORARIO EXTRAORDINARIO DE TRABALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 29/06/2020 | 1600.00 | 00087362899491 | JOSÉ OLIETE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA NOTURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO, DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 29/06/2020 | 1045.00 | 00096694017472 | João César de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001889 | 29/06/2020 | 4613.00 | 00080514553472 | CARLOS KLEBER OLIMPIO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 07(SETE) VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS OEX 4907/PB, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 07/2019, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 29/06/2020 | 1000.00 | 00094689660204 | MICHEL DE ANDRADE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADIA, DESLOCAMENTO, ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 29/06/2020 | 1045.00 | 00033633170855 | JOÃO CÂNDIDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 29/06/2020 | 200.00 | 00006131742405 | HANDERSON RAPHAEL FERNANDES VALE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0001898 | 29/06/2020 | 2580.00 | 00010501016422 | LANKIS MÚLLER DE OLIVEIRA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 12(DOZE) VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ/PB PARA CIDADE DE CAICO/RN PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE HEMODIALISE, EM VEICULO TIPO MICROONIBUS, FIAT/DOBLO DE PLACAS NNY8427/RN, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DISPENSA 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/06/2020 | 810.00 | 00006040153482 | JOSEMAR FERREIRA DE LIMA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSMISSAO DE LIVE DAS ACOES DO COVID19 NOS DIAS 11, 18 E 25 DE JUNHO DE 2020, DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS(COVID19), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/06/2020 | 800.00 | 00001825131490 | LEANDRO EDUARDO DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO ATENDENTE DE FARMACIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/06/2020 | 576.60 | 21227058000142 | CRISTALINO FERNANDES TORRES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12(DOZE)ALCOOL GEL 70 500ML E 42(QUARENTA E DOIS) ALCOOL ARIENTAL 70 1L, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL 008/2020 DE 17/03/2020(DECLARA SITUACAO DE EMERGÊNCI EM SAuDE PuBLICA NO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ), A SER PAGO COM RECURSOS DO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUS(COVID19), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/06/2020 | 80.00 | 02171385001319 | BORGES ELETROMÓVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UMA )SANDUICHEIRA GRILLMAX INOX, DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/06/2020 | 5800.00 | 00062284347487 | SUZANA MARIA R.P. FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIAGNOSTICO EM CARDIOLOGIA: TESTE ERGOMETRICO, MAPA, HOLTER, LAUDOS PARA RISCO CIRURGICO E ACOMPANHAMENTO DE GRUPOS DE RISCO, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/06/2020 | 8500.00 | 00018126774487 | JOAO FORTE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM CARDIOLOGIA, ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARDIOPATAS PARA HOSPITAIS DE REFERÊNCIA E ANALISES DE EXAMES ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000202020 | 0001925 | 30/06/2020 | 535.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET, COM VELOCIDADE APARTIR DE 50(CINQUENTA) MB, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, UNIDADES BASICAS DE SAuDE, CLINICA DE ATENCAO BASICA A SAuDE HUDSON MAIA DA CUNHA E APARTAMENTO DOS MEDICOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DISPENSA 020/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/06/2020 | 210.00 | 00005579459416 | MANOEL DE LÓCIO CUNHA NETO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/06/2020 | 300.00 | 00005579459416 | MANOEL DE LÓCIO CUNHA NETO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE SOUSA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/06/2020 | 4167.00 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO PEVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/06/2020 | 8289.44 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/06/2020 | 1717.56 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA FARMACIA CENTRAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/06/2020 | 3212.79 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/06/2020 | 5115.71 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NOS PSFS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/06/2020 | 7708.96 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO PACSAGENTE DE SAuDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/06/2020 | 1141.63 | 07322518000190 | FARMÁCIA SÃO FRANCISCO-JOÃO VERAS DINIZ & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00013415596451 | MARIA JOSÉ GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COZINHEIRA DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/06/2020 | 11000.00 | 00005302766400 | JOSÉ LIMA FERNANDES DE ALENCAR JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/06/2020 | 2900.00 | 00007905543722 | LILIANE DE LIMA CALDAS GERVASIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/06/2020 | 1300.00 | 00087364182420 | AVANILDE LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PSICOLOGA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/06/2020 | 1800.00 | 00008398355409 | MARIANA SILVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PSICOLOGA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE GENIVAL LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/06/2020 | 840.00 | 00010501016422 | LANKIS MÚLLER DE OLIVEIRA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO DE COMPUTADORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/06/2020 | 1300.00 | 00087364182420 | AVANILDE LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PSICOLOGA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302019 | 0001963 | 30/06/2020 | 1741.60 | 10719048000108 | DENTAL - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 030/2019. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302019 | 0001964 | 30/06/2020 | 1741.60 | 10719048000108 | DENTAL - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 030/2019. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/06/2020 | 200.00 | 00006131742405 | HANDERSON RAPHAEL FERNANDES VALE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/06/2020 | 200.00 | 00096940131434 | HÉLIO DE MEDEIROS VALE JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA DERMATOLOGICA NA PACIENTE SOLANGE OLIMPIA MAIA SILVEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00008318797426 | VALQUÍRIA DUTRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE RAIO X DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/06/2020 | 170.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL AMERICO MAIA DE VASCONCELOS, NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS OJS9599/RN. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001982 | 30/06/2020 | 3489.00 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 05/2020, CONFORME CONVÊNIO 027/2020 FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001983 | 30/06/2020 | 5022.80 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 04/2020, CONFORME CONVÊNIO 027/2020 FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001984 | 30/06/2020 | 3412.50 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 04/2020, CONFORME CONVÊNIO 027/2020 FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001985 | 30/06/2020 | 3101.00 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 04/2020, CONFORME CONVÊNIO 027/2020 FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/06/2020 | 6500.00 | 09163858000141 | EVALDO SOLANO DE ANDRADE & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 300(TREZENTOS) METROS DE TECIDO PERCAL 150FIOS, 10(DEZ) TRAVESSEIROS E 10 (DEZ) METROS DE CORANO DT 100 POLIESTER, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO 027/2020 FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001987 | 30/06/2020 | 2034.00 | 21227058000142 | CRISTALINO FERNANDES TORRES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 005/2020, CONFORME CONVÊNIO 027/2020 FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302019 | 0001988 | 30/06/2020 | 5961.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LACEERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 030/2019, CONFORME CONVÊNIO 027/2020 FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302019 | 0001989 | 30/06/2020 | 1260.80 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LACEERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 030/2019, CONFORME CONVÊNIO 027/2020 FIRMADO ENTRE A SES EESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000172020 | 0001990 | 30/06/2020 | 25055.17 | 40790727000134 | RN COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO , CONFORME DISPENSA 017/2020, CONFORME CONVÊNIO 027/2020 FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000182020 | 0001991 | 30/06/2020 | 24932.09 | 40790727000134 | RN COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO , CONFORME DISPENSA 018/2020, CONFORME CONVÊNIO 027/2020 FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/06/2020 | 1430.00 | 00012331858454 | JANICLEIDE JAINE DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/06/2020 | 600.00 | 00087770920400 | SUELY AZEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMNETO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO NA CLINICA SAO VICENTE DE PAULA E HOSPITAL METROPOLITANO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/06/2020 | 600.00 | 00009003998485 | LAENNA SAMARA LINHARES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMNETO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DE TRAUMA DURANTE O MÊS DEJUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/06/2020 | 6400.00 | 00006011289401 | KLÊNIO VINÍCIUS SUASSUNA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/06/2020 | 10600.00 | 00007852104401 | LEONARDO BATISTA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/06/2020 | 500.00 | 00001951166400 | CLÍNICA DR. EMERSON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS(USG) EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/06/2020 | 1550.00 | 00050978942434 | ANA?SA DANTAS DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E EXAMES (GINECOLOGISTA), EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/06/2020 | 10800.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO EM SAuDE PEVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2020.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/06/2020 | 10097.30 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/06/2020 | 9890.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/06/2020 | 12590.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA CLINICA DE ATENCAO BASICA HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/06/2020 | 5033.54 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADO NA FARMACIA CENTRAL, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 066/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/06/2020 | 16567.36 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF DIVERSOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/06/2020 | 12625.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF DIVERSOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/06/2020 | 29412.88 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 06/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/06/2020 | 3995.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/06/2020 | 59400.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/06/2020 | 22300.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE PACS, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/06/2020 | 6000.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE PACS CONTRATADO, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/06/2020 | 4683.94 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF III, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/06/2020 | 22883.94 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF II, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/06/2020 | 20383.94 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF I, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/06/2020 | 22816.01 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/06/2020 | 41600.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/06/2020 | 14000.00 | 00006011289401 | KLÊNIO VINÍCIUS SUASSUNA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/06/2020 | 13000.00 | 00008215451403 | LUCAS RAFAEL COSTA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/06/2020 | 530.00 | 00005388616495 | FRANCINALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL AMERICO MAIA DE VASCONCELOS, NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTEMUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS HWS1535/RN. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002071 | 30/06/2020 | 5000.15 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 04/2020, CONFORME CONVÊNIO 027/2020 FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/06/2020 | 192.00 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 32(TRINTA E DOIS) BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/06/2020 | 252.00 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 42(QUARENTA E DOIS) BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002080 | 30/06/2020 | 1071.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 17(DEZESSETE) GPL EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 08/2020, CONFORME CONVÊNIO 027/2020 FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00000895642433 | FRANCICLEIDE DA SILVA ROQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/06/2020 | 1200.00 | 00008889190426 | FELIPE BRAGA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FARMACEUTICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/06/2020 | 138.00 | 00091800269404 | ERISBERTO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL COM 69(SESSENTA E NOVE) GARRAFOES NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/06/2020 | 680.00 | 32056518000133 | GONÇALVES E MOREIRA CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRATAMENTO PNEUMOLOGICO NA PACIENTE FRANCISCA HELENA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/06/2020 | 500.00 | 00007056398430 | EMANUEL FERREIRA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE MOSSORO/RN, COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR SOROLOGIA DE COVID19 NO LABORATORIO CASIN. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000202020 | 0001927 | 30/06/2020 | 405.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET, COM VELOCIDADE APARTIR DE 50(CINQUENTA) MB, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEJUNHO DE 2020, CONFORME DISPENSA 020/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/06/2020 | 2419.12 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/06/2020 | 37444.30 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NOS FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/06/2020 | 81254.30 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00008265696418 | LEOMBERG DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO(CONSELHOS MUNICIPAIS), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/06/2020 | 1200.00 | 00008268077476 | JULIERME ANDRADE DE LIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/06/2020 | 740.00 | 00010501016422 | LANKIS MÚLLER DE OLIVEIRA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO DE COMPUTADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/06/2020 | 414.00 | 00003207158412 | ELENY MAIRA TAVARES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS (ENCADERNACOES, PLASTIFICACOES E COPIAS COLORIDAS) DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00009549011429 | MARIA ELIZABETH DE MEDEIROS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020 . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00009549011429 | MARIA ELIZABETH DE MEDEIROS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/06/2020 | 1000.00 | 00012908927411 | FELIPE JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA DE VEGETACAO RASTEIRA ATE 01(UM) METRO DE ALTURA NA MURADA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA E FRANCISCO DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00096981270463 | NÚBIA LAFAIETE TEIXEIRA BRAGA DE ARAÚJO | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/06/2020 | 130.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/06/2020 | 1100.00 | 00005991524432 | EDWAGNER RUMU€LO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00003858471496 | ALCIONE DANTAS DA CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/06/2020 | 1100.00 | 00010613655494 | MAGNO MICHEL SILVA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00008445830490 | FELIPE RAFAEL LINHARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/06/2020 | 16435.28 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS DO FUNDEB 60% INFANTIL, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/06/2020 | 190265.80 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/06/2020 | 81310.03 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/06/2020 | 100199.53 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 06/2020. A SER PAGO COM MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/06/2020 | 18719.01 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 06/2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/06/2020 | 4935.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/06/2020 | 7672.20 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/06/2020 | 1945.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/06/2020 | 2590.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00010336304463 | JULIANA LINMHARES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00010336304463 | JULIANA LINMHARES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/06/2020 | 1100.00 | 00071398869465 | FRANK ALEXANDRE DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELACIONADO A AULAS ONLINE, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID19, ATRAVES DO SERVICO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE, DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS(COVID19), NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/06/2020 | 1033.00 | 09223280000171 | CARTORIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS CARTORARIOS(REGISTRO DE ATAS E ESTATUTOS) DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0001905 | 30/06/2020 | 420.00 | 00006140269466 | ROMERO SARAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 15(QUINZE)LAVAGEM E HIGIENIZACAO INTERNA E EXTERNA, ASPIRACAO INTERNA, LAVAGEM COMPLETA DA LATARIA DE CARROS DE PORTE PEQUENO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DISPENSA 010/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0001906 | 30/06/2020 | 640.00 | 00006140269466 | ROMERO SARAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 08(OITO)LAVAGEM E HIGIENIZACAO INTERNA E EXTERNA, ASPIRACAO INTERNA, LAVAGEM COMPLETA DA LATARIA DE CARROS DE PORTE GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DISPENSA 010/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0001907 | 30/06/2020 | 225.00 | 00006140269466 | ROMERO SARAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 05(CINCO)LAVAGEM E HIGIENIZACAO INTERNA E EXTERNA, ASPIRACAO INTERNA, LAVAGEM COMPLETA DA LATARIA DE CARROS DE PORTE MEDIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DISPENSA 010/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/06/2020 | 523.00 | 00043804926487 | EDILSON FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/06/2020 | 740.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000202020 | 0001923 | 30/06/2020 | 570.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET, COM VELOCIDADE APARTIR DE 50(CINQUENTA) MB, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL E AS SECRETARIAS DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS, TURISMO E MEIO AMBIENTE E CULTURA E ESPORTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DISPENSA 020/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/06/2020 | 2100.00 | 00009930823433 | HELLEN THAIS PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NA ELABORACAO DE CONTRATOS DE PRESTADORES DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/06/2020 | 1280.00 | 09223322000174 | CARTORIO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS CARTORARIOS(RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICACOES) DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/06/2020 | 200.00 | 00014783797404 | FRANCUA ISIDORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/06/2020 | 160.00 | 00046048316453 | MARTA OLÍMPIA MAIA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE ATIVIDADES EM HORARIO EXTRAORDINARIO DE TRABALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/06/2020 | 300.00 | 00001016178441 | VANILSON LINHARES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20(VINTE) QUENTINHAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, DURANTE ATIVIDADES EM HORARIO EXTRAORDINARIO DE TRABALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372017 | 0001999 | 30/06/2020 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PuBLICA: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 037/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/06/2020 | 18653.85 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/06/2020 | 22044.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/06/2020 | 3645.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00009037971431 | KASSIO VIANA DOS SANTOS AURELIANO | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE TEMPO DE SERVICOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA APOSENTADORIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/06/2020 | 138.00 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 23 (VINTE E TRÊS) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/06/2020 | 220.00 | 00017630355491 | FRANCISCA TERESINHA MAIA, S/N | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE ATIVIDADES EM HORARIO EXTRAORDINARIO DE TRABALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/06/2020 | 460.00 | 00075266229420 | RAIMUNDA PEREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES ( QUENTINHAS PRONTAS) DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE ATIVIDADES EM HORARIO EXTRAORDINARIO DE TRABALHO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/06/2020 | 3055.32 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO 3515 DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/06/2020 | 1100.00 | 17111831000133 | ASSOCIAÇÃO DE RÁDIODIFUSÃO COM.DES.SOCIAL, CULTURAL E EDUCATIVO DE BELÉM DO BREJ | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO APOIO CULTURAL PARA MANUTENCAO DA ASSOCIACAO DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CULTURAL E DUCATIVO DESTE MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHODE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Divulgacao dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/06/2020 | 1000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACOES EM DIARIO DE GRANDE CIRCULACAO A UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Divulgacao dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/06/2020 | 1000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACOES EM DIARIO DE GRANDE CIRCULACAO A UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Concessao de Subvencao a Delegacia de Policia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/06/2020 | 2100.00 | 00091797357468 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR A MANUTENCAO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N. 404/2009 DE 26 DE JANEIRO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/06/2020 | 5077.40 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/06/2020 | 5590.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 30/06/2020 | 12000.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Divulgacao dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/06/2020 | 425.00 | 00007108115433 | ELIENAI DE SÁ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB, ATRAVES DA RADIO PANORAMA FM DE CATOLE DO ROCHA/PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNH DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/06/2020 | 500.00 | 00070494843268 | EVANDRO MAIA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS, SENDO 01(UMA) COM PERNOITE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A DIVERSOS SETORES DAADMINISTRACAO PuBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00010409144460 | JOSÉ RAFAEL SOARES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00010409144460 | JOSÉ RAFAEL SOARES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/06/2020 | 919.31 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/06/2020 | 18394.97 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232017 | 0001993 | 30/06/2020 | 2800.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA , ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 023/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/06/2020 | 2885.55 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/06/2020 | 3690.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/06/2020 | 1380.00 | 00070333741439 | ABNER FRANÇOIS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS(REVISAO GERAL COM TROCA DE PECAS) DAS MOTOCICLETAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/06/2020 | 400.00 | 00009950609402 | JOSÉ DEMEVAL JALES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE MOSSORO/RN, COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, TRANSPORTANDO PACIENTES(CONFIRMADOS DE COVID19) PARA REALIZACAO DE SOROLOGIA NO LABORATORIO CASIN, NOS DIAS 17 E 22 DE JUNHO DE 2020, DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS(COVID19), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/06/2020 | 5044.75 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/06/2020 | 3404.73 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO LABORATORIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/06/2020 | 760.00 | 00036027340487 | ALOISIO FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 08(OITO) PASSAGENS (BELEM DO BREJO DO CRUZ/ JOAO PESSOA/PB) DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS QSF2434/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/06/2020 | 390.00 | 00001016178441 | VANILSON LINHARES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 26(VINTE E SEIS) QUENTINHAS PRONTAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO,(BARREIRAS SANITARIAS) DURANTE O COMBATEA PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/06/2020 | 9884.86 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO DO LABORATORIO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/06/2020 | 1500.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO LABORATORIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/06/2020 | 13303.05 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETENCIA 06/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/06/2020 | 7680.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETENCIA 06/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/06/2020 | 6520.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETENCIA 06/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/06/2020 | 100.00 | 00033426163500 | ANTONIO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/06/2020 | 2300.00 | 00076043320487 | VALDERI BATISTA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS(TROCA DA JUNTA DO CABECOTE DO MOTOR, JUNTA DO COLETOR, JUNTA DO RESFRIADOR DAS TURBINAS, JUNTA DO CABECOTE DO COMPRESSOR DE AR, LIMPEZA DO INTERCULE, LIMPEZA DAS CAMISAS E DAS TURBINAS) DO VEICULO CACAMBA DE PLACAS NQE6511/PB, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/06/2020 | 360.00 | 00066880122434 | GERALDO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DAS MAQUINAS PATROL E RETRO ESCAVDEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/06/2020 | 9604.71 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/06/2020 | 6591.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/06/2020 | 3090.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/06/2020 | 420.00 | 00043804926487 | EDILSON FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O SERVICO DE ATERRO DE DIVERSAS RUAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/06/2020 | 420.00 | 00003922428428 | LUCIANO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/06/2020 | 3000.00 | 00012908927411 | FELIPE JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PINTURA INTERNA E EXTERNA DO MERCADO CENTRAL DE ARTESANATO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022020 | 0002007 | 30/06/2020 | 38088.99 | 13721826000191 | SERRA DO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EXECUCAO DE LIMPEZA URBANA, COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, VOLUMASSA, POLDA, VARRICAO, CATACAO E CAPINACAO MANUAL, PINTURA DE MEIO FIO, MAO DE OBRA E OPERADOR DE MAQUINA NO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME TP 002/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/06/2020 | 11146.45 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/06/2020 | 11875.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/06/2020 | 1245.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00003629989497 | CLEODON LINHARES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE OPERADOR DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162020 | 0002069 | 30/06/2020 | 3500.00 | 00043683398434 | TERESINHA ALTINA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA PELA LOCACAO DE UM IMOVEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA O FIM ESPECIFICO DE DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS, COLETADOS ATRAVES DA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA E E RECOLHIMENTO DE ANIMAIS APREENDIDOS NAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA 016/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/06/2020 | 400.00 | 00007006159466 | FRANCIMÁRIO FORTE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE CALCAMENTO NA RUA ALCINDO OLIMPIO MAIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/06/2020 | 1100.00 | 00006966146420 | ANTONIO VANDIR XAVIER PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DOS CANTEIROS DAS VIAS PuBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/06/2020 | 200.00 | 00007437451409 | GEANE ALVES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/06/2020 | 300.00 | 00023611453838 | FELICIA DANTAS LINDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE PARA CIDADE DE NATAL/RN PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/06/2020 | 3083.50 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 30/06/2020 | 3400.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/06/2020 | 5225.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO,DA COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000202020 | 0001921 | 30/06/2020 | 375.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET, COM VELOCIDADE APARTIR DE 50(CINQUENTA) MB , DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL/CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DISPENSA 020/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/06/2020 | 1380.00 | 00003775325417 | FRANCISCO JÂNIO GUIMARÃES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE ENTREGA A DOMICILIO DE KITS DE ALIMENTACAO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DEVINCULOS, DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID19, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00002659831424 | ALLYSSON SIMONSSEM BRAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE ENTREGA A DOMICILIO DE KITS DE HIGIENE AS FAMILIAS CADASTRADAS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID19, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/06/2020 | 10075.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CRAS DA COMPETÊNCIA 06/2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Programa Primeira Infancia No SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/06/2020 | 11090.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 06/2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/06/2020 | 150.00 | 00020531818420 | SEBASTIÃO ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO APOIO CULTURAL PARA APRESENTACAO DO PROGRAMA ENCONTRO DE VIOLA ATRAVES DA RADIO BBC FM, DESTE MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/06/2020 | 1463.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DA CULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/06/2020 | 6535.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA REFERENTE A COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 30/06/2020 | 2439.55 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE REFERENTE A COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/06/2020 | 2800.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE REFERENTE A COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 01/07/2020 | 200.00 | 00010960712402 | MARIA JOSÉ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 01/07/2020 | 1445.70 | 06371392000181 | MARIA GORETTE DINIZ DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04(QUATRO) PONTAS DE CANO (MACHO E FPÊMEA) E 60(SESSENTA) METROS DE MANGUEIRA ESPIRALADA DE 2", DESTINADAS AO CARRO PIPA DE PLACAS NQIU5442/PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002106 | 01/07/2020 | 2134.58 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 553 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT SIENA DE PLACAS OFZ7344/PB, FIAT UNOS DE PLACAS NQC1244/PB E OFH2580/PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 01/2020 . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002107 | 01/07/2020 | 3284.86 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 851 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT GRAND SIENAS DE PLACAS QFI0833/PB E QFI0853/PB E FIAT MOBI DE PLACAS QFP7223/PB DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 01/2020 . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002110 | 01/07/2020 | 2721.07 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 853 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQG2072/PB, A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 01/2020 . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002111 | 01/07/2020 | 2424.40 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 760 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQK6541/PB, A DISPOSICAO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 01/2020 . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002112 | 01/07/2020 | 968.86 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 251 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSJ 0125/PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 01/2020 . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 01/07/2020 | 500.00 | 00070494843268 | EVANDRO MAIA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS, SENDO 01(UMA) COM PERNOITE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A DIVERSOS SETORES DAADMINISTRACAO PuBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 01/07/2020 | 200.00 | 00037364693220 | ALCINDO OLIMPIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A DIVERSSOS SETORES DA ADMINISTRACAO PuBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002113 | 01/07/2020 | 1986.00 | 21227058000142 | CRISTALINO FERNANDES TORRES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Construcao e/ou ampliacao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0002105 | 01/07/2020 | 93926.20 | 15091778000120 | GARIBALDE CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 14ª( DECIMA QUARTA) MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM 12(DOZE) SALAS DE AULA NESTE MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB, CONFORME CONCORRÊNCIA 001/2014. | 00522014 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002108 | 01/07/2020 | 2578.48 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 668 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO ONIX DE PLACAS QSD8808/PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 01/2020 . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002109 | 01/07/2020 | 1408.90 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 365 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO ONIX DE PLACAS QSD8808/PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 01/2020 . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 01/07/2020 | 625.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JOAO PESSOA GESTÃO EM TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENSAIO E SELAGEM E CONFIGURACAODO TACOGRAFO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS QSJ4G37, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052020 | 0002097 | 01/07/2020 | 10000.00 | 23384632000100 | MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE USINA GERADORA DE GASES MEDICINAIS( AR COMPRIMIDO E OXIGÊNIO) COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSO DESTINADO AO HOSPITAL, CONFORME INEXIGIBILIDADE 005/2020, REFERENTE AO MÊS DE MAIODE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052020 | 0002098 | 01/07/2020 | 10000.00 | 23384632000100 | MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE USINA GERADORA DE GASES MEDICINAIS( AR COMPRIMIDO E OXIGÊNIO) COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSO DESTINADO AO HOSPITAL, CONFORME INEXIGIBILIDADE 005/2020, REFERENTE AO MÊS DE JUNHODE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 01/07/2020 | 370.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA BÁRBARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO( TC DO TORAX) SEM CONTRASTE, NO PACIENTE RAIMUNDO VIRGILIO, CPF 014.079.23412, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 01/07/2020 | 305.46 | 07322518000190 | FARMÁCIA SÃO FRANCISCO-JOÃO VERAS DINIZ & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 01/07/2020 | 270.00 | 00006040153482 | JOSEMAR FERREIRA DE LIMA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSMISSAO DE LIVE DAS ACOES DO COVID19 NO DIA 02 DE JULHO DE 2020, DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS(COVID19), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 01/07/2020 | 1400.00 | 31279863000173 | RAIMUNDO RWOORDSON DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS(COVID 19) EM PACIENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 01/07/2020 | 480.00 | 12936373000158 | FARMÁCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 01/07/2020 | 900.00 | 35661040000169 | GASTROVLINICA CAICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM PROCEDIMENTO DE COLOCACAO DE CLIK ESOFAGICO NA PACIENTE DIANA MEDEIROS DA SILVA, HOSPITALIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 01/07/2020 | 400.00 | 35661040000169 | GASTROVLINICA CAICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM EXAME ESPECIALIZADO (ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA) NA PACIENTE DIANA MEDEIROS DA SILVA, HOSPITALIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 02/07/2020 | 310.74 | 07529125000152 | AESA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA ADM. OBTENCAO DE LICENCA PARA OBRA HIDRICA (PASSAGEM MOLHADA)NA COMUNIDADE GANGORRA, NESTE MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 02/07/2020 | 310.74 | 07529125000152 | AESA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA ADM. OBTENCAO DE LICENCA PARA OBRA HIDRICA (PASSAGEM MOLHADA)NA COMUNIDADE JATOBA, NESTE MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 06/07/2020 | 2511.20 | 07936090000176 | BIOMED DISTR. HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR(LABORATORIO) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0002123 | 06/07/2020 | 1464.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO GRAND SIENA DE PLACAS QFI0833/PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 031/2019 . | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0002124 | 06/07/2020 | 150.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SUSPESAO DO VEICULO GRAND SIENA DE PLACAS QFI0833/PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 031/2019 . | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0002125 | 06/07/2020 | 936.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO GRAND SIENA DE PLACAS QFI0853/PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 031/2019 . | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0002126 | 06/07/2020 | 150.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS E DE ALTERNADOR DO VEICULO GRAND SIENA DE PLACAS QFI0853/PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 031/2019 . | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000232020 | 0002127 | 07/07/2020 | 14135.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO , CONFORME DISPENSA 023/2020, CONFORME CONVÊNIO 027/2020 FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000232020 | 0002128 | 07/07/2020 | 25070.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO , CONFORME DISPENSA 023/2020, CONFORME CONVÊNIO 027/2020 FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 07/07/2020 | 1240.00 | 00014783797404 | FRANCUA ISIDORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 07/07/2020 | 1340.00 | 00000895642433 | FRANCICLEIDE DA SILVA ROQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SETOR DE COVID19 NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 07/07/2020 | 320.00 | 13266023000194 | FIGUEIREDO LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000232020 | 0002134 | 07/07/2020 | 22095.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO , CONFORME DISPENSA 023/2020, CONFORME CONVÊNIO 027/2020 FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 07/07/2020 | 80.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO (RAIO X DO TORAX) NA PACIENTE DAULENI FERREIRA DE LIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 07/07/2020 | 250.00 | 02467498000122 | LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DA PACIENTE PATRICIA FERNANDES DE MEDEIROS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 07/07/2020 | 600.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNÓSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICINA FETAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO(CINTILOGRAFIA OSSEA) NA PACIENTE DAULENI FERREIRA DE LIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 07/07/2020 | 1100.00 | 00095404198400 | LUIZ PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DA MURADA DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 07/07/2020 | 2590.00 | 00001951166400 | CLÍNICA DR. EMERSON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS(EXAMES MEDICOS E USG) EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 07/07/2020 | 200.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNÓSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICINA FETAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO(USG DO ABDOME TOTAL) NA PACIENTE DAULENI FERREIRA DE LIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 07/07/2020 | 1560.00 | 00014783797404 | FRANCUA ISIDORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002142 | 07/07/2020 | 3320.00 | 08576605000137 | L. E. PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04(QUATRO) CAMARA DE AR 750 X 16 E 04(QUATRO) PNEUS 750 X 16, DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMETAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 023/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 07/07/2020 | 1600.00 | 07829144000102 | REGINALDO TORRES DELFINO - Limpa Fossa Umarizal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA DE ESGOTO SANITARIO 04(QUATRO) CARRADAS COM CARRO IMUNIZADOR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 07/07/2020 | 2000.00 | 07829144000102 | REGINALDO TORRES DELFINO - Limpa Fossa Umarizal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA DE ESGOTO SANITARIO 05(CINCO) CARRADAS COM CARRO IMUNIZADOR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 07/07/2020 | 1500.00 | 00036027340487 | ALOISIO FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRAZER DE VOLTA OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO E SEUS ACOMPANHANTES QUE ESTAVAM NA CAPITAL DO ESTADO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO(CONSULTA E EXAMES), NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS QSF2434/PB, EM VIRTUDE DO VEICULO QUE TRANSPORTAVA OS PACIENTES APRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 07/07/2020 | 1200.00 | 00036027340487 | ALOISIO FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) VIAGENS A CIDADE DE SOUSA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO E SEUS ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO(CONSULTA E EXAMES), NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS QSF2434/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002140 | 07/07/2020 | 1392.00 | 08576605000137 | L. E. PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04(QUATRO) PNEUS 175/70 R 14, DESTINADOS AO VEICULO GRAND SIENA DE PLACAS QFI0833/PB, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 023/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002141 | 07/07/2020 | 17160.00 | 08576605000137 | L. E. PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04(QUATRO) CAMARA DE AR 18X4X34 E 04(QUATRO) PNEUS 18X4.15.34, DESTINADOS AO TRATOR JONH DEERE 5605, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 023/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 08/07/2020 | 1076.94 | 24523276000112 | ELETROCENTER MARTERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PuBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192020 | 0002160 | 08/07/2020 | 30298.77 | 36927638000110 | CONSTRUTORA MEDEIROS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDICAO DO SERVICO DE RECUPERACAO(TAPA BURACO) DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA 019/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 08/07/2020 | 250.00 | 00070217253458 | LUCAS EDUARDO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE(CONSULTA MEDICA), POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 08/07/2020 | 400.00 | 00072722185415 | FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE(CONSULTA MEDICA), POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 08/07/2020 | 170.00 | 00001818411423 | KÊNIA DE ALMEIDA ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE(CONSULTA MEDICA), DO MEU FILHO MENOR LUIZ SEBASTIAO DE ALMEIDA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 08/07/2020 | 200.00 | 00052660346453 | MARIA JOSÉ BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE ( EXAMES LABORATORIAIS), POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002157 | 08/07/2020 | 2263.03 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM E ETANOL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT MOBI DE PLACAS QFP7223/PB E FIAT GRAND SIENA DE PLACAS QFI0833/PB E QFI0853/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEGESTAO PLENA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002158 | 08/07/2020 | 1059.98 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 287,2575LITROS DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQG2072/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEGESTAO PLENA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 08/07/2020 | 2500.00 | 16758184000193 | LUCICLEIDE BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO FORD K DE PLACAS QSJ0I95/PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 08/07/2020 | 2000.00 | 16758184000193 | LUCICLEIDE BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO FIAT SIENA DE PLACAS OFZ7344/PB LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEGESTAO PLENA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 08/07/2020 | 1800.00 | 16758184000193 | LUCICLEIDE BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OFH2580/PB LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEGESTAO PLENA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 08/07/2020 | 1760.00 | 15016313000105 | ESPAÇO MOSSORO COM. VAR. E ATAC.DE PROD. ORT. E MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 88(OITENTA E OITO) PARES DE LUVAS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA E UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS(COVID19), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 08/07/2020 | 62.00 | 07322518000190 | FARMÁCIA SÃO FRANCISCO-JOÃO VERAS DINIZ & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 08/07/2020 | 200.00 | 00072630035468 | VALÉRIO MARCELO VASCONCELOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO(ECOCARDIOGRAMA) EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 09/07/2020 | 280.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSÉ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA(UROLOGISTA), NO PACIENTE FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 09/07/2020 | 1045.00 | 00042334268453 | VALDERI D. DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTANTE DE MADEIRA, MESAS, CADEIRAS E BANCOS DE MADEIRA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 10/07/2020 | 9.30 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENCARGOS SOBRE DUPLICATA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 10/07/2020 | 7315.00 | 09283185000163 | Poder Judiciário do Estado da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACAO DE COBRANCA RPV(REQUISICAO DE PEQUENO VALOR), QUE RESULTOU O PROCESSO Nº 000023975.2017.5.13.0016, JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIAO VARA DE TRABALHO DE CATOLE DO ROCHA/PB, CONFORME DECISAO DE HOMOLOGACAO DE ACORDO EM ANEXO, TENDO COMO AUTORA A SENHORA MARIA LINHARES TAVARES PROCESSO Nº 000030470.2017.5.13.0016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 10/07/2020 | 380.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA S/C LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA(PSIQUIATRIA) EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 10/07/2020 | 200.00 | 00010960712402 | MARIA JOSÉ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 10/07/2020 | 330.00 | 00016958253817 | GERALDO GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE (COMPRA DE MEDICAMENTOS), POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 10/07/2020 | 250.00 | 00003537582480 | FRANCISCO GOMES DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 10/07/2020 | 1007.00 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 13/07/2020 | 300.00 | 00036517666400 | ROBERTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE PARA CIDADE DE NATAL/RN PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000222020 | 0002171 | 13/07/2020 | 15999.30 | 21227058000142 | CRISTALINO FERNANDES TORRES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE KIT MATAERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AS GESTANTES DO PROGRAMA MAMAE E BEBÊ EM CASA PROTEGIDOS CONTRA O COVID19, CONFORME DISPENSA 022/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 13/07/2020 | 1130.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA BÁRBARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES DE IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 13/07/2020 | 230.00 | 10807209000115 | CLÍNICA MÉDICA LOBO MAIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA( OTORRINO) EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 13/07/2020 | 1900.00 | 08428765000139 | LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 14/07/2020 | 370.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA BÁRBARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO( TC DO TORAX) SEM CONTRASTE, NO PACIENTE EMANOEL EDUARDO CAVALCANTE, CPF 751.113.65400, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 14/07/2020 | 3253.00 | 08766222000121 | JOAO FERNANDES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS(I COPA MUNICIPAL DE FUTSAL ABERTO), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 14/07/2020 | 1095.00 | 08766222000121 | JOAO FERNANDES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS(CAMPEONATO MUNICIPAL DE MINI CAMPO/RURAL E URBANO), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Educacao Basica- Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 14/07/2020 | 1422.00 | 08766222000121 | JOAO FERNANDES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO(MEDALHA E TROFEU) DESTINADO AS ESCOLAS PARTICIPANTES DAS QUADRILHAS JUNINAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 14/07/2020 | 978.00 | 08766222000121 | JOAO FERNANDES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 14/07/2020 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DO TERRENO PARA CRECHE, AJUSTES DE TERRENO PARA ESCOLA DE 4 SALAS, LEVANTAMENTO DA AMPLIACAO DE UBS E DAS RUAS DE PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 15/07/2020 | 430.00 | 00005059075427 | IVANILDO PEREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DOS TRATORES E CARROCOES DA LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 15/07/2020 | 4875.25 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 15/07/2020 | 2199.55 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002200 | 15/07/2020 | 1725.23 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 485,981 LITROS DE OLEO DIESEL S 10, DESTINADOS AO TRATOR FORD, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2020. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 15/07/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ART DE FISCALIZACAO DA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 15/07/2020 | 1280.00 | 00003632065403 | JURANDIR MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE OPERADOR DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 15/07/2020 | 400.00 | 00000965500403 | FRANCISCA SOARES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE (CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA), POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 15/07/2020 | 320.00 | 00005059075427 | IVANILDO PEREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 15/07/2020 | 300.00 | 00067549373434 | FRANCISCO JALES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO DE 02(DUAS) PARABOLICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 15/07/2020 | 970.00 | 00006786642420 | JOÃO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS DOS VEICULOS MICROONIBUS, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 15/07/2020 | 1480.00 | 00001772398403 | JOSÉ RODRIGUES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DA MURADA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 15/07/2020 | 870.00 | 00004405958432 | ERISMAR COSME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SOLDA NOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 15/07/2020 | 5300.00 | 00001023257408 | RICARDO CEZAR DE OLIVEIRA BRUNET FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO(GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA) NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 15/07/2020 | 2021.06 | 07807631000166 | JOÃO DINIZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 15/07/2020 | 270.00 | 00006040153482 | JOSEMAR FERREIRA DE LIMA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSMISSAO DE LIVE DAS ACOES DO COVID19 NO DIA 16 DE JULHO DE 2020, DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS(COVID19), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 15/07/2020 | 300.00 | 00019132905491 | ANTONIO HELOÍSIO LIMEIRA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO (AVALIACAO CARDIOLOGICA) EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 15/07/2020 | 500.00 | 00071886354715 | EUD?CIO MARTINS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI 558/2015 DE 02 DE JUNHO DE 2015, COM FINS DE CARATER IDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICAPMAQ/SUS (ASG), REFERENTE AO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 15/07/2020 | 150.00 | 00008737336495 | HANSY DAVERSON PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE PATOS/PB, COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE POSITIVO PRA COVID19 DO HOSPITAL REGIONAL PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 15/07/2020 | 1080.00 | 00009421471466 | MAYARE RAYANE BATISTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE AVENTAL DESCARTAVEL, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE( HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, UNIDADES BASICAS DE SAuDE E BARREIRAS SANITARIAS), DESTE MUNICIPIO,A SER PAGO COM RECURSOS DO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUS(COVID19), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 15/07/2020 | 8500.00 | 00018126774487 | JOAO FORTE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM CARDIOLOGIA, ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARDIOPATAS PARA HOSPITAIS DE REFERÊNCIA E ANALISES DE EXAMES ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 15/07/2020 | 5800.00 | 00062284347487 | SUZANA MARIA R.P. FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIAGNOSTICO EM CARDIOLOGIA: TESTE ERGOMETRICO, MAPA, HOLTER, LAUDOS PARA RISCO CIRURGICO E ACOMPANHAMENTO DE GRUPOS DE RISCO, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 15/07/2020 | 500.00 | 00011067255494 | ELIANE FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI 558/2015 DE 02 DE JUNHO DE 2015, COM FINS DE CARATER IDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICAPMAQ/SUS (TECNICA DE ENFERMAGEM), REFERENTE AO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 15/07/2020 | 800.00 | 00008889185422 | MÔNICA ISRAELA MARTINS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI 558/2015 DE 02 DE JUNHO DE 2015, COM FINS DE CARATER IDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICAPMAQ/SUS (FISIOTERAPEUTA), REFERENTE AO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 15/07/2020 | 800.00 | 00007996191409 | HILDA DAYSE VIANA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI 558/2015 DE 02 DE JUNHO DE 2015, COM FINS DE CARATER IDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICAPMAQ/SUS (ENFERMEIRA), REFERENTE AO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002204 | 15/07/2020 | 1008.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 16(DEZESSEIS) GPL EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 08/2020, CONFORME CONVÊNIO 027/2020 FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 15/07/2020 | 300.00 | 32056518000133 | GONÇALVES E MOREIRA CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRATAMENTO PNEUMOLOGICO NA PACIENTE HERNESTINA ISABEL OLIMPIO MAIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 16/07/2020 | 280.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSÉ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA(UROLOGISTA), NO PACIENTE RAIMUNDO MARX DANTAS DE ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 16/07/2020 | 12.00 | 10600900000123 | INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TÍTULOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENCARGOS SOBRE DUPLICATA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 16/07/2020 | 810.00 | 09303058000189 | CARTÓRIO DO 2º TABELIONATO PÚBLICO E PROTESTO DE TÍTULOS E LETRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS NOTORIAIS E REGISTROS JUNTO AO CARTORIO DO 2º TABELIONATO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 16/07/2020 | 1920.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA BÁRBARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS( TC DO ABDOME SUPERIOR, TC PELVE E TC DOTORAX) COM CONTRASTE, NA PACIENTE FRANCISCA HONORIA DE FREITAS, CPF 162.226.60487, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 16/07/2020 | 400.00 | 09376435000100 | Instituto de Radiologia de Caicó LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO(RNM ARTICULAR P/ ARTICULACAO/TORNOZELO DIREITO) NO PACIENTE FRANCISCO MACEDO DIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 16/07/2020 | 900.00 | 01714490000150 | CEOM - CENTRO DE OLHOS DE MOSSORÓ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO(CINSULTAS OFTALMOLOGICA PEDIATRICA E EXAMES DE MAPEAMENTO DE RETINA) EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 16/07/2020 | 400.00 | 35661040000169 | GASTROVLINICA CAICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM EXAME ESPECIALIZADO (ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA SOB SEDACAO) NA PACIENTE MARIA JOSE BRAGA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 16/07/2020 | 1750.00 | 12755732000170 | CENTRO DE AN?LISES CL?NICAS E IMUNOL?GICA DE MOSSOR? | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS(SOROLOGIA PARA COVID19/IGG E IGM) DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUS(COVID19), NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002221 | 16/07/2020 | 2000.93 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 510,442 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSJ0125/PB, A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 01/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002222 | 16/07/2020 | 2004.41 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 511,33 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA, DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT GRAND SIENAS DE PLACAS QFI0833/PB E QFI0853/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, GESTAO PLENA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002223 | 16/07/2020 | 2500.82 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 704,457 LITROS DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQK6541/PB, A DISPOSICAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002224 | 16/07/2020 | 1999.08 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 563,122 LITROS DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQG2072/PB, A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAOPRESENCIAL 001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002225 | 16/07/2020 | 1501.08 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 422,84 LITROS DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FURGAO 415 SPRINTER MERCEDES BENZ, A DISPOSICAO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 16/07/2020 | 430.00 | 00071749882450 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DA MURADA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 16/07/2020 | 1300.00 | 00087363283400 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 16/07/2020 | 1045.00 | 00096705957468 | MARIA CILENE PEREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO(CONSELHOS MUNICIPAIS), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 16/07/2020 | 342.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO E RESTAURACAO E SUBSTITUICAO DE UNHA OU DENTES DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA MODELO 416 E , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002227 | 16/07/2020 | 3013.16 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 848,778 LITROS DE OLEO DIESEL S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQE6511/PB E NQI5442/PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 16/07/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ART DE PROJETOS( PAVIMENTACAO, SINALIZACAO VERTICAL E ACESSIBILIDADE), ORCAMENTO E ESPECIFICACOES PARA DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ/PB, SOB CONTRATO 107034130. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 16/07/2020 | 320.00 | 00033587515468 | CORN?LIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DOS CANTEIROS DAS VIAS PuBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002226 | 16/07/2020 | 1001.03 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 281,981 LITROS DE OLEO DIESEL S 10, DESTINADOS AO TRATOR FORD, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 20/07/2020 | 300.00 | 00005290249427 | OZENI DE SOUZA FREITAS ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE (COMPRA DE MEDICAMENTOS), POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 20/07/2020 | 150.00 | 00001946903426 | MARIA DE FATIMA MARTINS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0002239 | 20/07/2020 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA AO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO 2020, CONFORME DISPENSA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0002238 | 20/07/2020 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DISPENSA 03/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0002237 | 20/07/2020 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DISPENSA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 20/07/2020 | 1300.00 | 27428247000160 | MARIA DE FÁTIMA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS E FISCAIS EXISTENTES NO MUNICIPIO E ORGAO VINCULADOS PARA FINS DE REGULARIDADE E EMISSAO DE CND CONJUNTA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASILRFB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0002240 | 20/07/2020 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA AO SETOR DE LICITACAO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DISPENSA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 20/07/2020 | 300.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AO WEBSITE DESTE MUNICIPIO, COM HOSPEDAGEM MENSAL, MANUTENCAO DO GERENCIADOR DE CONTEuDO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ESIC, LICITACAO ,SSU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 20/07/2020 | 88.86 | 09283185000163 | Poder Judiciário do Estado da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA REFERENTE AO PROCESSO Nº 080127876.2020.815.0141 DO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ CONTRA O PRESIDENTE DA CAMARA DOS VEREADORES FRANCISCO MARCONI LINHARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 20/07/2020 | 88.86 | 09283185000163 | Poder Judiciário do Estado da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA REFERENTE AO PROCESSO Nº 080127876.2020.815.0141 DO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ CONTRA O PRESIDENTE DA CAMARA DOS VEREADORES FRANCISCO MARCONI LINHARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0002229 | 20/07/2020 | 5300.00 | 35458856000190 | OESTE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DISPENSA 014/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292019 | 0002232 | 20/07/2020 | 903.67 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOSMÉDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 029/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002242 | 21/07/2020 | 378.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 06(SEIS) GPL EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002243 | 21/07/2020 | 126.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DOIS) GPL EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002244 | 21/07/2020 | 189.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 03(TRÊS) GPL EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002241 | 21/07/2020 | 378.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 06(SEIS) GPL EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 08/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 21/07/2020 | 30000.00 | 00005965993404 | ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA DESAPROPRIACAO DE UM TERRENO URBANO MEDINDO 45(QUARENTA E CINCO) METROS DE FRENTE PERFAZENDO ASSIM UMA AREA TOTAL DE 1.575(MIL, QUINHENTOS E SETENTA E CINCO) METROS QUADRADOS CONFORME DECRETO 023/2020, PARA CONSTRUCAO DE UMA CHECHE PREESCOLA, TIPO 2, ATRAVES DO PROCESSO 23400.004218/201944, OBRA ID3172797, FORMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O FNDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 21/07/2020 | 2120.00 | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA REMOTA PARA OS PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS E SERVUCOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM OBJETIVO DA CONTINUIDADE DAS ACOES, PROJETOS E BENEFICIOS DURANTE OS MESESDE MAIO E JUNHO DE 2020 EM MEIO A PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 21/07/2020 | 850.00 | 00008261485498 | ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ELABORACAO DO PLANO DECEMAL SOCIOEDUCATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000162020 | 0002248 | 21/07/2020 | 3000.00 | 00043683398434 | TERESINHA ALTINA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA uLTIMA PARCELA PELA LOCACAO DE UM IMOVEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA O FIM ESPECIFICO DE DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS, COLETADOS ATRAVES DA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA E E RECOLHIMENTO DE ANIMAIS APREENDIDOS NAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA 016/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 22/07/2020 | 268.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPL. LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA 01(UM) FILTRO COMBUSTIVEL DO TRATOR JOHN DEER 5605, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 22/07/2020 | 365.00 | 00057696837400 | GENESIO ARAÚJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE (COMPRA DE MEDICAMENTOS E CONSULTA), POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 22/07/2020 | 250.00 | 00055537995468 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE(CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA), POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 22/07/2020 | 180.00 | 29198996000173 | UERMESON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE 10 (DEZ) SACOS DE EMBALAGENS DE CORPOS PARA SEPULTAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 22/07/2020 | 200.00 | 00051256010472 | FRANCISCO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, NO CENTRO DESTE ACIDADE DE BELEM DO BREJO DO CRUZ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO LEITE DO GOVERNO DO ESTADO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME CONTRATO 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 22/07/2020 | 480.00 | 00001771392428 | MARIA IZABELLY MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIGITACAO DE CADASTROS DO ESUS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 22/07/2020 | 350.00 | 00011410856402 | LUCAS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA FRANCISCO FERREIRA DE MELO, SN, NO CENTRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME CONTRATO 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 22/07/2020 | 350.00 | 00011410856402 | LUCAS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA MANOEL GALDINO DE MELO, SN, NO BAIRRO MIGUEL BATISTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS(CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME CONTRATO 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 22/07/2020 | 1600.00 | 00004692655402 | JOÃO CLEDSON VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA NOTURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO, DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 22/07/2020 | 1045.00 | 00096694017472 | João César de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 22/07/2020 | 1153.00 | 00003207158412 | ELENY MAIRA TAVARES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS (ENCADERNACOES, PLASTIFICACOES E COPIAS COLORIDAS) DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0002263 | 22/07/2020 | 1479.70 | 24334596000124 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PAES, BOLOS E MASSAS) DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 028/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 22/07/2020 | 1045.00 | 00070839688458 | ANDERSON JUNIO DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALIMENTACAO DE INFORMACOES NO QUE TANGE OS PROCESSOS LICITATORIOS PARA O PORTAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2020, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 22/07/2020 | 310.00 | 00059344415404 | FRANCISCO DE ALMEIDA AZEVEDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NQH8766/PB, DAS ENCOMENDAS DESTA PREFEITURA ENCAMINHADAS AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PuBLICA CLAIR E LEITAO DA CIDADE DE PATOSPB, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 22/07/2020 | 250.00 | 00087346354400 | ANGELA ADRIANA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA EZEQUIEL MEDEIROS DE SOUSA, 69, NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME CONTRATO 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002276 | 22/07/2020 | 3350.00 | 00079778470430 | SÉRGIO MEDEIROS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO VW/GOL 1.6, ANO 2019, COR PRATA, DE PLACAS QSA8853/PB, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002251 | 22/07/2020 | 3000.00 | 26513238000104 | WDENISE LUNGUINHODE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVILOS DE ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, ENVOLVENDO LICITACOES E CONTRATOS, ELABORACAO DE EDITAIS E SEUS ANEXOS, ORIENTANDO EM TODAS AS FASES DO PROCESSO LICITATORIO, CONFORME PREGAO PREGAO PRESENCIAL 007/2020, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0002252 | 22/07/2020 | 1130.00 | 35662667000134 | SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO NOS SISTEMAS ELETRICOS, HIDRAULICOS E PNEUMATICOS DE GABINETE ODONTOLOGICO COMPLETO, CONSERTO DE COMPRESSOR ODONTOLOGICO E CONSERTO DE APARELHO DE PRESSAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA 05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 22/07/2020 | 3440.00 | 05083402000110 | CLIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 43(QUARENTA E TRÊS) EXAMES ESPECIALIZADOS POR IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO DIA 27/06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 22/07/2020 | 4000.00 | 05083402000110 | CLIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 50(CINQUENTA) EXAMES ESPECIALIZADOS POR IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO DIA 08/07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 22/07/2020 | 3760.00 | 05083402000110 | CLIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 47(QUARENTA E SETE) EXAMES ESPECIALIZADOS POR IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO DIA 11/07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 22/07/2020 | 2000.00 | 00008711119420 | CLEONICE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA DR. ANTONIO MASSA, 32 NO BAIRRO JAGUARIBE EM JOAO PESSOAPB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRATAMENTO DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 22/07/2020 | 450.00 | 13400793000188 | FRANCISCO BELISIO MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA (GERIATRICA) EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0002261 | 22/07/2020 | 1500.01 | 24334596000124 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PAES E MASSAS) DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 028/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0002262 | 22/07/2020 | 1599.99 | 24334596000124 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PAES, BOLOS E MASSAS) DESTINADAS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 028/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0002264 | 22/07/2020 | 1799.95 | 24334596000124 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PAES, BOLOS E MASSAS) DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 028/2019 E CONVÊNIO 027/2020, FIRMADO ENTREA SES E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0002265 | 22/07/2020 | 1680.00 | 24334596000124 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PAES, BOLOS E MASSAS) DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 028/2019 E CONVÊNIO 027/2020, FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 22/07/2020 | 600.00 | 00076030466453 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) VIAGENS IDA E VOLTA A COMUNIDADE MANAUS, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA PARA ATENDIMENTO MEDICO NESTA COMUNIDADE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS QFK 7149/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 22/07/2020 | 580.00 | 00076030466453 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE02(DUAS) VIAGENS IDA E VOLTA A COMUNIDADE EXTREMAS, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA PARA ATENDIMENTO MEDICO NESTA COMUNIDADE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS QFK 7149/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 22/07/2020 | 1045.00 | 00033633170855 | JOÃO CÂNDIDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 22/07/2020 | 1000.00 | 00094689660204 | MICHEL DE ANDRADE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADIA, DESLOCAMENTO, ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002275 | 22/07/2020 | 4613.00 | 00080514553472 | CARLOS KLEBER OLIMPIO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 07(SETE) VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS OEX 4907/PB, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 07/2019, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 22/07/2020 | 270.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA SALVADOR DE LOCIO CUNHA, PARA O FUNCIONAMENTO DO PEVA (PROGRAMA DE ERRADICACAO E VIGILANCIA AMBIENTAL), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE2020, CONFORME CONTRATO 02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 23/07/2020 | 250.00 | 10657726000155 | CARDIOKID- SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO(ECOCARDIOGRAMA) EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 23/07/2020 | 700.00 | 00001286934443 | EUDIMAR DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE HIGIENIZACAO DO CENTRO DE COVID19, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 23/07/2020 | 270.00 | 00006040153482 | JOSEMAR FERREIRA DE LIMA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSMISSAO DE LIVE DAS ACOES DO COVID19 NO DIA 23 DE JULHO DE 2020, DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS(COVID19), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 23/07/2020 | 100.00 | 00033426163500 | ANTONIO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 23/07/2020 | 1080.00 | 00001825131490 | LEANDRO EDUARDO DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DA FARMACIA CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 23/07/2020 | 180.00 | 00002430484404 | SONALI VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM EXAME ESPERCIALIZADO(USG MAMARIA) NA PACIENTE IZAURA MARIA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000202020 | 0002296 | 23/07/2020 | 535.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET, COM VELOCIDADE APARTIR DE 50(CINQUENTA) MB, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, UNIDADES BASICAS DE SAuDE, CLINICA DE ATENCAO BASICA A SAuDE HUDSON MAIA DA CUNHA E APARTAMENTO DOS MEDICOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DISPENSA 020/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 23/07/2020 | 90.00 | 00046048316453 | MARTA OLÍMPIA MAIA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE ATIVIDADES EM HORARIO EXTRAORDINARIO DE TRABALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000202020 | 0002297 | 23/07/2020 | 570.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | SERVICOS DE INTERNET, COM VELOCIDADE APARTIR DE 50(CINQUENTA) MB, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL E AS SECRETARIAS DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS, TURISMO E MEIO AMBIENTE E CULTURA E ESPORTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DISPENSA 020/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 23/07/2020 | 700.00 | 00001764818423 | MATEUS SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS NPT5864/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 23/07/2020 | 1045.00 | 00001787949451 | ELIEZER BENÍCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROFESSOR DO EJA, PRIMEIRO SEGUIMENTO, CICLO 2, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, REFEDRENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 23/07/2020 | 753.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000202020 | 0002295 | 23/07/2020 | 405.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET, COM VELOCIDADE APARTIR DE 50(CINQUENTA) MB, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEJULHO DE 2020, CONFORME DISPENSA 020/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 23/07/2020 | 1400.00 | 00008897998496 | ISABELLA SUAMY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,(CONSELHOS MUNICIPAIS), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000202020 | 0002294 | 23/07/2020 | 375.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET, COM VELOCIDADE APARTIR DE 50(CINQUENTA) MB , DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL/CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DISPENSA 020/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 27/07/2020 | 1045.00 | 00005566809448 | ERICA ANTONIA DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS DE APOIO AS ACOES DESENVOLVIDAS NO CRAS DURANTE A PANDEMIA DO COVID19, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 27/07/2020 | 1350.00 | 00004315116408 | FRANCISCO ARLINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COBERTURA SONORA E LOCUCAO DAS ATIVIDADES DO PROJETO FIQUE EM CASA, DO SAO JOAO DE RUA NA PANDEMIA DO COVID19 E EM ESPECIAL AOS IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,DESTE MUNICIPIO, COM TRIO ELETRICO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002340 | 27/07/2020 | 4037.10 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMACAO DE 40(QUARENTA) CESTAS BASICAS PARA SEREM DESTRIBUIDAS COM OS IDOSOS DO GRUPO DE IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTEMUNICIPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUS(COVID19), CONFORME PREGAO PRESENCIAL 04/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 27/07/2020 | 100.00 | 00007056398430 | EMANUEL FERREIRA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 27/07/2020 | 500.00 | 29946250000109 | SANTOS & SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADA AO VEICULO CACAMBA DE PLACAS NQE6511/PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 27/07/2020 | 1500.00 | 00076043320487 | VALDERI BATISTA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE OPERADOR DA MAQUINA PATROL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 27/07/2020 | 850.00 | 00003592275461 | FRANCISCO EDUARDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DOS CANTEIROS DAS VIAS PuBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 27/07/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ART DE PROJETO E ORCAMENTO DE ILUMINACAO E REFORMA DE CANTEIROS NO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 27/07/2020 | 300.00 | 00010106562444 | DIOGO MEDEIROS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E AO ESCRITORIO IRAMILTON ASSESSORIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 27/07/2020 | 213.00 | 00003207158412 | ELENY MAIRA TAVARES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS (ENCADERNACOES, PLASTIFICACOES E COPIAS COLORIDAS) DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 27/07/2020 | 1045.00 | 00045706883491 | RAIMUNDO NONATO DEODATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA NOTURNO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMETAL FRANCISCO DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 27/07/2020 | 980.00 | 00010501016422 | LANKIS MÚLLER DE OLIVEIRA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO DE COMPUTADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 27/07/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ART DE PROJETO E ORCAMENTO DE UMA ESCOLA NA ZONA RURAL(EXTREMAS) NO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 27/07/2020 | 1200.00 | 00001764818423 | MATEUS SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS OCG9486/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 27/07/2020 | 1045.00 | 00006631478405 | ALCILENE GARCIA DE LIMA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 27/07/2020 | 1045.00 | 00009247010489 | JANYNNE DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROFESSORA DO EJA, PRIMEIRO SEGUIMENTO, CICLO 2, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA, REFEDRENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 27/07/2020 | 1045.00 | 00006166844441 | RAYONARA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROFESSORA DO EJA, PRIMEIRO SEGUIMENTO, CICLO 1, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE, REFEDRENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 27/07/2020 | 1045.00 | 00070525077499 | ÁQUILA NUNES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROFESSORA DO EJA, PRIMEIRO SEGUIMENTO, CICLO 2, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE, REFEDRENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 27/07/2020 | 1045.00 | 00070588845442 | MILLENA MOURA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROFESSORA DO EJA, PRIMEIRO SEGUIMENTO, CICLO 2, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA, REFEDRENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 27/07/2020 | 1045.00 | 00013075699438 | VANESSA MARIA SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROFESSORA DO EJA, PRIMEIRO SEGUIMENTO, CICLO 1, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA, REFEDRENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 27/07/2020 | 1045.00 | 00011772648469 | TIAGO DA SILVA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROFESSOR DO EJA, PRIMEIRO SEGUIMENTO, CICLO 1, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCA INGRACA DA CONCEICAO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 27/07/2020 | 1045.00 | 00011312474424 | PAULA HELEN OL?MPIO MAIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROFESSORA DO EJA, PRIMEIRO SEGUIMENTO, CICLO 1, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA, REFEDRENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 27/07/2020 | 1045.00 | 00012152771486 | RÍZIA CRISTEN MATIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROFESSORA DO EJA, PRIMEIRO SEGUIMENTO, CICLO 1, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE, REFEDRENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0002339 | 27/07/2020 | 4000.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 011/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 27/07/2020 | 200.00 | 00042118182449 | CARLOS ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PuBLICA CLAIR & LEITAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 27/07/2020 | 740.00 | 00006728926429 | DANIELLE CAROLINE BRAGA MARTINS | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE TEMPO DE SERVICOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA APOSENTADORIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 27/07/2020 | 150.00 | 00072161680463 | GILBERLANEO DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E AO ESCRITORIO DE IRAMILTON ASSESSORIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 27/07/2020 | 370.00 | 00001826909460 | EWERTON JOALLYSSON LINHARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETES (ENCOMENDAS) DA CIDADE DE MOSSORO/RN PARA ESTA PREFEITURA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MNQ0090/RN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 0002311 | 27/07/2020 | 2150.00 | 31905168000170 | JOSÉ ODÍVIO LOBO MAIA SOCIEDADE INDIVIDUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME INEXIGIBILIDADE 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0002324 | 27/07/2020 | 2500.00 | 13431795000134 | ANDRADE & MARTINS - ASSESSORIA JURÍDICA E ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME INXIGIBILIDADE 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 27/07/2020 | 1700.00 | 00084031913400 | VANUSIA FERNANDES MAIA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSOR DE GABINETE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 27/07/2020 | 1800.00 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 600(SEISCENTOS) METROS DE TNT PARA CONFECCAO DE AVENTAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA E UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DOENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUS(COVID19), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000212020 | 0002301 | 27/07/2020 | 1020.00 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, CONFORME DISPENSA 021/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302019 | 0002302 | 27/07/2020 | 2536.00 | 10719048000108 | DENTAL - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 030/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 27/07/2020 | 820.00 | 00010501016422 | LANKIS MÚLLER DE OLIVEIRA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO DE COMPUTADORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 27/07/2020 | 200.00 | 00096940131434 | HÉLIO DE MEDEIROS VALE JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA DERMATOLOGICA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 27/07/2020 | 1300.00 | 00050978942434 | ANA?SA DANTAS DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E EXAMES (GINECOLOGISTA), EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 27/07/2020 | 1280.00 | 00005464968490 | HELOISA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 27/07/2020 | 850.00 | 00028676495874 | FRANCISCO ARICLENE PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E BARREIRAS SANITARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, A SER PAGO COM RECURSOS DO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUS(COVID19), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 27/07/2020 | 120.00 | 05574910000282 | INSTITUTO HOSPITALAR DE TRATAMENTO DA VISAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME OFTALMOLOGICO DE MODALIDADE OCULAR(TESTE ORTOPTICO)BINOCULAR NO PACIENTE JOAO GUILHERME SILVA COSTA, CPF 161.824.84489, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 27/07/2020 | 600.00 | 10785592000158 | CLINICA NEURO ODONTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NOS PACIENTES ELIEL DA SILVA SANTOS E ICIVAN PEREIRA DE SOUSA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 27/07/2020 | 1121.02 | 27146543000178 | JOSÉ DAVID FERNANDES GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 226,47 KG DE FRANGO INTEIRO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 28/07/2020 | 400.00 | 09376435000100 | Instituto de Radiologia de Caicó LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO(RNM DO CRANIO) NA PACIENTE ELIZABETE MAIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 28/07/2020 | 380.00 | 00060086530410 | ANNE VALÉRIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA( PENEUMOLOGIA) NO PACIENTE FRANCISCO DELFINO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 29/07/2020 | 470.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA BÁRBARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS(USG MAMARIA E TC DO CRANIO) SEM CONTRASTE, NOS PACIENTES KAUANY VITORIA DANTAS BORGES E JOSE FELIZARDO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000212020 | 0002346 | 29/07/2020 | 2264.70 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, CONFORME DISPENSA 021/2020. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 29/07/2020 | 5700.00 | 00001373239484 | TULIO VINÍCIUS GARCIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 29/07/2020 | 1400.00 | 23971371000116 | MAYARA SARAIVA DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UMA) IMPRESSORA EPSON L3150 DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAuDE GENIVAL LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 29/07/2020 | 520.00 | 23971371000116 | MAYARA SARAIVA DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TINTAS EPSON DESTINADAS AS UNIDADE BASICA DE SAuDE GENIVAL LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 29/07/2020 | 8500.00 | 00018126774487 | JOAO FORTE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM CARDIOLOGIA, ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARDIOPATAS PARA HOSPITAIS DE REFERÊNCIA E ANALISES DE EXAMES ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 29/07/2020 | 5800.00 | 00062284347487 | SUZANA MARIA R.P. FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIAGNOSTICO EM CARDIOLOGIA: TESTE ERGOMETRICO, MAPA, HOLTER, LAUDOS PARA RISCO CIRURGICO E ACOMPANHAMENTO DE GRUPOS DE RISCO, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000212020 | 0002357 | 29/07/2020 | 1068.36 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, CONFORME DISPENSA 021/2020. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 29/07/2020 | 150.00 | 00037364693220 | ALCINDO OLIMPIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A DIVERSSOS SETORES DA ADMINISTRACAO PuBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 0002344 | 29/07/2020 | 3350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PATRIMONIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0002347 | 29/07/2020 | 675.00 | 00006140269466 | ROMERO SARAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 15(QUIZE)LAVAGEM E HIGIENIZACAO INTERNA E EXTERNA, ASPIRACAO INTERNA, LAVAGEM COMPLETA DA LATARIA DE CARROS DE PORTE MEDIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DISPENSA 010/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0002348 | 29/07/2020 | 588.00 | 00006140269466 | ROMERO SARAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 21(VINTE E UMA)LAVAGEM E HIGIENIZACAO INTERNA E EXTERNA, ASPIRACAO INTERNA, LAVAGEM COMPLETA DA LATARIA DE CARROS DE PORTE PEQUENO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DISPENSA 010/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0002349 | 29/07/2020 | 1360.00 | 00006140269466 | ROMERO SARAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 17(DEZESSETE)LAVAGEM E HIGIENIZACAO INTERNA E EXTERNA, ASPIRACAO INTERNA, LAVAGEM COMPLETA DA LATARIA DE CARROS DE PORTE GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DISPENSA 010/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002345 | 29/07/2020 | 27265.00 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE (70%). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 29/07/2020 | 1280.00 | 00008295022466 | RENILDO MAIA SALDANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCA INGRACA DA CONCEICAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 29/07/2020 | 600.00 | 00043804977472 | MANOEL ANTONIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENTREGA DE DCTF(DECLARACAO DE CREDITOS E DEBITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS) E ECF(ESCRITURTACAO CONTABIL FISCAL DOS CONSELHOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132020 | 0002360 | 29/07/2020 | 710.00 | 24201816000141 | BARATÃO DOS LUBRIFICANTES COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA, PA CARREGADEIRA E PATROL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA 013/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 29/07/2020 | 350.00 | 00007211506407 | GILCELI FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE (COMPRA DE MEDICAMENTOS), POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/07/2020 | 1200.00 | 00066880122434 | GERALDO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DAS MAQUINAS PATROL, PA CARREGADEIRA, RETRO ESCAVDEIRA CARTEPILLAR E RETRO ESCAVADEIRA 416 F2, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/07/2020 | 1160.00 | 00007875870445 | OT?VIO SALDANHA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RETIRADA DE ANIMAIS DAS VIAS PuBLICAS E TRANSPORTADOS PARA O CURRAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MYQ9898/RN, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/07/2020 | 1120.00 | 00007875870445 | OT?VIO SALDANHA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RETIRADA DE ANIMAIS DAS VIAS PuBLICAS E TRANSPORTADOS PARA O CURRAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MYQ9898/RN, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/07/2020 | 980.00 | 00007875870445 | OT?VIO SALDANHA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RETIRADA DE ANIMAIS DAS VIAS PuBLICAS E TRANSPORTADOS PARA O CURRAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MYQ9898/RN, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000152020 | 0002404 | 30/07/2020 | 4600.00 | 00008631653462 | IZAAC MENEZES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO PIPA MERCEDES BENZ 1114 DE PLACAS MXT 5621/PB, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA POPULACAO DA ZONA URBANA E RURAL, UNIDADES ESCOLARES E UNIDADES BASICAS DE SAuDE(UBS), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DISPENSA 015/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000152020 | 0002405 | 30/07/2020 | 4600.00 | 00008631653462 | IZAAC MENEZES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO PIPA MERCEDES BENZ 1114 DE PLACAS MXT 5621/PB, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA POPULACAO DA ZONA URBANA E RURAL, UNIDADES ESCOLARES E UNIDADES BASICAS DE SAuDE(UBS), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DISPENSA 015/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000152020 | 0002406 | 30/07/2020 | 4600.00 | 00008631653462 | IZAAC MENEZES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO PIPA MERCEDES BENZ 1114 DE PLACAS MXT 5621/PB, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA POPULACAO DA ZONA URBANA E RURAL, UNIDADES ESCOLARES E UNIDADES BASICAS DE SAuDE(UBS), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DISPENSA 015/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/07/2020 | 415.00 | 00004188064463 | MARCOS DANIEL MAIA VIANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS A ZONA RURAL TRANSPORTANDO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS DURANTE A RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS QFF5540/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/07/2020 | 5044.75 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/07/2020 | 3404.22 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO LABORATORIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/07/2020 | 63.63 | 09223280000171 | CARTORIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ESCRITURA DE DESAPROPRIACAO DE UM TERRENO URBANO MEDINDO 45(QUARENTA E CINCO) METROS DE FRENTE PERFAZENDO ASSIM UMA AREA TOTAL DE 1.575(MIL, QUINHENTOS E SETENTA E CINCO) METROS QUADRADOS CONFORME DECRETO023/2020, PARA CONSTRUCAO DE UMA CHECHE PREESCOLA, TIPO 2, ATRAVES DO PROCESSO 23400.004218/201944, OBRA ID3172797, FORMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O FNDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/07/2020 | 861.60 | 09223280000171 | CARTORIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ESCRITURA DE DESAPROPRIACAO DE UM TERRENO URBANO MEDINDO 45(QUARENTA E CINCO) METROS DE FRENTE PERFAZENDO ASSIM UMA AREA TOTAL DE 1.575(MIL, QUINHENTOS E SETENTA E CINCO) METROS QUADRADOS CONFORME DECRETO023/2020, PARA CONSTRUCAO DE UMA CHECHE PREESCOLA, TIPO 2, ATRAVES DO PROCESSO 23400.004218/201944, OBRA ID3172797, FORMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O FNDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/07/2020 | 432.15 | 09223280000171 | CARTORIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REGISTRO DE ESCRITURA DE DESAPROPRIACAO DE UM TERRENO URBANO MEDINDO 45(QUARENTA E CINCO) METROS DE FRENTE PERFAZENDO ASSIM UMA AREA TOTAL DE 1.575(MIL, QUINHENTOS E SETENTA E CINCO) METROS QUADRADOS CONFORME DECRETO 023/2020, PARA CONSTRUCAO DE UMA CHECHE PREESCOLA, TIPO 2, ATRAVES DO PROCESSO 23400.004218/201944, OBRA ID3172797, FORMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O FNDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/07/2020 | 63.63 | 09223280000171 | CARTORIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REGISTRO DE ESCRITURA DE DESAPROPRIACAO DE UM TERRENO URBANO MEDINDO 45(QUARENTA E CINCO) METROS DE FRENTE PERFAZENDO ASSIM UMA AREA TOTAL DE 1.575(MIL, QUINHENTOS E SETENTA E CINCO) METROS QUADRADOS CONFORME DECRETO 023/2020, PARA CONSTRUCAO DE UMA CHECHE PREESCOLA, TIPO 2, ATRAVES DO PROCESSO 23400.004218/201944, OBRA ID3172797, FORMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O FNDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/07/2020 | 81254.30 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/07/2020 | 37444.30 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NOS FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/07/2020 | 2419.12 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/07/2020 | 1045.00 | 00076030369415 | MARIA GORETE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROFESSORA DO EJA, PRIMEIRO SEGUIMENTO, CICLO 1, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCA INGRACA DA CONCEICAO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 30/07/2020 | 1045.00 | 00076030369415 | MARIA GORETE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROFESSORA DO EJA, PRIMEIRO SEGUIMENTO, CICLO 1, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCA INGRACA DA CONCEICAO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/07/2020 | 116.00 | 00008481771422 | IZADORA NÓBREGA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/07/2020 | 1680.00 | 00001772398403 | JOSÉ RODRIGUES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RETELHAMENTO, LIMPEZA E CAPINAGEM DA MURADA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/07/2020 | 258.90 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMIN.DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCA PARA PAVIMENTACAO DE RUAS NO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 30/07/2020 | 1320.00 | 09223322000174 | CARTORIO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS CARTORARIOS(RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICACOES) DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/07/2020 | 570.00 | 00001016178441 | VANILSON LINHARES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 38(TRINTA E OITO) QUENTINHAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE ATIVIDADES EM HORARIO EXTRAORDINARIO DE TRABALHO, REFERENTE AO MÊS DE JUNLO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/07/2020 | 1100.00 | 17111831000133 | ASSOCIAÇÃO DE RÁDIODIFUSÃO COM.DES.SOCIAL, CULTURAL E EDUCATIVO DE BELÉM DO BREJ | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO APOIO CULTURAL PARA MANUTENCAO DA ASSOCIACAO DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CULTURAL E DUCATIVO DESTE MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ, REFERENTE AO MÊS DE JULHODE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Divulgacao dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/07/2020 | 1000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACOES EM DIARIO DE GRANDE CIRCULACAO A UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Concessao de Subvencao a Delegacia de Policia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/07/2020 | 2100.00 | 00002663851418 | RANIERY DE LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR A MANUTENCAO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N. 404/2009 DE 26 DE JANEIRO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/07/2020 | 919.30 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/07/2020 | 18394.98 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 30/07/2020 | 1045.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS E ORINTACOERS DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE E PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS ORGAOS PuBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/07/2020 | 3819.75 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO PEVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/07/2020 | 8289.45 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/07/2020 | 5115.73 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NOS PSFS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/07/2020 | 3212.79 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/07/2020 | 7708.95 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO PACSAGENTE DE SAuDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/07/2020 | 1717.55 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA FARMACIA CENTRAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 30/07/2020 | 1122.85 | 07322518000190 | FARMÁCIA SÃO FRANCISCO-JOÃO VERAS DINIZ & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/07/2020 | 400.00 | 14569723000200 | DROGARIA F P TAVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, A SER PAGO COM RECURSOS DO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUS(COVID19), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/07/2020 | 200.00 | 00007056398430 | EMANUEL FERREIRA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE MOSSORO/RN, COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR SOROLOGIA DE COVID19 NO LABORATORIO CACIN. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/07/2020 | 340.00 | 00005388616495 | FRANCINALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL AMERICO MAIA DE VASCONCELOS, NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTEMUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS HWS1535/RN. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 30/07/2020 | 1370.00 | 00001826909460 | EWERTON JOALLYSSON LINHARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS IDA E VOLTA AS COMUNIDADES MANAUS E EXTREMAS, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA PARA ATENDIMENTO MEDICO NESTAS COMUNIDADES, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MNQ0090/RN. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 30/07/2020 | 1045.00 | 00087485958372 | PATROCINA DOS REIS FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 30/07/2020 | 1045.00 | 00087485958372 | PATROCINA DOS REIS FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 30/07/2020 | 200.00 | 00006131742405 | HANDERSON RAPHAEL FERNANDES VALE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/07/2020 | 1045.00 | 00006737835457 | JÉFFICA IZAURA MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECEPCIONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE BARBARA TEREZA DE JESUS , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/07/2020 | 1045.00 | 00006737835457 | JÉFFICA IZAURA MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECEPCIONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE BARBARA TEREZA DE JESUS , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/07/2020 | 1500.00 | 00008291940452 | JUCIVANIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FISIOTERAPEUTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/07/2020 | 1500.00 | 00008291940452 | JUCIVANIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FISIOTERAPEUTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/07/2020 | 1045.00 | 00004197482370 | FELLIPE TIAGO DANTAS LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO VIGIA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE BARBARA TEREZA DE JESUS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/07/2020 | 1045.00 | 00004197482370 | FELLIPE TIAGO DANTAS LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO VIGIA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE BARBARA TEREZA DE JESUS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/07/2020 | 400.00 | 00004188064463 | MARCOS DANIEL MAIA VIANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) VIAGENS A CIDADE DE MOSSORO/RN, TRANSPORTANDO EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, PARA MANUTENCAO CORRETIVA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS QFF5540/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/07/2020 | 645.00 | 00001016178441 | VANILSON LINHARES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 43(QUARENTA E TRÊS) QUENTINHAS PRONTAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO,(BARREIRAS SANITARIAS) A SER PAGO COM RECURSOS DO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUS(COVID19), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/07/2020 | 6400.00 | 00059668784472 | JOSÉ JÚLIO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/07/2020 | 11000.00 | 00005302766400 | JOSÉ LIMA FERNANDES DE ALENCAR JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/07/2020 | 1045.00 | 00009121635420 | KAIZA ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/07/2020 | 1045.00 | 00009121635420 | KAIZA ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 31/07/2020 | 4683.94 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF III, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 31/07/2020 | 21083.94 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF II, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 31/07/2020 | 17683.94 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF I, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 31/07/2020 | 18066.62 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE PACS, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 31/07/2020 | 6700.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE PACS CONTRATADO, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 07/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 31/07/2020 | 10366.62 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO EM SAuDE PEVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2020.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 31/07/2020 | 10596.59 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 31/07/2020 | 9540.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 31/07/2020 | 21960.84 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 31/07/2020 | 46175.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 31/07/2020 | 1340.00 | 00000895642433 | FRANCICLEIDE DA SILVA ROQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SETOR DE COVID19 NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 31/07/2020 | 13390.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA CLINICA DE ATENCAO BASICA HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 31/07/2020 | 4880.75 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADO NA FARMACIA CENTRAL, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 07/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 31/07/2020 | 1745.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PERTECENTE A FARMACIA CENTRAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 31/07/2020 | 16030.40 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF DIVERSOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 31/07/2020 | 11745.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF DIVERSOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 31/07/2020 | 25512.88 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 07/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 31/07/2020 | 3945.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 31/07/2020 | 59400.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 31/07/2020 | 17000.00 | 00006011289401 | KLÊNIO VINÍCIUS SUASSUNA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 31/07/2020 | 14000.00 | 00008215451403 | LUCAS RAFAEL COSTA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 31/07/2020 | 3800.00 | 00008215451403 | LUCAS RAFAEL COSTA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 31/07/2020 | 600.00 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 400(QUATROCENTOS) METROS DE TNT PARA CONFECCAO DE AVENTAIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE, DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUS(COVID19), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 31/07/2020 | 1006.20 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 31/07/2020 | 405.90 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 31/07/2020 | 540.00 | 00006040153482 | JOSEMAR FERREIRA DE LIMA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSMISSAO DE LIVE DAS ACOES DO COVID19, DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS(COVID19), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 31/07/2020 | 2900.00 | 00003843060398 | DAVI LEAL LANDIM CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 31/07/2020 | 900.00 | 14569723000200 | DROGARIA F P TAVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, A SER PAGO COM RECURSOS DO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUS(COVID19), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 31/07/2020 | 420.00 | 21888601000152 | KIDSCOR CLINICA MÉDICA DE CARDIOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS(ELETROCARDIOGRAMA E ECOCARDIOGRAMA) NO PACIENTE PIETRO NACELIO DA SILVA FERNANDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 31/07/2020 | 3732.91 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 31/07/2020 | 3690.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232017 | 0002486 | 31/07/2020 | 2800.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA , ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 023/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 31/07/2020 | 6000.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 31/07/2020 | 5077.40 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 31/07/2020 | 6190.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 31/07/2020 | 12000.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 31/07/2020 | 19722.35 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 31/07/2020 | 22575.58 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 31/07/2020 | 3645.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 31/07/2020 | 202.00 | 00022417443104 | ALFREDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE ATIVIDADES EM HORARIO EXTRAORDINARIO DE TRABALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 31/07/2020 | 1200.00 | 00001772119466 | ROMÁRIO GUDSON FERREIRA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 31/07/2020 | 7405.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 31/07/2020 | 1945.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 31/07/2020 | 4335.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 31/07/2020 | 100107.33 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 07/2020. A SER PAGO COM MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 31/07/2020 | 19917.81 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 07/2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 31/07/2020 | 5235.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 31/07/2020 | 201951.25 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 31/07/2020 | 77735.03 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 31/07/2020 | 11506.65 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS DO FUNDEB 60% INFANTIL, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 31/07/2020 | 1045.00 | 00070524764441 | CARLOS ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,(CONSELHOS MUNICIPAIS), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 31/07/2020 | 1045.00 | 00070524764441 | CARLOS ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,(CONSELHOS MUNICIPAIS), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 31/07/2020 | 1045.00 | 00001946903426 | MARIA DE FATIMA MARTINS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROFESSORA DO EJA, PRIMEIRO SEGUIMENTO, CICLO 1, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA, REFEDRENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 31/07/2020 | 1060.00 | 00011555796400 | FELIPE DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RETELHAMENTO, LIMPEZA E CAPINAGEM DA MURADA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 31/07/2020 | 1045.00 | 00096981270463 | NÚBIA LAFAIETE TEIXEIRA BRAGA DE ARAÚJO | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 31/07/2020 | 1045.00 | 00001772108421 | JOAQUIM MATHEUS PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 31/07/2020 | 1045.00 | 00038195682472 | JOSELITO DE ANDRADE LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 31/07/2020 | 12703.05 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETENCIA 07/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 31/07/2020 | 8125.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETENCIA 07/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 31/07/2020 | 6400.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETENCIA 07/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 31/07/2020 | 9436.90 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO DO LABORATORIO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 31/07/2020 | 1500.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO LABORATORIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 31/07/2020 | 460.00 | 00005059075427 | IVANILDO PEREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 31/07/2020 | 260.00 | 00002335806467 | VILAMAR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE TRAUMA DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 31/07/2020 | 1000.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE A SEREM DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 27.1357 (CONVÊNIO HOSPITAL). | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 31/07/2020 | 11375.17 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 31/07/2020 | 15125.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 31/07/2020 | 1445.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 31/07/2020 | 250.00 | 00005059075427 | IVANILDO PEREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DOS TRATORES E CARROCOES DA LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 31/07/2020 | 2050.00 | 00095404198400 | LUIZ PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE CALCAMENTO NAS RUAS ALCINDO OLIMPIO MAIA, FRANCISCO FERREIRA DE MELO, JUVÊNCIO FERNANDES E FRANCISCO RAIMUNDO DA CONCEICAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022020 | 0002487 | 31/07/2020 | 38088.99 | 13721826000191 | SERRA DO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EXECUCAO DE LIMPEZA URBANA, COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, VOLUMASSA, POLDA, VARRICAO, CATACAO E CAPINACAO MANUAL, PINTURA DE MEIO FIO, MAO DE OBRA E OPERADOR DE MAQUINA NO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME TP 002/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 31/07/2020 | 2025.00 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 31/07/2020 | 10074.91 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 31/07/2020 | 7836.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 31/07/2020 | 3090.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 31/07/2020 | 6374.50 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO,DA COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 31/07/2020 | 3083.50 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 31/07/2020 | 3400.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 31/07/2020 | 7735.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CRAS DA COMPETÊNCIA 07/2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 31/07/2020 | 978.00 | 08766222000121 | JOAO FERNANDES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Programa Primeira Infancia No SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 31/07/2020 | 11590.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 07/2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 31/07/2020 | 1380.00 | 00003775325417 | FRANCISCO JÂNIO GUIMARÃES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE ENTREGA A DOMICILIO DE KITS DE ALIMENTACAO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DEVINCULOS, DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID19, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 31/07/2020 | 1050.00 | 00003579848461 | DAMIAO BATISTA DEOLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENTREGA DE KITS DE ALIMENTACAO E HIGIENE AS FAMILIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS CYL1305/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 31/07/2020 | 2439.55 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE REFERENTE A COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 31/07/2020 | 2800.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE REFERENTE A COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 31/07/2020 | 1463.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DA CULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 31/07/2020 | 7935.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA REFERENTE A COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 03/08/2020 | 200.00 | 00013190629706 | VANUSIA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 03/08/2020 | 156.00 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 03/08/2020 | 7.32 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENCARGOS SOBRE DUPLICATA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 03/08/2020 | 1700.00 | 00084031913400 | VANUSIA FERNANDES MAIA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSOR DE GABINETE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002504 | 03/08/2020 | 2271.50 | 21227058000142 | CRISTALINO FERNANDES TORRES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 005/2020, CONFORME CONVÊNIO 027/2020 FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002505 | 03/08/2020 | 2640.70 | 21227058000142 | CRISTALINO FERNANDES TORRES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 005/2020, CONFORME CONVÊNIO 027/2020 FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002506 | 03/08/2020 | 3109.20 | 21227058000142 | CRISTALINO FERNANDES TORRES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 005/2020, CONFORME CONVÊNIO 027/2020 FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 03/08/2020 | 230.00 | 10807209000115 | CLÍNICA MÉDICA LOBO MAIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA( OTORRINO) EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 03/08/2020 | 250.00 | 00005068937401 | CAMILA GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA( VASCULAR) NO PACIENTE FRANCISCO TEIXEIRA DE LIRA CPF760.425.29404, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 03/08/2020 | 3080.00 | 31279863000173 | RAIMUNDO RWOORDSON DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 03/08/2020 | 1000.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO NO PACIENTE JOSE JERONIMO ANDRADE XAVIER CPF 086.271.04484, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 03/08/2020 | 800.00 | 09376435000100 | Instituto de Radiologia de Caicó LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS(RNM LOMBAR E COLUNA SACRAL) NA PACIENTE NADIGIA LOCIO LINHARES CPF 031.761.14451, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 03/08/2020 | 400.00 | 09376435000100 | Instituto de Radiologia de Caicó LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO(RNM DE QUADRIL DIREITO) NA PACIENTE FRANCISCA DA SILVA CPF 727.222.83453, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 03/08/2020 | 630.00 | 07303701000149 | INSTITUTO DE NEURO CARDIOLOGIA WILSON ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO( COLANGIORESSONANCIA) NA PACIENTE MARIA JOSE BRAGA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 03/08/2020 | 186.00 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 31(TRINTA E UM) BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 03/08/2020 | 168.00 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 28(VINTE E OITO) BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 04/08/2020 | 342.50 | 12160512000102 | MARCOS ANTONIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CESTAS PLASTICAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 04/08/2020 | 300.00 | 00060086530410 | ANNE VALÉRIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO( ESPIROMETRIA) NO PACIENTE FRANCISCO DELFINO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002525 | 04/08/2020 | 3296.40 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 804 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSJ 0125/PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 01/2020 . | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002526 | 04/08/2020 | 2988.90 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 729 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT SIENA DE PLACAS OFZ7344/PB, FIAT UNOS DE PLACAS NQC1244/PB E OFH2580/PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 01/2020 . | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002527 | 04/08/2020 | 4214.80 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.028 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT GRAND SIENAS DE PLACAS QFI0833/PB E QFI0853/PB E FIAT MOBI DE PLACAS QFP7223/PB DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL01/2020 . | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002523 | 04/08/2020 | 3710.50 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 905 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACAS QSA8853/PB LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002522 | 04/08/2020 | 1906.50 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 465 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO WK DE PLACAS QFA0780/PB, A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002524 | 04/08/2020 | 1640.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 400 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO WK DE PLACAS QFA0780/PB, A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002528 | 04/08/2020 | 3646.50 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.122 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS NQE6511/PB E CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQI5442/PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002529 | 04/08/2020 | 2304.25 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 709 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS TRATORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002530 | 04/08/2020 | 5534.75 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.703 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AS MAQUINAS PATROL, RETRO ESCAVADEIRA E PA CARREGADEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002531 | 04/08/2020 | 3282.50 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.010 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS TRATORES DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 05/08/2020 | 650.00 | 00072722185415 | FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE(CONSULTA MEDICA E RAIO X), POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 05/08/2020 | 200.00 | 00000794382452 | MANOEL SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE PARA FORTALEZA/CE, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 05/08/2020 | 1180.00 | 00006728926429 | DANIELLE CAROLINE BRAGA MARTINS | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE TEMPO DE SERVICOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA APOSENTADORIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 05/08/2020 | 90.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA BÁRBARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS(RAIO X DIGITAL DO TORAX) NO PACIENTE MARIA DE FATIMA LINHARES CPF 265.597.49134, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 05/08/2020 | 400.00 | 09376435000100 | Instituto de Radiologia de Caicó LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO(RNM DA COLUNA LOMBOSACRA) NO PACIENTE ELIEL DA SILVA SANTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 05/08/2020 | 320.00 | 01714490000150 | CEOM - CENTRO DE OLHOS DE MOSSORÓ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO(CONSULTA OFTALMOLOGICA PEDIATRICA) NO PACIENTE IANNY SOPHIA SILVA SANTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 06/08/2020 | 284.28 | 07322518000190 | FARMÁCIA SÃO FRANCISCO-JOÃO VERAS DINIZ & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002539 | 06/08/2020 | 216.00 | 16752736000156 | ERONILDES LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 72(SETENTA E DOIS) KG DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 004/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002540 | 06/08/2020 | 114.00 | 16752736000156 | ERONILDES LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 38(TRINTA E OITO) KG DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 004/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002541 | 06/08/2020 | 78.00 | 16752736000156 | ERONILDES LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 26(VINTE E SEIS) KG DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 004/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 06/08/2020 | 104.00 | 00091800269404 | ERISBERTO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL COM 52(CINQUENTA E DOIS) GARRAFOES NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002543 | 06/08/2020 | 3000.68 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 765,48 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSJ0125/PB, A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 01/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002544 | 06/08/2020 | 2000.71 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 563,581 LITROS DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQK6541/PB, A DISPOSICAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002545 | 06/08/2020 | 2506.00 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 705,916 LITROS DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FURGAO 415 SPRINTER MERCEDES BENZ, A DISPOSICAO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002546 | 06/08/2020 | 2500.48 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 637,878 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA, DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT GRAND SIENAS DE PLACAS QFI0833/PB E QFI0853/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, GESTAO PLENA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002547 | 06/08/2020 | 1998.71 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 563,017 LITROS DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FURGAO 415 SPRINTER MERCEDES BENZ, A DISPOSICAO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002548 | 06/08/2020 | 1502.08 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 423,122 LITROS DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQG2072/PB, A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAOPRESENCIAL 001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002549 | 06/08/2020 | 1501.52 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 422,964 LITROS DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQG2072/PB, A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAOPRESENCIAL 001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002550 | 06/08/2020 | 1000.09 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 281,716 LITROS DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQK6541/PB, A DISPOSICAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002551 | 06/08/2020 | 1002.59 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 282,42 LITROS DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQK6541/PB, A DISPOSICAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 06/08/2020 | 11000.00 | 00007852104401 | LEONARDO BATISTA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 06/08/2020 | 1045.00 | 00001825131490 | LEANDRO EDUARDO DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DA FARMACIA CENTRAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 06/08/2020 | 200.00 | 19486355000160 | AF SERVI?OS EM SA?DE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA PACIENTE MARIA ESTER DA SILVA ROQUE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 06/08/2020 | 1200.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNÓSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICINA FETAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO(CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO COM STRESS FARMACOLOGICO) NA PACIENTE AVANEUSA MATIAS DE MOURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 06/08/2020 | 569.90 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 06/08/2020 | 650.00 | 00075266229420 | RAIMUNDA PEREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES ( QUENTINHAS PRONTAS) DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE ATIVIDADES EM HORARIO EXTRAORDINARIO DE TRABALHO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002556 | 06/08/2020 | 2001.34 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 510,546 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACAS QSA8853/PB LOTADO NO GABINETE DO PREFITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002554 | 06/08/2020 | 1501.54 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 383,046 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIX DE PLACAS QSD8808/PB E QSE0758/PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 01/2020 . | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 06/08/2020 | 850.00 | 00006018579413 | SEBASTIÃO CANUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ROCO E DESMATAMENTO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA AS COMUNIDADES RAMADINHA, SALGADO, CORREGO DO MEIO E FLORESTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002552 | 06/08/2020 | 3001.63 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 845,53 LITROS DE OLEO DIESEL S 10, DESTINADOS AS MAQUINAS PATROL, RETRO ESCAVADEIRAS E PA CARREGADEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002557 | 06/08/2020 | 5508.51 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.551,694 LITROS DE OLEO DIESEL S 10, DESTINADOS AS MAQUINAS PATROL, RETRO ESCAVADEIRAS E PA CARREGADEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002555 | 06/08/2020 | 1001.74 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 255,546 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA, DESTINADOS AS MOTOCICVLETAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, GESTAO PLENA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 06/08/2020 | 1253.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQG2072/PB, DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 06/08/2020 | 250.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REVISAO NAS 04(QUATRO) RODAS E FREIOS DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQG2072/PB, DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 07/08/2020 | 1360.00 | 00007471942460 | VAGNER SARAIVA BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASSAGENS (BELEM DO BREJO DO CRUZ/ JOAO PESSOA/PB) DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS OET 3186/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 07/08/2020 | 530.00 | 00005059075427 | IVANILDO PEREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DOS TRATORES E CARROCOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 07/08/2020 | 165.60 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 07/08/2020 | 1045.00 | 00003629989497 | CLEODON LINHARES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE OPERADOR DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 07/08/2020 | 400.00 | 00033587515468 | CORN?LIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DOS CANTEIROS DAS VIAS PuBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 07/08/2020 | 200.00 | 00029974747449 | MANOEL FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE (CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA), POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 07/08/2020 | 400.00 | 00007458316489 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE (COMPRA DE MEDICAMENTOS), POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000202020 | 0002581 | 07/08/2020 | 375.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET, COM VELOCIDADE APARTIR DE 50(CINQUENTA) MB , DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL/CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020,CONFORME DISPENSA 020/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000202020 | 0002579 | 07/08/2020 | 405.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET, COM VELOCIDADE APARTIR DE 50(CINQUENTA) MB, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEAGOSTO DE 2020, CONFORME DISPENSA 020/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 07/08/2020 | 1045.00 | 00011833340442 | ANNIKELVI DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROFESSOR DO EJA, PRIMEIRO SEGUIMENTO, CICLO 2, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL GENIVAL LACERDA DA CUNHA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 07/08/2020 | 7315.00 | 09283185000163 | Poder Judiciário do Estado da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACAO DE COBRANCA RPV(REQUISICAO DE PEQUENO VALOR), QUE RESULTOU O PROCESSO Nº 000023975.2017.5.13.0016, JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIAO VARA DE TRABALHO DE CATOLE DO ROCHA/PB, CONFORME DECISAO DE HOMOLOGACAO DE ACORDO EM ANEXO, TENDO COMO AUTORA A SENHORA MARIA LINHARES TAVARES PROCESSO Nº 000030470.2017.5.13.0016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000202020 | 0002580 | 07/08/2020 | 570.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | SERVICOS DE INTERNET, COM VELOCIDADE APARTIR DE 50(CINQUENTA) MB, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL E AS SECRETARIAS DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS, TURISMO E MEIO AMBIENTE E CULTURA E ESPORTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DISPENSA 020/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302019 | 0002571 | 07/08/2020 | 3507.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LACEERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 030/2019, CONFORME CONVÊNIO 027/2020 FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302019 | 0002572 | 07/08/2020 | 737.25 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LACEERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 030/2019, CONFORME CONVÊNIO 027/2020 FIRMADO ENTRE A SES EESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 07/08/2020 | 830.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS(USG MMII E USG MMSS) NA PACIENTE MARIA EUGÊNIA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 07/08/2020 | 550.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO(USG MMII ) NA PACIENTE ROSINNY BATISTA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000202020 | 0002578 | 07/08/2020 | 535.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET, COM VELOCIDADE APARTIR DE 50(CINQUENTA) MB, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, UNIDADES BASICAS DE SAuDE, CLINICA DE ATENCAO BASICA A SAuDE HUDSON MAIA DA CUNHA E APARTAMENTO DOS MEDICOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DISPENSA 020/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 07/08/2020 | 200.00 | 00002447164475 | OZAEL JALES DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA (CARDIOLOGIA) EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 10/08/2020 | 480.00 | 00050978942434 | ANA?SA DANTAS DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES (GINECOLOGISTA), NA PACIENTE MARIA GLICIA DE OLIVEIRA ROCHA CPF090.608.23400, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 10/08/2020 | 275.00 | 00009950609402 | JOSÉ DEMEVAL JALES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE MOSSORO/RN, COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, TRANSPORTANDO PACIENTES CONFIRMADOS DE COVID19, PARA REALIZACAO NO LABORATORIO CACIN, A SER PAGO COM RECURSOS DO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUS(COVID19), NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 10/08/2020 | 300.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA BÁRBARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO( TC DO TORNOZELO) SEM CONTRASTE, EM PACIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 10/08/2020 | 831.60 | 21227058000142 | CRISTALINO FERNANDES TORRES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 36(TRINTA E SEIS)ALCOOL ETILICO 70 E 48(QUARENTA E OITO) ALCCOL EM GEL 70 500ML DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL 008/2020 DE 17/03/2020(DECLARA SITUACAO DE EMERGÊNCI EM SAuDE PuBLICA NO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ), A SER PAGO COM RECURSOS DO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUS(COVID19), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 10/08/2020 | 600.00 | 00052209458234 | MORGANA RODRIGUES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA(DERMATOLOGISTA)NOS PACIENTES WESLEY A. DANTAS E MARIA SAIONARIA VIEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 10/08/2020 | 200.00 | 00007056398430 | EMANUEL FERREIRA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE MOSSORO/RN, COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR SOROLOGIA DE COVID19 NO LABORATORIO CACIN. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 10/08/2020 | 200.00 | 00009950609402 | JOSÉ DEMEVAL JALES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE MOSSORO/RN, COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, TRANSPORTANDO PACIENTES CONFIRMADOS DE COVID19, PARA REALIZACAO DE SOROLOGIA NO LABORATORIO CACIN, A SER PAGO COM RECURSOS DO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUS(COVID19), NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 10/08/2020 | 240.00 | 00033426163500 | ANTONIO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE MOSSORO/RN, COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, TRANSPORTANDO PACIENTES CONFIRMADOS DE COVID19, PARA REALIZACAO DE SOROLOGIA NO LABORATORIO CACIN, A SER PAGO COM RECURSOS DO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUS(COVID19), NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 10/08/2020 | 800.00 | 00005464968490 | HELOISA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES NO CENTRO DE COVID19 PARA APLICACAO DE TESTE RAPIDO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 10/08/2020 | 800.00 | 00009451275452 | MARIA JÉDINA DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES NO CENTRO DE COVID19 PARA APLICACAO DE TESTE RAPIDO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 10/08/2020 | 800.00 | 00005227051461 | ERICA DAIANE DANTAS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES NO CENTRO DE COVID19 PARA APLICACAO DE TESTE RAPIDO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 10/08/2020 | 400.00 | 09376435000100 | Instituto de Radiologia de Caicó LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO(RNM ARTICULAR/JOELHO) NO PACIENTE GENESIO ARAuJO DE MEDEIROS NETO CPF 091.811.55409, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 10/08/2020 | 300.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA BÁRBARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO( TC DO CRANIO) SEM CONTRASTE, NA PACIENTE VALENTINA MAIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 10/08/2020 | 370.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA BÁRBARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO( TC DO TORAX) SEM CONTRASTE, NO PACIENTE ALCINDO OLIMPIO MAIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 10/08/2020 | 370.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA BÁRBARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO( TC DO TORAX) SEM CONTRASTE, NA PACIENTE BENEDITA PEREIRA DE MEDEIROS CPF 023.802.69491, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 10/08/2020 | 868.05 | 04034623000136 | PANIFICADORA PUPOLAR | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PAES, BOLOS, PRESUNTO E QUEIJO) DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 10/08/2020 | 660.50 | 04034623000136 | PANIFICADORA PUPOLAR | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PAES, PRESUNTO E QUEIJO) DESTINADAS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 10/08/2020 | 471.30 | 04034623000136 | PANIFICADORA PUPOLAR | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PAES, PRESUNTO E QUEIJO) DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002618 | 10/08/2020 | 2322.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALINHAMENTO, MONTAGEM, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 023/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002619 | 10/08/2020 | 3356.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04(QUATRO) PNEUS 205/75 R16 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQK6541/PB, A DISPOSICAO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 023/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002620 | 10/08/2020 | 3356.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04(QUATRO) PNEUS 205/75 R16 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQG2072/PB, A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 023/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372017 | 0002586 | 10/08/2020 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PuBLICA: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 037/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002615 | 10/08/2020 | 4708.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALINHAMENTO, CAMBAGEM, CASTER, MONTAGEM E BALANCEAMENTO NOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 023/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002622 | 10/08/2020 | 7480.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 08(OITO) PNEUS 215/75 R17,5 DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 023/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 10/08/2020 | 330.00 | 00016958253817 | GERALDO GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE (COMPRA DE MEDICAMENTOS), POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 10/08/2020 | 150.00 | 00070941072428 | DAMIANA SIMONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 10/08/2020 | 150.00 | 00070017477425 | VANESSA GOMES FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 10/08/2020 | 300.00 | 00085084468453 | MARIA HELENA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE(COMPRA DE MEDICAMENTOS E CONSULTA MEDICA), POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 10/08/2020 | 350.00 | 00096978279404 | ADERSON OLEGARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE (EXAMES ESPECIALIZADOS/ECOCARDIOGRAMA E TC DE CRANIO), POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 10/08/2020 | 200.00 | 00009993358479 | FRANCINALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 10/08/2020 | 1000.00 | 00016036565453 | CÍCERO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE(EXAMES E CONSULTA ESPECIALIZADOS) POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 10/08/2020 | 100.00 | 00010106562444 | DIOGO MEDEIROS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PuBLICA CLAIR & LEITAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 10/08/2020 | 100654.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA REFERENTE AOS MESES ACUMULADOS DE JANEIRO A ABRIL (CIP) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 10/08/2020 | 1203.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PELA ENERGISA, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTAO DE RECEBIVEIS, REFERENTE AO MESES ACUMULADOS REFERENTE AOS MESES ACUMULADOS DE JANEIRO A ABRIL (CIP) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 10/08/2020 | 4713.00 | 05901771000505 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADOS A MAQUINA PATROL, DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 10/08/2020 | 1200.00 | 00070333741439 | ABNER FRANÇOIS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS(REVISAO GERAL COM TROCA DE PECAS) DAS MOTOCICLETAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002621 | 10/08/2020 | 1678.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DOIS) PNEUS 205/75 R16 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQK3807/PB, A DISPOSICAO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 023/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 11/08/2020 | 1591.20 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA TUBOS PARA ESGOTO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 11/08/2020 | 800.00 | 00070494843268 | EVANDRO MAIA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE FORTALEZA/CE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS E TRATORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0002628 | 12/08/2020 | 2200.00 | 31058541000102 | ANTONIO DOUGLAS FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MARKETING DIGITAL, NO GERENCIAMENTO DE MIDIAS DIGITAIS E REDES SOCIAIS DESTA PREFEITURA(GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS:FACEBOOK, TWITTER E INSTAGRAM; PRODUCAO DE VIDEOS, RELEASES PERIODICOSA SEREM ENVIADOS PARA IMPRENSA; PRODUCAO DE FOTOGRAFIA(EXT/INT)E ASSESSORIA DE IMPRENSA, CONFORME DISPENSA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 12/08/2020 | 1390.00 | 23971371000116 | MAYARA SARAIVA DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UMA) IMPRESSORA EPSON L3150 DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 12/08/2020 | 520.00 | 23971371000116 | MAYARA SARAIVA DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TINTAS EPSON DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 12/08/2020 | 650.00 | 35650324000150 | CARDIODIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO( BIOPSIA DE PROSTATA COM ULTRASSON TRANSRETAL), NO PACIENTE JOAO VICENTE FILHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192020 | 0002629 | 12/08/2020 | 31467.48 | 36927638000110 | CONSTRUTORA MEDEIROS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDICAO DO SERVICO DE RECUPERACAO(TAPA BURACO) DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA 019/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 13/08/2020 | 100.00 | 00010467620440 | CARLA PRISCILA MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PuBLICA CLAIR & LEITAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 13/08/2020 | 260.00 | 00064620301434 | HELENILTON COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SOLDA DA PORTA DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 13/08/2020 | 860.00 | 00064620301434 | HELENILTON COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SOLDA NO REBOQUE DO MOTOR DO CARRO PIPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132020 | 0002637 | 13/08/2020 | 960.00 | 24201816000141 | BARATÃO DOS LUBRIFICANTES COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MAQUINA PATROL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA 013/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 13/08/2020 | 230.85 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPL. LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA 02(DOIS) FILTROS DESTINADOS A MAQUINA PATROL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 13/08/2020 | 200.00 | 00072721510487 | FRANCISCA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 13/08/2020 | 1045.00 | 00001882400470 | RITA DE CASSIA P. DE M. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ORIENTADORA SOCIAL DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 13/08/2020 | 460.00 | 00064620301434 | HELENILTON COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO E PINTURA DO PORTAO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 13/08/2020 | 370.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA BÁRBARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO( TC DO TORAX) SEM CONTRASTE, NO PACIENTE HILARIVAN DANTAS DE OLIVEIRA, CPF 324.549.61415, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002642 | 13/08/2020 | 916.73 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 287,2575LITROS DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQK6541/PB, A DISPOSICAO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002643 | 13/08/2020 | 1654.77 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM E ETANOL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT MOBI DE PLACAS QFP7223/PB E FIAT GRAND SIENA DE PLACAS QFI0833/PB E QFI0853/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEGESTAO PLENA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002644 | 13/08/2020 | 1165.07 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 282,8896 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSJ0125/PB, A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 13/08/2020 | 1200.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 13/08/2020 | 350.00 | 00003631693427 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE CARRO DE SOM PRA DIVULGACAO DA ENTREGA DE 02(DOIS) ONIBUS ESCOLARES, 01(UMA) AMBULANCIA E 09(NOVE) CHAVES DE CASAS DO PROGRAMA MELHORIA HABITACIONAL A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, EM PRACA PuBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 13/08/2020 | 200.00 | 00008631651419 | IVANDIR MENEZES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE MOSSORO/RN PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E OFICINAS MECANICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 14/08/2020 | 1045.00 | 00009549011429 | MARIA ELIZABETH DE MEDEIROS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 14/08/2020 | 1045.00 | 00070589001400 | RONALDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO VIGIA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE GENIVAL LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 14/08/2020 | 550.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO(USG MMII ) NA PACIENTE RUYDINETE TARGINO, CPF 526.602.90482, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 14/08/2020 | 431.14 | 15016313000105 | ESPAÇO MOSSORO COM. VAR. E ATAC.DE PROD. ORT. E MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 08(OITO) CURATIVO BIATAIN ALGINATO 10X DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 14/08/2020 | 2000.00 | 00008711119420 | CLEONICE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA DR. ANTONIO MASSA, 32 NO BAIRRO JAGUARIBE EM JOAO PESSOAPB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRATAMENTO DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 14/08/2020 | 600.00 | 00009003998485 | LAENNA SAMARA LINHARES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DURANTE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE SAO BENTO/PB, PARA REALIZACAO DE TOMOGRAFIAS E TESTES DE COVID19, NA CLINICA SANTA CECILIA,A SER PAGO COM RECURSOS DO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUS(COVID19) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 14/08/2020 | 600.00 | 00087770920400 | SUELY AZEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DURANTE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE SAO BENTO/PB, PARA REALIZACAO DE TOMOGRAFIAS E TESTES DE COVID19, NA CLINICA SANTA CECILIA, A SERPAGO COM RECURSOS DO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUS(COVID19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 14/08/2020 | 1450.00 | 00005566809448 | ERICA ANTONIA DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS DE APOIO AS ACOES DESENVOLVIDAS NO CRAS DURANTE A PANDEMIA DO COVID19, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 14/08/2020 | 640.00 | 00053049837420 | ANTONIO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RETIRADA DE ENCHAME DE ABELHAS DO PORTICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 14/08/2020 | 225.29 | 24118945000170 | JOÃO BOSCO DUTRA DE OLIVEIRA - Construcenter | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TINTA DESTINADO AO PORTICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 17/08/2020 | 100.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO E SUBSTITUICAO DA MANGUEIRA DE MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 17/08/2020 | 460.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO E SUBSTITUICAO DDOS FILTROS DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE E SUSBSTITUICAO DE 02(DUAS) UNHAS DA CONCHA TRASEIRA DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA MODELO 416 E , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 17/08/2020 | 200.00 | 00008431005408 | RAFAEL MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE PARA CIDADE DE NATAL/RN PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 17/08/2020 | 200.00 | 00080515215449 | MARIA DALVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE PARA CIDADE DE NATAL/RN PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 17/08/2020 | 150.00 | 00070588979481 | JÉSSICA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE PARA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 17/08/2020 | 150.00 | 00006829895413 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 17/08/2020 | 670.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA BÁRBARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS( TC DE CRANIO E TC DO TORAX) SEM CONTRASTE, NAS PACIENTES MARIA VITORIA FERNANDES DA SILVA E EDINALVA ALVES DANTAS DUTRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 17/08/2020 | 2300.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO(ARTERIOGRAFIA) NO PACIENTE MANOEL FERREIRA DE MEDEIROS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 17/08/2020 | 370.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA BÁRBARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO( TC DO TORAX) SEM CONTRASTE, NO PACIENTE MANOEL ANTONIO DA SILVA NETO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 17/08/2020 | 5800.00 | 00062284347487 | SUZANA MARIA R.P. FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIAGNOSTICO EM CARDIOLOGIA: TESTE ERGOMETRICO, MAPA, HOLTER, LAUDOS PARA RISCO CIRURGICO E ACOMPANHAMENTO DE GRUPOS DE RISCO, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 17/08/2020 | 8500.00 | 00018126774487 | JOAO FORTE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM CARDIOLOGIA, ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARDIOPATAS PARA HOSPITAIS DE REFERÊNCIA E ANALISES DE EXAMES ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 18/08/2020 | 640.00 | 00007120792466 | RÁFIA LINHARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DESINFECCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE GENIVAL LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUS(COVID19), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 18/08/2020 | 800.00 | 00007695577405 | SUEDNA LINHARES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES NO CENTRO DE COVID19 PARA APLICACAO DE TESTE RAPIDO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 18/08/2020 | 1045.00 | 00008318797426 | VALQUÍRIA DUTRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE RAIO X DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 18/08/2020 | 1045.00 | 00013415596451 | MARIA JOSÉ GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COZINHEIRA DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 18/08/2020 | 680.00 | 00043020674468 | JOSÉ FRANCIVALDO MOREIRA FILGUEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS DE 03(TRÊS) GELAGUA E 08(OITO) VENTILADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL DR GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 18/08/2020 | 2040.00 | 00075266725400 | ANTONIA DELFINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE AVENTAL DESCARTAVEL E CAPOTES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE( HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, UNIDADES BASICAS DE SAuDE E BARREIRAS SANITARIAS), DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUS(COVID19), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 18/08/2020 | 1100.00 | 00006786642420 | JOÃO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS DOS VEICULOS ONIX DE PLACAS QSD8808/PB E QSE0758/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 18/08/2020 | 1300.00 | 00087363283400 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 18/08/2020 | 480.00 | 00043020674468 | JOSÉ FRANCIVALDO MOREIRA FILGUEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS DE 02(DOIS) GELAGUA E 08(OITO) VENTILADOR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 18/08/2020 | 1045.00 | 00070588400408 | WIGNA RAYONARA ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROFESSORA DO EJA, PRIMEIRO SEGUIMENTO, CICLO 1, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCA INGRACA DA CONCEICAO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 18/08/2020 | 1045.00 | 00009247010489 | JANYNNE DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROFESSORA DO EJA, PRIMEIRO SEGUIMENTO, CICLO 2, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 18/08/2020 | 1550.00 | 00010938983482 | JULIA MARIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 18/08/2020 | 1045.00 | 00001787949451 | ELIEZER BENÍCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROFESSOR DO EJA, PRIMEIRO SEGUIMENTO, CICLO 2, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, REFEDRENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 18/08/2020 | 300.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AO WEBSITE DESTE MUNICIPIO, COM HOSPEDAGEM MENSAL, MANUTENCAO DO GERENCIADOR DE CONTEuDO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ESIC, LICITACAO ,SSU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 18/08/2020 | 600.00 | 00055537995468 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE(EXAME ESPECIALIZADO), POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132020 | 0002671 | 18/08/2020 | 205.00 | 24201816000141 | BARATÃO DOS LUBRIFICANTES COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DOIS) FILTOR DESTINADOS A MAQUINA PATROL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA 013/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 18/08/2020 | 150.00 | 00033426163500 | ANTONIO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 18/08/2020 | 100.00 | 00008737336495 | HANSY DAVERSON PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL SAO VICENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 18/08/2020 | 1800.00 | 00008982545409 | ALINE MARIA LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CAPACITACAO DESTINADA AS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA QUE SAO CONSIDERADAS VULNERAVEIS, DURANTE A PANDEMIA DO COVID19, COM ORIENTACOES E PALESTRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Programa Primeira Infancia No SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 18/08/2020 | 1800.00 | 00012271349400 | MARIA ADALGIZA BRAGA ANGELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CAPACITACAO DESTINADA A EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ COM O TEMA: COMO CHEGAR AS FAMILIAS ATRAVES DE WHATSAPP E PRESENCIAL, DURANTE AS ACOES DE COMBATE AO COVID19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 18/08/2020 | 1500.00 | 00011735982431 | WILLIAM FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ORIENTACAO REMOTA NOS TRABALHOS DA EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E ATENDIMENTO AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE A PANDEMIA COVID19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 18/08/2020 | 800.00 | 00006381130407 | GERALDO JALES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE PANFLETOS NAS ACOES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE A PANDEMIA COVID19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 18/08/2020 | 960.00 | 00076146235415 | ANTONIO TEIXEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ANIMACAO COM POESIAS E VERSOS NO TRAGETO DO CARRO DE SOM DURANTE A CAMINHADA PELOS BAIRROS(PROJETO ARTE POR UMA CAUSA), QUE TEM POR OBJETIVO COMBATER OS CASOS DE DEPRESSAO DURANTE A PANDEMIACOVID19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 19/08/2020 | 1045.00 | 00002659831424 | ALLYSSON SIMONSSEM BRAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE ENTREGA A DOMICILIO DE KITS DE HIGIENE AS FAMILIAS CADASTRADAS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID19, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 19/08/2020 | 1100.00 | 00026559749134 | MARIA DE FATIMA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE AVENTAL DESCARTAVEL E CAPOTES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE( HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, UNIDADES BASICAS DE SAuDE E BARREIRAS SANITARIAS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 19/08/2020 | 750.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO (ANGIORESSONANCIA ARTERIAL DO CRANIO) NA PACIENTE VALENTINA OLIVEIRA OLIMPIO MAIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 19/08/2020 | 150.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNÓSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICINA FETAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO(USG DAS MAMAS) NA PACIENTE MARIA JOSE DE LIRA MAIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 19/08/2020 | 255.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS (RAIO X DO TORAX E MAMOGRAFIA) NA PACIENTE MARIA JOSE DE LIRA MAIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 19/08/2020 | 300.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA(NEURO), NA PACIENTE MARIA IANCA BATISTA MEDEIROS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 20/08/2020 | 420.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA BÁRBARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO( TC PELVE) SEM CONTRASTE, NA PACIENTE FRANCISCA HELENA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 20/08/2020 | 370.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA BÁRBARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO( TC DO TORAX) SEM CONTRASTE, NA PACIENTE MYLENA MEL SOUSA MAIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 20/08/2020 | 230.00 | 10807209000115 | CLÍNICA MÉDICA LOBO MAIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA( OTORRINO) EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 20/08/2020 | 1000.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA & CIA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DE CIRURUGIA NA PACIENTE MARIA FERNANDA DOS SANTOS SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002707 | 20/08/2020 | 4006.05 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 04/2020, CONFORME CONVÊNIO 027/2020 FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002708 | 20/08/2020 | 5398.00 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 04/2020, CONFORME CONVÊNIO 027/2020 FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002709 | 20/08/2020 | 2582.25 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002710 | 20/08/2020 | 3117.20 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002711 | 20/08/2020 | 4000.09 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.126,786 LITROS DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS NQK6541/PB, NQK3807/PB E AMBULANCIA FURGAO MERCEDES BENZ A DISPOSICAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002712 | 20/08/2020 | 2249.81 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 633,75 LITROS DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQG2072/PB, A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAOPRESENCIAL 001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002713 | 20/08/2020 | 4000.80 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.020,613 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA, DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT MOBI DE PLACAS QFP7223/PB, FIA T SIENA DE PLACAS OFZ7344/PB, FIAT GRAND SIENAS DE PLACAS QFI0833/PB E QFI0853/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, GESTAO PLENA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002714 | 20/08/2020 | 1949.86 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 497,414 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSJ0125/PB, A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 01/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 20/08/2020 | 615.00 | 00003207158412 | ELENY MAIRA TAVARES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS (ENCADERNACOES, PLASTIFICACOES, COPIAS COLORIDAS E CARTAZES) DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 20/08/2020 | 786.00 | 00003207158412 | ELENY MAIRA TAVARES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS (ENCADERNACOES, COPIAS COLORIDAS, PLASTIFICACOES E CARTAZES)DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002719 | 20/08/2020 | 4613.00 | 00080514553472 | CARLOS KLEBER OLIMPIO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 07(SETE) VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS OEX 4907/PB, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 07/2019, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 20/08/2020 | 270.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA SALVADOR DE LOCIO CUNHA, PARA O FUNCIONAMENTO DO PEVA (PROGRAMA DE ERRADICACAO E VIGILANCIA AMBIENTAL), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE2020, CONFORME CONTRATO 02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 20/08/2020 | 1045.00 | 00033633170855 | JOÃO CÂNDIDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 20/08/2020 | 1045.00 | 00013415596451 | MARIA JOSÉ GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COZINHEIRA DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 20/08/2020 | 1760.00 | 05083402000110 | CLIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 22(VINTE E DOIS) EXAMES ESPECIALIZADOS POR IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 20/08/2020 | 1760.00 | 07330309000199 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE MOSSORÓ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 22(VINTE E DOIS) EXAMES ESPECIALIZADOS POR IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 20/08/2020 | 4000.00 | 07330309000199 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE MOSSORÓ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 50(CINQUENTA) EXAMES ESPECIALIZADOS POR IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO DIA 08/07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002718 | 20/08/2020 | 3350.00 | 00079778470430 | SÉRGIO MEDEIROS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO VW/GOL 1.6, ANO 2019, COR PRATA, DE PLACAS QSA8853/PB, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0002695 | 20/08/2020 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA AO SETOR DE LICITACAO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DISPENSA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0002697 | 20/08/2020 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DISPENSA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 20/08/2020 | 250.00 | 00087346354400 | ANGELA ADRIANA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA EZEQUIEL MEDEIROS DE SOUSA, 69, NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORMECONTRATO 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 20/08/2020 | 1045.00 | 00070839688458 | ANDERSON JUNIO DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALIMENTACAO DE INFORMACOES NO QUE TANGE OS PROCESSOS LICITATORIOS PARA O PORTAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2020, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0002698 | 20/08/2020 | 324.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DISPENSA 03/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 20/08/2020 | 760.00 | 00008689599444 | MARINA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL COM 304(TREZENTOS E QUATRO/GARRAFOES) NA GARAGEM MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 20/08/2020 | 1600.00 | 00087362899491 | JOSÉ OLIETE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA NOTURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO, DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 20/08/2020 | 1045.00 | 00096694017472 | João César de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 20/08/2020 | 1045.00 | 00096705957468 | MARIA CILENE PEREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO(CONSELHOS MUNICIPAIS), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0002696 | 20/08/2020 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA AO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO 2020, CONFORME DISPENSA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 20/08/2020 | 350.00 | 00011410856402 | LUCAS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA FRANCISCO FERREIRA DE MELO, SN, NO CENTRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CONTRATO 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 20/08/2020 | 350.00 | 00011410856402 | LUCAS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA MANOEL GALDINO DE MELO, SN, NO BAIRRO MIGUEL BATISTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS(CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CONTRATO 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 20/08/2020 | 480.00 | 00001771392428 | MARIA IZABELLY MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIGITACAO DE CADASTROS DO ESUS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002715 | 20/08/2020 | 1899.62 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 535,105 LITROS DE OLEO DIESEL S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQE6511/PB E NQI5442/PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 20/08/2020 | 500.00 | 00010418231427 | JANAINA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE(EXAME DE VISTA E COMPRA DE OCULOS), POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 20/08/2020 | 150.00 | 00009064880441 | MORGANA MARIA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 20/08/2020 | 1000.00 | 00070524953414 | ANNA KAROLAINY SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE (EXAME ESPECIALIZADO), POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 20/08/2020 | 300.00 | 00005290249427 | OZENI DE SOUZA FREITAS ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE (COMPRA DE MEDICAMENTOS), POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 20/08/2020 | 200.00 | 00051256010472 | FRANCISCO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, NO CENTRO DESTE ACIDADE DE BELEM DO BREJO DO CRUZ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO LEITE DO GOVERNO DO ESTADO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CONTRATO 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 21/08/2020 | 100.00 | 00010467620440 | CARLA PRISCILA MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE SOUSA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 21/08/2020 | 2350.00 | 00012801058440 | JOSÉ JALES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AJUDANTE NA ADEQUACAO E TERRAPLANAGEM DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 21/08/2020 | 325.00 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A ILUMINACAO PuBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 21/08/2020 | 1045.00 | 00006631478405 | ALCILENE GARCIA DE LIMA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Construcao e/ou ampliacao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0002744 | 21/08/2020 | 451226.13 | 15091778000120 | GARIBALDE CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REAJUSTE DE PRECO AO CONTRATO 089/2014 DA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM 12(DOZE) SALAS DE AULA NESTE MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB, CONFORME CONCORRÊNCIA 001/2014. | 00522014 | 2113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos de Exercícios Anteriores | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000132020 | 0002745 | 21/08/2020 | 875.00 | 24201816000141 | BARATÃO DOS LUBRIFICANTES COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FILTROS DESTINADOS AOS ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA 013/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 21/08/2020 | 270.00 | 00018275397472 | SEBASTIAO SARAIVA LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE MOSSORO/RN PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E OFICINAS MECANICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 21/08/2020 | 1300.00 | 27428247000160 | MARIA DE FÁTIMA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS E FISCAIS EXISTENTES NO MUNICIPIO E ORGAO VINCULADOS PARA FINS DE REGULARIDADE E EMISSAO DE CND CONJUNTA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASILRFB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 21/08/2020 | 1200.00 | 00008889190426 | FELIPE BRAGA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FARMACEUTICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302019 | 0002739 | 21/08/2020 | 2045.53 | 08674752000140 | CIRURGICA MANTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 030/2019. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 21/08/2020 | 400.00 | 09376435000100 | Instituto de Radiologia de Caicó LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO(RNM COLUNA LOMBOSACRA) NA PACIENTE VITORIA LAIANE GOMES DE MEDEIROS CPF 701.508.52401, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 21/08/2020 | 600.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNÓSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICINA FETAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO(CINTILOGRAFIA OSSEA) NA PACIENTE MARIA JOSE DE LIRA MAIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 21/08/2020 | 250.00 | 00007721501415 | FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA( PSIQUIATRA) NA PACIENTE MARIA HELENA SANTOS SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000052020 | 0002749 | 24/08/2020 | 10000.00 | 23384632000100 | MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE USINA GERADORA DE GASES MEDICINAIS( AR COMPRIMIDO E OXIGÊNIO) COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSO DESTINADO AO HOSPITAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME INEXIGIBILIDADE005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 24/08/2020 | 1850.00 | 14569723000200 | DROGARIA F P TAVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, A SER PAGO COM RECURSOS DO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUS(COVID19), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 24/08/2020 | 460.00 | 14569723000200 | DROGARIA F P TAVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, A SER PAGO COM RECURSOS DO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUS(COVID19), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302019 | 0002752 | 24/08/2020 | 2213.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 030/2019. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 24/08/2020 | 400.00 | 00060086530410 | ANNE VALÉRIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA( PENEUMOLOGIA) NA PACIENTE PAULA HELEN OLIMPIO MAIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 24/08/2020 | 250.00 | 07235315000167 | CLÍNICA DR. SILVIO SANTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA(ORTOPEDICA) EM PACIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 24/08/2020 | 300.00 | 10785592000158 | CLINICA NEURO ODONTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA PACIENTE NADIGIA LINHARES LOCIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 24/08/2020 | 700.00 | 30866290000111 | RETINA OFTALMOLOGIA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO(ANGIOFLUORESCEINOGRAFICA COM CONTRASTE BINOCULARNO PACIENTE CLEIDIANE BATISTA CPF051.851.43430, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 24/08/2020 | 420.00 | 00003922428428 | LUCIANO ALVES DA COSTA | SERVICOS DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 25/08/2020 | 1280.00 | 00003632065403 | JURANDIR MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE OPERADOR DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 25/08/2020 | 2610.00 | 00001951166400 | CLÍNICA DR. EMERSON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS(EXAMES MEDICOS E USG) EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 25/08/2020 | 400.00 | 00060086530410 | ANNE VALÉRIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO HUMBERTO GARCIA DE LIMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 25/08/2020 | 1196.56 | 07322518000190 | FARMÁCIA SÃO FRANCISCO-JOÃO VERAS DINIZ & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUS(COVID19), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 25/08/2020 | 800.00 | 00005388616495 | FRANCINALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL AMERICO MAIA DE VASCONCELOS, NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTEMUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS HWS1535/RN. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 25/08/2020 | 1306.93 | 07322518000190 | FARMÁCIA SÃO FRANCISCO-JOÃO VERAS DINIZ & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 25/08/2020 | 800.00 | 00005388616495 | FRANCINALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS IDA E VOLTA A COMUNIDADE EXTREMAS, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA PARA ATENDIMENTO MEDICO NESTA COMUNIDADE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS HWS1535/RN. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 25/08/2020 | 2080.00 | 14680187000126 | VITOR HUGO DE ALMEIDA FERNANDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 25/08/2020 | 300.00 | 14719901000142 | CLÍNICA SANTA MADRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO(CONSULTA MEDICA OFTALMOLOGICA)NA PACIENTE VALENTINA DE OLIVEIRA MAIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 25/08/2020 | 2900.00 | 14680187000126 | VITOR HUGO DE ALMEIDA FERNANDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AUNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 25/08/2020 | 170.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM EXAME ESPECIALIZADO(USG CERVICAL COM DOPPLER)NA PACIENTE ANA CLAUDIA REBOLCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0002761 | 25/08/2020 | 2500.00 | 13431795000134 | ANDRADE & MARTINS - ASSESSORIA JURÍDICA E ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME INXIGIBILIDADE 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 25/08/2020 | 50.00 | 00037364693220 | ALCINDO OLIMPIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 25/08/2020 | 2000.00 | 14680187000126 | VITOR HUGO DE ALMEIDA FERNANDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 26/08/2020 | 1400.00 | 00004998997416 | IRAJÁ ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ELABORACAO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 26/08/2020 | 740.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 26/08/2020 | 740.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 26/08/2020 | 570.93 | 09283185000163 | Poder Judiciário do Estado da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA REFERENTE AO PROCESSO Nº 080239250.2020.815.0141DO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ CONTRA O PRESIDENTE DA CAMARA DOS VEREADORES FRANCISCO MARCONI LINHARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 26/08/2020 | 200.00 | 12816976000540 | J O DANTAS DE LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0002781 | 26/08/2020 | 4000.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 011/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 26/08/2020 | 250.00 | 35586864000111 | L D DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS(SUBSTITUICAO DO KIT DE EMBREAGEM)DO VEICULO ONIX DE PLACAS QSE0758/PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 26/08/2020 | 997.00 | 35586864000111 | L D DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO ONIX DE PLACAS QSE0758/PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 26/08/2020 | 550.00 | 35661040000169 | GASTROVLINICA CAICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM EXAME ESPECIALIZADO (ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA) NA PACIENTE FRANCISCA SILVESTRE DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 26/08/2020 | 1000.00 | 00006545487493 | LAURINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PORTAS DE MADEIRA DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 26/08/2020 | 100.00 | 00009950609402 | JOSÉ DEMEVAL JALES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE SOUSA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 26/08/2020 | 650.00 | 09376435000100 | Instituto de Radiologia de Caicó LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS( RAIO X QUADRIL, TC DE CRANIO E RNM COLUNA DORSAL) NA PACIENTE NADIGIO LOCIO LINHARES CPF 031.761.14451, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 26/08/2020 | 230.00 | 10807209000115 | CLÍNICA MÉDICA LOBO MAIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA( OTORRINO) EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 26/08/2020 | 11000.00 | 00008215451403 | LUCAS RAFAEL COSTA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 26/08/2020 | 100.00 | 00010106562444 | DIOGO MEDEIROS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E AO ESCRITORIO IRAMILTON ASSESSORIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 26/08/2020 | 980.00 | 00007924416480 | JURANDIR CARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RETIRADA DE PEDRA BRUTA PARA DESOBSTRUCAO DA RUA JOSE FRANCISCO PEREIRA NO BAIRRO MANOEL FORTE MAIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 26/08/2020 | 300.00 | 00070697991440 | ÍTALO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE (EXAME ESPECIALIZADO/TOMOGRAFIA), POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 27/08/2020 | 200.00 | 00004649095468 | JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA CIDADE DE MOSSORORN, PARA TRATAMENTO DE SAuDE (TRATAMENTO ONCOLOGICO) NO HOSPITAL SANTA LUZIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 27/08/2020 | 200.00 | 00072721332449 | VERA LUCIA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE PARA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 27/08/2020 | 200.00 | 00070208081402 | JOS? WESLEY PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE PARA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 27/08/2020 | 1250.00 | 00003632065403 | JURANDIR MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE OPERADOR DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 27/08/2020 | 500.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSÉ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA(UROLOGISTA), NOS PACIENTES PEDRO DAMIAO E RAFAELA FERNANDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 27/08/2020 | 3300.00 | 04576994000140 | CLINIC CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS(NEUROCIRURGIAO) NA PACIENTE VALENTINA OLIVEIRA OLIMPIO MAIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 27/08/2020 | 510.00 | 00001016178441 | VANILSON LINHARES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 34(TRINTA E QUATRO) QUENTINHAS PRONTAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO,(BARREIRAS SANITARIAS) A SER PAGO COM RECURSOS DO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUS(COVID19), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 27/08/2020 | 400.00 | 00076030466453 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) VIAGENS IDA E VOLTA A COMUNIDADE MANAUS, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA PARA ATENDIMENTO MEDICO NESTA COMUNIDADE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS QFK 7149/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 27/08/2020 | 580.00 | 00076030466453 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) VIAGENS IDA E VOLTA A COMUNIDADE EXTREMAS, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA PARA ATENDIMENTO MEDICO NESTA COMUNIDADE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS QFK 7149/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302019 | 0002799 | 27/08/2020 | 1944.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 030/2019, CONFORME CONVÊNIO 027/2020 FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302019 | 0002800 | 27/08/2020 | 82.94 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 030/2019, CONFORME CONVÊNIO 027/2020 FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0002803 | 27/08/2020 | 2070.00 | 35662667000134 | SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO DE CENTRIFUGA LABORATORIAL, CONSERTO DE ANALISADOR BIOQUIMICO E CONSERTO DE AUTOCLAVE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA 05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0002804 | 27/08/2020 | 1458.00 | 35662667000134 | SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA 06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 27/08/2020 | 1400.00 | 00062217836404 | RITA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES EXTRAS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000242020 | 0002808 | 27/08/2020 | 2862.00 | 35662667000134 | SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 159(CENTO E CINQUENTA E NOVE) MASCARA PROTECAO FACIAL N95/KN95/PFF2, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DO ENFRENTAMENTO DEEMERGÊNCIA AO CORONAVIRUS(COVID19), NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA 024/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000242020 | 0002809 | 27/08/2020 | 2700.00 | 35662667000134 | SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 200(DUZENTOS) AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA E 50)CINQUENTA) PROTETOR FACIAL DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUS(COVID19), NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA 024/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 27/08/2020 | 200.00 | 00096940131434 | HÉLIO DE MEDEIROS VALE JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA DERMATOLOGICA NA PACIENTE LAYZZA FLAMENNA DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 27/08/2020 | 20.56 | 09223280000171 | CARTORIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AVERBACAO DE DESAPROPRIACAO JUDICIAL DE UM TERRENO URBANO, PARA CONSTRUCAO DA ESCOLA DE QUATRO SALAS, PADRAO FNDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 27/08/2020 | 24.89 | 09223280000171 | CARTORIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AVERBACAO DE DESAPROPRIACAO JUDICIAL DE UM TERRENO URBANO, PARA CONSTRUCAO DA ESCOLA DE QUATRO SALAS, PADRAO FNDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 0002813 | 27/08/2020 | 2150.00 | 31905168000170 | JOSÉ ODÍVIO LOBO MAIA SOCIEDADE INDIVIDUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME INEXIGIBILIDADE 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002792 | 27/08/2020 | 3000.00 | 26513238000104 | WDENISE LUNGUINHODE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVILOS DE ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, ENVOLVENDO LICITACOES E CONTRATOS, ELABORACAO DE EDITAIS E SEUS ANEXOS, ORIENTANDO EM TODAS AS FASES DO PROCESSO LICITATORIO, CONFORME PREGAO PREGAO PRESENCIAL 007/2020, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 27/08/2020 | 675.00 | 00001016178441 | VANILSON LINHARES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 45(QUARENTA E CINCO) QUENTINHAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE ATIVIDADES EM HORARIO EXTRAORDINARIO DE TRABALHO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 27/08/2020 | 414.00 | 00022417443104 | ALFREDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE ATIVIDADES EM HORARIO EXTRAORDINARIO DE TRABALHO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 0002807 | 27/08/2020 | 3350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PATRIMONIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 28/08/2020 | 900.00 | 00010501016422 | LANKIS MÚLLER DE OLIVEIRA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO DE COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 28/08/2020 | 920.00 | 00012801058440 | JOSÉ JALES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PASSAGEM MOLHADA NAS COMUNIDADES MARAVILHA E CANARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Divulgacao dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 28/08/2020 | 1000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACOES EM DIARIO DE GRANDE CIRCULACAO - A UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 28/08/2020 | 870.00 | 00012801058440 | JOSÉ JALES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RETELHAMENTO NA LIMPEZA E RECUPERACAO DE CAIXA DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 28/08/2020 | 1045.00 | 00045706883491 | RAIMUNDO NONATO DEODATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA NOTURNO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMETAL FRANCISCO DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 28/08/2020 | 720.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA & CIA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA DE SALA HOSPITALAR PARA REALIZACAO DE CIRURUGIA NA PACIENTE MARIA FERNANDA DOS SANTOS SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 28/08/2020 | 850.00 | 00010501016422 | LANKIS MÚLLER DE OLIVEIRA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO DE COMPUTADORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 28/08/2020 | 200.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA BÁRBARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO USG DO ABDOME TOTAL NA PACIENTE LEOMARA GOMES DA SILVA- CPF 129.746.144-42 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 28/08/2020 | 1200.00 | 34914121000160 | ELISEU JOSÉ DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE LITOTRIPSIA NA PACIENTE RAFAELA FERNANDES NOVAES CPF- 148.185.184-50 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 28/08/2020 | 1650.00 | 00028676495874 | FRANCISCO ARICLENE PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E BARREIRAS SANITARIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 A SER PAGO COM RECURSOS DO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUSCOVID-19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132020 | 0002816 | 28/08/2020 | 390.00 | 24201816000141 | BARATÃO DOS LUBRIFICANTES COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01UM BALDE LUBRAX GL DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACAS NQE-6511PB DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 0132020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 28/08/2020 | 513.00 | 00789655000190 | JOÃO ALVES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 UM CILINDRO DE EMBREAGEM AUXILIAR DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACAS NQE-6511PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 28/08/2020 | 100.00 | 00020531818420 | SEBASTIÃO ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO APOIO CULTURAL PARA APRESENTACAO DO PROGRAMA ENCONTRO DE VIOLA ATRAVES DA RADIO BBC FM DESTE MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTODE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0002857 | 31/08/2020 | 31800.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETO DO CONTRATO DE REPASSE N1061327-332018 - CONSTRUCAO DE GINASIO NO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB PROGRAMA ESPORTE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO PELO MINISTERIO DACIDADANIA NO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 31/08/2020 | 1463.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DA CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 31/08/2020 | 7035.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA REFERENTE A COMPETENCIA 082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 31/08/2020 | 2939.55 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE REFERENTE A COMPETENCIA 082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 31/08/2020 | 1800.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE REFERENTE A COMPETENCIA 082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Programa Primeira Infancia No SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 31/08/2020 | 11590.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 082020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 31/08/2020 | 6935.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CRAS DA COMPETÊNCIA 082020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 31/08/2020 | 7923.60 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 31/08/2020 | 8361.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 31/08/2020 | 3040.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 31/08/2020 | 600.00 | 00004449749464 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ROCO E DESMATAMENTO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA AS COMUNIDADES BRAZ FELIX CRUZEIRO E SANTA LUZIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 31/08/2020 | 100.00 | 00057406278268 | ELY MAIA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE PATOSPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ENERGISAPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 31/08/2020 | 967.00 | 00043804926487 | EDILSON FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS E OPERADORES DE MAQUINAS DURANTE OS SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000262020 | 0002888 | 31/08/2020 | 3550.00 | 00010106562444 | DIOGO MEDEIROS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE E FISCALIZACAO DE OBRAS BEM COMO NA ELABORACAO DE PROJETOS PERTINENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DISPENSA 0262020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 31/08/2020 | 9981.65 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 31/08/2020 | 17375.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 31/08/2020 | 1245.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 31/08/2020 | 1480.00 | 00006966146420 | ANTONIO VANDIR XAVIER PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DOS CANTEIROS DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 31/08/2020 | 6870.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIODA COMPETENCIA 082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 31/08/2020 | 3083.50 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 31/08/2020 | 1800.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 31/08/2020 | 320.88 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estradual de Transito PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO FIAT GRAND SIENA DE PLACAS QFI- 0853PB LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 31/08/2020 | 1206.34 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estradual de Transito PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS QFP-7223PB LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 31/08/2020 | 454.41 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estradual de Transito PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO FIAT GRAND SIENA DE PLACAS QFI- 0833PB LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 31/08/2020 | 250.00 | 00033426163500 | ANTONIO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05CINCO DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 31/08/2020 | 200.00 | 00037364693220 | ALCINDO OLIMPIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04QUATRO DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 31/08/2020 | 13804.14 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETENCIA 082020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 31/08/2020 | 6435.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETENCIA 072020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 31/08/2020 | 5500.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETENCIA 082020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 31/08/2020 | 8732.60 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO DO LABORATORIO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 082020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 31/08/2020 | 1500.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 082020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 31/08/2020 | 1200.00 | 00005991524432 | EDWAGNER RUMU€LO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 31/08/2020 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADOCINTILOGRAFIA OSSEA NO PACIENTE JOAO VICENTE FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 31/08/2020 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DOS SERVICOS NO PACIENTE TEREZINHA LEITE DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 31/08/2020 | 337.50 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 31/08/2020 | 5300.00 | 00006011289401 | KLÊNIO VINÍCIUS SUASSUNA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 31/08/2020 | 3212.79 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA REFERENTE A COMPETÊNCIA 082020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 31/08/2020 | 8289.44 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 082020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 31/08/2020 | 4514.25 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO PEVA REFERENTE A COMPETÊNCIA 082020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 31/08/2020 | 1717.56 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA FARMACIA CENTRAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 082020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 31/08/2020 | 8472.90 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO PACS-AGENTE DE SAuDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 082020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 31/08/2020 | 5115.71 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NOS PSFS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 082020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 31/08/2020 | 700.00 | 00001286934443 | EUDIMAR DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE HIGIENIZACAO DO CENTRO DE COVID-19 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 31/08/2020 | 5700.00 | 00001373239484 | TULIO VINÍCIUS GARCIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0002856 | 31/08/2020 | 2400.00 | 00010501016422 | LANKIS MÚLLER DE OLIVEIRA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 16DEZESSEIS VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB PARA CIDADE DE CAICORN PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE HEMODIALISE EM VEICULO TIPO MICROONIBUS FIATDOBLO DE PLACASNNY-8427RN REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0102020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 31/08/2020 | 5800.00 | 00062284347487 | SUZANA MARIA R.P. FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIAGNOSTICO EM CARDIOLOGIA TESTE ERGOMETRICO MAPA HOLTER LAUDOS PARA RISCO CIRURGICO E ACOMPANHAMENTO DE GRUPOS DE RISCO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 31/08/2020 | 8500.00 | 00018126774487 | JOAO FORTE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM CARDIOLOGIA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARDIOPATAS PARA HOSPITAIS DE REFERÊNCIA E ANALISES DE EXAMES ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHADESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 31/08/2020 | 1045.00 | 00070588912492 | ANDERSON VIEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E BARREIRAS SANITARIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 31/08/2020 | 200.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADOELETROENCEFALOGRAMA NA PACIENTE HOSANA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 31/08/2020 | 320.00 | 00076843815472 | ALEX SANDRO MORENO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA ESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS QFU-1605PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 31/08/2020 | 1480.00 | 00007471942460 | VAGNER SARAIVA BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E BARREIRAS SANITARIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 A SER PAGO COM RECURSOS DO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUSCOVID-19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 31/08/2020 | 1480.00 | 00007219460465 | JEFERSON YURI FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E BARREIRAS SANITARIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 A SER PAGO COM RECURSOS DO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUSCOVID-19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 31/08/2020 | 1480.00 | 00070170482456 | THIAGO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E BARREIRAS SANITARIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 A SER PAGO COM RECURSOS DO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUSCOVID-19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 31/08/2020 | 2430.00 | 00008196205481 | ANNE DUTRA FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES NO CENTRO DE COVID-19 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 31/08/2020 | 22060.84 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 082020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 31/08/2020 | 47210.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 082020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 31/08/2020 | 27621.88 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 082020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 31/08/2020 | 59400.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 082020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 31/08/2020 | 4683.94 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF III REFERENTE A COMPETENCIA 082020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 31/08/2020 | 21483.94 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF II REFERENTE A COMPETENCIA 082020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 31/08/2020 | 17683.94 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF I REFERENTE A COMPETENCIA 082020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 31/08/2020 | 20266.62 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - PACS DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 082020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 31/08/2020 | 14419.40 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF DIVERSOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 082020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 31/08/2020 | 10395.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF DIVERSOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 082020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 31/08/2020 | 6950.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - PACS CONTRATADO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 082020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 31/08/2020 | 4580.75 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADO NA FARMACIA CENTRAL DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 082020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 31/08/2020 | 1645.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PERTECENTE A FARMACIA CENTRAL DO MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 082020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 31/08/2020 | 11500.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO EM SAuDE- PEVA REFERENTE A COMPETÊNCIA 082020.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 31/08/2020 | 9947.30 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 082020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 31/08/2020 | 11990.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 082020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 31/08/2020 | 12990.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA CLINICA DE ATENCAO BASICA HUDSON MAIA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 082020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 31/08/2020 | 22900.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREMIACAO CONFORME RESOLUCAO 022020 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE E PORTARIA 430 DE 19 DE MARCO DE 2020 QUE ESTABELECE INCENTIVO FINANCEIRO AO FUNCIONAMENTO EM HORARIO ESTENDIDO DAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIAUSF OU UNIDADES BASICAS DE SAuDEUBS CONSIDERANDO O CENARIO EMERGENCIAL DE SAuDE PuBLICA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID 19 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 31/08/2020 | 69400.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREMIACAO CONFORME RESOLUCAO 022020 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE E PORTARIA 430 DE 19 DE MARCO DE 2020 QUE ESTABELECE INCENTIVO FINANCEIRO AO FUNCIONAMENTO EM HORARIO ESTENDIDO DAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIAUSF OU UNIDADES BASICAS DE SAuDEUBS CONSIDERANDO O CENARIO EMERGENCIAL DE SAuDE PuBLICA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID 19 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 31/08/2020 | 77175.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREMIACAO CONFORME RESOLUCAO 022020 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE E PORTARIA 430 DE 19 DE MARCO DE 2020 QUE ESTABELECE INCENTIVO FINANCEIRO AO FUNCIONAMENTO EM HORARIO ESTENDIDO DAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIAUSF OU UNIDADES BASICAS DE SAuDEUBS CONSIDERANDO O CENARIO EMERGENCIAL DE SAuDE PuBLICA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID 19 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 31/08/2020 | 3945.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 082020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 31/08/2020 | 1480.00 | 00010838495494 | FELIPE DENE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E BARREIRAS SANITARIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 A SER PAGO COM RECURSOS DO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUSCOVID-19 NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 31/08/2020 | 7480.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 08OITO PNEUS 21575 R175 DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0232019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002840 | 31/08/2020 | 10703.00 | 32394006000187 | MARCELLI DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 31/08/2020 | 2419.12 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A COMPETÊNCIA 082020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 31/08/2020 | 37435.84 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NOS FUNDEB 40 REFERENTE A COMPETÊNCIA 082020. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 31/08/2020 | 74277.99 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 60 REFERENTE A COMPETÊNCIA 082020. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 31/08/2020 | 494.21 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estradual de Transito PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS NPX-5571PB PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 31/08/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estradual de Transito PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS OGE-3827PB PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 31/08/2020 | 583.03 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estradual de Transito PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO ONIX DE PLACAS QSD-8808PB LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 31/08/2020 | 317.55 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estradual de Transito PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO ONIX DE PLACAS QSE-0758PB LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 31/08/2020 | 540.00 | 00052660290482 | RUYDINETE TARGINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FAXINAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 31/08/2020 | 1045.00 | 00010336304463 | JULIANA LINMHARES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 31/08/2020 | 1045.00 | 00010336304463 | JULIANA LINMHARES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 31/08/2020 | 4935.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 082020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 31/08/2020 | 7005.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 082020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 31/08/2020 | 1745.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 082020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 31/08/2020 | 5235.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 082020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 31/08/2020 | 99293.71 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 082020. A SER PAGO COM MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 31/08/2020 | 20117.81 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 082020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 31/08/2020 | 10606.65 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS DO FUNDEB 60 INFANTIL REFERENTE A COMPETENCIA 082020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 31/08/2020 | 180094.99 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 082020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 31/08/2020 | 77995.03 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 082020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 31/08/2020 | 1045.00 | 00013075699438 | VANESSA MARIA SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROFESSORA DO EJA PRIMEIRO SEGUIMENTO CICLO 1 NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA REFEDRENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 31/08/2020 | 1045.00 | 00011312474424 | PAULA HELEN OL?MPIO MAIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROFESSORA DO EJA PRIMEIRO SEGUIMENTO CICLO 1 NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA REFEDRENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 31/08/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA EDILIDADE A SER DEBITADA NA CONTA CORRENTE 27.243-4. | 00000000 | 2113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 31/08/2020 | 47869.07 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DO MDE REFERENTE A COMPETENCIA 072020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000252020 | 0002871 | 31/08/2020 | 3400.00 | 20503858000186 | SILANS E SILVA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DISPENSA 0252020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 31/08/2020 | 1100.00 | 17111831000133 | ASSOCIAÇÃO DE RÁDIODIFUSÃO COM.DES.SOCIAL, CULTURAL E EDUCATIVO DE BELÉM DO BREJ | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO APOIO CULTURAL PARA MANUTENCAO DA ASSOCIACAO DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CULTURAL E DUCATIVO DESTE MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 31/08/2020 | 4677.40 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 31/08/2020 | 5190.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 31/08/2020 | 12000.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 31/08/2020 | 60820.60 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 60 REFERENTE A COMPETÊNCIA 022020 A SER PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA BONUS DO PRE SAL. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 31/08/2020 | 10000.00 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 052020 A SER PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA BONUS DO PRE SAL. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 31/08/2020 | 83123.80 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 60 REFERENTE A COMPETÊNCIA 012020 A SER PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA BONUS DO PRE SAL. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 31/08/2020 | 19132.09 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 012020 A SER PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA BONUS DO PRE SAL. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 31/08/2020 | 17824.40 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 082020 A SER PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO PRE SAL. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 31/08/2020 | 3404.23 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO LABORATORIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 082020 A SER PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO PRE SAL. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 31/08/2020 | 5044.75 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 082020 A SER PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO PRE SAL. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 31/08/2020 | 919.30 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 31/08/2020 | 1300.00 | 27428247000160 | MARIA DE FÁTIMA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS E FISCAIS EXISTENTES NO MUNICIPIO E ORGAO VINCULADOS PARA FINS DE REGULARIDADE E EMISSAO DE CND CONJUNTA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232017 | 0002870 | 31/08/2020 | 2800.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0232017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 31/08/2020 | 2885.55 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 31/08/2020 | 1800.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0002831 | 31/08/2020 | 880.00 | 00006140269466 | ROMERO SARAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 11ONZELAVAGEM E HIGIENIZACAO INTERNA E EXTERNA ASPIRACAO INTERNA LAVAGEM COMPLETA DA LATARIA DE CARROS DE PORTE GRANDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DISPENSA 0102020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0002832 | 31/08/2020 | 448.00 | 00006140269466 | ROMERO SARAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 16DEZESSEISLAVAGEM E HIGIENIZACAO INTERNA E EXTERNA ASPIRACAO INTERNA LAVAGEM COMPLETA DA LATARIA DE CARROS DE PORTE PEQUENO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DISPENSA 0102020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0002833 | 31/08/2020 | 315.00 | 00006140269466 | ROMERO SARAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 07SETELAVAGEM E HIGIENIZACAO INTERNA E EXTERNA ASPIRACAO INTERNA LAVAGEM COMPLETA DA LATARIA DE CARROS DE PORTE MEDIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DISPENSA 0102020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 31/08/2020 | 100.00 | 00042118182449 | CARLOS ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE PATOSPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PuBLICA CLAIR LEITAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 31/08/2020 | 17683.85 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 31/08/2020 | 18799.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 31/08/2020 | 3645.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 01/09/2020 | 400.00 | 09376435000100 | Instituto de Radiologia de Caicó LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADORNM COLUNA LOMBAR NO PACIENTE FRANCISCO MEDEIROS DANTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 01/09/2020 | 300.00 | 32729833000184 | CLEAN VIDA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADAORTOPEDISTA NA PACIENTE ALECKSANDRA CARDOSO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 01/09/2020 | 168.00 | 15016313000105 | ESPAÇO MOSSORO COM. VAR. E ATAC.DE PROD. ORT. E MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02DOIS CURATIVO BIATAIN ALGINATO 10X DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002964 | 01/09/2020 | 3092.25 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE BALDE COM ALCA COPOS DESCARTAVEL CESTO TELADO E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 052020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002965 | 01/09/2020 | 2073.90 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 01/09/2020 | 3855.00 | 31279863000173 | RAIMUNDO RWOORDSON DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002973 | 01/09/2020 | 2998.48 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 844643 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQG-2072PB A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002974 | 01/09/2020 | 1999.28 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 510021 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSJ-0125PB A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAOPRESENCIAL 012020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002975 | 01/09/2020 | 3004.84 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 766541 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT GRAND SIENAS DE PLACAS QFI-0833PB E QFI-0853PB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE GESTAO PLENA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 01/09/2020 | 250.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADANEURO NA PACIENTE LEIDYSARA VIDAL SARAIVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 01/09/2020 | 2600.00 | 20597185000170 | RAIONARA DE LIMA SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04QUATRO LAMINA MOTO CATERPILLAR DESTINADAS A MAQUINA PATRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002967 | 01/09/2020 | 2500.49 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 704364 LITROS DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AS MAQUINAS PATROL RETRO ESCAVADEIRAS E PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002968 | 01/09/2020 | 3509.49 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 988589 LITROS DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AS MAQUINAS PATROL RETRO ESCAVADEIRAS E PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002969 | 01/09/2020 | 2507.25 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 706268 LITROS DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AS MAQUINAS PATROL RETRO ESCAVADEIRAS E PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002970 | 01/09/2020 | 2004.02 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 564513 LITROS DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AS MAQUINAS PATROL RETRO ESCAVADEIRAS E PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002971 | 01/09/2020 | 1501.53 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 422967 LITROS DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQE-6511PB E NQI-5442PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002972 | 01/09/2020 | 1006.75 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 283592LITROS DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AOS TRATORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 02/09/2020 | 680.00 | 00066880122434 | GERALDO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DAS MAQUINAS PATROL E RETRO ESCAVDEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002994 | 02/09/2020 | 3612.15 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.047 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS AO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS NQE-6511PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002995 | 02/09/2020 | 4140.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.200 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS TRATORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002997 | 02/09/2020 | 3049.80 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 884 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AS MAQUINAS PATROL RETRO ESCAVADEIRAS E PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 02/09/2020 | 1834.02 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MADEIRA DESTINADA A CONFECCAO DE PORTEIRAS E BREAK DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002996 | 02/09/2020 | 1238.55 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 359 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO TRATOR FORD LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000122020 | 0002979 | 02/09/2020 | 60.00 | 02780877000178 | JOÃO PINHEIRO GOMES - Funerária São Lucas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A VESTIMENTA PARA O FALECIDO WILSON PAULO SARAIVA FERREIRA POR SE TRATAR DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O SERVICO FUNERAL CONFORME DISPENSA 0122020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000122020 | 0002980 | 02/09/2020 | 500.00 | 02780877000178 | JOÃO PINHEIRO GOMES - Funerária São Lucas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01UMA URNA FUNERARIA SIMPLE COM VISOR PARA O SEPULTAMENTO DO FALECIDO WILSON PAULO SARAIVA FERREIRA POR SE TRATAR DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O SERVICO FUNERAL CONFORME DISPENSA 0122020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 02/09/2020 | 2600.00 | 28088234000151 | MARIA DA GUIA LUIZ DO CARMO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01UMA URNA FUNERARIA SIMPLE COM VISOR PARA O SEPULTAMENTO DO FALECIDO WILSON PAULO SARAIVA FERREIRA POR SE TRATAR DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O SERVICO FUNERAL CONFORME DISPENSA 0122020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003003 | 02/09/2020 | 2271.56 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 521 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO WK DE PLACAS QFA-0780PB A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003005 | 02/09/2020 | 3065.08 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 703 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT GRAND SIENAS DE PLACAS QFI-0833PB E QFI-0853PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012020 . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003007 | 02/09/2020 | 2180.40 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 632 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQG-2072PB A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL012020 . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 02/09/2020 | 300.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADANEURO NA PACIENTE ALYCE RAINE DE LIRA CPF- 138.290.114-31 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 02/09/2020 | 800.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOSENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E USG ABDOMINAL TOTAL EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 02/09/2020 | 670.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA BÁRBARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS TC DO TORAX E TC SEIOS DA FACE SEM CONTRASTE NAS PACIENTES MONICA LINHARES LIRA E HILARIVAN DANTAS DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 02/09/2020 | 90.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA BÁRBARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADORAIO X DIGITAL DO TORAX NO PACIENTE JOSE CARLOS GOMES SARAIVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 02/09/2020 | 1075.00 | 00004188064463 | MARCOS DANIEL MAIA VIANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 02/09/2020 | 372.00 | 00004188064463 | MARCOS DANIEL MAIA VIANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 186CENTO E OITENTA E SEISLITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 02/09/2020 | 434.00 | 00004188064463 | MARCOS DANIEL MAIA VIANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 217DUZENTOS E DEZESSETELITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 02/09/2020 | 774.00 | 00004188064463 | MARCOS DANIEL MAIA VIANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 02/09/2020 | 320.00 | 00007120792466 | RÁFIA LINHARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DESINFECCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE GENIVAL LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO A SER PAGO COM RECURSOS DO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUSCOVID-19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 02/09/2020 | 225.00 | 13266023000194 | FIGUEIREDO LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0002998 | 02/09/2020 | 1029.98 | 24334596000124 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES BOLOS E MASSAS DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0282019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0002999 | 02/09/2020 | 889.98 | 24334596000124 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES BOLOS E MASSAS DESTINADAS AO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0282019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0003000 | 02/09/2020 | 1480.03 | 24334596000124 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES BOLOS E MASSAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0282019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003002 | 02/09/2020 | 5105.56 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.171 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSJ- 0125PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012020 . | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003006 | 02/09/2020 | 2363.12 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 542 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS QFP-7223PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012020 . | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 02/09/2020 | 100.00 | 00091800269404 | ERISBERTO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL COM 50CINQUENTA GARRAFOES NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 02/09/2020 | 1480.00 | 00001666961450 | MATHEUS NÍCOLAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E BARREIRAS SANITARIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 A SER PAGO COM RECURSOS DO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUSCOVID-19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Concessao de Subvencao a Delegacia de Policia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 02/09/2020 | 2100.00 | 00002663851418 | RANIERY DE LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR A MANUTENCAO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI N. 4042009 DE 26 DE JANEIRO DE 2009 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003004 | 02/09/2020 | 2903.76 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 666 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACAS QSA-8853PB LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003001 | 02/09/2020 | 3256.92 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 747 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO ONIX DE PLACAS QSD-8808PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012020 . | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 03/09/2020 | 450.00 | 00006984207487 | WILSON DE AGUIAR CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E TESTE ALERGICO PARA A PACIENTE ALDENIZIA BATISTA DA SILVADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 03/09/2020 | 350.00 | 12755732000170 | CENTRO DE AN?LISES CL?NICAS E IMUNOL?GICA DE MOSSOR? | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO SOROLOGIA PARA COVID-19RT PCR DO PACIENTE FERNANDO PEREIRA FERRER DESTE MUNICIPIO NESTE MUNICIPIO DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUSCOVID-19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 03/09/2020 | 200.00 | 12755732000170 | CENTRO DE AN?LISES CL?NICAS E IMUNOL?GICA DE MOSSOR? | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADOSOROLOGIA PARA COVID-19IGG E IGM DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUSCOVID-19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 03/09/2020 | 300.00 | 00001666619450 | THALITA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS UNIVERSITARIAS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 03/09/2020 | 300.00 | 00007458316489 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 04/09/2020 | 500.00 | 12636403000100 | G M TRANSPORTES E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CACAMBA DE PLACAS NQE-6511PB DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 04/09/2020 | 2340.00 | 10685202000178 | J D ALVES MISAEL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 18DEZOITO MOCHILA EM LONA 10 100 ALGODAO DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE A SER PAGO COM RECURSOS DO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUSCOVID-19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 04/09/2020 | 105.00 | 00076843815472 | ALEX SANDRO MORENO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA ESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS QFU-1605PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 04/09/2020 | 192.00 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 32TRINTA E DOIS BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 04/09/2020 | 216.00 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 36TRINTA E SEIS BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 04/09/2020 | 1045.00 | 00063976480444 | FRANCISCA LINHARES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE LENCOIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 04/09/2020 | 840.00 | 00003661029401 | DAMIÃO DAVI RODRIGUES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO E PINTURA DE PORTAS JANELAS E GRADES DE FERRO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003024 | 04/09/2020 | 1156.30 | 21227058000142 | CRISTALINO FERNANDES TORRES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0052020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003026 | 04/09/2020 | 1611.00 | 21227058000142 | CRISTALINO FERNANDES TORRES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0052020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003028 | 04/09/2020 | 1609.00 | 21227058000142 | CRISTALINO FERNANDES TORRES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0052020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 04/09/2020 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PuBLICA SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0372017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 04/09/2020 | 168.00 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 28 VINTE E OITO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003025 | 04/09/2020 | 1993.00 | 21227058000142 | CRISTALINO FERNANDES TORRES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0052020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003027 | 04/09/2020 | 1646.00 | 21227058000142 | CRISTALINO FERNANDES TORRES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0052020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 08/09/2020 | 620.00 | 00043804926487 | EDILSON FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 08/09/2020 | 1600.00 | 00087362899491 | JOSÉ OLIETE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA NOTURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 08/09/2020 | 1200.00 | 00001772398403 | JOSÉ RODRIGUES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RETELHAMENTO LIMPEZA E CAPINAGEM DA MURADA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 08/09/2020 | 300.00 | 30182381000138 | RODRIGO AQUINO PSIQUIATRIA ESPECIALIZADA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PSIQUIATRIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 08/09/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ART DE PROJETO ORCAMENTO E ESPECIFICACOES TECNICAS REFERENTE A AMPLIACAO DE UBS NO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132020 | 0003037 | 08/09/2020 | 1005.00 | 24201816000141 | BARATÃO DOS LUBRIFICANTES COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 03TRÊS BALDE DE GRAXA DESTINADOS A MAQUINA PATROL DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 0132020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 08/09/2020 | 580.00 | 00005059075427 | IVANILDO PEREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DOS TRATORES E CARROCOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 08/09/2020 | 680.00 | 00005059075427 | IVANILDO PEREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DAS MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA E PA CARREGADEIRA LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 08/09/2020 | 840.00 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DAS MAQUINAS PATROL RETRO ESCAVADEIRAS E PA CARREGADEIRA LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 08/09/2020 | 860.00 | 00007924416480 | JURANDIR CARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RETIRADA DE PEDRA BRUTA PARA DESOBSTRUCAO DA RUA JOSE FRANCISCO PEREIRA NO BAIRRO MANOEL FORTE MAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 08/09/2020 | 300.00 | 00005358912452 | MARIA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 08/09/2020 | 800.00 | 00070195869451 | MARCELA FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE EXAMES ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 08/09/2020 | 200.00 | 00003713136432 | BRASILICE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 08/09/2020 | 200.00 | 00000780262450 | MARIA LÚCIA AIRES JALES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 09/09/2020 | 300.00 | 00070095075461 | WILLIANE ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE PARA CIDADE DE FORTALEZACE PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000122020 | 0003047 | 09/09/2020 | 500.00 | 02780877000178 | JOÃO PINHEIRO GOMES - Funerária São Lucas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01UMA URNA FUNERARIA SIMPLE COM VISOR PARA O SEPULTAMENTO DE IRIA ALVES DANTAS DE ANDRADE POR SE TRATAR DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O SERVICO FUNERAL CONFORME DISPENSA 0122020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000122020 | 0003048 | 09/09/2020 | 315.00 | 02780877000178 | JOÃO PINHEIRO GOMES - Funerária São Lucas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSLADO DO CORPO DE IRIA ALVES DANTAS DE ANDRADE DA CIDADE DE POMBALPB PARA BELEM DO BREJO DO CRUZPB POR SE TRATAR DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O SERVICO FUNERAL CONFORME DISPENSA 0122020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 09/09/2020 | 400.00 | 00010106562444 | DIOGO MEDEIROS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E AO ESCRITORIO IRAMILTON ASSESSORIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022020 | 0003046 | 09/09/2020 | 38088.99 | 13721826000191 | SERRA DO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EXECUCAO DE LIMPEZA URBANA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR VOLUMASSA POLDA VARRICAO CATACAO E CAPINACAO MANUAL PINTURA DE MEIO FIO MAO DE OBRA E OPERADOR DE MAQUINA NO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME TP 0022020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 09/09/2020 | 1100.00 | 00003967236404 | LINDOMAR FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA 55 PIPAS1.000 LITROS DESTINADA AO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 09/09/2020 | 660.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA BÁRBARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS TC DO TORAX SEM CONTRASTE NAS PACIENTES JOSEFA JANE FERNANDES MAIA E CICERA DE MELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 09/09/2020 | 500.00 | 07275740000180 | CL?NICA DE ANESTESIOLOGIA DE MOSSORO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANESTESIA PARA COLANGIORESSONANCIA NA PACIENTE MARIA JOSE BRAGA CPF- 526.603.464-53 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0003051 | 09/09/2020 | 630.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS INJECAO ELETRONICA E SUBSTITUICAO DO KIT DE EMBREAGEM DO VEICULO GRAND SIENA DE PLACAS QFI-0853PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0312019 . | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0003052 | 09/09/2020 | 2077.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO GRAND SIENA DE PLACAS QFI-0853PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0312019 . | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 10/09/2020 | 320.00 | 01714490000150 | CEOM - CENTRO DE OLHOS DE MOSSORÓ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICOCONSULTA OFTALMOLOGICA NA PACIENTE EMILLY VITORIA BERNARDO DOS SANTOS CPF-128.925.104-57 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 10/09/2020 | 450.00 | 09613293000157 | N E F SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICOCONSULTA NEUROPEDIATRA NO PACIENTE LUIZ SEBASTIAO DE ALMEIDA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302019 | 0003059 | 10/09/2020 | 2388.00 | 10719048000108 | DENTAL - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0302019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302019 | 0003060 | 10/09/2020 | 6381.70 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LACEERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0302019 CONFORME CONVÊNIO 0272020 FIRMADO ENTRE A SES E ESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302019 | 0003061 | 10/09/2020 | 714.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LACEERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0302019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 10/09/2020 | 585.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO RESSONANCIA DO TORAX NO PACIENTE RAEL DE OLIVEIRA BEZERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 10/09/2020 | 1360.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO RESSONANCIA DO ABDOME SUPERIOR E PELVE COM CONTRASTE NO PACIENTE JOAO FERNANDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0003066 | 10/09/2020 | 217.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQK-6541PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0312019 . | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0003067 | 10/09/2020 | 150.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE PASTILHA DE FREIO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQK-6541PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0312019 . | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 10/09/2020 | 1700.00 | 00001772398403 | JOSÉ RODRIGUES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E BARREIRAS SANITARIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 A SER PAGO COM RECURSOS DO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUSCOVID-19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 10/09/2020 | 200.00 | 00009950609402 | JOSÉ DEMEVAL JALES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE MOSSORORN COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES CONFIRMADOS DE COVID-19 PARA REALIZACAO NO LABORATORIO CACIN A SER PAGO COM RECURSOS DO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUSCOVID-19 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 10/09/2020 | 940.00 | 00002266640402 | LUCIANO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL AMERICO MAIA DE VASCONCELOS NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS OJZ-7B25RN. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 10/09/2020 | 1300.00 | 00006700725402 | JOSÉ LEANDRO JÁCOME BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO FISIOTERAPEUTA NA ALA DO COVID-19 DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 A SER PAGO COM RECURSOS DO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUSCOVID-19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 10/09/2020 | 399.65 | 04034623000136 | PANIFICADORA PUPOLAR | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES PRESUNTO E QUEIJO DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 10/09/2020 | 400.30 | 04034623000136 | PANIFICADORA PUPOLAR | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES PRESUNTO E QUEIJO DESTINADAS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 10/09/2020 | 402.40 | 04034623000136 | PANIFICADORA PUPOLAR | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES BOLOS PRESUNTO E QUEIJO DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003077 | 10/09/2020 | 1222.64 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS FIAT MOBI DE PLACAS QFP-7223PB E FIAT GRAND SIENA DE PLACAS QFI-0833PB E QFI-0853PB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-GESTAO PLENA DESTE MUNICIPIOCONFORME PREGAO PRESENCIAL 022020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003078 | 10/09/2020 | 1642.12 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 445019 LITROS DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQK-6541PB A DISPOSICAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 10/09/2020 | 1340.00 | 00000895642433 | FRANCICLEIDE DA SILVA ROQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SETOR DE COVID-19 NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 10/09/2020 | 2000.00 | 00008291940452 | JUCIVANIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FISIOTERAPEUTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 10/09/2020 | 850.00 | 00008160697430 | FRANKLIS BERTONE FERREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO BIOQUIMICO NO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 10/09/2020 | 850.00 | 00008160697430 | FRANKLIS BERTONE FERREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO BIOQUIMICO NO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 10/09/2020 | 250.00 | 11224103000151 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA CECÍLIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EXAME LABORATORIALSOROLOGIA PARA COVID-19 NA PACIENTE MARIA MARGARETE ALVES DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO A SER PAGO COM RECURSOS DO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUSCOVID-19 NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 10/09/2020 | 1360.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO RESSONANCIA DO ABDOME TOTAL COM CONTRASTE NO PACIENTE ANA LuCIA OLIMPIO MAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 10/09/2020 | 140.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO MAMOGRAFIA BILATERAL NA PACIENTE MIQUELINE LIMA VILAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 10/09/2020 | 135.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNÓSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICINA FETAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADOUSG MAMARIA NA PACIENTE MIQUELINE LIMA VILAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 10/09/2020 | 440.00 | 00059344415404 | FRANCISCO DE ALMEIDA AZEVEDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NQH-8766PB DAS ENCOMENDAS DESTA PREFEITURA ENCAMINHADAS AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PuBLICA CLAIR E LEITAO DA CIDADE DE PATOS-PB CORRESPONDENTE AOS MESESDE JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 10/09/2020 | 7315.00 | 09283185000163 | Poder Judiciário do Estado da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACAO DE COBRANCA - RPVREQUISICAO DE PEQUENO VALOR QUE RESULTOU O PROCESSO N 0000239-75.2017.5.13.0016 JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO- VARA DE TRABALHO DE CATOLE DO ROCHAPB CONFORME DECISAO DE HOMOLOGACAO DE ACORDO EM ANEXO TENDO COMO AUTORA A SENHORA MARIA LINHARES TAVARES PROCESSO N 0000304-70.2017.5.13.0016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 10/09/2020 | 950.00 | 00070830562427 | ADRIAN FERNANDES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PEDREIRORETOQUES E PINTURA DO PORTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 10/09/2020 | 1700.00 | 00070830562427 | ADRIAN FERNANDES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DO PISO RETOQUES E PINTURA DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 10/09/2020 | 380.00 | 00005059075427 | IVANILDO PEREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DOS TRATORES E CARROCOES DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 10/09/2020 | 3200.00 | 00070515600423 | JOSÉ CLEODON NOGUEIRA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS JGE-3386RN PARA RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0003064 | 10/09/2020 | 936.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02DUAS BATERIAS 100AMP CRAL E 06SEIS PC DE FAIXA REFLETIVA DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQI-5442PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0312019 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0003065 | 10/09/2020 | 1100.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02DUAS BATERIAS 150 AMP. DESTINADAS AO VEICULO CACAMBA DE PLACAS NQE-6511PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0312019 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 10/09/2020 | 160.00 | 00007211506407 | GILCELI FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 10/09/2020 | 330.00 | 00016958253817 | GERALDO GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 10/09/2020 | 200.00 | 00096683767491 | MARIA JOSE PEREIRA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 10/09/2020 | 200.00 | 00009064880441 | MORGANA MARIA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0003068 | 10/09/2020 | 150.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ELETRICOS E ALTERNADOR DO VEICULO GRAND SIENA DE PLACAS QFI-0833PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0312019 . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0003069 | 10/09/2020 | 190.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO GRAND SIENA DE PLACAS QFI-0833PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0312019 . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003079 | 10/09/2020 | 1008.39 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DE GASOLINA COMUM E ETANOL COMUM DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSJ-0125PB A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 10/09/2020 | 270.00 | 00005059075427 | IVANILDO PEREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 10/09/2020 | 1000.00 | 00003579848461 | DAMIAO BATISTA DEOLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENTREGA DE KITS DE ALIMENTACAO E HIGIENE AS FAMILIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS CYL-1305PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 10/09/2020 | 1380.00 | 00003775325417 | FRANCISCO JÂNIO GUIMARÃES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE ENTREGA A DOMICILIO DE KITS DE ALIMENTACAO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 11/09/2020 | 350.00 | 00011410856402 | LUCAS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA MANOEL GALDINO DE MELO SN NO BAIRRO MIGUEL BATISTA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRASCENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO 042020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 11/09/2020 | 350.00 | 00011410856402 | LUCAS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA FRANCISCO FERREIRA DE MELO SN NO CENTRO DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO 052020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000202020 | 0003118 | 11/09/2020 | 375.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET COM VELOCIDADE APARTIR DE 50CINQUENTA MB DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIALCENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DISPENSA 0202020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 11/09/2020 | 480.00 | 00001771392428 | MARIA IZABELLY MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIGITACAO DE CADASTROS DO E-SUS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 11/09/2020 | 200.00 | 00051256010472 | FRANCISCO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN NO CENTRO DESTE ACIDADE DE BELEM DO BREJO DO CRUZ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO LEITE DO GOVERNO DO ESTADO NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO 012020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 11/09/2020 | 1500.00 | 00076043320487 | VALDERI BATISTA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA PELOS SERVICOS MECANICOS MANUTENCAO DO DIFERENCIAL TROCA DE FILROS E OLEOS DA MAQUINA PATROL 120 K DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 11/09/2020 | 1500.00 | 00076043320487 | VALDERI BATISTA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERGUNDA PARCELA PELOS SERVICOS MECANICOS MANUTENCAO DO DIFERENCIAL TROCA DE FILROS E OLEOS DA MAQUINA PATROL 120 K DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 11/09/2020 | 400.00 | 00076043320487 | VALDERI BATISTA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOSTROCA DE OLEOS E FILTROS TROCA DA LAMINA DIANTEIRA MANUTENCAO E TROCA DO RETENTOR DO CILINDRO DO GIRO DA LANCA DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA416-E LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000262020 | 0003098 | 11/09/2020 | 3550.00 | 00010106562444 | DIOGO MEDEIROS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE E FISCALIZACAO DE OBRAS BEM COMO NA ELABORACAO DE PROJETOS PERTINENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DISPENSA 0262020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003114 | 11/09/2020 | 3350.00 | 00079778470430 | SÉRGIO MEDEIROS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO VWGOL 1.6 ANO 2019 COR PRATA DE PLACAS QSA-8853PB DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 032020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 11/09/2020 | 250.00 | 00087346354400 | ANGELA ADRIANA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA EZEQUIEL MEDEIROS DE SOUSA 69 NO CENTRO DESTA CIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO 062020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 11/09/2020 | 1045.00 | 00070839688458 | ANDERSON JUNIO DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALIMENTACAO DE INFORMACOES NO QUE TANGE OS PROCESSOS LICITATORIOS PARA O PORTAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2020 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000202020 | 0003116 | 11/09/2020 | 570.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET COM VELOCIDADE APARTIR DE 50CINQUENTA MB DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL E AS SECRETARIAS DE OBRAS E SERVICOS URBANOS AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS TURISMO E MEIO AMBIENTE E CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DISPENSA 0202020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 11/09/2020 | 1045.00 | 00096694017472 | João César de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 11/09/2020 | 1600.00 | 00004692655402 | JOÃO CLEDSON VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA NOTURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 11/09/2020 | 1045.00 | 00010336304463 | JULIANA LINMHARES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000202020 | 0003117 | 11/09/2020 | 405.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET COM VELOCIDADE APARTIR DE 50CINQUENTA MB DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DISPENSA 0202020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 11/09/2020 | 5800.00 | 00062284347487 | SUZANA MARIA R.P. FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIAGNOSTICO EM CARDIOLOGIA TESTE ERGOMETRICO MAPA HOLTER LAUDOS PARA RISCO CIRURGICO E ACOMPANHAMENTO DE GRUPOS DE RISCO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 11/09/2020 | 8500.00 | 00018126774487 | JOAO FORTE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM CARDIOLOGIA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARDIOPATAS PARA HOSPITAIS DE REFERÊNCIA E ANALISES DE EXAMES ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHADESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 11/09/2020 | 2000.00 | 00094689660204 | MICHEL DE ANDRADE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADIA DESLOCAMENTO ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MSMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 11/09/2020 | 270.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA SALVADOR DE LOCIO CUNHA PARA O FUNCIONAMENTO DO PEVA PROGRAMA DE ERRADICACAO E VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO 022020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0003109 | 11/09/2020 | 468.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 UMA BATERIA MOURA 60 AMP. DESTINADA AO VEICULO GRAND SIENA DE PLACAS QFI-0853PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0312019 . | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 11/09/2020 | 1045.00 | 00033633170855 | JOÃO CÂNDIDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000202020 | 0003115 | 11/09/2020 | 535.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET COM VELOCIDADE APARTIR DE 50CINQUENTA MB DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA UNIDADES BASICAS DE SAuDE CLINICA DE ATENCAO BASICA A SAuDE HUDSON MAIA DA CUNHA E APARTAMENTO DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DISPENSA 0202020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 11/09/2020 | 280.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA BÁRBARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO TC DO CRANIO SEM CONTRASTE NA PACIENTE MARIA DALVA DUTRA GOMES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0003124 | 15/09/2020 | 3252.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQG-2072PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0312019 . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0003125 | 15/09/2020 | 1860.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS DE REBOQUE SERVICO MECANICO ELETRICO E SUSPENSAO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQG-2072PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0312019 . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 15/09/2020 | 17000.00 | 00006011289401 | KLÊNIO VINÍCIUS SUASSUNA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003130 | 15/09/2020 | 1953.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 31TRINTA E UM GPL EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 082020 CONFORME CONVÊNIO 0272020 FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 15/09/2020 | 11000.00 | 00007852104401 | LEONARDO BATISTA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 15/09/2020 | 12000.00 | 00008215451403 | LUCAS RAFAEL COSTA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 15/09/2020 | 1600.00 | 00060086530410 | ANNE VALÉRIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 15/09/2020 | 630.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO COLANGIORESSONANCIA DE VIAS BILIARES NO PACIENTE ILMA GONCALVES DA SILVA PEDRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003141 | 15/09/2020 | 6627.05 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042020 CONFORME CONVÊNIO 0272020 FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003142 | 15/09/2020 | 6570.50 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042020 CONFORME CONVÊNIO 0272020 FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003143 | 15/09/2020 | 4453.50 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042020 CONFORME CONVÊNIO 0272020 FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003144 | 15/09/2020 | 3420.50 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042020 CONFORME CONVÊNIO 0272020 FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003145 | 15/09/2020 | 3992.00 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042020 CONFORME CONVÊNIO 0272020 FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 15/09/2020 | 500.00 | 20893292000227 | CARDIO & SA?DE SERVI?OS M?DICOS AMBULATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICOCONSULTA CARDIOLOGICA COM ELETROCARDIOGRAMA NOS PACIENTES FRANCISCO BRAGA DOS SANTOS E JOSE CARLOS GOMES SARAIVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003152 | 15/09/2020 | 1609.00 | 21227058000142 | CRISTALINO FERNANDES TORRES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0052020 CONFORME CONVÊNIO 0272020 FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003153 | 15/09/2020 | 1993.00 | 21227058000142 | CRISTALINO FERNANDES TORRES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0052020 CONFORME CONVÊNIO 0272020 FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 15/09/2020 | 2205.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGN?STICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 49QUARENTA E NOVE EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO REALIZADO ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 15/09/2020 | 845.00 | 23971371000116 | MAYARA SARAIVA DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TINTAS EPSON DESTINADAS AS UNIDADE BASICA DE SAuDE GENIVAL LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0003157 | 15/09/2020 | 1126.00 | 32136599000181 | LUCENI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQK-3807PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0312019 . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0003158 | 15/09/2020 | 1790.00 | 32136599000181 | LUCENI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REBOQUE MOTOR DE PARTIDA E SERVICOS ELETRICOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQK-3807PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0312019 . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0003159 | 15/09/2020 | 2364.00 | 32136599000181 | LUCENI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OFH-2580PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0312019 . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0003160 | 15/09/2020 | 610.00 | 32136599000181 | LUCENI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICO DE INJECAO ELETRONICA RETIFICA E SERVICOS MECANICOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OFH-2580PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0312019 . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 15/09/2020 | 100.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003171 | 15/09/2020 | 2761.65 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 052020 CONFORME CONVÊNIO 0272020 FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003172 | 15/09/2020 | 3351.60 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COPOS DESCORTAVEIS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 052020 CONFORME CONVÊNIO 0272020 FIRMADO ENTREA SES E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003173 | 15/09/2020 | 4855.40 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 052020 CONFORME CONVÊNIO 0272020 FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003174 | 15/09/2020 | 4042.35 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COPOS DESCORTAVEIS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 052020 CONFORME CONVÊNIO 0272020 FIRMADO ENTREA SES E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 15/09/2020 | 650.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 15/09/2020 | 1045.00 | 00096981270463 | NÚBIA LAFAIETE TEIXEIRA BRAGA DE ARAÚJO | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 15/09/2020 | 1045.00 | 00003592275461 | FRANCISCO EDUARDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 15/09/2020 | 1580.00 | 09223322000174 | CARTORIO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS CARTORARIOSRECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 15/09/2020 | 1400.00 | 00004998997416 | IRAJÁ ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ELABORACAO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO ANO DE 2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Divulgacao dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 15/09/2020 | 1000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACOES EM DIARIO DE GRANDE CIRCULACAO - A UNIAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 15/09/2020 | 1100.00 | 17111831000133 | ASSOCIAÇÃO DE RÁDIODIFUSÃO COM.DES.SOCIAL, CULTURAL E EDUCATIVO DE BELÉM DO BREJ | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO APOIO CULTURAL PARA MANUTENCAO DA ASSOCIACAO DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CULTURAL E DUCATIVO DESTE MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRODE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 15/09/2020 | 250.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 15/09/2020 | 920.00 | 00043804926487 | EDILSON FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS E OPERADORES DE MAQUINAS DURANTE OS SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192020 | 0003133 | 15/09/2020 | 35459.24 | 36927638000110 | CONSTRUTORA MEDEIROS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TERCEIRA MEDICAO DO SERVICO DE RECUPERACAOTAPA BURACO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 0192020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 15/09/2020 | 1500.00 | 00028892305468 | DANIEL OLEGÁRIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONZTRUCAO DE 01UM MATABURROS NA COMUNIDADE SANTA LUZIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 15/09/2020 | 1202.40 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 15/09/2020 | 4200.00 | 05901771000505 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADOS A MAQUINA PATROL DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 15/09/2020 | 200.00 | 00043805574487 | NUBIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 15/09/2020 | 300.00 | 00080515215449 | MARIA DALVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDEEXAME ESPECIALIZADO POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 15/09/2020 | 150.00 | 00001946903426 | MARIA DE FATIMA MARTINS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 15/09/2020 | 300.00 | 00012262590494 | TATIANE FERNANDES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 15/09/2020 | 300.00 | 00012084320445 | JANIKELE TARCIRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE PARA CIDADE DE FORTALEZACE PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 15/09/2020 | 300.00 | 00005464053476 | NADJANE MARIA BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE PARA CIDADE DE FORTALEZACE PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 15/09/2020 | 150.00 | 00003369645440 | TEREZA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDEEXAMES ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 15/09/2020 | 250.00 | 00007938242497 | MARIA IRIS PEREIRA ANASTACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 15/09/2020 | 300.00 | 00070319704408 | MARIA RANIELI ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE PARA CIDADE DE NATALRN PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 15/09/2020 | 1060.00 | 00076146235415 | ANTONIO TEIXEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ANIMACAO COM POESIAS E VERSOS NO TRAGETO DO CARRO DE SOM DURANTE A CAMINHADA PELOS BAIRROSPROJETO ARTE POR UMA CAUSA QUE TEM POR OBJETIVO COMBATER OS CASOS DE DEPRESSAO DURANTE A PANDEMIA COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 16/09/2020 | 700.00 | 00075266229420 | RAIMUNDA PEREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES QUENTINHAS PRONTAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE ATIVIDADES EM HORARIO EXTRAORDINARIO DE TRABALHO REFERENTE AO MÊSDE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 16/09/2020 | 600.00 | 14733395000146 | INEURO INSTITUTO DE NEUROLOGIA E CIRURGIA DA COLUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 16/09/2020 | 200.00 | 19486355000160 | AF SERVI?OS EM SA?DE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO PACIENTE EVERTON GABRIEL SOARES TARGINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 17/09/2020 | 861.00 | 27146543000178 | JOSÉ DAVID FERNANDES GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 17393 KG DE FRANGO INTEIRO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVÊNIO 0272020 FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 17/09/2020 | 1440.00 | 00006131742405 | HANDERSON RAPHAEL FERNANDES VALE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM ORTOPEDIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 17/09/2020 | 1045.00 | 00001772108421 | JOAQUIM MATHEUS PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 17/09/2020 | 1045.00 | 00005566809448 | ERICA ANTONIA DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS DE APOIO AS ACOES DESENVOLVIDAS NO CRAS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 17/09/2020 | 200.00 | 00003391781408 | MARIA AUXILIADORA SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDEEXAME ESPECIALIZADO POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 17/09/2020 | 300.00 | 00063975424400 | NAECIA DE LÓCIO LINHARES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDECONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 17/09/2020 | 300.00 | 00006408437435 | ROSICLEIDE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE PARA CIDADE DE NATALRN PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 17/09/2020 | 300.00 | 00005290249427 | OZENI DE SOUZA FREITAS ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 17/09/2020 | 3000.00 | 00053899938453 | SEVERINO SERVULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RETIRADA DE PEDRA BRUTA PARA CONSTRUCAO DE MATABURROS NA COMUNIDADE SANTA LUZIA BOM SUCESSO E ALDEIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 21/09/2020 | 1045.00 | 00003629989497 | CLEODON LINHARES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE OPERADOR DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132020 | 0003191 | 21/09/2020 | 820.00 | 24201816000141 | BARATÃO DOS LUBRIFICANTES COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01UM BALDE DE GRAXA E 01UMA BOMBA ENGRAXADEIRA DESTINADOS AS MAQUINAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 0132020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 21/09/2020 | 1045.00 | 00070524764441 | CARLOS ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOCONSELHOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 21/09/2020 | 190.00 | 12160512000102 | MARCOS ANTONIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CESTAS PLASTICAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 21/09/2020 | 300.00 | 00088594440472 | JOSÉ KÊNIO DE SOUSA NADER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PSIQUIATRIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 21/09/2020 | 330.00 | 07303701000149 | INSTITUTO DE NEURO CARDIOLOGIA WILSON ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO TC DO CRANIO NA PACIENTE MARIA BRAGA GOMES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 21/09/2020 | 400.00 | 13400793000188 | FRANCISCO BELISIO MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA GERIATRICA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 22/09/2020 | 1300.00 | 00009812328416 | ANDRIELLY KELLY LÓCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 22/09/2020 | 320.00 | 00033502781400 | ROBERTO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS IDA E VOLTA DA CASA DE APOIO PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANORADIOTERAPIA COM O PACIENTE SEVERINO DOS RAMOS BRAGA DESTE MUNICIPIO EM VEuCULO DE SUA PROPRIEDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 22/09/2020 | 840.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA BÁRBARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS TC DO CRANIO SEM CONTRASTE NO PACIENTE ADEMAR FELIPE DA SILVA E TC DO CRANIO E TC FACE SEM CONTRASTE NA PACIENTE ROSIMEYRE LINHARES LOCIO CARDOSO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000212020 | 0003205 | 22/09/2020 | 5280.00 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA CONFORME DISPENSA 0212020 CONFORME CONVÊNIO 0272020 FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000212020 | 0003206 | 22/09/2020 | 758.30 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA CONFORME DISPENSA 0212020 CONFORME CONVÊNIO 0272020 FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 22/09/2020 | 2900.00 | 00016159950487 | FRANCISCO EVILACIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADASPEDIATRIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302019 | 0003208 | 22/09/2020 | 1867.20 | 07936090000176 | BIOMED DISTR. HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0302019CONFORME CONVÊNIO 0272020 FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302019 | 0003209 | 22/09/2020 | 2110.15 | 07936090000176 | BIOMED DISTR. HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0302019CONFORME CONVÊNIO 0272020 FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 22/09/2020 | 370.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA BÁRBARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO TC DO TORAX SEM CONTRASTE NA PACIENTE PAULA HELEN OLIMPIO MAIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 22/09/2020 | 300.00 | 19813960000107 | CLINAM SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICOSESSOES DE PSICOTERAPIA NA PACIENTE MENOR MARIA IZABELLY ALVES DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 22/09/2020 | 1280.00 | 01714490000150 | CEOM - CENTRO DE OLHOS DE MOSSORÓ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICOCONSULTAS OFTALMOLOGICAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 22/09/2020 | 380.00 | 35650324000150 | CARDIODIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO DOPPLER DE CAROTIDAS E VERTEBRAIS NO PACIENTE MARIA BRAGA GOMES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 22/09/2020 | 400.00 | 26353112000110 | MEDEIROS E BRITO DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME DE IMAGEM EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 22/09/2020 | 1045.00 | 00001946903426 | MARIA DE FATIMA MARTINS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROFESSORA DO EJA PRIMEIRO SEGUIMENTO CICLO 1 NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA REFEDRENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 22/09/2020 | 1045.00 | 00001787949451 | ELIEZER BENÍCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROFESSOR DO EJA PRIMEIRO SEGUIMENTO CICLO 2 NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS REFEDRENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 22/09/2020 | 740.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003221 | 22/09/2020 | 3000.00 | 26513238000104 | WDENISE LUNGUINHODE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVILOS DE ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS ENVOLVENDO LICITACOES E CONTRATOS ELABORACAO DE EDITAIS E SEUS ANEXOS ORIENTANDO EM TODAS AS FASES DO PROCESSO LICITATORIO CONFORME PREGAO PREGAO PRESENCIAL 0072020 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Concessao de Subvencao a Delegacia de Policia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 22/09/2020 | 2100.00 | 00002663851418 | RANIERY DE LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR A MANUTENCAO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI N. 4042009 DE 26 DE JANEIRO DE 2009 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 0003220 | 22/09/2020 | 2150.00 | 31905168000170 | JOSÉ ODÍVIO LOBO MAIA SOCIEDADE INDIVIDUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME INEXIGIBILIDADE 032020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 22/09/2020 | 9650.00 | 08576605000137 | L. E. PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 03TRÊS PNEUS 27580 R 22.5 DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA DE PLACAS NQE- 6511PB E 01UM PNEU 140024 DESTINADO A MAQUINA PATROL 120K DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 22/09/2020 | 165.60 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 22/09/2020 | 1360.60 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 22/09/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ART DE FISCALIZACAO DA REFORMA DO MERCADO CENTRAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 22/09/2020 | 157.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PLOTAGEM DE PROJETO EM PAPEL A1-15 PRANCHAS PAPEL A2-01 PRANCHA SENDO 01 UMA VIA DA PAVIMENTACAO CT 1068647-98 PARA LICITAR 01 UMA VIA DA PAVIMENTACAO CT 1065940-74 PARA LICITAR NO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 22/09/2020 | 200.00 | 00010106562444 | DIOGO MEDEIROS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E AO ESCRITORIO IRAMILTON ASSESSORIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 22/09/2020 | 215.00 | 00057696837400 | GENESIO ARAÚJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMPRA DE MEDICAMENTOS E CONSULTA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 22/09/2020 | 200.00 | 00070208081402 | JOS? WESLEY PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 22/09/2020 | 200.00 | 00072721332449 | VERA LUCIA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 22/09/2020 | 1700.00 | 00011735982431 | WILLIAM FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ORIENTACAO REMOTA NOS TRABALHOS DA EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E ATENDIMENTO AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 22/09/2020 | 1045.00 | 00010077352440 | MATHEUS ANGELO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO TECNICO AOS PROJETOS AGOSTO LILAS E ARTE POR UMA CAUSA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 22/09/2020 | 1700.00 | 00008982545409 | ALINE MARIA LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO TECNICO COM TRABALHOS REMOTOS COM O GRUPO DE JOVENS DO CRAS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 COM ORIENTACOES E PALESTRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 22/09/2020 | 1700.00 | 00012271349400 | MARIA ADALGIZA BRAGA ANGELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO TECNICO AOS TRABALHOS DO PROGRAMA DE MAES GESTANTES DO CRAS E DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Programa Primeira Infancia No SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 23/09/2020 | 1200.00 | 24948122000172 | JÚLIO CESAR DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ORIENTACOES TECNICAS PARA OS PROFISSIONAIS DO CRASPAIF COORDENACAO DO CADUNICO E PROGRAMA CRIANCA FELIZ SOBRE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS BENEFICIOS SOCIAISPBF E AUXILIO EMERGENCIAL E PROCEDIMENTOS DE ATENDIMENTOS DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA DA COVID 19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 23/09/2020 | 200.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNÓSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICINA FETAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADODENSITOMETRIA OSSEA NO PACIENTE JOAO VICENTE FILHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 24/09/2020 | 1500.00 | 00005388616495 | FRANCINALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL AMERICO MAIA DE VASCONCELOS NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS- HWS-1535RN. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 24/09/2020 | 280.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA BÁRBARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO TC DO CRANIO SEM CONTRASTE NA PACIENTE CECILIA ALEXANDRE DA SILVA CPF-034.333.644-86 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 24/09/2020 | 200.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA BÁRBARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESITOMETRIA OSSEA NAS PACIENTE MARIA CELIA DA SILVA E MARIA LINHARES TAVARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003234 | 24/09/2020 | 4002.87 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.12757 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQG-2072PB A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003235 | 24/09/2020 | 1999.74 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 563308 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS NQK-6541PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003236 | 24/09/2020 | 1502.48 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 423234 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FURGAO MERCEDES BENZ A DISPOSICAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003237 | 24/09/2020 | 999.78 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 281629 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQG-2072PB A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000272020 | 0003238 | 24/09/2020 | 2285.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTR. HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 0272020CONFORME CONVÊNIO 0272020 FIRMADO ENTRE A SES EESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0003229 | 24/09/2020 | 4000.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0112019. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003233 | 24/09/2020 | 2504.36 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 705454 LITROS DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AO TRATOR FORD LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 25/09/2020 | 1560.00 | 00065705670478 | FRANCIMAR BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 02DUAS PORTEIRAS E RECUPERACAO DA PORTEIRA DO MATADOURO PuBLICO E CONFECCAO DE CABOS DAS FERRAMENTAS DA LIMPEZA URBANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 25/09/2020 | 1648.08 | 24523276000112 | ELETROCENTER MARTERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003239 | 25/09/2020 | 2998.42 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 844626 LITROS DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQE-6511PB E NQI-5442PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003240 | 25/09/2020 | 2000.33 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 563474LITROS DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AS MAQUINAS PATROL RETRO ESCAVADEIRAS E PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003244 | 25/09/2020 | 1503.06 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 383434 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO WK DE PLACAS QFA- 0780PB A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000122020 | 0003250 | 25/09/2020 | 2000.00 | 02780877000178 | JOÃO PINHEIRO GOMES - Funerária São Lucas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01UMA URNA FUNERARIA GORDA PARA O SEPULTAMENTO DE SEVERINO FERNANDES POR SE TRATAR DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARAGARANTIR O SERVICO FUNERAL CONFORME DISPENSA 0122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000122020 | 0003251 | 25/09/2020 | 1000.00 | 02780877000178 | JOÃO PINHEIRO GOMES - Funerária São Lucas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO COM FLORES HIGIENIZACAO COM APLICACAO DE PRODUTOS QUIMICOS ESPECIFICOS PARA CONSERVACAO PARA O FALECIDO SEVERINO FERNANDES POR SE TRATAR DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O SERVICO FUNERAL CONFORME DISPENSA 0122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003241 | 25/09/2020 | 998.33 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 254677 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AS MOTOCICVLETAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE GESTAO PLENA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003242 | 25/09/2020 | 2000.09 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 510228 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSJ-0125PB A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAOPRESENCIAL 012020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003243 | 25/09/2020 | 1502.34 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 38325 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT GRAND SIENAS DE PLACAS QFI-0833PB E QFI-0853PB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE GESTAO PLENA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0003252 | 25/09/2020 | 2500.00 | 13431795000134 | ANDRADE & MARTINS - ASSESSORIA JURÍDICA E ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME INXIGIBILIDADE 022020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 25/09/2020 | 530.00 | 00001826909460 | EWERTON JOALLYSSON LINHARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETES ENCOMENDAS DA CIDADE DE MOSSORORN PARA ESTA PREFEITURA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MNQ-0090RN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 25/09/2020 | 2600.00 | 14569723000200 | DROGARIA F P TAVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA A SER PAGO COM RECURSOS DO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUSCOVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 25/09/2020 | 970.00 | 00001826909460 | EWERTON JOALLYSSON LINHARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS IDA E VOLTA AS COMUNIDADES MANAUS E EXTREMAS TRANSPORTANDO A EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA PARA ATENDIMENTO MEDICO NESTAS COMUNIDADES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MNQ-0090RN. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 25/09/2020 | 1045.00 | 00028676495874 | FRANCISCO ARICLENE PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E BARREIRAS SANITARIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 A SER PAGO COM RECURSOS DO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUSCOVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 25/09/2020 | 6000.00 | 00005302766400 | JOSÉ LIMA FERNANDES DE ALENCAR JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 25/09/2020 | 11000.00 | 00008215451403 | LUCAS RAFAEL COSTA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 25/09/2020 | 6000.00 | 00003077593343 | RAFAELLY DE MORAIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 25/09/2020 | 1200.00 | 00075266725400 | ANTONIA DELFINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE AVENTAL DESCARTAVEL E CAPOTES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO A SER PAGO COM RECURSOS DO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUSCOVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 28/09/2020 | 650.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO RESSONANCIA DA COLUNA LOMBO SACRA NO PACIENTE ANTONIO GARCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 28/09/2020 | 600.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNÓSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICINA FETAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADOCINTILOGRAFIA OSSEA NA PACIENTE CHEILA LEILA FERREIRA SIMOES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 28/09/2020 | 320.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA BÁRBARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO TC COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE NO PACIENTE AGAMENILSON DA CUNHA MEDEIROS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 28/09/2020 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADOTC DO ABDOME SUPERIOR COM CONTRASTE NO PACIENTE FRANCISCO VALDIVINO MAIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 28/09/2020 | 320.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADAENDOCRINOLOGISTA NA PACIENTE CHEILA LEILA PEREIRA SIMOES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 28/09/2020 | 1480.00 | 00070170482456 | THIAGO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E BARREIRAS SANITARIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 A SER PAGO COM RECURSOS DO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUSCOVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 28/09/2020 | 740.00 | 00006545487493 | LAURINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO E PINTURA DE PORTAS DE MADEIRA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 28/09/2020 | 8000.00 | 00001373239484 | TULIO VINÍCIUS GARCIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 28/09/2020 | 4300.00 | 00003843060398 | DAVI LEAL LANDIM CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0003287 | 28/09/2020 | 2400.00 | 00010501016422 | LANKIS MÚLLER DE OLIVEIRA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 16DEZESSEIS VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB PARA CIDADE DE CAICORN PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE HEMODIALISE EM VEICULO TIPO MICROONIBUS FIATDOBLO DE PLACASNNY-8427RN REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0102020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 28/09/2020 | 194.00 | 00091800269404 | ERISBERTO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL COM 97NOVENTA E SETE GARRAFOES NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003293 | 28/09/2020 | 4613.00 | 00080514553472 | CARLOS KLEBER OLIMPIO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 07SETE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS OEX- 4907PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL 072019 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 28/09/2020 | 1700.00 | 00001772398403 | JOSÉ RODRIGUES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E BARREIRAS SANITARIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 A SER PAGO COM RECURSOS DO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUSCOVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 28/09/2020 | 1300.00 | 00006700725402 | JOSÉ LEANDRO JÁCOME BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO FISIOTERAPEUTA NA ALA DO COVID-19 DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 A SER PAGO COM RECURSOS DO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUSCOVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 28/09/2020 | 1480.00 | 00007471942460 | VAGNER SARAIVA BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E BARREIRAS SANITARIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 A SER PAGO COM RECURSOS DO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUSCOVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 28/09/2020 | 1480.00 | 00010838495494 | FELIPE DENE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E BARREIRAS SANITARIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 A SER PAGO COM RECURSOS DO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUSCOVID-19 NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 28/09/2020 | 1480.00 | 00001666961450 | MATHEUS NÍCOLAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E BARREIRAS SANITARIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 A SER PAGO COM RECURSOS DO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUSCOVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 28/09/2020 | 2000.00 | 00008196205481 | ANNE DUTRA FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES NO CENTRO DE COVID-19 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 28/09/2020 | 1900.00 | 00001820856437 | FRANCISCO JEFESON SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E BARREIRAS SANITARIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 A SER PAGO COM RECURSOS DO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUSCOVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 28/09/2020 | 5800.00 | 00062284347487 | SUZANA MARIA R.P. FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIAGNOSTICO EM CARDIOLOGIA TESTE ERGOMETRICO MAPA HOLTER LAUDOS PARA RISCO CIRURGICO E ACOMPANHAMENTO DE GRUPOS DE RISCO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 28/09/2020 | 8500.00 | 00018126774487 | JOAO FORTE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM CARDIOLOGIA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARDIOPATAS PARA HOSPITAIS DE REFERÊNCIA E ANALISES DE EXAMES ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHADESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 28/09/2020 | 780.00 | 00001016178441 | VANILSON LINHARES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 52CINQUENTA E DOIS QUENTINHAS PRONTAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIOBARREIRAS SANITARIAS A SER PAGO COM RECURSOS DO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUSCOVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 28/09/2020 | 1700.00 | 00009003998485 | LAENNA SAMARA LINHARES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES NO CENTRO DE COVID-19 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 28/09/2020 | 1200.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 28/09/2020 | 420.00 | 00010458469459 | HERLEY BRUNO VIEIRA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS ENCADERNACAO COPIAS COLORIDAS E CARTAZES DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 28/09/2020 | 1100.00 | 35661040000169 | GASTROVLINICA CAICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM EXAME ESPECIALIZADO COLONOSCOPIA COM ACOMPANHANTE DO ANESTESISTA EM SALA NA PACIENTE ERICA DE ANDRADE ALMEIDA CPF- 055.668.094-48 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 28/09/2020 | 400.00 | 09376435000100 | Instituto de Radiologia de Caicó LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADORNM ARTICULAR P ARTICULACAO JOELHO NA PACIENTE FABIANA DE SOUSA ARAuJO RG 2999353PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 28/09/2020 | 800.00 | 09376435000100 | Instituto de Radiologia de Caicó LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADORNM ARTICULAR P ARTICULACAO JOELHO NA PACIENTE JESSICA DE ANDRADE TRAJANO SANTANA CPF- 096.828.014-51 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 28/09/2020 | 400.00 | 09376435000100 | Instituto de Radiologia de Caicó LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADORNM COLUNA LOMBAR SACRA NO PACIENTE JOAO MENDES CAVALCANTE RG 943490PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 28/09/2020 | 200.00 | 09376435000100 | Instituto de Radiologia de Caicó LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADOTC DO CRANIO NA PACIENTE KALLIANNE FERNANDES MAIA CPF- 130.184.437-30 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 28/09/2020 | 400.00 | 35661040000169 | GASTROVLINICA CAICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM EXAME ESPECIALIZADO ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA SOB SEDACAO VENOSA NO PACIENTE ISMAEL DE AQUINO SILVA CPF- 709.502.004-33 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302019 | 0003330 | 28/09/2020 | 3403.00 | 10719048000108 | DENTAL - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0302019. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302019 | 0003331 | 28/09/2020 | 2392.00 | 10719048000108 | DENTAL - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0302019. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 28/09/2020 | 300.00 | 00060086530410 | ANNE VALÉRIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO ESPIROMETRIA NA PACIENTE BENEDITA PEREIRA DE MEDEIROS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 28/09/2020 | 3819.75 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO PEVA REFERENTE A COMPETÊNCIA 092020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 28/09/2020 | 8289.44 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 092020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 28/09/2020 | 1717.56 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA FARMACIA CENTRAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 092020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 28/09/2020 | 7708.95 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO PACS-AGENTE DE SAuDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 092020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 28/09/2020 | 3212.79 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA REFERENTE A COMPETÊNCIA 092020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 28/09/2020 | 5115.71 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NOS PSFS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 092020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 28/09/2020 | 1600.00 | 00000895642433 | FRANCICLEIDE DA SILVA ROQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SETOR DE COVID-19 NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 28/09/2020 | 320.00 | 00007120792466 | RÁFIA LINHARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DESINFECCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE GENIVAL LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO A SER PAGO COM RECURSOS DO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUSCOVID-19 NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊSDE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 28/09/2020 | 200.00 | 00005982346403 | JÉSSICA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VACINACAO DE BCG NAS CRIANCAS RECEM NASCIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 28/09/2020 | 1060.00 | 00063976480444 | FRANCISCA LINHARES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE LENCOIS BATAS LENCOIS DE MACA E TOALHAS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003361 | 28/09/2020 | 2670.85 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 587 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSJ- 0125PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012020 . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003362 | 28/09/2020 | 2147.60 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 472 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT GRAND SIENAS DE PLACAS QFI-0833PB E QFI-0853PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012020 . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003363 | 28/09/2020 | 3730.30 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.022 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQK-6541PB A DISPOSICAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012020 . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003365 | 28/09/2020 | 4252.25 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.165 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS NQK-6541PB NQK-3807PB A DISPOSICAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012020 . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003367 | 28/09/2020 | 1087.45 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 239 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSJ- 0125PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012020 . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 28/09/2020 | 17000.00 | 00006011289401 | KLÊNIO VINÍCIUS SUASSUNA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 28/09/2020 | 1045.00 | 00001773785494 | MATHIAS VYKTOR ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE GILBERTO TEIXEIRA DE LIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 28/09/2020 | 12000.00 | 00008215451403 | LUCAS RAFAEL COSTA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 28/09/2020 | 300.00 | 00085050555434 | PAULO RANIERI DE ARAÚJO MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADAS EM ENDOCRINOLOGIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 28/09/2020 | 5300.00 | 00008215451403 | LUCAS RAFAEL COSTA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 28/09/2020 | 11000.00 | 00005302766400 | JOSÉ LIMA FERNANDES DE ALENCAR JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 28/09/2020 | 2000.00 | 00008711119420 | CLEONICE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA DR. ANTONIO MASSA 32 NO BAIRRO JAGUARIBE EM JOAO PESSOA-PB DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRATAMENTO DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020CONFORME CONTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 28/09/2020 | 800.00 | 00076030466453 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04QUATRO VIAGENS IDA E VOLTA AS COMUNIDADES EXTREMAS E MANAUS TRANSPORTANDO A EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA PARA ATENDIMENTO MEDICO NESTAS COMUNIDADES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS QFK- 7149PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003388 | 28/09/2020 | 2661.75 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 585 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSJ- 0125PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012020 . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 28/09/2020 | 1045.00 | 00008657189461 | DAYSE DAYANE VIEIRA GARCIA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE TEMPO DE SERVICOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA APOSENTADORIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 0003262 | 28/09/2020 | 3350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PATRIMONIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0152018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 28/09/2020 | 610.00 | 00022417443104 | ALFREDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE ATIVIDADES EM HORARIO EXTRAORDINARIO DE TRABALHO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0003310 | 28/09/2020 | 225.00 | 00006140269466 | ROMERO SARAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 05CINCOLAVAGEM E HIGIENIZACAO INTERNA E EXTERNA ASPIRACAO INTERNA LAVAGEM COMPLETA DA LATARIA DE CARROS DE PORTE MEDIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DISPENSA 0102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0003311 | 28/09/2020 | 800.00 | 00006140269466 | ROMERO SARAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 10DEZLAVAGEM E HIGIENIZACAO INTERNA E EXTERNA ASPIRACAO INTERNA LAVAGEM COMPLETA DA LATARIA DE CARROS DE PORTE GRANDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DISPENSA 0102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0003312 | 28/09/2020 | 336.00 | 00006140269466 | ROMERO SARAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 12DOZELAVAGEM E HIGIENIZACAO INTERNA E EXTERNA ASPIRACAO INTERNA LAVAGEM COMPLETA DA LATARIA DE CARROS DE PORTE PEQUENO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DISPENSA 0102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 28/09/2020 | 975.00 | 00001016178441 | VANILSON LINHARES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 65SESSENTA E CINCO QUENTINHAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE ATIVIDADES EM HORARIO EXTRAORDINARIO DE TRABALHO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 28/09/2020 | 885.00 | 00001016178441 | VANILSON LINHARES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 59CINQUENTA E NOVE QUENTINHAS PRONTAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS E OPERADORES DE MAQUINAS DURANTE OS SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 28/09/2020 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PuBLICA SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0372017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 28/09/2020 | 580.00 | 00076030466453 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETES ENCOMENDAS DA CIDADE DE MOSSORORN PARA ESTA PREFEITURA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS QFK- 7149PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Divulgacao dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 28/09/2020 | 1000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACOES EM DIARIO DE GRANDE CIRCULACAO - A UNIAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000252020 | 0003323 | 28/09/2020 | 3400.00 | 20503858000186 | SILANS E SILVA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DISPENSA 0252020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003358 | 28/09/2020 | 2352.35 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 517 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACAS QSA-8853PB LOTADO NO GABINETE DO PREFITO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003366 | 28/09/2020 | 1314.95 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 289 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACAS QSA-8853PB LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 28/09/2020 | 1045.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS E ORINTACOERS DE CONVÊNIOS CONTRATOS DE REPASSE E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS PuBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 28/09/2020 | 919.30 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 092020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 28/09/2020 | 17846.09 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 092020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232017 | 0003346 | 28/09/2020 | 2800.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0232017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 28/09/2020 | 1300.00 | 27428247000160 | MARIA DE FÁTIMA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS E FISCAIS EXISTENTES NO MUNICIPIO E ORGAO VINCULADOS PARA FINS DE REGULARIDADE E EMISSAO DE CND CONJUNTA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 28/09/2020 | 1045.00 | 00010938983482 | JULIA MARIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 28/09/2020 | 1045.00 | 00012152771486 | RÍZIA CRISTEN MATIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROFESSORA DO EJA PRIMEIRO SEGUIMENTO CICLO 1 NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE REFEDRENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 28/09/2020 | 1045.00 | 00087363283400 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 28/09/2020 | 1045.00 | 00006166844441 | RAYONARA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROFESSORA DO EJA PRIMEIRO SEGUIMENTO CICLO 1 NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE REFEDRENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 28/09/2020 | 1045.00 | 00070588400408 | WIGNA RAYONARA ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROFESSORA DO EJA PRIMEIRO SEGUIMENTO CICLO 1 NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCA INGRACA DA CONCEICAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 28/09/2020 | 1045.00 | 00076030369415 | MARIA GORETE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROFESSORA DO EJA PRIMEIRO SEGUIMENTO CICLO 1 NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCA INGRACA DA CONCEICAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 28/09/2020 | 1045.00 | 00070525077499 | ÁQUILA NUNES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROFESSORA DO EJA PRIMEIRO SEGUIMENTO CICLO 2 NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE REFEDRENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 28/09/2020 | 1045.00 | 00009247010489 | JANYNNE DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROFESSORA DO EJA PRIMEIRO SEGUIMENTO CICLO 2 NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 28/09/2020 | 1045.00 | 00070588845442 | MILLENA MOURA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROFESSORA DO EJA PRIMEIRO SEGUIMENTO CICLO 2 NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA REFEDRENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 28/09/2020 | 1045.00 | 00011312474424 | PAULA HELEN OL?MPIO MAIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROFESSORA DO EJA PRIMEIRO SEGUIMENTO CICLO 1 NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA REFEDRENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 28/09/2020 | 1045.00 | 00013075699438 | VANESSA MARIA SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROFESSORA DO EJA PRIMEIRO SEGUIMENTO CICLO 1 NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA REFEDRENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 28/09/2020 | 530.00 | 00052660290482 | RUYDINETE TARGINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FAXINAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 28/09/2020 | 1045.00 | 00045706883491 | RAIMUNDO NONATO DEODATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA NOTURNO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMETAL FRANCISCO DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 28/09/2020 | 1045.00 | 00071617859443 | MARIA EDLLA FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 28/09/2020 | 37435.84 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NOS FUNDEB 40 REFERENTE A COMPETÊNCIA 092020. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 28/09/2020 | 2419.12 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A COMPETÊNCIA 092020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 28/09/2020 | 74275.63 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 60 REFERENTE A COMPETÊNCIA 092020. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 28/09/2020 | 1045.00 | 00096981270463 | NÚBIA LAFAIETE TEIXEIRA BRAGA DE ARAÚJO | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 28/09/2020 | 1045.00 | 00038195682472 | JOSELITO DE ANDRADE LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003364 | 28/09/2020 | 3690.05 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 811 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS ONIX DE PLACAS QSD-8808PB E QSE-0758PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012020 . | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 28/09/2020 | 1100.00 | 00085460680468 | RAIMUNDO PEREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ELETRICOS DOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 28/09/2020 | 100.00 | 00009150608410 | CÍNTIA ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMNETO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB ACOMPANHANDO UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL JULIANO MOREIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 28/09/2020 | 5068.95 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 092020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 28/09/2020 | 3404.23 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO LABORATORIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 092020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003360 | 28/09/2020 | 3571.75 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 785 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT GRAND SIENAS DE PLACAS QFI-0833PB E QFI-0853PB E FIAT MOBI DE PLACAS QFP-7223PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012020 . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 28/09/2020 | 1770.00 | 00007471942460 | VAGNER SARAIVA BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASSAGENS BELEM DO BREJO DO CRUZ JOAO PESSOAPB DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEDE PLACAS OET- 3186PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 28/09/2020 | 660.00 | 00005059075427 | IVANILDO PEREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 28/09/2020 | 1300.00 | 00036027340487 | ALOISIO FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02DUAS VIAGENS A CIDADE DE SOUSAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADOCONSULTA E EXAMES NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS QSF-2434PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 28/09/2020 | 270.00 | 00036027340487 | ALOISIO FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETES ENCOMENDASMEDICAMENTOS DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS QSF-2434PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 28/09/2020 | 130.00 | 00085460680468 | RAIMUNDO PEREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA PARTE ELETRICA DO GERADOR DE ENERGIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 28/09/2020 | 400.00 | 00013018443730 | ALIANNE FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE PARA CIDADE DE FORTALEZACE PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003359 | 28/09/2020 | 3430.70 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 754 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO WK DE PLACAS QFA-0780PB A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 28/09/2020 | 1250.00 | 00003632065403 | JURANDIR MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE OPERADOR DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 28/09/2020 | 5400.00 | 05901771000505 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02DOIS PNEUS 13.00.24 R 160 DESTINADOS A MAQUINA PATROL 120K DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 28/09/2020 | 1000.00 | 00005059075427 | IVANILDO PEREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA -CE TRANSPORTANDO LAMINAS DA MAQUINA PATROL E RETRO ESCAVADEIRA OLEO LUBRIFICANTE E OUTRAS PECAS DAS MAQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 28/09/2020 | 420.00 | 00085460680468 | RAIMUNDO PEREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ELETRICOS NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA 416 F2 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 28/09/2020 | 370.00 | 00085460680468 | RAIMUNDO PEREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ELETRICOS NA MAQUINA PA CARREGADEIRA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 28/09/2020 | 1045.00 | 00003629989497 | CLEODON LINHARES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE OPERADOR DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022020 | 0003352 | 28/09/2020 | 38088.99 | 13721826000191 | SERRA DO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EXECUCAO DE LIMPEZA URBANA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR VOLUMASSA POLDA VARRICAO CATACAO E CAPINACAO MANUAL PINTURA DE MEIO FIO MAO DE OBRA E OPERADOR DE MAQUINA NO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME TP 0022020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 28/09/2020 | 465.00 | 00005059075427 | IVANILDO PEREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DOS TRATORES E CARROCOES DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 28/09/2020 | 1080.00 | 00003579848461 | DAMIAO BATISTA DEOLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENTREGA DE KITS DE ALIMENTACAO E HIGIENE AS FAMILIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS CYL-1305PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 28/09/2020 | 1045.00 | 00001882400470 | RITA DE CASSIA P. DE M. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ORIENTADORA SOCIAL DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 28/09/2020 | 1045.00 | 00005566809448 | ERICA ANTONIA DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS DE APOIO AS ACOES DESENVOLVIDAS NO CRAS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 28/09/2020 | 1380.00 | 00003775325417 | FRANCISCO JÂNIO GUIMARÃES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE ENTREGA A DOMICILIO DE KITS DE ALIMENTACAO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 28/09/2020 | 1600.00 | 00011735982431 | WILLIAM FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ORIENTACAO REMOTA NOS TRABALHOS DA EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E ATENDIMENTO AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 28/09/2020 | 520.00 | 00008768924461 | ANTONIO JEFERSON ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA DE PUCHADORES DOBRADICAS E MANUTENCAO EM PORTA DE VIDRO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LOACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 28/09/2020 | 2640.00 | 00004422083406 | ALESSANDRO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA ELABORACAO DO PLANO DE ACOES E ESTRATEGIAS PARA A LEI FEDERAL N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 30/09/2020 | 1463.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DA CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 092020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 30/09/2020 | 6735.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA REFERENTE A COMPETENCIA 092020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 30/09/2020 | 2439.55 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE REFERENTE A COMPETENCIA 092020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 30/09/2020 | 1800.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE REFERENTE A COMPETENCIA 092020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 30/09/2020 | 10612.04 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 092020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 30/09/2020 | 580.00 | 00008768924461 | ANTONIO JEFERSON ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA DE PUCHADORES DOBRADICAS E MANUTENCAO EM PORTAS E JANELAS DE VIDRO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE GENIVAL LACERDA DA CUNHA E BARBARA TEREZA DE JESUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 30/09/2020 | 12240.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 092020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 30/09/2020 | 4946.46 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADO NA FARMACIA CENTRAL DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 092020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 30/09/2020 | 1645.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PERTECENTE A FARMACIA CENTRAL DO MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 092020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 30/09/2020 | 14569.94 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF DIVERSOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 092020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 30/09/2020 | 11245.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF DIVERSOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 092020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 30/09/2020 | 18066.62 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - PACS DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 092020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 30/09/2020 | 6750.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - PACS CONTRATADO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 092020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 30/09/2020 | 59400.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 092020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 30/09/2020 | 940.00 | 00043020674468 | JOSÉ FRANCIVALDO MOREIRA FILGUEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS DE 04QUATRO GELAGUA E 06SEIS VENTILADOR DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 30/09/2020 | 560.00 | 00001826909460 | EWERTON JOALLYSSON LINHARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS IDA E VOLTA AS COMUNIDADES MANAUS E EXTREMAS TRANSPORTANDO A EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA PARA ATENDIMENTO MEDICO NESTAS COMUNIDADES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MNQ-0090RN. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 30/09/2020 | 700.00 | 00001826909460 | EWERTON JOALLYSSON LINHARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 30/09/2020 | 700.00 | 00033426163500 | ANTONIO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE MOSSORORN COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES CONFIRMADOS DE COVID-19 PARA REALIZACAO DE SOROLOGIA NO LABORATORIO CACIN A SER PAGO COM RECURSOS DO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUSCOVID-19 NESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 30/09/2020 | 971.40 | 00003207158412 | ELENY MAIRA TAVARES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS ENCADERNACAO COPIAS COLORIDAS PLASTIFICACOES E CARTAZES DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 30/09/2020 | 1370.00 | 00003207158412 | ELENY MAIRA TAVARES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS ENCADERNACOES COPIAS COLORIDAS PLASTIFICACOES E CARTAZESDESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 30/09/2020 | 200.00 | 00037364693220 | ALCINDO OLIMPIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04QUATRO DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 30/09/2020 | 100.00 | 00037364693220 | ALCINDO OLIMPIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 30/09/2020 | 500.00 | 00007056398430 | EMANUEL FERREIRA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE MOSSORORN COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR SOROLOGIA DE COVID-19 NO LABORATORIO CACIN. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 30/09/2020 | 500.00 | 00009950609402 | JOSÉ DEMEVAL JALES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE MOSSORORN COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES CONFIRMADOS DE COVID-19 PARA REALIZACAO DE SOROLOGIA NO LABORATORIO CACIM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 30/09/2020 | 740.00 | 00005388616495 | FRANCINALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS IDA E VOLTA A COMUNIDADE EXTREMAS TRANSPORTANDO A EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA PARA ATENDIMENTO MEDICO NESTA COMUNIDADE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS- HWS-1535RN. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 30/09/2020 | 200.00 | 00006131742405 | HANDERSON RAPHAEL FERNANDES VALE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA NA PACIENTE MARIA DAS GRACAS SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 30/09/2020 | 790.00 | 00010103286462 | ALISSON ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO SETOR DE RAIO X DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 30/09/2020 | 370.00 | 00000770703488 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE 03TRÊS PORTAS DE MADEIRA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 30/09/2020 | 193.01 | 07322518000190 | FARMÁCIA SÃO FRANCISCO-JOÃO VERAS DINIZ & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 30/09/2020 | 100.00 | 00008196205481 | ANNE DUTRA FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMNETO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB ACOMPANHANDO UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DE TRAUMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 30/09/2020 | 320.00 | 00008513258407 | ANDRÉ LUSTOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADABUCOMAXILOFACIAL NA PACIENTE ROSIMERY LINHARES LOCIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 30/09/2020 | 700.00 | 00001286934443 | EUDIMAR DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE HIGIENIZACAO DO CENTRO DE COVID-19 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 30/09/2020 | 1360.00 | 00070589001400 | RONALDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO VIGIA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE GENIVAL LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 30/09/2020 | 230.00 | 10807209000115 | CLÍNICA MÉDICA LOBO MAIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA OTORRINO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 30/09/2020 | 5360.00 | 07330309000199 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE MOSSORÓ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 67SESSENTA E SETE EXAMES ESPECIALIZADOS POR IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 30/09/2020 | 69905.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREMIACAO CONFORME RESOLUCAO 022020 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE E PORTARIA 430 DE 19 DE MARCO DE 2020 QUE ESTABELECE INCENTIVO FINANCEIRO AO FUNCIONAMENTO EM HORARIO ESTENDIDO DAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIAUSF OU UNIDADES BASICAS DE SAuDEUBS CONSIDERANDO O CENARIO EMERGENCIAL DE SAuDE PuBLICA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID 19 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 30/09/2020 | 7990.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CRAS DA COMPETÊNCIA 092020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Programa Primeira Infancia No SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 30/09/2020 | 12520.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 092020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 30/09/2020 | 1700.00 | 00008982545409 | ALINE MARIA LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CAPACITACAO REMOTA SOBRE O OUTUBRO ROSA DESTINADA AS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA QUE SAO CONSIDERADAS VULNERAVEIS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 30/09/2020 | 1200.00 | 00006381130407 | GERALDO JALES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE PANFLETOS NAS ACOES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE A PANDEMIA COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 30/09/2020 | 1800.00 | 00010775279420 | LUCAS MATHEUS BRAGA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ATENDIMENTO DOMICILIAR NAS ACOES DO PROJETO ARTE POR UMA CAUSA DO GRUPO DE IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E DO CRAS DESTE MUNICIPIODURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 30/09/2020 | 10439.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 092020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 30/09/2020 | 17675.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 092020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 30/09/2020 | 1245.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 092020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 30/09/2020 | 740.00 | 00098040367468 | JOÃO VICENTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DOS CANTEIROS DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 30/09/2020 | 1200.00 | 00070101688490 | FELIPE CAMARGO SARAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DOS CANTEIROS DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 30/09/2020 | 160.00 | 00065705670478 | FRANCIMAR BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DECABOS DAS FERRAMENTAS DA LIMPEZA URBANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 30/09/2020 | 7172.31 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 092020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 30/09/2020 | 8481.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 092020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 30/09/2020 | 3090.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 092020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 30/09/2020 | 1270.00 | 00006801669478 | ADRIANO ARAUJO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOSCAIXA DE MARCHA DO VEICULO CACAMBA DE PLACAS NQE-6511PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 30/09/2020 | 830.00 | 00006018579413 | SEBASTIÃO CANUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE OPERADOR DO TRATOR VALTRA A850 DURANTE A RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA AS COMUNIDADES RAMADINHA SANTA LUZIA BRAZ FELIX AMBURANA E SALGADO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 30/09/2020 | 3083.50 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 092020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 30/09/2020 | 1800.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 092020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 30/09/2020 | 8372.33 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIODA COMPETENCIA 092020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 30/09/2020 | 200.00 | 00007437451409 | GEANE ALVES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 30/09/2020 | 13873.26 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETENCIA 092020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 30/09/2020 | 6435.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETENCIA 092020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 30/09/2020 | 5580.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETENCIA 092020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 30/09/2020 | 850.00 | 00008160697430 | FRANKLIS BERTONE FERREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO BIOQUIMICO NO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 30/09/2020 | 1200.00 | 00005308956413 | DENIS DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 30/09/2020 | 8730.56 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO DO LABORATORIO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 092020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 30/09/2020 | 1500.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 092020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 30/09/2020 | 300.00 | 00033426163500 | ANTONIO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 06SEIS DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 30/09/2020 | 178580.11 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 092020 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 30/09/2020 | 78415.04 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 092020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 30/09/2020 | 7892.62 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 092020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 30/09/2020 | 1845.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 092020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 30/09/2020 | 4535.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 092020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 30/09/2020 | 99568.58 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 092020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 30/09/2020 | 19817.81 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 092020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 30/09/2020 | 5235.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 092020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 30/09/2020 | 10806.65 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS DO FUNDEB 60 INFANTIL REFERENTE A COMPETENCIA 092020 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 30/09/2020 | 740.00 | 00003661029401 | DAMIÃO DAVI RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO E PINTURA DE PORTAS JANELAS E GRADES DE FERRO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 30/09/2020 | 1045.00 | 00070389897400 | JULIANA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROFESSORA DO EJA PRIMEIRO SEGUIMENTO CICLO 2 NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA REFEDRENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 30/09/2020 | 600.00 | 00005452779493 | RITA DOS SANTOS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FACILITADORA EM TEMPO INTEGRAL PARA O PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO COORDENADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 30/09/2020 | 400.00 | 00009620837479 | LEONICLEIA JACOME DE BRITO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FACILITADORA EM TEMPO INTEGRAL PARA O PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO RECREACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 30/09/2020 | 800.00 | 00008316876493 | CAMILA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FACILITADORA EM TEMPO INTEGRAL PARA O PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO DESENHO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FGORTE MAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 30/09/2020 | 1045.00 | 00010440061458 | CAMILA JOYCE FERREIRA DE LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FACILITADORA EM TEMPO INTEGRAL PARA O PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO MATEMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 30/09/2020 | 1045.00 | 00008880653458 | RENATA NUNES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FACILITADORA EM TEMPO INTEGRAL PARA O PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO COORDENADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 30/09/2020 | 1045.00 | 00001712913441 | HUMBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FACILITADORA EM TEMPO INTEGRAL PARA O PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO MATEMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 30/09/2020 | 1045.00 | 00006737835457 | JÉFFICA IZAURA MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FACILITADORA EM TEMPO INTEGRAL PARA O PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO COORDENADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 30/09/2020 | 750.00 | 00010630885427 | LUZIA RAIANE BRAGA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FACILITADORA EM TEMPO INTEGRAL PARA O PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO DESENHO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊSDE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 30/09/2020 | 1045.00 | 00009682801451 | JÉSSICA DE ANDRADE TRAJANO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FACILITADORA EM TEMPO INTEGRAL PARA O PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO LINGUA PORTUGUESA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 30/09/2020 | 1045.00 | 00001772108421 | JOAQUIM MATHEUS PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 30/09/2020 | 500.00 | 00009529067402 | MARTESSON MATEUS PEREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FACILITADOR EM TEMPO INTEGRAL PARA O PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO RECREACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊSDE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 30/09/2020 | 600.00 | 00070588862452 | ANNA CRISTINA DOS SANTOS CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FACILITADORA EM TEMPO INTEGRAL PARA O PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO LINGUA PORTUGUESA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊSDE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 30/09/2020 | 600.00 | 00011512967408 | CLARICE LEYLA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FACILITADORA EM TEMPO INTEGRAL PARA O PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO MATEMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 30/09/2020 | 400.00 | 00096705957468 | MARIA CILENE PEREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FACILITADORA EM TEMPO INTEGRAL PARA O PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO DESENHO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 30/09/2020 | 1045.00 | 00010613657438 | GABRIELE DA CUNHA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FACILITADORA EM TEMPO INTEGRAL PARA O PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO LINGUA PORTUGUESA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 30/09/2020 | 800.00 | 00006024654430 | IZABEL CRISTINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FACILITADORA EM TEMPO INTEGRAL PARA O PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO RECREACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 30/09/2020 | 7480.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 08OITO PNEUS 21575 R175 DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 30/09/2020 | 55833.57 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DO MDE REFERENTE A COMPETENCIA 082020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 30/09/2020 | 3185.55 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 092020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 30/09/2020 | 1800.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 092020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 30/09/2020 | 6000.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 30/09/2020 | 4724.25 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 092020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 30/09/2020 | 12000.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 092020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 30/09/2020 | 5490.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 092020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 30/09/2020 | 300.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AO WEBSITE DESTE MUNICIPIO COM HOSPEDAGEM MENSAL MANUTENCAO DO GERENCIADOR DE CONTEuDO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE E-SIC LICITACAO SSU CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 30/09/2020 | 960.00 | 00036517666400 | ROBERTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE TEMPO DE SERVICOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA APOSENTADORIA NO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 30/09/2020 | 18221.81 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 092020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 30/09/2020 | 3945.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 092020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 30/09/2020 | 19315.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 092020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 30/09/2020 | 530.00 | 00043020674468 | JOSÉ FRANCIVALDO MOREIRA FILGUEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS DE 02DUAS GELADEIRA E 02DOIS GELAGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 30/09/2020 | 424.00 | 00022417443104 | ALFREDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE ATIVIDADES EM HORARIO EXTRAORDINARIO DE TRABALHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 30/09/2020 | 22170.91 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 092020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 30/09/2020 | 3345.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 092020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 30/09/2020 | 14060.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA CLINICA DE ATENCAO BASICA HUDSON MAIA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 092020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 30/09/2020 | 9900.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO EM SAuDE- PEVA REFERENTE A COMPETÊNCIA 092020.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 30/09/2020 | 20960.30 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 092020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 30/09/2020 | 49865.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 092020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 30/09/2020 | 20025.91 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF I REFERENTE A COMPETENCIA 092020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 30/09/2020 | 20883.94 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF II REFERENTE A COMPETENCIA 092020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 30/09/2020 | 4783.94 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF III REFERENTE A COMPETENCIA 092020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 01/10/2020 | 200.00 | 00072721510487 | FRANCISCA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 01/10/2020 | 200.00 | 00007406651465 | LEIDYSARA VIDAL SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 01/10/2020 | 300.00 | 00070102484430 | INGRIDY JOYCE BRAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE PARA CIDADE DE FORTALEZACE PARA TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003509 | 01/10/2020 | 2016.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 32TRINTA E DOIS GPL EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 082020 CONFORME CONVÊNIO 0272020 FIRMADO ENTRE ASES E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003510 | 01/10/2020 | 3406.00 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 052020 CONFORME CONVÊNIO 0272020 FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003511 | 01/10/2020 | 4127.95 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE BALDE CESTOS COPOS DESCARTAVEIS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 052020 CONFORME CONVÊNIO 0272020FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003512 | 01/10/2020 | 3319.00 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 052020 CONFORME CONVÊNIO 0272020 FIRMADO ENTREA SES E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003513 | 01/10/2020 | 5132.75 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 052020 CONFORME CONVÊNIO 0272020 FIRMADO ENTREA SES E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003514 | 01/10/2020 | 3483.25 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042020 CONFORME CONVÊNIO 0272020 FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003515 | 01/10/2020 | 3284.40 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042020 CONFORME CONVÊNIO 0272020 FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003516 | 01/10/2020 | 4088.50 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042020 CONFORME CONVÊNIO 0272020 FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003517 | 01/10/2020 | 5439.80 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042020 CONFORME CONVÊNIO 0272020 FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003518 | 01/10/2020 | 3838.99 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042020 CONFORME CONVÊNIO 0272020 FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 01/10/2020 | 1490.00 | 27146543000178 | JOSÉ DAVID FERNANDES GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30101 KG DE FRANGO INTEIRO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVÊNIO 0272020 FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003520 | 01/10/2020 | 2776.70 | 21227058000142 | CRISTALINO FERNANDES TORRES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0052020 CONFORME CONVÊNIO 0272020 FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302019 | 0003521 | 01/10/2020 | 1401.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MANTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0302019 CONFORME CONVÊNIO 0272020 FIRMADO ENTRE A SES E ESTEMUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292019 | 0003522 | 01/10/2020 | 1463.08 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0292019 CONFORME CONVÊNIO 0272020 FIRMADO ENTRE A SES E ESTEMUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302019 | 0003523 | 01/10/2020 | 1488.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0302019 CONFORME CONVÊNIO 0272020 FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302019 | 0003524 | 01/10/2020 | 127.75 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0302019 CONFORME CONVÊNIO 0272020 FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302019 | 0003525 | 01/10/2020 | 1822.05 | 07936090000176 | BIOMED DISTR. HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0302019CONFORME CONVÊNIO 0272020 FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000272020 | 0003526 | 01/10/2020 | 6600.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTR. HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 0272020CONFORME CONVÊNIO 0272020 FIRMADO ENTRE A SES EESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000272020 | 0003527 | 01/10/2020 | 7595.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTR. HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 0272020CONFORME CONVÊNIO 0272020 FIRMADO ENTRE A SES EESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000272020 | 0003528 | 01/10/2020 | 5805.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTR. HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 0272020CONFORME CONVÊNIO 0272020 FIRMADO ENTRE A SES EESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000242020 | 0003529 | 01/10/2020 | 21600.00 | 35662667000134 | SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE EPI'S DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 0242020 CONFORME CONVÊNIO 0272020 FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 01/10/2020 | 189.50 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVÊNIO 0272020 FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 01/10/2020 | 421.60 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVÊNIO 0272020 FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 01/10/2020 | 230.00 | 10807209000115 | CLÍNICA MÉDICA LOBO MAIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA OTORRINO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 01/10/2020 | 170.00 | 10807209000115 | CLÍNICA MÉDICA LOBO MAIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADOAUDIOMETRIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 01/10/2020 | 370.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA BÁRBARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO TC DO TORAX SEM CONTRASTE NO PACIENTE JOSE ERONILSON DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 01/10/2020 | 280.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA BÁRBARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO TC DO CRANIO SEM CONTRASTE NA PACIENTE SIMONICA DA CUNHA MEDEIROS CPF-043.747.534-43 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 02/10/2020 | 400.00 | 09376435000100 | Instituto de Radiologia de Caicó LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADORNM COLUNA LOMBO SACRA NO PACIENTE ISRAEL FERREIRA VIANA CPF- 061.089.264-90 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 02/10/2020 | 200.00 | 12827593000143 | NOSSA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADOMAMOGRAFIA DIGITAL BILATERALEM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 02/10/2020 | 3660.00 | 31279863000173 | RAIMUNDO RWOORDSON DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 02/10/2020 | 450.00 | 00006984207487 | WILSON DE AGUIAR CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E TESTE ALERGICO NA PACIENTE ROSENILDA ANTONIA DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 02/10/2020 | 400.00 | 00085084468453 | MARIA HELENA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDECOMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 02/10/2020 | 230.00 | 00006943537440 | CHEILA LEILA PEREIRA SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDECOMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 02/10/2020 | 180.00 | 00013054258718 | GILDERLÂNIA SUELANI DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE PARA CIDADE DE NATALRN PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 02/10/2020 | 180.00 | 00004754509498 | SUZANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE PARA CIDADE DE NATALRN PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 02/10/2020 | 700.00 | 12770006000127 | EDIVAN GUEDES DE ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS FUNERARIO PARA A FALECIDA ZILENE TAVARES DA SILVA CPF- 967.051.404-53 POR SE TRATAR DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O SERVICO FUNERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 02/10/2020 | 1154.05 | 04990932000180 | SHEYLIA LINHARES FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02DUAS BOMBA PERIFERICA E TUBO PVC DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 05/10/2020 | 110.00 | 00012084320445 | JANIKELE TARCIRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE EXAME ESPECIALIZADORAIO X POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 05/10/2020 | 3000.00 | 05574910000282 | INSTITUTO HOSPITALAR DE TRATAMENTO DA VISAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE ESTRABISMO NO PACIENTE JOAO GUILHERME SILVA DA COSTA CPF 161.824.844-89 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 05/10/2020 | 300.00 | 35661040000169 | GASTROVLINICA CAICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA GASTROENTEROLOGIA NO PACIENTE ISMAEL DE AQUINO SILVA CPF- 709.502.004-33 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000302020 | 0003553 | 05/10/2020 | 33000.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM 01UM APARELHO DE RAIO X FIXO COM SUBSTITUICAO DO TUBO 2040125 SUBSTITUICAO DE OLEO ISOLANTE A EM SISTEMA TERMO A VACUO AJUSTE DE MA E KV REVISAO GERAL CONFORME DISPENSA 0302020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003554 | 06/10/2020 | 3029.92 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 772939 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSJ-0125PB A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAOPRESENCIAL 012020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003555 | 06/10/2020 | 1828.06 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS FIAT MOBI DE PLACAS QFP-7223PB E FIAT GRAND SIENA DE PLACAS QFI-0833PB E QFI-0853PB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-GESTAO PLENA DESTE MUNICIPIOCONFORME PREGAO PRESENCIAL 022020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003556 | 06/10/2020 | 2101.41 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 56948 LITROS DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQK-6541PB A DISPOSICAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 06/10/2020 | 17000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA O ANO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 06/10/2020 | 200.00 | 00096940131434 | HÉLIO DE MEDEIROS VALE JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA DERMATOLOGICA NO PACIENTE INACIO FERREIRA DE MEDEIROS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 06/10/2020 | 400.00 | 00060086530410 | ANNE VALÉRIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO DELFINO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 06/10/2020 | 1500.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO RESSONANCIA DO ABDOME E PELVE COM CONTRASTE NO PACIENTE LAFAIETE TEIXEIRA BRAGA DE ARAuJO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 06/10/2020 | 600.00 | 00052209458234 | MORGANA RODRIGUES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02DUAS CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADADERMATOLOGISTANOS PACIENTES MARTESSON MATEUS PEREIRA MARQUES E POLIANA MARTINS DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 06/10/2020 | 270.00 | 12360630000156 | CLINICA MÉDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADOECOCARDIOGRAMA NA PACIENTE DAMIANA ANDRADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 06/10/2020 | 270.00 | 12360630000156 | CLINICA MÉDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADOECOCARDIOGRAMA NO PACIENTE LOURUVAL LUIZ DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 06/10/2020 | 1000.00 | 06348590000124 | CLÍNICA DE OLHOS COSTA UCHOA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTOGLANULOMA TEMPORAL PACIENTE ROZILDA JALES DE OLIVEIRA CPF- 204.594.084-53 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 06/10/2020 | 860.00 | 00006467775481 | EDILSON MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL AMERICO MAIA DE VASCONCELOS NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS- MZH-4354RN. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 06/10/2020 | 1000.00 | 00006467775481 | EDILSON MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE ALEXANDRIARN TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS- MZH-4354RN. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 06/10/2020 | 350.00 | 00096978309400 | CICERA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDECONSULTA MEDICA ESPECIALIZADAPNEUMOLOGISTA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 06/10/2020 | 200.00 | 00007458316489 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 06/10/2020 | 300.00 | 00012051634416 | JAQUELINE FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE DE PASSAGEM TERRESTRE PARA CIDADE DE NATALRN PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADAPOR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 06/10/2020 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS ESCOLAS E OUTROS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA O ANO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003583 | 07/10/2020 | 1307.39 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 333518 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS ONIX DE PLACAS QSD-8808PB E QSE-0758PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012020 . | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003595 | 07/10/2020 | 1229.70 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 07/10/2020 | 1600.00 | 00087362899491 | JOSÉ OLIETE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA NOTURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Construcao e/ou ampliacao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062020 | 0003600 | 07/10/2020 | 78385.56 | 21120333000124 | RDA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TOMADA DE PRECO 0062020 | NULL | 2113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos de Exercícios Anteriores | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 07/10/2020 | 1220.00 | 00001764818423 | MATEUS SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS DO VEICULO ONIX DE PLACAS 8808PB LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003574 | 07/10/2020 | 2761.90 | 21227058000142 | CRISTALINO FERNANDES TORRES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0052020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003591 | 07/10/2020 | 1734.00 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Divulgacao dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 07/10/2020 | 1000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACOES EM DIARIO DE GRANDE CIRCULACAO - A UNIAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 07/10/2020 | 150.00 | 00003282441479 | MARINALDA GOMES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 07/10/2020 | 150.00 | 00008390202441 | ALINE RAKINELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003585 | 07/10/2020 | 2577.53 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 726065 LITROS DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AO TRATOR FORD LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 07/10/2020 | 317.00 | 05922253000136 | JOÃO RAIMUNDO BATISTA NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA 416 F2 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 07/10/2020 | 580.00 | 05901771000505 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FILTROS DESTINADOS A MAQUINA PATROL 120 K DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003584 | 07/10/2020 | 2239.38 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 630812 LITROS DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQE-6511PB E NQI-5442PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003586 | 07/10/2020 | 1998.62 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 562992 LITROS DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AS MAQUINAS PATROL RETRO ESCAVADEIRAS E PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 07/10/2020 | 830.00 | 00005059075427 | IVANILDO PEREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DAS MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA E PA CARREGADEIRA LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 07/10/2020 | 670.00 | 00005059075427 | IVANILDO PEREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DOS TRATORES E CARROCOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 07/10/2020 | 1100.00 | 00001764818423 | MATEUS SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS DO VEICULO GRAND SIENA DE PLACAS QFI-0833PB LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003573 | 07/10/2020 | 2590.40 | 21227058000142 | CRISTALINO FERNANDES TORRES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0052020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 07/10/2020 | 400.00 | 09376435000100 | Instituto de Radiologia de Caicó LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADORNM ARTICULARJOELHO NO PACIENTE ODAY JOSE ARAuJO DOS SANTOS CPF- 854.605.914-49 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 07/10/2020 | 500.00 | 09376435000100 | Instituto de Radiologia de Caicó LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADORNM DO ABDOME TOTAL COM CONTRATE NO PACIENTE GERALDO SARAIVA CPF- 029.299.254-85 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 07/10/2020 | 80.00 | 09376435000100 | Instituto de Radiologia de Caicó LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADOMAMOGRAFIA BILATERIAL DIGITAL NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO PEREIRA GOMES CPF-459.808.534-72 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 07/10/2020 | 742.00 | 04670222000172 | MICROLAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 07/10/2020 | 500.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA EXAME ESPECIALIZADOELETROENCEFALOGRAMA NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO LINHARES LOCIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003590 | 07/10/2020 | 1827.50 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003592 | 07/10/2020 | 1229.70 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003593 | 07/10/2020 | 1827.50 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 07/10/2020 | 1600.00 | 00070830562427 | ADRIAN FERNANDES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DA REDE DE ESGOTOS RETELHAMENTO RETOQUES E PINTURA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE GENIVAL LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 07/10/2020 | 380.30 | 04034623000136 | PANIFICADORA PUPOLAR | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES PRESUNTO E QUEIJO DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 07/10/2020 | 687.40 | 04034623000136 | PANIFICADORA PUPOLAR | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES BOLOS PRESUNTO E QUEIJO DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 07/10/2020 | 432.40 | 04034623000136 | PANIFICADORA PUPOLAR | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES PRESUNTO E QUEIJO DESTINADAS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003589 | 07/10/2020 | 1734.00 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 09/10/2020 | 1500.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO RESSONANCIA DO ABDOME COM CONTRASTE NO PACIENTE GERALDO SARAIVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 09/10/2020 | 145.00 | 08428765000139 | LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO MAMOGRAFIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 09/10/2020 | 1420.00 | 00028892305468 | DANIEL OLEGÁRIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DESMATAMENTO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA AS COMUNIDADES SANTA LUZIA RAMADINHA BRAZ FELIX E SALGADO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 09/10/2020 | 200.00 | 00004955777406 | MARINITA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDEEXAME ESPECIALIZADO POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 09/10/2020 | 300.00 | 00003713136432 | BRASILICE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE DE PASSAGEM TERRESTRE PARA CIDADE DE NATALRN PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADAPOR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 09/10/2020 | 7315.00 | 09283185000163 | Poder Judiciário do Estado da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACAO DE COBRANCA - RPVREQUISICAO DE PEQUENO VALOR QUE RESULTOU O PROCESSO N 0000239-75.2017.5.13.0016 JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO- VARA DE TRABALHO DE CATOLE DO ROCHAPB CONFORME DECISAO DE HOMOLOGACAO DE ACORDO EM ANEXO TENDO COMO AUTORA A SENHORA MARIA LINHARES TAVARES PROCESSO N 0000304-70.2017.5.13.0016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 13/10/2020 | 950.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA BÁRBARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS TC DA FACE E TC DO ABDOME TOTAL SEM CONTRASTE NAS PACIENTES RITA BRAGA DOS SANTOS E RITA ALVES DANTAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 14/10/2020 | 1000.00 | 27798938000155 | RVA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BIOPSIA DE LARINGE NO PACIENTE VITAL NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 14/10/2020 | 400.00 | 09376435000100 | Instituto de Radiologia de Caicó LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADORNM DO CRANIO NA PACIENTE SIMONICA DA CUNHA MEDEIROS CPF-043.747.534-43 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 14/10/2020 | 450.00 | 06929595000140 | BB SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADACARDIOLOGIA COM ECG NA PACIENTE TEREZINHA LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 14/10/2020 | 200.00 | 00096940131434 | HÉLIO DE MEDEIROS VALE JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA DERMATOLOGICA NO PACIENTE DOUGLAS MAIA DA SILVA CPF 147.896.344-18 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 14/10/2020 | 1400.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO RESSONANCIA DO ABDOME COM CONTRASTE NO PACIENTE ANEUDEZIA DE MEDEIROS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003628 | 14/10/2020 | 2530.13 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 712713 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FURGAO MERCEDES BENZ A DISPOSICAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003629 | 14/10/2020 | 2005.30 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 564874 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQK-6541PB A DISPOSICAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 14/10/2020 | 8500.00 | 00018126774487 | JOAO FORTE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM CARDIOLOGIA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARDIOPATAS PARA HOSPITAIS DE REFERÊNCIA E ANALISES DE EXAMES ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHADESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 14/10/2020 | 5800.00 | 00062284347487 | SUZANA MARIA R.P. FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIAGNOSTICO EM CARDIOLOGIA TESTE ERGOMETRICO MAPA HOLTER LAUDOS PARA RISCO CIRURGICO E ACOMPANHAMENTO DE GRUPOS DE RISCO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 14/10/2020 | 200.00 | 00043805574487 | NUBIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE DE PASSAGEM TERRESTRE PARA CIDADE DE NATALRN PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADAPOR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 14/10/2020 | 400.00 | 00008880655400 | LIDIANE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE PARA CIDADE DE FORTALEZACE PARA TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 14/10/2020 | 330.00 | 00016958253817 | GERALDO GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003626 | 14/10/2020 | 2001.78 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 510659 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO WK DE PLACAS QFA- 0780PB A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 14/10/2020 | 2130.00 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO-ARMAZEM ZEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003623 | 14/10/2020 | 1065.02 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 300006 LITROS DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AO TRATOR FORD LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003622 | 14/10/2020 | 2997.09 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 844251 LITROS DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AS MAQUINAS PATROL RETRO ESCAVADEIRAS E PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003624 | 14/10/2020 | 1520.61 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 428341 LITROS DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQE-6511PB E NQI-5442PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003625 | 14/10/2020 | 1892.29 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 53304 LITROS DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AOS TRATORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003627 | 14/10/2020 | 2000.91 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 510437 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSJ-0125PB A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAOPRESENCIAL 012020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 14/10/2020 | 632.00 | 24523276000112 | ELETROCENTER MARTERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 14/10/2020 | 1045.00 | 00009247010489 | JANYNNE DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROFESSORA DO EJA PRIMEIRO SEGUIMENTO CICLO 2 NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003633 | 15/10/2020 | 2540.77 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 71571 LITROS DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AOS TRATORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003635 | 15/10/2020 | 2743.93 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 772939 LITROS DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AS MAQUINAS PATROL RETRO ESCAVADEIRAS E PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003634 | 15/10/2020 | 2136.35 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 601789 LITROS DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AO TRATOR FORD LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 15/10/2020 | 600.00 | 00078890110406 | JOSENILDA ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDEEXAMES ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 15/10/2020 | 800.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO RESSONANCIA DO ABDOME superior COM CONTRASTE NA PACIENTE MARIA FABIANA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 15/10/2020 | 180.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM EXAME ESPECIALIZADOUSG MAMARIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 15/10/2020 | 800.00 | 09376435000100 | Instituto de Radiologia de Caicó LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADORNM DO JOELHO NO PACIENTE JOSE PETRONILO DA SILVA FILHO CPF-093.872.194-10 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132020 | 0003639 | 16/10/2020 | 1747.77 | 07936090000176 | BIOMED DISTR. HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0132020CONFORME CONVÊNIO 0272020 FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 16/10/2020 | 400.00 | 09376435000100 | Instituto de Radiologia de Caicó LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADORNM DA COLUNA LOMBO SACRA NO PACIENTE AGAMENILSON DA CUNHA MEDEIROS CPF-048.277.064-33 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 16/10/2020 | 400.00 | 09376435000100 | Instituto de Radiologia de Caicó LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADORNM DA COLUNA LOMBO SACRA NA PACIENTE MARIA DE FATIMA GOMES ALVES CPF-026.880.984-46 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 16/10/2020 | 400.00 | 09376435000100 | Instituto de Radiologia de Caicó LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADORNM DA COLUNA CERVICAL NA PACIENTE FRANCISCA DE ANDRADE SILVA CPF-088.769.334-25 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 16/10/2020 | 420.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADOUSG ABDOME TOTAL E MAMA NA PACIENTE FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003645 | 16/10/2020 | 1980.97 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 55802 LITROS DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AO TRATOR FORD LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012020. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 16/10/2020 | 690.00 | 00075266229420 | RAIMUNDA PEREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES QUENTINHAS PRONTAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE ATIVIDADES EM HORARIO EXTRAORDINARIO DE TRABALHO REFERENTE AO MÊSDE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003649 | 19/10/2020 | 1002.80 | 21227058000142 | CRISTALINO FERNANDES TORRES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0052020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000212020 | 0003646 | 19/10/2020 | 1005.00 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA CONFORME DISPENSA 0212020 CONFORME CONVÊNIO 0272020 FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 19/10/2020 | 300.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA BÁRBARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO RAIO X DIGITAL COLUNA TOTAL NO PACIENTE ANTONIO FERNANDES BEZERRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 19/10/2020 | 370.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA BÁRBARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO TC DO TORAX COM CONTRASTE NO PACIENTE FRANCISCO DELFINO DA SILVA CPF-056.414.434-76 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003650 | 19/10/2020 | 807.50 | 21227058000142 | CRISTALINO FERNANDES TORRES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0052020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003653 | 20/10/2020 | 2116.50 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 20/10/2020 | 270.00 | 12360630000156 | CLINICA MÉDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADOECOCARDIOGRAMA NO PACIENTE LUCAS ALMEIDA PEREIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 20/10/2020 | 270.00 | 12360630000156 | CLINICA MÉDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADOECOCARDIOGRAMA NA PACIENTE MARTA FRANCO DE ARAuJO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 20/10/2020 | 300.00 | 00060086530410 | ANNE VALÉRIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADOESPIROMETRIA NA PACIENTE ROSILENE BATISTA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132020 | 0003663 | 20/10/2020 | 3984.70 | 08674752000140 | CIRURGICA MANTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0132020. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 20/10/2020 | 519.60 | 06371392000181 | MARIA GORETTE DINIZ DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTUTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 20/10/2020 | 50.00 | 00007056398430 | EMANUEL FERREIRA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE NATALRN COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TRANSPORTANDO A PACIENTE ANA PAULA MENDES DESTE MUNICIPIOPARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CLINICA DE ONCOLOGIA E MASTOLOGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003652 | 20/10/2020 | 1727.50 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 20/10/2020 | 100.00 | 00042118182449 | CARLOS ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE PATOSPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PuBLICA CLAIR LEITAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 20/10/2020 | 200.00 | 00042118182449 | CARLOS ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICAALVES ADVOGADOS E AO ESCRITORIO DE IRAMILTON ASSESSORIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 20/10/2020 | 740.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 20/10/2020 | 300.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AO WEBSITE DESTE MUNICIPIO COM HOSPEDAGEM MENSAL MANUTENCAO DO GERENCIADOR DE CONTEuDO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE E-SIC LICITACAO SSU CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRODE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Concessao de Subvencao a Delegacia de Policia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 20/10/2020 | 2100.00 | 00091797357468 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR A MANUTENCAO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI N. 4042009 DE 26 DE JANEIRO DE 2009 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0003672 | 22/10/2020 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01UMA IMPRESSORA PRETO E BRANCO DESTINADA AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DISPENSA 032020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0003673 | 22/10/2020 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01UMA IMPRESSORA PRETO E BRANCO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DISPENSA 032020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 22/10/2020 | 1045.00 | 00001787949451 | ELIEZER BENÍCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROFESSOR DO EJA PRIMEIRO SEGUIMENTO CICLO 2 NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS REFEDRENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0003671 | 22/10/2020 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01UMA IMPRESSORA PRETO E BRANCO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DISPENSA 032020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 22/10/2020 | 3571.00 | 12746673000255 | CONCRET MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A COMPRA DE 01UMA CAIXA DAGUA DE 10.000 LITROS EM POLIETILENO DESTINADA AO POCO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DA POPULCAO NA COMUNIDADES DO BAIRRO POPULRES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 22/10/2020 | 1000.00 | 00070524953414 | ANNA KAROLAINY SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE EXAME ESPECIALIZADO POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 22/10/2020 | 2000.00 | 00008711119420 | CLEONICE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA DR. ANTONIO MASSA 32 NO BAIRRO JAGUARIBE EM JOAO PESSOA-PB DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRATAMENTO DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020CONFORME CONTRATO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 22/10/2020 | 4800.00 | 00006011289401 | KLÊNIO VINÍCIUS SUASSUNA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132020 | 0003667 | 22/10/2020 | 1878.81 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0132020 CONFORME CONVÊNIO 0272020 FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 22/10/2020 | 370.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA BÁRBARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO TC DO TORAX SEM CONTRASTE NO PACIENTE OTAILDO JOSE DO NASCIMENTO CPF-077.805.894-80 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 22/10/2020 | 400.00 | 35661040000169 | GASTROVLINICA CAICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM EXAME ESPECIALIZADO ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA SOB SEDACAO NA PACIENTE ANA CLAUDIA REBOLCAS CPF- 946.871.883-20 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003670 | 22/10/2020 | 5053.24 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0003674 | 22/10/2020 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01UMA IMPRESSORA PRETO E BRANCO DESTINADA AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2020 CONFORME DISPENSA 032020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0003678 | 23/10/2020 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01UMA IMPRESSORA PRETO E BRANCO DESTINADA AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2020 CONFORME DISPENSA 032020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 23/10/2020 | 300.00 | 00005290249427 | OZENI DE SOUZA FREITAS ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 23/10/2020 | 250.00 | 00007211506407 | GILCELI FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 23/10/2020 | 365.00 | 00057696837400 | GENESIO ARAÚJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 23/10/2020 | 400.00 | 00002423101414 | ROSIFRAN DANTAS DOS SANTOS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE PARA CIDADE DE FORTALEZACE PARA TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 23/10/2020 | 500.00 | 00004761169451 | MARIA BETANIA OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE EXAME ESPECIALIZADO ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 23/10/2020 | 250.00 | 00005274910475 | ZILONIA DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE EXAME ESPECIALIZADO TOMOGRAFIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0003677 | 23/10/2020 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01UMA IMPRESSORA PRETO E BRANCO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DISPENSA 032020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0003679 | 23/10/2020 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01UMA IMPRESSORA PRETO E BRANCO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DISPENSA 032020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0003680 | 23/10/2020 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01UMA IMPRESSORA PRETO E BRANCO DESTINADA AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DISPENSA 032020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003708 | 26/10/2020 | 3000.00 | 26513238000104 | WDENISE LUNGUINHODE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVILOS DE ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS ENVOLVENDO LICITACOES E CONTRATOS ELABORACAO DE EDITAIS E SEUS ANEXOS ORIENTANDO EM TODAS AS FASES DO PROCESSO LICITATORIO CONFORME PREGAO PREGAO PRESENCIAL 0072020 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 0003706 | 26/10/2020 | 2150.00 | 31905168000170 | JOSÉ ODÍVIO LOBO MAIA SOCIEDADE INDIVIDUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME INEXIGIBILIDADE 032020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0003707 | 26/10/2020 | 2500.00 | 13431795000134 | ANDRADE & MARTINS - ASSESSORIA JURÍDICA E ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME INXIGIBILIDADE 022020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 26/10/2020 | 453.00 | 00022417443104 | ALFREDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE ATIVIDADES EM HORARIO EXTRAORDINARIO DE TRABALHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 26/10/2020 | 1045.00 | 00006631478405 | ALCILENE GARCIA DE LIMA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0003691 | 26/10/2020 | 4000.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0112019. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 26/10/2020 | 1045.00 | 00010938983482 | JULIA MARIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROFESSORA DO EJA PRIMEIRO SEGUIMENTO CICLO 2 NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 26/10/2020 | 200.00 | 00072721332449 | VERA LUCIA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 26/10/2020 | 200.00 | 00070208081402 | JOS? WESLEY PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 26/10/2020 | 270.00 | 00000965500403 | FRANCISCA SOARES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 26/10/2020 | 200.00 | 00080515215449 | MARIA DALVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 26/10/2020 | 300.00 | 00005358912452 | MARIA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 26/10/2020 | 400.00 | 00055537995468 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE PARA CIDADE DE FORTALEZACE PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 26/10/2020 | 200.00 | 00006479496442 | EDNA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 26/10/2020 | 200.00 | 00008721405476 | FRANCIDALVA DA SILVA CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 26/10/2020 | 200.00 | 00012596382431 | MARIA DE FÁTIMA BRAGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 26/10/2020 | 200.00 | 00005266708433 | FRANCISCA CARMINDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 26/10/2020 | 200.00 | 00070589207458 | JANICLEIA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132020 | 0003695 | 26/10/2020 | 620.00 | 24201816000141 | BARATÃO DOS LUBRIFICANTES COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02DOIS BALDE DE LUBRIFICANTE DULUB MAX 2 TURBO 15W40 DESTINADOS AS MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 0132020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 26/10/2020 | 633.60 | 04990932000180 | SHEYLIA LINHARES FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 26/10/2020 | 150.00 | 00010467620440 | CARLA PRISCILA MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE SOUSAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 26/10/2020 | 2045.25 | 24523276000112 | ELETROCENTER MARTERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 26/10/2020 | 150.00 | 00070026782480 | LUCAS THADEU DE ANDRADE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE SOUSAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 26/10/2020 | 9655.37 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - FUNASA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DE APLICACAO FINANCEIRA NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO 03302012 FIRMADO ENTRE A FUNDACAO NACIONAL DE SAuDEFUNASA E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 26/10/2020 | 283.32 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENV. DA UNIV. FEDERAL DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MONITORAMENTO ATRAVES DOS DOSIMETROS ENVIADOS PARA O SETOR DE RADIOLOGIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020ABRIL MAIO EJUNHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 26/10/2020 | 283.32 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENV. DA UNIV. FEDERAL DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MONITORAMENTO ATRAVES DOS DOSIMETROS ENVIADOS PARA O SETOR DE RADIOLOGIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2020JULHO AGOSTO E SETEMBRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 26/10/2020 | 80.00 | 09376435000100 | Instituto de Radiologia de Caicó LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADOMAMOGRAFIA BILATERIAL DIGITAL NA PACIENTE MARIA MARGARIDA FERNANDES CPF-398.927.004-49 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 26/10/2020 | 80.00 | 09376435000100 | Instituto de Radiologia de Caicó LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADODENSITOMETRIA OSSEA NA PACIENTE MARIA MARGARIDA FERNANDES CPF-398.927.004-49 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 26/10/2020 | 260.00 | 00073794694449 | MANUEL DIONÍSIO DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA PACIENTE BENEDITA PEREIRA DE MEDEIROS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 26/10/2020 | 1700.00 | 00028676495874 | FRANCISCO ARICLENE PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E BARREIRAS SANITARIAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 A SER PAGO COM RECURSOS DO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUSCOVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 26/10/2020 | 500.00 | 40775306000134 | CLINICA DE OLHOS DE CAICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO DE 02DUASCONSULTA MEDICA OFTALMOLOGICA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 26/10/2020 | 300.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA BÁRBARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOSDENSITOMETRIA OSSEA E RAIO X DO JOELHO BILATERAL NA PACIENTE MARIA DAS GRACAS SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 26/10/2020 | 300.00 | 00088594440472 | JOSÉ KÊNIO DE SOUSA NADER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PSIQUIATRIA NA PACIENTE MARIA ZENAIDE VIEIRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 26/10/2020 | 300.00 | 00088594440472 | JOSÉ KÊNIO DE SOUSA NADER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PSIQUIATRIA NA PACIENTE MARIA IZABELY ALVES DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 26/10/2020 | 2000.00 | 00008291940452 | JUCIVANIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FISIOTERAPEUTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 27/10/2020 | 330.00 | 00001820856437 | FRANCISCO JEFESON SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E BARREIRAS SANITARIAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 27/10/2020 | 1720.00 | 00075266725400 | ANTONIA DELFINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE AVENTAL DESCARTAVEL E CAPOTES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO A SER PAGO COM RECURSOS DO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUSCOVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 27/10/2020 | 1500.00 | 00007996191409 | HILDA DAYSE VIANA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003726 | 27/10/2020 | 1506.62 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 42440 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQK-6541PB A DISPOSICAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003727 | 27/10/2020 | 1002.56 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 282412 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FURGAO MERCEDES BENZ A DISPOSICAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003728 | 27/10/2020 | 3011.44 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 848293 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQG-2072PB A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003733 | 27/10/2020 | 2004.25 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 564578 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FURGAO MERCEDES BENZ A DISPOSICAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 27/10/2020 | 280.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSÉ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01UMACONSULTA MEDICA ESPECIALIZADAUROLOGISTA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00070524935432 | WYLKLYS PERTSON GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 27/10/2020 | 300.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADANEURO NO PACIENTE MANOEL SARAIVA VIDAL CPF- 115.521.014-01 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 27/10/2020 | 590.00 | 10199574000194 | FARMACIA NOSSA SENHORA DA SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 27/10/2020 | 1500.00 | 00027452301404 | FRANCISCO O. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL AMERICO MAIA DE VASCONCELOS NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS-HWZ-9748RN. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003731 | 27/10/2020 | 2527.37 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 644738 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSJ-0125PB A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAOPRESENCIAL 012020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003732 | 27/10/2020 | 2531.22 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 64572 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT GRAND SIENAS DE PLACAS QFI-0833PB E QFI-0853PB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE GESTAO PLENA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 27/10/2020 | 1700.00 | 00001827080477 | DAMIAO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DESMATAMENTO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA AS COMUNIDADES DOIS RIACHOS VARSSOVIA BONFIM I E II E MARAVILHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003729 | 27/10/2020 | 4015.08 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.13100 LITROS DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AS MAQUINAS PATROL RETRO ESCAVADEIRAS E PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003730 | 27/10/2020 | 3511.32 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 989105 LITROS DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQE-6511PB E NQI-5442PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 27/10/2020 | 550.00 | 00046036547404 | JOAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE EXAME ESPECIALIZADOTOMOGRAFIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 27/10/2020 | 1600.00 | 00008295022466 | RENILDO MAIA SALDANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCA INGRACA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003725 | 27/10/2020 | 4982.75 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003765 | 28/10/2020 | 5863.90 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA BACIA PLASTICA GUARTDANAPO DE PAPEL PAPEL TOALHA E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 052020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 28/10/2020 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PuBLICA SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0372017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 28/10/2020 | 840.00 | 00043804926487 | EDILSON FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE ATIVIDADES EM HORARIO EXTRAORDINARIO DE TRABALHO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0003782 | 28/10/2020 | 960.00 | 00006140269466 | ROMERO SARAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 12DOZELAVAGEM E HIGIENIZACAO INTERNA E EXTERNA ASPIRACAO INTERNA LAVAGEM COMPLETA DA LATARIA DE CARROS DE PORTE GRANDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DISPENSA 0102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0003783 | 28/10/2020 | 448.00 | 00006140269466 | ROMERO SARAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 16DEZESSEISLAVAGEM E HIGIENIZACAO INTERNA E EXTERNA ASPIRACAO INTERNA LAVAGEM COMPLETA DA LATARIA DE CARROS DE PORTE PEQUENO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DISPENSA 0102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0003784 | 28/10/2020 | 360.00 | 00006140269466 | ROMERO SARAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 08OITOLAVAGEM E HIGIENIZACAO INTERNA E EXTERNA ASPIRACAO INTERNA LAVAGEM COMPLETA DA LATARIA DE CARROS DE PORTE MEDIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DISPENSA 0102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000252020 | 0003769 | 28/10/2020 | 3400.00 | 20503858000186 | SILANS E SILVA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DISPENSA 0252020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 28/10/2020 | 1300.00 | 27428247000160 | MARIA DE FÁTIMA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS E FISCAIS EXISTENTES NO MUNICIPIO E ORGAO VINCULADOS PARA FINS DE REGULARIDADE E EMISSAO DE CND CONJUNTA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0003758 | 28/10/2020 | 6720.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 12DOZE BATERIA STANDARD 150AMP CRAL DESTINADAS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0312019 . | NULL | 2113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 28/10/2020 | 150.00 | 00001946903426 | MARIA DE FATIMA MARTINS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDECOMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 28/10/2020 | 300.00 | 00011595790403 | HERMESSON PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0003745 | 28/10/2020 | 130.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO E MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO PIPA INTERNACIONAL DE PLACAS NQI-5442PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0312019 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0003747 | 28/10/2020 | 1694.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQI-5442PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0312019 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0003750 | 28/10/2020 | 1184.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CACAMBA DE PLACAS NQE-6511PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0312019 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0003751 | 28/10/2020 | 70.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICO MECANICO DO VEICULO CACAMBA DE PLACAS NQE-6511PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0312019 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 28/10/2020 | 1345.00 | 00003632065403 | JURANDIR MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE OPERADOR DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 28/10/2020 | 250.00 | 00010106562444 | DIOGO MEDEIROS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E AO ESCRITORIO IRAMILTON ASSESSORIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 28/10/2020 | 1045.00 | 00003629989497 | CLEODON LINHARES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE OPERADOR DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 28/10/2020 | 391.00 | 00043804926487 | EDILSON FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS E OPERADORES DE MAQUINAS DURANTE OS SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0003744 | 28/10/2020 | 100.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS QFP-7223PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0312019 . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 28/10/2020 | 100.00 | 00033426163500 | ANTONIO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 28/10/2020 | 300.00 | 00060086530410 | ANNE VALÉRIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADA ESPIROMETRIANA PACIENTE TEREZA ERMINA DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0003743 | 28/10/2020 | 1370.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQK-6541PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0312019 . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0003746 | 28/10/2020 | 1091.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS QFP-7223PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0312019 . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0003748 | 28/10/2020 | 1918.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO GRAND SIENA DE PLACAS QFI-0833PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0312019 . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0003749 | 28/10/2020 | 180.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SUSPENSAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQK-6541PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0312019 . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0003752 | 28/10/2020 | 310.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICO E ELETRICO DO VEICULO GRAND SIENA DE PLACAS QFI-0853PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0312019 . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0003753 | 28/10/2020 | 1659.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO GRAND SIENA DE PLACAS QFI-0853PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0312019 . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0003754 | 28/10/2020 | 1602.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQG-2072PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0312019 . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0003755 | 28/10/2020 | 1400.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AR CONDICIONADO E SUBSTITUICAO DO RADIADOR DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQG-2072PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0312019 . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 28/10/2020 | 500.00 | 00000991017420 | RAIMUNDO LOURENÇO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02DUAS CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM ENDOCRINOLOGISTA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 28/10/2020 | 250.00 | 40775306000134 | CLINICA DE OLHOS DE CAICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO DE 01UMA CONSULTA MEDICA OFTALMOLOGICA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 28/10/2020 | 150.00 | 00037364693220 | ALCINDO OLIMPIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03TRÊS DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 28/10/2020 | 10500.00 | 00001373239484 | TULIO VINÍCIUS GARCIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003762 | 28/10/2020 | 4597.80 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 052020 CONFORME CONVÊNIO 0272020 FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003763 | 28/10/2020 | 9059.05 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA BACIA PLASTICA GUARTDANAPO DE PAPEL E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 052020 CONFORME CONVÊNIO 0272020FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003764 | 28/10/2020 | 8243.80 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GUARDANAPO DE PAPEL PAPEL TOALHA PAPEL HIGIÊNICO E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0052020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003766 | 28/10/2020 | 7341.80 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GUARTDANAPO DE PAPEL PAPEL HIGIÊNICO E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 052020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 28/10/2020 | 1625.00 | 23971371000116 | MAYARA SARAIVA DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TINTAS EPSON DESTINADAS AS UNIDADE BASICA DE SAuDE GENIVAL LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0003773 | 28/10/2020 | 2240.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTOS AMBIENTAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 0012020 . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 28/10/2020 | 2044.80 | 00004188064463 | MARCOS DANIEL MAIA VIANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVÊNIO 0272020 FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 28/10/2020 | 486.00 | 00004188064463 | MARCOS DANIEL MAIA VIANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 243DUZENTOS E QUARENTA E TRÊSLITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIOCONFORME CONVÊNIO 0272020 FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 28/10/2020 | 470.00 | 00004188064463 | MARCOS DANIEL MAIA VIANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 235DUZENTOS E TRINTA E CINCOLITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME CONVÊNIO 0272020 FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 28/10/2020 | 630.00 | 07303701000149 | INSTITUTO DE NEURO CARDIOLOGIA WILSON ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO RESSONANCIA MAGNETICA DA PELVE NA PACIENTE LINDALVA FERREIRA BRAGA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 28/10/2020 | 1160.00 | 00008768924461 | ANTONIO JEFERSON ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 01UMA PORTA DE VIDRO DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LOACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 28/10/2020 | 276.00 | 00091800269404 | ERISBERTO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL COM 138CENTO E TRINTA E OITO GARRAFOES NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 28/10/2020 | 800.00 | 00001772119466 | ROMÁRIO GUDSON FERREIRA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 29/10/2020 | 17000.00 | 00003077593343 | RAFAELLY DE MORAIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 29/10/2020 | 17000.00 | 00006011289401 | KLÊNIO VINÍCIUS SUASSUNA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 29/10/2020 | 18000.00 | 00008215451403 | LUCAS RAFAEL COSTA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 29/10/2020 | 270.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA SALVADOR DE LOCIO CUNHA PARA O FUNCIONAMENTO DO PEVA PROGRAMA DE ERRADICACAO E VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO 022020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 29/10/2020 | 1000.00 | 00094689660204 | MICHEL DE ANDRADE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADIA DESLOCAMENTO ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MSMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 29/10/2020 | 8500.00 | 00018126774487 | JOAO FORTE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM CARDIOLOGIA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARDIOPATAS PARA HOSPITAIS DE REFERÊNCIA E ANALISES DE EXAMES ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHADESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 29/10/2020 | 5800.00 | 00062284347487 | SUZANA MARIA R.P. FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIAGNOSTICO EM CARDIOLOGIA TESTE ERGOMETRICO MAPA HOLTER LAUDOS PARA RISCO CIRURGICO E ACOMPANHAMENTO DE GRUPOS DE RISCO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00033633170855 | JOÃO CÂNDIDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 29/10/2020 | 667.00 | 00003207158412 | ELENY MAIRA TAVARES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS ENCADERNACAO COPIAS COLORIDAS PLASTIFICACOES E CARTAZES DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000202020 | 0003809 | 29/10/2020 | 535.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET COM VELOCIDADE APARTIR DE 50CINQUENTA MB DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA UNIDADES BASICAS DE SAuDE CLINICA DE ATENCAO BASICA A SAuDE HUDSON MAIA DA CUNHA E APARTAMENTO DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DISPENSA 0202020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 29/10/2020 | 438.00 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 73SETENTA E TRÊS BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 29/10/2020 | 348.00 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 58cinquenta e oito BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0003824 | 29/10/2020 | 2400.00 | 00010501016422 | LANKIS MÚLLER DE OLIVEIRA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 16DEZESSEIS VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB PARA CIDADE DE CAICORN PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE HEMODIALISE EM VEICULO TIPO MICROONIBUS FIATDOBLO DE PLACASNNY-8427RN REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0102020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003825 | 29/10/2020 | 4613.00 | 00080514553472 | CARLOS KLEBER OLIMPIO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 07SETE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS OEX- 4907PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL 072019 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 29/10/2020 | 1060.00 | 00018273769453 | JOSÉ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL AMERICO MAIA DE VASCONCELOS NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS-MQG-9999RN. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 29/10/2020 | 850.00 | 00001340574497 | GERALDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS IDA E VOLTA AS COMUNIDADES EXTREMAS E MANAUS TRANSPORTANDO A EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA PARA ATENDIMENTO MEDICO NESTAS COMUNIDADES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS AUT-4550GO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 29/10/2020 | 400.00 | 00009950609402 | JOSÉ DEMEVAL JALES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 08OITO DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 29/10/2020 | 530.00 | 00076030466453 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS IDA E VOLTA AS COMUNIDADES EXTREMAS E MANAUS TRANSPORTANDO A EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA PARA ATENDIMENTO MEDICO NESTAS COMUNIDADES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS QFK- 7149PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003840 | 29/10/2020 | 2574.20 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0052020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 29/10/2020 | 1100.00 | 00001826909460 | EWERTON JOALLYSSON LINHARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00001773785494 | MATHIAS VYKTOR ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE GILBERTO TEIXEIRA DE LIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 29/10/2020 | 1600.00 | 00000895642433 | FRANCICLEIDE DA SILVA ROQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SETOR DE COVID-19 NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 29/10/2020 | 1300.00 | 12360630000156 | CLINICA MÉDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOSUSG NOS PACIENTES MARIA DAS DORES DA SILVA RITA MARCOLINO DA SILVA E ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 29/10/2020 | 2950.00 | 00001951166400 | CLÍNICA DR. EMERSON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOSEXAMES MEDICOS E USG EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 29/10/2020 | 250.00 | 00002764439423 | VERUSHKA TINOCO P. CORTEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA PACIENTE DAMIANA GARCIA DOS SANTOS CPF- 008.354.584-07 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 29/10/2020 | 1700.00 | 00001772398403 | JOSÉ RODRIGUES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E BARREIRAS SANITARIAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 A SER PAGO COM RECURSOS DO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUSCOVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 29/10/2020 | 850.00 | 00016219039742 | JOSÉ FORTE DE OLIVEIRA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO MAQUEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 29/10/2020 | 350.00 | 00011410856402 | LUCAS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA MANOEL GALDINO DE MELO SN NO BAIRRO MIGUEL BATISTA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRASCENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO 042020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 29/10/2020 | 350.00 | 00011410856402 | LUCAS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA FRANCISCO FERREIRA DE MELO SN NO CENTRO DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO 052020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000202020 | 0003811 | 29/10/2020 | 375.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET COM VELOCIDADE APARTIR DE 50CINQUENTA MB DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIALCENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DISPENSA 0202020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 29/10/2020 | 1800.00 | 00009408423437 | JESSICA RAYONARADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 29/10/2020 | 1800.00 | 00009408423437 | JESSICA RAYONARADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Programa Primeira Infancia No SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 29/10/2020 | 2120.00 | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA REMOTA PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO COM OBJETIVO DA CONTINUIDADE DAS ACOES PROJETOS E BENEFICIOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 29/10/2020 | 1060.00 | 00076146235415 | ANTONIO TEIXEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ANIMACAO COM POESIAS E VERSOS NO TRAGETO DO CARRO DE SOM DURANTE A CAMINHADA PELOS BAIRROSPROJETO ARTE POR UMA CAUSA QUE TEM POR OBJETIVO COMBATER OS CASOS DE DEPRESSAO DURANTE A PANDEMIA COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Programa Primeira Infancia No SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 29/10/2020 | 2580.00 | 00001694205401 | DAYANE DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO PSICOLOGICO DAS MAES E GESTANTES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Programa Primeira Infancia No SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 29/10/2020 | 2580.00 | 00001694205401 | DAYANE DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO PSICOLOGICO DAS MAES E GESTANTES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00001882400470 | RITA DE CASSIA P. DE M. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ORIENTADORA SOCIAL DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 29/10/2020 | 200.00 | 00006730479469 | RAIMUNDO MARX DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04QUATRO DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE SOUSAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00001771392428 | MARIA IZABELLY MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIGITACAO DE CADASTROS DO E-SUS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 29/10/2020 | 820.00 | 00006786642420 | JOÃO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS DOS VEICULOS GRAND SIENAS DE PLACAS QQFI-0833PB E QFI-0853PB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 29/10/2020 | 50.00 | 00008737336495 | HANSY DAVERSON PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL SAO VICENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 29/10/2020 | 430.00 | 00071397560401 | FELIPE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO MAQUEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000262020 | 0003807 | 29/10/2020 | 3550.00 | 00010106562444 | DIOGO MEDEIROS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE E FISCALIZACAO DE OBRAS BEM COMO NA ELABORACAO DE PROJETOS PERTINENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DISPENSA 0262020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 29/10/2020 | 600.00 | 00001820856437 | FRANCISCO JEFESON SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RETIRADA DE ANIMAIS DAS VIAS PuBLICAS E TRANSPORTADOS PARA O CURRAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022020 | 0003841 | 29/10/2020 | 38088.99 | 13721826000191 | SERRA DO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EXECUCAO DE LIMPEZA URBANA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR VOLUMASSA POLDA VARRICAO CATACAO E CAPINACAO MANUAL PINTURA DE MEIO FIO MAO DE OBRA E OPERADOR DE MAQUINA NO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TP 0022020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 29/10/2020 | 560.00 | 00065705670478 | FRANCIMAR BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE 01UMA PORTEIRA DO MATADOURO PuBLICO E CONFECCAO DE CABOS DAS FERRAMENTAS DA LIMPEZA URBANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 29/10/2020 | 640.00 | 00006018579413 | SEBASTIÃO CANUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE OPERADOR DO TRATOR VALTRA A850 DURANTE A RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA AS COMUNIDADES TIMBAuBA GERIMUM LAGOA DE PEDRA E AMAZONAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 29/10/2020 | 630.00 | 00006786642420 | JOÃO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS DO VEICULO CACAMBA DE PLACAS NQE-6511PB LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 29/10/2020 | 200.00 | 00051256010472 | FRANCISCO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN NO CENTRO DESTE ACIDADE DE BELEM DO BREJO DO CRUZ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO LEITE DO GOVERNO DO ESTADO NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO 012020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00010336304463 | JULIANA LINMHARES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00096694017472 | João César de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000202020 | 0003812 | 29/10/2020 | 405.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET COM VELOCIDADE APARTIR DE 50CINQUENTA MB DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DISPENSA 0202020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 29/10/2020 | 1600.00 | 00087362899491 | JOSÉ OLIETE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA NOTURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00045706883491 | RAIMUNDO NONATO DEODATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA NOTURNO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMETAL FRANCISCO DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00087363283400 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 29/10/2020 | 612.50 | 00008689599444 | MARINA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL COM 245DUZENTOS E QUARENTA E CINCOGARRAFOES NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00076030369415 | MARIA GORETE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROFESSORA DO EJA PRIMEIRO SEGUIMENTO CICLO 1 NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCA INGRACA DA CONCEICAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00070524764441 | CARLOS ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOCONSELHOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00070524764441 | CARLOS ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOCONSELHOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 29/10/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA EDILIDADE A SER DEBITADA NA CONTA CORRENTE 27.243-4. | NULL | 2113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232017 | 0003837 | 29/10/2020 | 2800.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0232017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 29/10/2020 | 200.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003813 | 29/10/2020 | 3350.00 | 00079778470430 | SÉRGIO MEDEIROS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO VWGOL 1.6 ANO 2019 COR PRATA DE PLACAS QSA-8853PB DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 032020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 29/10/2020 | 1100.00 | 17111831000133 | ASSOCIAÇÃO DE RÁDIODIFUSÃO COM.DES.SOCIAL, CULTURAL E EDUCATIVO DE BELÉM DO BREJ | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO APOIO CULTURAL PARA MANUTENCAO DA ASSOCIACAO DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CULTURAL E DUCATIVO DESTE MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRODE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 29/10/2020 | 736.00 | 00022417443104 | ALFREDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE ATIVIDADES EM HORARIO EXTRAORDINARIO DE TRABALHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 29/10/2020 | 250.00 | 00087346354400 | ANGELA ADRIANA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA EZEQUIEL MEDEIROS DE SOUSA 69 NO CENTRO DESTA CIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO 062020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00070839688458 | ANDERSON JUNIO DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALIMENTACAO DE INFORMACOES NO QUE TANGE OS PROCESSOS LICITATORIOS PARA O PORTAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2020 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000202020 | 0003810 | 29/10/2020 | 570.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET COM VELOCIDADE APARTIR DE 50CINQUENTA MB DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL E AS SECRETARIAS DE OBRAS E SERVICOS URBANOS AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS TURISMO E MEIO AMBIENTE E CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DISPENSA 0202020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 29/10/2020 | 252.00 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 42 QUARENTA E DOIS GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00008268075422 | ERICA MARTINIANA MARTINS DANTAS DE AZEVEDO | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE TEMPO DE SERVICOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA APOSENTADORIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 29/10/2020 | 1270.00 | 00070181383454 | ISAC VIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE TEMPO DE SERVICOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA APOSENTADORIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 29/10/2020 | 730.00 | 00076030466453 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETES ENCOMENDAS DA CIDADE DE MOSSORORN PARA ESTA PREFEITURA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS QFK- 7149PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 29/10/2020 | 540.00 | 00001826909460 | EWERTON JOALLYSSON LINHARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETES ENCOMENDAS DA CIDADE DE MOSSORORN PARA ESTA PREFEITURA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MNQ-0090RN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 30/10/2020 | 17553.85 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 30/10/2020 | 19799.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 30/10/2020 | 3645.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00003592275461 | FRANCISCO EDUARDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 30/10/2020 | 638.00 | 00022417443104 | ALFREDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE ATIVIDADES EM HORARIO EXTRAORDINARIO DE TRABALHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 30/10/2020 | 840.00 | 00001016178441 | VANILSON LINHARES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 56CINQUENTA E SEIS QUENTINHAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE ATIVIDADES EM HORARIO EXTRAORDINARIO DE TRABALHO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 0003951 | 30/10/2020 | 3350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PATRIMONIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0152018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 30/10/2020 | 1.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MXMXMXMXMXMXMXMXMXMXMXMXMXM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 30/10/2020 | 1.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MXMXMXMXMXMXMXMXMXMXMXMXMXM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 30/10/2020 | 1.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MXMXMXMXMXMXMXMXMXMXMXMXMXM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 30/10/2020 | 1.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MXMXMXMXMXMXMXMXMXMXMXMXMXM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 30/10/2020 | 1.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MXMXMXMXMXMXMXMXMXMXMXMXMXM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 30/10/2020 | 1.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MXMXMXMXMXMXMXMXMXMXMXMXMXM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 30/10/2020 | 1.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MXMXMXMXMXMXMXMXMXMXMXMXMXM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 30/10/2020 | 1.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MXMXMXMXMXMXMXMXMXMXMXMXMXM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 30/10/2020 | 1.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MXMXMXMXMXMXMXMXMXMXMXMXMXM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 30/10/2020 | 4724.25 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 30/10/2020 | 5790.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 30/10/2020 | 12000.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 30/10/2020 | 3185.55 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 30/10/2020 | 1800.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 30/10/2020 | 17846.09 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 30/10/2020 | 919.30 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 30/10/2020 | 181480.24 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 102020 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 30/10/2020 | 77415.04 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 102020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 30/10/2020 | 10606.65 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS DO FUNDEB 60 INFANTIL REFERENTE A COMPETENCIA 102020 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 30/10/2020 | 97769.62 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 102020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 30/10/2020 | 20467.81 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 102020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 30/10/2020 | 5935.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 102020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 30/10/2020 | 3935.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 102020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 30/10/2020 | 6825.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 102020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 30/10/2020 | 1745.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 102020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00096981270463 | NÚBIA LAFAIETE TEIXEIRA BRAGA DE ARAÚJO | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 30/10/2020 | 520.00 | 00043020674468 | JOSÉ FRANCIVALDO MOREIRA FILGUEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS DE 03TRÊS GELAGUA E 12DOZE VENTILADOR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00001772108421 | JOAQUIM MATHEUS PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00004700501448 | EDNETE DANTAS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOCONSELHOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 30/10/2020 | 2419.12 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A COMPETÊNCIA 102020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 30/10/2020 | 37435.84 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NOS FUNDEB 40 REFERENTE A COMPETÊNCIA 102020. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 30/10/2020 | 74380.56 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 60 REFERENTE A COMPETÊNCIA 102020. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 30/10/2020 | 57050.37 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DO MDE REFERENTE A COMPETENCIA 102020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 30/10/2020 | 7315.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIODA COMPETENCIA 102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 30/10/2020 | 3083.50 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 30/10/2020 | 1800.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 30/10/2020 | 6372.31 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 30/10/2020 | 8481.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 30/10/2020 | 3090.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 30/10/2020 | 9981.65 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 30/10/2020 | 17475.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 30/10/2020 | 1445.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 30/10/2020 | 855.00 | 00001016178441 | VANILSON LINHARES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 57CINQUENTA E SETE QUENTINHAS PRONTAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS E OPERADORES DE MAQUINAS DURANTE OS SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 30/10/2020 | 150.00 | 00064650944449 | JOÃO BATISTA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03TRÊS DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 30/10/2020 | 800.00 | 00002547385406 | ALBERTO BANDEIRA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM PROCEDIMENTO DE TRETAMENTO DE VARIZES NA PACIENTE RITA XAVIER ALEXANDRE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 30/10/2020 | 1100.00 | 00005388616495 | FRANCINALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL AMERICO MAIA DE VASCONCELOS NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS- HWS-1535RN. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 30/10/2020 | 950.00 | 00070589001400 | RONALDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO VIGIA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE GENIVAL LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 30/10/2020 | 720.00 | 00001016178441 | VANILSON LINHARES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 48QUARENTA E OITO QUENTINHAS PRONTAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIOBARREIRAS SANITARIAS A SER PAGO COM RECURSOS DO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIAAO CORONAVIRUSCOVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 30/10/2020 | 640.00 | 00001016178441 | VANILSON LINHARES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAODE AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELACIONADOS AS ACOES DE PREVENCAO AO COVID 19 EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 30/10/2020 | 830.00 | 00003207158412 | ELENY MAIRA TAVARES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS ENCADERNACAO COPIAS COLORIDAS PLASTIFICACOES E CARTAZES DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 30/10/2020 | 1100.00 | 00003207158412 | ELENY MAIRA TAVARES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS ENCADERNACOES COPIAS COLORIDAS E CARTAZESDESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIOOUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 30/10/2020 | 400.00 | 00003207158412 | ELENY MAIRA TAVARES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS ENCADERNACOES COPIAS COLORIDAS E CARTAZESDESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIOOUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 30/10/2020 | 7708.95 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO PACS-AGENTE DE SAuDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 102020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 30/10/2020 | 3819.75 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO PEVA REFERENTE A COMPETÊNCIA 102020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 30/10/2020 | 8289.44 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 102020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 30/10/2020 | 1717.56 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA FARMACIA CENTRAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 102020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 30/10/2020 | 5115.71 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NOS PSFS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 102020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 30/10/2020 | 3212.79 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA REFERENTE A COMPETÊNCIA 102020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 30/10/2020 | 14055.30 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETENCIA 102020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 30/10/2020 | 6135.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETENCIA 102020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 30/10/2020 | 6500.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETENCIA 102020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 30/10/2020 | 8582.60 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO DO LABORATORIO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 102020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 30/10/2020 | 2300.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 102020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 30/10/2020 | 700.00 | 00070207862435 | ISMAEL FERNANDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E BARREIRAS SANITARIAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 30/10/2020 | 100.00 | 00006730479469 | RAIMUNDO MARX DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE SOUSAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 30/10/2020 | 3404.23 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO LABORATORIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 102020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 30/10/2020 | 5068.95 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 102020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Programa Primeira Infancia No SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 30/10/2020 | 11420.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 102020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 30/10/2020 | 8190.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CRAS DA COMPETÊNCIA 102020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00002659831424 | ALLYSSON SIMONSSEM BRAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADASTRO uNICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 30/10/2020 | 1800.00 | 00010775279420 | LUCAS MATHEUS BRAGA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ATENDIMENTO DOMICILIAR NAS ACOES DO PROJETO ARTE POR UMA CAUSA DO GRUPO DE IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E DO CRAS DESTE MUNICIPIODURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 30/10/2020 | 1600.00 | 00011735982431 | WILLIAM FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ORIENTACAO REMOTA NOS TRABALHOS DA EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E ATENDIMENTO AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00001882400470 | RITA DE CASSIA P. DE M. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ORIENTADORA SOCIAL DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 30/10/2020 | 1700.00 | 00008982545409 | ALINE MARIA LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CAPACITACAO DESTINADA AS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA QUE SAO CONSIDERADAS VULNERAVEIS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 COM ORIENTACOES E PALESTRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 30/10/2020 | 1600.00 | 00013829011431 | ALYCIA RAIANE JALES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE POETISA DURANTE A EXECUCAO DO PREJETO ARTE POR UMA CAUSA DESTINADO AO GRUPO DE IDOSOS E DE JOVENS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 30/10/2020 | 1300.00 | 00022417443104 | ALFREDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS ACOES DO SETEMBRO AMARELO COM O GRUPO DE JOVENS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 30/10/2020 | 18999.86 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - PACS DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 102020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 30/10/2020 | 7500.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - PACS CONTRATADO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 102020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 30/10/2020 | 21025.91 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF I REFERENTE A COMPETENCIA 102020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 30/10/2020 | 20983.94 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF II REFERENTE A COMPETENCIA 102020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 30/10/2020 | 4683.94 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF III REFERENTE A COMPETENCIA 102020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 30/10/2020 | 13664.02 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF DIVERSOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 102020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 30/10/2020 | 10945.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF DIVERSOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 102020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 30/10/2020 | 9900.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO EM SAuDE- PEVA REFERENTE A COMPETÊNCIA 102020.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 30/10/2020 | 4998.71 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADO NA FARMACIA CENTRAL DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 102020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 30/10/2020 | 2145.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PERTECENTE A FARMACIA CENTRAL DO MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 102020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 30/10/2020 | 10213.01 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 102020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 30/10/2020 | 11940.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 102020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 30/10/2020 | 22362.64 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 102020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 30/10/2020 | 49645.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 102020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 30/10/2020 | 22450.91 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 102020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 30/10/2020 | 3745.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 102020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 30/10/2020 | 12190.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA CLINICA DE ATENCAO BASICA HUDSON MAIA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 102020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 30/10/2020 | 59400.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 102020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 30/10/2020 | 13000.00 | 00008215451403 | LUCAS RAFAEL COSTA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 30/10/2020 | 1500.00 | 00070170482456 | THIAGO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E BARREIRAS SANITARIAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 A SER PAGO COM RECURSOS DO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUSCOVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 30/10/2020 | 1500.00 | 00007471942460 | VAGNER SARAIVA BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E BARREIRAS SANITARIAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 A SER PAGO COM RECURSOS DO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUSCOVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 30/10/2020 | 1500.00 | 00001666961450 | MATHEUS NÍCOLAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E BARREIRAS SANITARIAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 A SER PAGO COM RECURSOS DO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUSCOVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 30/10/2020 | 1500.00 | 00010838495494 | FELIPE DENE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E BARREIRAS SANITARIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 A SER PAGO COM RECURSOS DO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUSCOVID-19 NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 30/10/2020 | 1600.00 | 00028676495874 | FRANCISCO ARICLENE PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E BARREIRAS SANITARIAS A SER PAGO COM RECURSOS DO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUSCOVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 30/10/2020 | 1350.00 | 00012183190469 | ODAIZA TEIXEIRA DINIZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 30/10/2020 | 960.00 | 00043020674468 | JOSÉ FRANCIVALDO MOREIRA FILGUEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS DE 03TRÊS GELAGUA E 08OITO VENTILADOR DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 30/10/2020 | 3357.51 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE REFERENTE A COMPETENCIA 102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 30/10/2020 | 1800.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE REFERENTE A COMPETENCIA 102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 30/10/2020 | 1463.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DA CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 30/10/2020 | 6735.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA REFERENTE A COMPETENCIA 102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 03/11/2020 | 1070.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO TC DO TORAX E PESCOCO COM CONTRASTE NA PACIENTE VITAL NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 03/11/2020 | 1400.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNÓSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICINA FETAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADOCINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO NO PACIENTE JOSE MENINO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 03/11/2020 | 5310.00 | 31279863000173 | RAIMUNDO RWOORDSON DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003982 | 03/11/2020 | 2090.33 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 588826 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQG-2072PB A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003983 | 03/11/2020 | 2522.97 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 710696 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQK-6541PB A DISPOSICAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003984 | 03/11/2020 | 2506.82 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 706147 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FURGAO MERCEDES BENZ A DISPOSICAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003985 | 03/11/2020 | 2502.87 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 638488 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT GRAND SIENAS DE PLACAS QFI-0833PB E QFI-0853PB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE GESTAO PLENA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003986 | 03/11/2020 | 1501.87 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 383131 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSJ-0125PB A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAOPRESENCIAL 012020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003987 | 03/11/2020 | 1000.56 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 255245 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS QFP-7223PB LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE GESTAO PLENA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 03/11/2020 | 1000.00 | 35650324000150 | CARDIODIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA DE SALA HOSPITALAR CIRURGICA PARA PROCEDIMENTO DE HISTEROSCOPIA AO PACIENTE RITA BRAGA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 03/11/2020 | 2800.00 | 12135619000192 | NUCLEO DE GINEC E OBSTETRICIA DE MOSSORO S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM EXAME ESPECIALIZADO HISTEROSCOPIA NA PACIENTE RITA BRAGA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 03/11/2020 | 810.00 | 12827593000143 | NOSSA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADORESSONANCIA DO CRANIOEM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Investimento na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Media e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000292020 | 0003991 | 03/11/2020 | 111000.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CR -DIGITALIZADOR DE IMAGENS RADIOGRPAFICASMONOCASSETE DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 0292020. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 03/11/2020 | 200.00 | 00005548558447 | ELIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 03/11/2020 | 270.00 | 00070589200445 | JANIELY DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 03/11/2020 | 200.00 | 00072721510487 | FRANCISCA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Construcao e/ou ampliacao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062020 | 0003975 | 03/11/2020 | 59789.06 | 21120333000124 | RDA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TOMADA DE PRECO 0062020 | NULL | 2113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos de Exercícios Anteriores | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004014 | 04/11/2020 | 2829.22 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 621807 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS ONIX DE PLACAS QSE-0758PB E QSD-8808PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012020 . | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Construcao e/ou ampliacao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0004029 | 04/11/2020 | 78415.36 | 35042630000103 | SOMOS CONSTRUÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDICAO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME TOMADA DE PRECO 0072020 | NULL | 2113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos de Exercícios Anteriores | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004011 | 04/11/2020 | 2830.06 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 621991 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACAS QSA-8853PB LOTADO NO GABINETE DO PREFITO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004003 | 04/11/2020 | 1131.48 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004004 | 04/11/2020 | 1017.11 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE BALDE COM ALCA COPOS DESCARTAVEL CESTO TELADO E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 052020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 04/11/2020 | 2711.50 | 09674160000190 | ODAY JOSÉ ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MADEIRA SERRADA DESTINADA A RECUPERACAO DE COBERTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004013 | 04/11/2020 | 2127.98 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 467688 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO WK DE PLACAS QFA-0780PB A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004008 | 04/11/2020 | 5540.03 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.521986 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS CACAMBA DE PLACAS NQE-6511PB E CARRO PIPA DE PLACAS NQI-5442PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132020 | 0003992 | 04/11/2020 | 11851.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0132020. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003993 | 04/11/2020 | 984.86 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COPOS DESCARTAVEL CESTO TELADO E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 052020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003994 | 04/11/2020 | 1091.35 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003995 | 04/11/2020 | 422.51 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003996 | 04/11/2020 | 2016.10 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003997 | 04/11/2020 | 891.13 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003998 | 04/11/2020 | 2319.14 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COPPOS DESCARTAVEL E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 052020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 04/11/2020 | 270.00 | 12360630000156 | CLINICA MÉDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADOECOCARDIOGRAMA NA PACIENTE FRANCISCA DAS CHAGAS DE LIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 04/11/2020 | 270.00 | 12360630000156 | CLINICA MÉDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADOECOCARDIOGRAMA NO PACIENTE JOSE CARLOS GOMES SARAIVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 04/11/2020 | 250.00 | 27330362000105 | GOUVEA MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NEFROLOGISTA NO PACIENTE ANTONIO DIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004005 | 04/11/2020 | 4921.00 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 04/11/2020 | 800.00 | 07275740000180 | CL?NICA DE ANESTESIOLOGIA DE MOSSORO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANESTESIA PARA HISTEROSCOPIA NA PACIENTE RITA BRAGA CPF-058.948.554-70 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004007 | 04/11/2020 | 4266.53 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.172124 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULOS AMBULANCIA DE PLACAS NQK-6541PB A DISPOSICAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012020 . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004010 | 04/11/2020 | 4579.78 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.00382 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSJ-0125PB A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004012 | 04/11/2020 | 5379.67 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.182345 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT GRAND SIENAS DE PLACAS QFI-0833PB QFI-0853PB E FIAT MOBI DE PLACAS QFP-7223PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL012020 . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004015 | 04/11/2020 | 3851.81 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 266337 LITROS DE OLEO DIESEL E 625006 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012020 . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 04/11/2020 | 400.00 | 09376435000100 | Instituto de Radiologia de Caicó LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADORNM DO CRANIO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA GUIMARES LINHARES CPF-639.762.424-20 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 04/11/2020 | 300.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA BÁRBARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO TC DOS OSSOS TEMPORAIS SEM CONTRASTE NO PACIENTE KAUÊ MEDEIROS DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 04/11/2020 | 400.00 | 26167737000197 | CAMPOS E BRITO S/S LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO EXAME DE IMAGEM EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0004020 | 04/11/2020 | 1611.74 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 4367859LITROS DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQK-6541PB A DISPOSICAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0004021 | 04/11/2020 | 2061.60 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS FIAT MOBI DE PLACAS QFP-7223PB E FIAT GRAND SIENA DE PLACAS QFI-0833PB E QFI-0853PB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-GESTAO PLENA DESTE MUNICIPIOCONFORME PREGAO PRESENCIAL 022020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0004022 | 04/11/2020 | 1869.62 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ETANOL DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSJ-0125PB A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 04/11/2020 | 250.00 | 12827593000143 | NOSSA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADAPSIQUIATRICAEM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 04/11/2020 | 1280.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO RESSONANCIA DO CRANIO COM SEDACAO NO PACIENTE IZADORA MAIA DINIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 04/11/2020 | 250.00 | 23705516000137 | A V LOPES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADAREUMATOLOGISTAEM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 04/11/2020 | 300.00 | 00060086530410 | ANNE VALÉRIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADOESPIROMETRIA NA PACIENTE ISABELLE MARTINS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 04/11/2020 | 400.00 | 00060086530410 | ANNE VALÉRIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADO NO PACIENTE JOSE ERONILSON DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004009 | 04/11/2020 | 4680.02 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.285720 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQG-2072PB A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012020 . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004016 | 04/11/2020 | 4471.35 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 13.369 LITROS DE OLEO DIESEL E 969654 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012020 . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0004030 | 06/11/2020 | 476.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01UMA BATERIA CRAL 95 AMP DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQK-6541PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0312019 . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 06/11/2020 | 150.00 | 00006730479469 | RAIMUNDO MARX DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03TRÊS DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE SOUSAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 06/11/2020 | 100.00 | 00033426163500 | ANTONIO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 06/11/2020 | 550.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO EXOFAGOGRAMA BARITADO NO PACIENTE EDUARDO DE ARAuJO BORGES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132020 | 0004033 | 06/11/2020 | 348.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MANTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0132020 CONFORME CONVÊNIO 0272020 FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0004034 | 06/11/2020 | 1330.60 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0132020 CONFORME CONVÊNIO 0272020 FIRMADO ENTRE A SES E ESTEMUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 06/11/2020 | 370.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA BÁRBARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO TC DO TORAX SEM CONTRASTE NO PACIENTE JOSE ERONILSON DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 06/11/2020 | 450.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA BÁRBARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO TC DO CRANIO COM CONTRASTE NA PACIENTE ELIZENEIDE JALES DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 06/11/2020 | 600.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA BÁRBARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO TC DO TORAX COM CONTRASTE NA PACIENTE SHEILA LEILA PEREIRA SIMOES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 06/11/2020 | 950.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA BÁRBARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO TC DA COLUNA TOTAL SEM CONTRASTE NA PACIENTE ALCILENE GARCIA DE LIMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 06/11/2020 | 150.00 | 00009950609402 | JOSÉ DEMEVAL JALES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03TRÊS DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004045 | 06/11/2020 | 2529.00 | 21227058000142 | CRISTALINO FERNANDES TORRES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0052020 CONFORME CONVÊNIO 0272020 FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004046 | 06/11/2020 | 2371.00 | 21227058000142 | CRISTALINO FERNANDES TORRES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0052020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004048 | 06/11/2020 | 2398.00 | 21227058000142 | CRISTALINO FERNANDES TORRES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0052020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 06/11/2020 | 202.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 06/11/2020 | 539.00 | 00789655000190 | JOÃO ALVES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 UMA MOLA 1 DIANTEIRA PARABOLICA DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQI-5442PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 06/11/2020 | 166.25 | 29946250000109 | SANTOS & SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADA AO TRATOR FORD 5.600 DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 06/11/2020 | 285.00 | 29946250000109 | SANTOS & SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CALIBRAGEM DA BOMBA INJETORA DO TRATOR FORD 5.600 DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 06/11/2020 | 220.00 | 00078553229491 | MARIA DALVANIRA DE AZEVEDO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE EXAME ESPECIALIZADO POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 06/11/2020 | 200.00 | 00013190629706 | VANUSIA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004047 | 06/11/2020 | 2130.50 | 21227058000142 | CRISTALINO FERNANDES TORRES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0052020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 06/11/2020 | 7315.00 | 09283185000163 | Poder Judiciário do Estado da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACAO DE COBRANCA - RPVREQUISICAO DE PEQUENO VALOR QUE RESULTOU O PROCESSO N 0000239-75.2017.5.13.0016 JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO- VARA DE TRABALHO DE CATOLE DO ROCHAPB CONFORME DECISAO DE HOMOLOGACAO DE ACORDO EM ANEXO TENDO COMO AUTORA A SENHORA MARIA LINHARES TAVARES PROCESSO N 0000304-70.2017.5.13.0016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 09/11/2020 | 5800.00 | 33545614000108 | WILKER LUAN ARAÚJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO EM FORMATO DE PDF DOS ARQUIVOS DE LICITACAO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019TODAS AS MODALIDADES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 09/11/2020 | 600.00 | 00096978309400 | CICERA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDEEXAME ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000052020 | 0004052 | 09/11/2020 | 10000.00 | 23384632000100 | MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE USINA GERADORA DE GASES MEDICINAIS AR COMPRIMIDO E OXIGÊNIO COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUSO DESTINADO AO HOSPITAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME INEXIGIBILIDADE 0052020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0004053 | 09/11/2020 | 212.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0132020 CONFORME CONVÊNIO 0272020 FIRMADO ENTRE A SES E ESTEMUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 09/11/2020 | 1560.00 | 12827593000143 | NOSSA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOSTC ABDOME TOTAL PESCOCO E TORAXNA PACIENTE GIRLENE SORES PEREIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 09/11/2020 | 2158.39 | 07807631000166 | JOÃO DINIZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 09/11/2020 | 600.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE02DUASCONSULTA ESPECIALIZADAVASCULAR NAS PACIENTES CLEONICE GARCIA DOS SANTOS E DANIELA CALINA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 09/11/2020 | 560.00 | 34914121000160 | ELISEU JOSÉ DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADASUROLOGISTA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 09/11/2020 | 400.00 | 09376435000100 | Instituto de Radiologia de Caicó LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADORNM DA COLUNA LOMBAR NA PACIENTE JUDILENE ALEXANDRE DA SILVA CPF-021.312.154-70 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132020 | 0004059 | 09/11/2020 | 233.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MANTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0132020 CONFORME CONVÊNIO 0272020 FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000272020 | 0004060 | 09/11/2020 | 750.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTR. HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 0272020CONFORME CONVÊNIO 0272020 FIRMADO ENTRE A SES EESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 09/11/2020 | 495.00 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 200DUZENTOS METROS DE TNT PARA CONFECCAO DE AVENTAL DESCARTAVEL DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 09/11/2020 | 710.00 | 12827593000143 | NOSSA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADORM ARTICULARPOR ARTICULACAOEM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 09/11/2020 | 1100.00 | 00003579848461 | DAMIAO BATISTA DEOLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL AMERICO MAIA DE VASCONCELOS NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS-CYL-1305PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000332020 | 0004065 | 09/11/2020 | 18790.00 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE CESTAS BASICAS A SEREM DESTRIBUIDAS JUNTO A POPULACAO EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOSDA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUSCOVID-19 CONFORME DISPENSA 332020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 10/11/2020 | 175.00 | 11224103000151 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA CECÍLIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EXAME LABORATORIALSOROLOGIA PARA COVID-19 NA PACIENTE KATIA SUEYA DE MELO FRAGOSO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 10/11/2020 | 365.00 | 00003207158412 | ELENY MAIRA TAVARES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS ENCADERNACOES COPIAS COLORIDAS E CARTAZESDESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 10/11/2020 | 1500.00 | 00008729106443 | IRONI COSTA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE OPERADOR DA MAQUINA PATROL DURANTE A RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA AS COMUNIDADESJANDUIS A TIMBAuBA18 KM AMAZONAS LAGOA DE PEDRA CORREGO DO MEIO MULUNGu MANAUS ALDEIA E BOM SUCESSO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000342020 | 0004068 | 10/11/2020 | 32242.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS DESTINADAS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 0342020 . | NULL | 2113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 10/11/2020 | 530.00 | 00052660290482 | RUYDINETE TARGINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FAXINAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 18/11/2020 | 200.00 | 12614101000131 | RC PNEUS | UMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01UMA BATERIA CRAL 60VD DESTINADA AO VEICULO FIAT PALIO WK DE PLACAS QFA-0780PB A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 18/11/2020 | 380.00 | 00002211855423 | TEREZINHA JALES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 19/11/2020 | 280.00 | 00002476081493 | JOÃO HERBERT SUASSUNA LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA no PACIENTE FRANCISCO DA SILVA SANTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 20/11/2020 | 4360.00 | 00006131742405 | HANDERSON RAPHAEL FERNANDES VALE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM ORTOPEDIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 20/11/2020 | 700.00 | 12755732000170 | CENTRO DE AN?LISES CL?NICAS E IMUNOL?GICA DE MOSSOR? | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADOSOROLOGIA PARA COVID-19IGG E IGM DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUSCOVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 20/11/2020 | 450.00 | 11344274000114 | JALVES DE MOURA NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO RETOSSIGMOIDOSCOPIA RIGIDACOM PREPARO NA PACIENTE LINDALVA FERREIRA BRAGA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004084 | 20/11/2020 | 2500.34 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 637842 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSJ-0125PB A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAOPRESENCIAL 012020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0004083 | 20/11/2020 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01UMA IMPRESSORA PRETO E BRANCO DESTINADA AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2020 CONFORME DISPENSA 032020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0004080 | 20/11/2020 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01UMA IMPRESSORA PRETO E BRANCO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DISPENSA 032020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0004081 | 20/11/2020 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01UMA IMPRESSORA PRETO E BRANCO DESTINADA AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DISPENSA 032020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 20/11/2020 | 300.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AO WEBSITE DESTE MUNICIPIO COM HOSPEDAGEM MENSAL MANUTENCAO DO GERENCIADOR DE CONTEuDO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE E-SIC LICITACAO SSU CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 0004077 | 20/11/2020 | 3350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PATRIMONIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0152018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0004082 | 20/11/2020 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01UMA IMPRESSORA PRETO E BRANCO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DISPENSA 032020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 24/11/2020 | 660.00 | 00076030466453 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETES ENCOMENDAS DA CIDADE DE MOSSORORN PARA ESTA PREFEITURA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS QFK- 7149PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 24/11/2020 | 1100.00 | 00070494843268 | EVANDRO MAIA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05CINCO DIARIAS SENDO 01UMA COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO PuBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004108 | 24/11/2020 | 3000.00 | 26513238000104 | WDENISE LUNGUINHODE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVILOS DE ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS ENVOLVENDO LICITACOES E CONTRATOS ELABORACAO DE EDITAIS E SEUS ANEXOS ORIENTANDO EM TODAS AS FASES DO PROCESSO LICITATORIO CONFORME PREGAO PREGAO PRESENCIAL 0072020 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0004107 | 24/11/2020 | 4000.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0112019. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004112 | 24/11/2020 | 414.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 06SEIS GPL EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 082020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 24/11/2020 | 828.05 | 04034623000136 | PANIFICADORA PUPOLAR | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES BOLOS PRESUNTO E QUEIJO DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 24/11/2020 | 720.50 | 04034623000136 | PANIFICADORA PUPOLAR | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES PRESUNTO E QUEIJO DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 24/11/2020 | 571.80 | 04034623000136 | PANIFICADORA PUPOLAR | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES PRESUNTO E QUEIJO DESTINADAS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 24/11/2020 | 860.00 | 00005388616495 | FRANCINALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS IDA E VOLTA AS COMUNIDADES EXTREMAS E MANAUS TRANSPORTANDO A EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA PARA ATENDIMENTO MEDICO NESTA COMUNIDADE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS- HWS-1535RN. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0004100 | 24/11/2020 | 720.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTOS AMBIENTAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 0012020 . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 24/11/2020 | 400.00 | 14569723000200 | DROGARIA F P TAVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA A SER PAGO COM RECURSOS DO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUSCOVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 24/11/2020 | 1600.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INTERNACAO HOSPITALAR PARA REALIZACAO DE HISTERECTOMIA DA PACIENTE NuBIA LAFAIETE TEIXEIRA BRAGA DE ARAuJO CPF- 969.812.704-63 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132020 | 0004110 | 24/11/2020 | 666.25 | 08674752000140 | CIRURGICA MANTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0132020 CONFORME CONVÊNIO 0272020 FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004111 | 24/11/2020 | 1380.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 20VINTE GPL EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 082020 CONFORME CONVÊNIO 0272020 FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004113 | 24/11/2020 | 483.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 07SETE GPL EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 082020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 24/11/2020 | 4500.00 | 00011151115401 | ANTONIO ITHONI NERI FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 24/11/2020 | 1200.00 | 00036027340487 | ALOISIO FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02DUAS VIAGENS A CIDADE DE SOUSAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO E SEUS ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADOCONSULTA E EXAMES NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS QSF-2434PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 24/11/2020 | 150.00 | 00009950609402 | JOSÉ DEMEVAL JALES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03TRÊS DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 24/11/2020 | 150.00 | 00070697991440 | ÍTALO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE PARA NATALRN PARA TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 24/11/2020 | 330.00 | 00016958253817 | GERALDO GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 24/11/2020 | 300.00 | 00005290249427 | OZENI DE SOUZA FREITAS ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 24/11/2020 | 200.00 | 00006450492473 | VANDERLEY ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 24/11/2020 | 200.00 | 00004754509498 | SUZANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 24/11/2020 | 255.00 | 00008841957409 | JENNIFFER KAROLINE FERNANDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 24/11/2020 | 300.00 | 00007211506407 | GILCELI FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 24/11/2020 | 2795.50 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 24/11/2020 | 830.00 | 00066880122434 | GERALDO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DAS MAQUINAS PATROL E RETRO ESCAVEDEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 24/11/2020 | 740.00 | 00005059075427 | IVANILDO PEREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DAS MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA E PA CARREGADEIRA LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 24/11/2020 | 1500.00 | 00076043320487 | VALDERI BATISTA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE OPERADOR DA MAQUINA PATROL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004115 | 25/11/2020 | 252.00 | 16752736000156 | ERONILDES LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 84OITENTA E QUATRO KG DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0042020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 25/11/2020 | 400.00 | 09376435000100 | Instituto de Radiologia de Caicó LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADORNM DA COLUNA LOMBO-SACRA NO PACIENTE PEDRO PEREIRA SIRINO CPF-873.640.854-91 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 25/11/2020 | 468.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 UMA BATERIA MOURA 60 AMP. DESTINADA AO VEICULO GRAND SIENA DE PLACAS QFI-0833PB DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 25/11/2020 | 1670.00 | 27146543000178 | JOSÉ DAVID FERNANDES GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO INTEIRO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVÊNIO 0272020 FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 25/11/2020 | 1631.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVÊNIO 0272020 FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 25/11/2020 | 640.00 | 00004188064463 | MARCOS DANIEL MAIA VIANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 320TREZENTOS E VINTELITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVÊNIO 0272020 FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 25/11/2020 | 620.00 | 00004188064463 | MARCOS DANIEL MAIA VIANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 310TREZENTOS E DEZLITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVÊNIO 0272020 FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 25/11/2020 | 3645.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGN?STICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 81OITENTA E UM EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO REALIZADO ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 25/11/2020 | 1441.75 | 07322518000190 | FARMÁCIA SÃO FRANCISCO-JOÃO VERAS DINIZ & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIOCONFORME CONVÊNIO 0272020 FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 25/11/2020 | 400.00 | 00060086530410 | ANNE VALÉRIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA PECIALIZADA NA PACIENTE MAUANE MABELE DE OLIVEIRA SANTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 26/11/2020 | 2000.00 | 00008711119420 | CLEONICE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA DR. ANTONIO MASSA 32 NO BAIRRO JAGUARIBE EM JOAO PESSOA-PB DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRATAMENTO DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020CONFORME CONTRATO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 26/11/2020 | 800.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 10DEZ UMIDIFICADOR 250 ML DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132020 | 0004134 | 26/11/2020 | 14192.20 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0132020 CONFORME CONVÊNIO 0272020 FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 26/11/2020 | 839.50 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FECHADURAS MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVÊNIO 0272020 FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 26/11/2020 | 1000.00 | 00094689660204 | MICHEL DE ANDRADE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADIA DESLOCAMENTO ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MSMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 26/11/2020 | 270.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA SALVADOR DE LOCIO CUNHA PARA O FUNCIONAMENTO DO PEVA PROGRAMA DE ERRADICACAO E VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO 022020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 26/11/2020 | 5800.00 | 00062284347487 | SUZANA MARIA R.P. FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIAGNOSTICO EM CARDIOLOGIA TESTE ERGOMETRICO MAPA HOLTER LAUDOS PARA RISCO CIRURGICO E ACOMPANHAMENTO DE GRUPOS DE RISCO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 26/11/2020 | 8500.00 | 00018126774487 | JOAO FORTE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM CARDIOLOGIA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARDIOPATAS PARA HOSPITAIS DE REFERÊNCIA E ANALISES DE EXAMES ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHADESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 26/11/2020 | 740.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA BÁRBARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS TC DO TORAXL SEM CONTRASTE NAS PACIENTES JOSEFA FERREIRA DA CRUZ E JOSEANA BRAGA MARTINS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 26/11/2020 | 4700.00 | 34249874000107 | INSTITUTO VASCULAR MOSSOROENSELTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO NA PACIENTE JANCI IRINEU NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 26/11/2020 | 720.00 | 10935655000105 | VIA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 26/11/2020 | 195.00 | 10935655000105 | VIA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 26/11/2020 | 3006.60 | 00004188064463 | MARCOS DANIEL MAIA VIANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVÊNIO 0272020 FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 26/11/2020 | 2823.60 | 00004188064463 | MARCOS DANIEL MAIA VIANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVÊNIO 0272020 FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 26/11/2020 | 230.00 | 10807209000115 | CLÍNICA MÉDICA LOBO MAIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA OTORRINO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004165 | 26/11/2020 | 1289.45 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042020 CONFORME CONVÊNIO 0272020 FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004166 | 26/11/2020 | 907.00 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042020 CONFORME CONVÊNIO 0272020 FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004167 | 26/11/2020 | 590.50 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042020 CONFORME CONVÊNIO 0272020 FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004168 | 26/11/2020 | 12856.00 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042020 CONFORME CONVÊNIO 0272020 FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004169 | 26/11/2020 | 2838.91 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042020 CONFORME CONVÊNIO 0272020 FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004170 | 26/11/2020 | 1948.45 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COPO DESCARTAVEL E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 052020 CONFORME CONVÊNIO 0272020 FIRMADO ENTREA SES E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004171 | 26/11/2020 | 749.97 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COPO DESCARTAVEL E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 052020 CONFORME CONVÊNIO 0272020 FIRMADO ENTREA SES E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132020 | 0004172 | 26/11/2020 | 707.35 | 08674752000140 | CIRURGICA MANTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0132020 CONFORME CONVÊNIO 0272020 FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 26/11/2020 | 1045.00 | 00033633170855 | JOÃO CÂNDIDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132020 | 0004183 | 26/11/2020 | 21415.96 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0132020 CONFORME CONVÊNIO 0272020 FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132020 | 0004184 | 26/11/2020 | 10528.26 | 08674752000140 | CIRURGICA MANTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0132020 CONFORME CONVÊNIO 0272020 FIRMADO ENTREA SES E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 26/11/2020 | 1100.00 | 00070524935432 | WYLKLYS PERTSON GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAQUEIRO NA ALA DO COVID-19 DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 26/11/2020 | 560.00 | 00076030466453 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS IDA E VOLTA AS COMUNIDADES EXTREMAS E MANAUS TRANSPORTANDO A EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA PARA ATENDIMENTO MEDICO NESTAS COMUNIDADES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS QFK- 7149PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132020 | 0004191 | 26/11/2020 | 3010.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MANTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0132020 CONFORME CONVÊNIO 0272020 FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000272020 | 0004192 | 26/11/2020 | 12202.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTR. HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 0272020CONFORME CONVÊNIO 0272020 FIRMADO ENTRE A SES EESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 26/11/2020 | 900.00 | 00071549749404 | SANDRO ANDRADE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA ESTEIRA PARA REALIZACAO DE TESTE ERGOMETRICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0004194 | 26/11/2020 | 2400.00 | 00010501016422 | LANKIS MÚLLER DE OLIVEIRA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 16DEZESSEIS VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB PARA CIDADE DE CAICORN PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE HEMODIALISE EM VEICULO TIPO MICROONIBUS FIATDOBLO DE PLACASNNY-8427RN REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0102020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 26/11/2020 | 3213.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 09NOVE UMIDIFICADOR 250ML 01UM REGULADOR MEDICINAL DE ALTA PRESSAO E OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVÊNIO 0272020FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 26/11/2020 | 1300.50 | 04034623000136 | PANIFICADORA PUPOLAR | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES BOLOS PRESUNTO BEBIDA LACTEA BISCOITOS E QUEIJO DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVÊNIO 0272020 FIRMADO ENTRE ASES E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004197 | 26/11/2020 | 4613.00 | 00080514553472 | CARLOS KLEBER OLIMPIO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 07SETE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS OEX- 4907PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL 072019 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 26/11/2020 | 768.00 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 128CENTO E VINTE E OITO BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 26/11/2020 | 552.00 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 92NOVENTA E DOIS BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 26/11/2020 | 390.00 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 65 SESSENTA E CINCO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS BARREIRAS SANITARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 26/11/2020 | 210.00 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 35TRINTA E CINCO BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 26/11/2020 | 640.00 | 00067549373434 | FRANCISCO JALES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO COM REPOSICAO DE PECAS DE TVS RECEPTORES E ANTENAS PARABOLICAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 26/11/2020 | 860.00 | 00067549373434 | FRANCISCO JALES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO COM REPOSICAO DE PECAS DE TVS RECEPTORES E ANTENAS PARABOLICAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 26/11/2020 | 1680.00 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVÊNIO 0272020 FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000202020 | 0004208 | 26/11/2020 | 535.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET COM VELOCIDADE APARTIR DE 50CINQUENTA MB DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA UNIDADES BASICAS DE SAuDE CLINICA DE ATENCAO BASICA A SAuDE HUDSON MAIA DA CUNHA E APARTAMENTO DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DISPENSA 0202020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 26/11/2020 | 300.00 | 00033426163500 | ANTONIO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO AMOSTRAS DE EXAMES PARACORONAVIRUS PRO LABORATORIOLACEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 26/11/2020 | 150.00 | 00009950609402 | JOSÉ DEMEVAL JALES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03TRÊS DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 26/11/2020 | 480.00 | 00005059075427 | IVANILDO PEREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 26/11/2020 | 1045.00 | 00001771392428 | MARIA IZABELLY MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIGITACAO DE CADASTROS DO E-SUS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 26/11/2020 | 450.00 | 00005059075427 | IVANILDO PEREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DAS MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA E PA CARREGADEIRA LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 26/11/2020 | 680.00 | 00005059075427 | IVANILDO PEREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01UMA VIAGEM A CIDADE DE MOSSORORN TRANSPORTANDO PECAS OLEOS E LUBRIFICANTES DA MAQUINA PATROL E RETRO ESCAVADEIRA LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 26/11/2020 | 175.00 | 14026813000165 | MOXOROS ROLAMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04QUATRO RETENTOR DESTINADOS A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 26/11/2020 | 1345.00 | 00003632065403 | JURANDIR MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE OPERADOR DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 26/11/2020 | 740.00 | 00001820856437 | FRANCISCO JEFESON SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RETIRADA DE ANIMAIS DAS VIAS PuBLICAS E TRANSPORTADOS PARA O CURRAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 26/11/2020 | 1580.00 | 00003629989497 | CLEODON LINHARES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE OPERADOR DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 26/11/2020 | 600.00 | 00005059075427 | IVANILDO PEREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DOS TRATORES E CARROCOES DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000262020 | 0004177 | 26/11/2020 | 3550.00 | 00010106562444 | DIOGO MEDEIROS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE E FISCALIZACAO DE OBRAS BEM COMO NA ELABORACAO DE PROJETOS PERTINENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DISPENSA 0262020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 26/11/2020 | 500.00 | 00013018443730 | ALIANNE FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE EXAME ESPECIALIZADOTC DO CRANIO POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 26/11/2020 | 200.00 | 00051256010472 | FRANCISCO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN NO CENTRO DESTE ACIDADE DE BELEM DO BREJO DO CRUZ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO LEITE DO GOVERNO DO ESTADO NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO 012020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 26/11/2020 | 450.00 | 00001818411423 | KÊNIA DE ALMEIDA ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDECONSULTA MEDICA DO MEU FILHO MENOR LUIZ SEBASTIAO DE ALMEIDA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 26/11/2020 | 190.00 | 00091800269404 | ERISBERTO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL COM 95NOVENTA E CINCO GARRAFOES DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 26/11/2020 | 350.00 | 00011410856402 | LUCAS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA MANOEL GALDINO DE MELO SN NO BAIRRO MIGUEL BATISTA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRASCENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO 042020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 26/11/2020 | 350.00 | 00011410856402 | LUCAS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA FRANCISCO FERREIRA DE MELO SN NO CENTRO DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO 052020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000202020 | 0004174 | 26/11/2020 | 375.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET COM VELOCIDADE APARTIR DE 50CINQUENTA MB DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIALCENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DISPENSA 0202020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Construcao e/ou ampliacao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0004128 | 26/11/2020 | 35233.24 | 35042630000103 | SOMOS CONSTRUÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDICAO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME TOMADA DE PRECO 0072020 | NULL | 2113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos de Exercícios Anteriores | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000202020 | 0004176 | 26/11/2020 | 405.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET COM VELOCIDADE APARTIR DE 50CINQUENTA MB DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DISPENSA 0202020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 26/11/2020 | 1600.00 | 00004692655402 | JOÃO CLEDSON VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA NOTURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 26/11/2020 | 1045.00 | 00010336304463 | JULIANA LINMHARES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 26/11/2020 | 1045.00 | 00096694017472 | João César de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 26/11/2020 | 246.00 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 41 QUARENTA E UM GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 26/11/2020 | 1045.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS E ORINTACOERS DE CONVÊNIOS CONTRATOS DE REPASSE E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS PuBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 26/11/2020 | 1300.00 | 27428247000160 | MARIA DE FÁTIMA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS E FISCAIS EXISTENTES NO MUNICIPIO E ORGAO VINCULADOS PARA FINS DE REGULARIDADE E EMISSAO DE CND CONJUNTA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 0004143 | 26/11/2020 | 2150.00 | 31905168000170 | JOSÉ ODÍVIO LOBO MAIA SOCIEDADE INDIVIDUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME INEXIGIBILIDADE 032020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0004151 | 26/11/2020 | 2500.00 | 13431795000134 | ANDRADE & MARTINS - ASSESSORIA JURÍDICA E ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME INXIGIBILIDADE 022020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000252020 | 0004152 | 26/11/2020 | 3400.00 | 20503858000186 | SILANS E SILVA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DISPENSA 0252020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0004173 | 26/11/2020 | 3350.00 | 00079778470430 | SÉRGIO MEDEIROS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO VWGOL 1.6 ANO 2019 COR PRATA DE PLACAS QSA-8853PB DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 032020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Divulgacao dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 26/11/2020 | 3000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA A SEREM DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 8210-4ICMS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 26/11/2020 | 240.00 | 00091800269404 | ERISBERTO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL COM 120CENTO E VINTE GARRAFOES NA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 26/11/2020 | 800.00 | 00075266229420 | RAIMUNDA PEREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES QUENTINHAS PRONTAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE ATIVIDADES EM HORARIO EXTRAORDINARIO DE TRABALHO REFERENTE AO MÊSDE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000202020 | 0004175 | 26/11/2020 | 570.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET COM VELOCIDADE APARTIR DE 50CINQUENTA MB DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL E AS SECRETARIAS DE OBRAS E SERVICOS URBANOS AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS TURISMO E MEIO AMBIENTE E CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DISPENSA 0202020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 26/11/2020 | 1045.00 | 00070839688458 | ANDERSON JUNIO DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALIMENTACAO DE INFORMACOES NO QUE TANGE OS PROCESSOS LICITATORIOS PARA O PORTAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2020 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 26/11/2020 | 640.00 | 00076030466453 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETES ENCOMENDAS DA CIDADE DE MOSSORORN PARA ESTA PREFEITURA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS QFK- 7149PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 26/11/2020 | 247.00 | 00022417443104 | ALFREDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE ATIVIDADES EM HORARIO EXTRAORDINARIO DE TRABALHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 26/11/2020 | 468.00 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 78 SETENTA E OITO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 30/11/2020 | 18992.01 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 30/11/2020 | 20099.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 30/11/2020 | 3645.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 30/11/2020 | 300.00 | 00008631651419 | IVANDIR MENEZES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE MOSSORORN PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E OFICINAS MECANICAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0004320 | 30/11/2020 | 1120.00 | 00006140269466 | ROMERO SARAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 14QUATORZELAVAGEM E HIGIENIZACAO INTERNA E EXTERNA ASPIRACAO INTERNA LAVAGEM COMPLETA DA LATARIA DE CARROS DE PORTE GRANDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DISPENSA 0102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0004321 | 30/11/2020 | 252.00 | 00006140269466 | ROMERO SARAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 09NOVELAVAGEM E HIGIENIZACAO INTERNA E EXTERNA ASPIRACAO INTERNA LAVAGEM COMPLETA DA LATARIA DE CARROS DE PORTE PEQUENO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DISPENSA 0102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0004322 | 30/11/2020 | 270.00 | 00006140269466 | ROMERO SARAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 06SEISLAVAGEM E HIGIENIZACAO INTERNA E EXTERNA ASPIRACAO INTERNA LAVAGEM COMPLETA DA LATARIA DE CARROS DE PORTE MEDIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DISPENSA 0102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 30/11/2020 | 1100.00 | 00028917219420 | MARIA BRAGA GOMES | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE TEMPO DE SERVICOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA APOSENTADORIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 30/11/2020 | 320.00 | 00001358168237 | ELIEL SARAIVA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MEDIADOR DE ENTREVISTA NA RADIO BBC FM DURANTE O PROGRMA GESTAO EM FOCO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 30/11/2020 | 540.00 | 00003661029401 | DAMIÃO DAVI RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RECUPERACAO E PINTURA DE GRADES DE FERRO E PORTOES DE ENTRADA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 30/11/2020 | 430.00 | 00004197485395 | DAVID FRANCISCO LINHARES DANTAS | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE TEMPO DE SERVICOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA APOSENTADORIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 30/11/2020 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PuBLICA SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0372017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 30/11/2020 | 250.00 | 00087346354400 | ANGELA ADRIANA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA EZEQUIEL MEDEIROS DE SOUSA 69 NO CENTRO DESTA CIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO 062020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 30/11/2020 | 1100.00 | 17111831000133 | ASSOCIAÇÃO DE RÁDIODIFUSÃO COM.DES.SOCIAL, CULTURAL E EDUCATIVO DE BELÉM DO BREJ | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO APOIO CULTURAL PARA MANUTENCAO DA ASSOCIACAO DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CULTURAL E DUCATIVO DESTE MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRODE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 30/11/2020 | 4724.25 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 30/11/2020 | 5090.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 30/11/2020 | 12000.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Divulgacao dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 30/11/2020 | 100.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACOES EM DIARIO DE GRANDE CIRCULACAO - A UNIAO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 3579. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Concessao de Subvencao a Delegacia de Policia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 30/11/2020 | 2100.00 | 00091797357468 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR A MANUTENCAO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI N. 4042009 DE 26 DE JANEIRO DE 2009 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232017 | 0004211 | 30/11/2020 | 2800.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0232017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 30/11/2020 | 3185.55 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 30/11/2020 | 1800.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 30/11/2020 | 6000.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 30/11/2020 | 919.30 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 30/11/2020 | 17846.09 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 30/11/2020 | 7385.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 112020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 30/11/2020 | 1845.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 112020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 30/11/2020 | 5035.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 112020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 30/11/2020 | 182000.07 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 112020 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 30/11/2020 | 77415.04 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 112020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 30/11/2020 | 10606.65 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS DO FUNDEB 60 INFANTIL REFERENTE A COMPETENCIA 112020 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 30/11/2020 | 99908.74 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 112020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 30/11/2020 | 19367.81 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 112020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 30/11/2020 | 5535.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 112020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 30/11/2020 | 800.00 | 00008316876493 | CAMILA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FACILITADORA EM TEMPO INTEGRAL PARA O PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO DESENHO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRODE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 30/11/2020 | 1045.00 | 00010440061458 | CAMILA JOYCE FERREIRA DE LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FACILITADORA EM TEMPO INTEGRAL PARA O PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO MATEMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 30/11/2020 | 750.00 | 00010630885427 | LUZIA RAIANE BRAGA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FACILITADORA EM TEMPO INTEGRAL PARA O PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO DESENHO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊSDE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 30/11/2020 | 1045.00 | 00006737835457 | JÉFFICA IZAURA MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FACILITADORA EM TEMPO INTEGRAL PARA O PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO COORDENADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 30/11/2020 | 1045.00 | 00008937479478 | KALEM KANKY FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 30/11/2020 | 1045.00 | 00001787949451 | ELIEZER BENÍCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROFESSOR DO EJA PRIMEIRO SEGUIMENTO CICLO 2 NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 30/11/2020 | 600.00 | 00005452779493 | RITA DOS SANTOS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FACILITADORA EM TEMPO INTEGRAL PARA O PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO COORDENADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 30/11/2020 | 400.00 | 00096705957468 | MARIA CILENE PEREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FACILITADORA EM TEMPO INTEGRAL PARA O PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO DESENHO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRODE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 30/11/2020 | 400.00 | 00009620837479 | LEONICLEIA JACOME DE BRITO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FACILITADORA EM TEMPO INTEGRAL PARA O PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO RECREACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 30/11/2020 | 1045.00 | 00008880653458 | RENATA NUNES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FACILITADORA EM TEMPO INTEGRAL PARA O PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO COORDENADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 30/11/2020 | 1045.00 | 00001712913441 | HUMBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FACILITADORA EM TEMPO INTEGRAL PARA O PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO MATEMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 30/11/2020 | 600.00 | 00070588862452 | ANNA CRISTINA DOS SANTOS CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FACILITADORA EM TEMPO INTEGRAL PARA O PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO LINGUA PORTUGUESA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊSDE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 30/11/2020 | 1045.00 | 00070588400408 | WIGNA RAYONARA ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROFESSORA DO EJA PRIMEIRO SEGUIMENTO CICLO 1 NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCA INGRACA DA CONCEICAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 30/11/2020 | 800.00 | 00006024654430 | IZABEL CRISTINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FACILITADORA EM TEMPO INTEGRAL PARA O PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO RECREACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 30/11/2020 | 31.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA EDILIDADE A SER DEBITADA NA CONTA CORRENTE 27.243-4. | NULL | 2113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 30/11/2020 | 1045.00 | 00013075699438 | VANESSA MARIA SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROFESSORA DO EJA PRIMEIRO SEGUIMENTO CICLO 1 NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA REFEDRENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 30/11/2020 | 1045.00 | 00011312474424 | PAULA HELEN OL?MPIO MAIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROFESSORA DO EJA PRIMEIRO SEGUIMENTO CICLO 1 NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA REFEDRENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 30/11/2020 | 500.00 | 00009529067402 | MARTESSON MATEUS PEREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FACILITADOR EM TEMPO INTEGRAL PARA O PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO RECREACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊSDE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 30/11/2020 | 600.00 | 00011512967408 | CLARICE LEYLA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FACILITADORA EM TEMPO INTEGRAL PARA O PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO MATEMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 30/11/2020 | 1045.00 | 00009682801451 | JÉSSICA DE ANDRADE TRAJANO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FACILITADORA EM TEMPO INTEGRAL PARA O PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO LINGUA PORTUGUESA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 30/11/2020 | 1045.00 | 00010938983482 | JULIA MARIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 30/11/2020 | 1045.00 | 00070389897400 | JULIANA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROFESSORA DO EJA PRIMEIRO SEGUIMENTO CICLO 2 NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 30/11/2020 | 1045.00 | 00070525077499 | ÁQUILA NUNES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROFESSORA DO EJA PRIMEIRO SEGUIMENTO CICLO 2 NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 30/11/2020 | 2419.12 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A COMPETÊNCIA 112020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 30/11/2020 | 37435.84 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NOS FUNDEB 40 REFERENTE A COMPETÊNCIA 112020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 30/11/2020 | 74275.63 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 60 REFERENTE A COMPETÊNCIA 112020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 30/11/2020 | 82404.44 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DO MDE REFERENTE A COMPETENCIA 092020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 30/11/2020 | 1045.00 | 00001946903426 | MARIA DE FATIMA MARTINS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROFESSORA DO EJA PRIMEIRO SEGUIMENTO CICLO 1 NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA REFEDRENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 30/11/2020 | 61000.00 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 60 REFERENTE A COMPETÊNCIA 102020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Programa Primeira Infancia No SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 30/11/2020 | 11420.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 112020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 30/11/2020 | 7590.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CRAS DA COMPETÊNCIA 112020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 30/11/2020 | 1380.00 | 00003775325417 | FRANCISCO JÂNIO GUIMARÃES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIOCRAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 30/11/2020 | 1045.00 | 00003775325417 | FRANCISCO JÂNIO GUIMARÃES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIOCRAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 30/11/2020 | 1045.00 | 00005566809448 | ERICA ANTONIA DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS DE APOIO AS ACOES DESENVOLVIDAS NO CRAS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 30/11/2020 | 1950.62 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DA CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 30/11/2020 | 5735.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA REFERENTE A COMPETENCIA 112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 30/11/2020 | 2939.55 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE REFERENTE A COMPETENCIA 112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 30/11/2020 | 1800.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE REFERENTE A COMPETENCIA 112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 30/11/2020 | 450.00 | 00010634822403 | WIGNAR MICAELLY BRAGA DE MEDIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PRA FILHA MENOR MARIA ISADORA MEDEIROS LINHARES POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 30/11/2020 | 7315.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIODA COMPETENCIA 112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 30/11/2020 | 3083.50 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 30/11/2020 | 1800.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 30/11/2020 | 520.00 | 00002131215495 | JUDILENE ALEXANDRE DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDEEXAMES ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 30/11/2020 | 9981.65 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 30/11/2020 | 1445.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 30/11/2020 | 17475.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 30/11/2020 | 1200.00 | 00000972948457 | RAIMUNDO DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 80OITENTA SACOS DE CAL VIRGEM DESTINADOS A PINTURA DE MEIO FIO DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 30/11/2020 | 640.00 | 00006018579413 | SEBASTIÃO CANUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE OPERADOR DO TRATOR VALTRA A850 DURANTE A RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA AS COMUNIDADES TIMBAuBA GIRIMUM LAGOA DE PEDRA A AMAZONAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 30/11/2020 | 7172.31 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 30/11/2020 | 8681.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 30/11/2020 | 600.00 | 00014465731418 | DAVID FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DAS MAQUINAS PATROL RETRO ESCAVADEIRA E PA CARREGADEIRA LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 30/11/2020 | 3090.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 30/11/2020 | 550.00 | 00005885681473 | CAIO CESAR MEDEIROS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS TROCA DE OLEO FILTROS CARGA DE GAS E MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DO TRATOR VALTRA A-850 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 30/11/2020 | 1200.00 | 00070194833488 | RAIR NIESLLEY PEREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO SERVICO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 30/11/2020 | 1200.00 | 00071398869465 | FRANK ALEXANDRE DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELACIONADOS A PANDEMIA DO COVID-19 ATRAVES DO SERVICO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUSCOVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 30/11/2020 | 13755.30 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETENCIA 112020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 30/11/2020 | 6435.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETENCIA 112020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 30/11/2020 | 6300.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETENCIA 112020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 30/11/2020 | 8552.60 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO DO LABORATORIO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 112020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 30/11/2020 | 2300.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 112020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 30/11/2020 | 100.00 | 00006730479469 | RAIMUNDO MARX DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE SOUSAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 30/11/2020 | 100.00 | 00007695577405 | SUEDNA LINHARES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMNETO PARA CIDADE DE SOUSAPB ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO NA CASA DE SAuDE BOM JESUS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 30/11/2020 | 100.00 | 00033426163500 | ANTONIO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 30/11/2020 | 100.00 | 00009150608410 | CÍNTIA ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMNETO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB ACOMPANHANDO UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA CLINICA SAO VICENTE DE PAULA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 30/11/2020 | 100.00 | 00087770920400 | SUELY AZEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMNETO PARA CIDADE DE PATOSPB ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL REGIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 30/11/2020 | 3404.23 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO LABORATORIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 112020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 30/11/2020 | 5068.95 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 112020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 30/11/2020 | 1300.00 | 00010940518457 | SUYANNY MARY PEREIRA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE NUTRICIONISTA A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 30/11/2020 | 1300.00 | 00010940518457 | SUYANNY MARY PEREIRA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE NUTRICIONISTA A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 30/11/2020 | 8500.00 | 00018126774487 | JOAO FORTE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM CARDIOLOGIA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARDIOPATAS PARA HOSPITAIS DE REFERÊNCIA E ANALISES DE EXAMES ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHADESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 30/11/2020 | 5800.00 | 00062284347487 | SUZANA MARIA R.P. FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIAGNOSTICO EM CARDIOLOGIA TESTE ERGOMETRICO MAPA HOLTER LAUDOS PARA RISCO CIRURGICO E ACOMPANHAMENTO DE GRUPOS DE RISCO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 30/11/2020 | 4683.94 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF III REFERENTE A COMPETENCIA 112020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 30/11/2020 | 20983.94 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF II REFERENTE A COMPETENCIA 112020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 30/11/2020 | 20325.91 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF I REFERENTE A COMPETENCIA 112020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 30/11/2020 | 4633.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADO NA FARMACIA CENTRAL DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 112020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 30/11/2020 | 1845.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PERTECENTE A FARMACIA CENTRAL DO MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 112020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 30/11/2020 | 14530.54 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF DIVERSOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 112020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 30/11/2020 | 11595.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF DIVERSOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 112020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 30/11/2020 | 18466.62 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - PACS DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 112020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 30/11/2020 | 7250.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - PACS CONTRATADO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 112020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 30/11/2020 | 13090.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA CLINICA DE ATENCAO BASICA HUDSON MAIA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 112020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 30/11/2020 | 11399.86 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO EM SAuDE- PEVA REFERENTE A COMPETÊNCIA 112020.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 30/11/2020 | 10297.30 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 112020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 30/11/2020 | 12340.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 112020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 30/11/2020 | 21670.91 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 112020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 30/11/2020 | 3745.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 112020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 30/11/2020 | 59400.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 112020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 30/11/2020 | 23827.10 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 112020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 30/11/2020 | 50390.17 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 112020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 30/11/2020 | 600.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02DUASCONSULTA ESPECIALIZADAVASCULAR NAS PACIENTES CLEONICE GARCIA DOS SANTOS E DANIELA CALINA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 30/11/2020 | 2100.00 | 00008196205481 | ANNE DUTRA FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES NO CENTRO DE COVID-19 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 30/11/2020 | 100.00 | 00008196205481 | ANNE DUTRA FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMNETO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB ACOMPANHANDO UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DE TRAUMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 30/11/2020 | 960.00 | 00005464968490 | HELOISA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES NO CENTRO DE COVID-19 PARA APLICACAO DE TESTE RAPIDO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 30/11/2020 | 940.00 | 00005227051461 | ERICA DAIANE DANTAS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES NO CENTRO DE COVID-19 PARA APLICACAO DE TESTE RAPIDO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 30/11/2020 | 1600.00 | 00000895642433 | FRANCICLEIDE DA SILVA ROQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SETOR DE COVID-19 NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 30/11/2020 | 10000.00 | 00001373239484 | TULIO VINÍCIUS GARCIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 30/11/2020 | 12000.00 | 00005302766400 | JOSÉ LIMA FERNANDES DE ALENCAR JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 30/11/2020 | 6500.00 | 00043002536415 | DJALMA DANTAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 30/11/2020 | 17000.00 | 00006011289401 | KLÊNIO VINÍCIUS SUASSUNA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 30/11/2020 | 12000.00 | 00008215451403 | LUCAS RAFAEL COSTA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 30/11/2020 | 880.00 | 00018273769453 | JOSÉ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS IDA E VOLTA AS COMUNIDADES EXTREMAS E MANAUS TRANSPORTANDO A EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA PARA ATENDIMENTO MEDICO NESTA COMUNIDADE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS-MQG-9999RN. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 30/11/2020 | 100.00 | 00008196205481 | ANNE DUTRA FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMNETO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB ACOMPANHANDO UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DE TRAUMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 30/11/2020 | 100.00 | 00002776165498 | FRANCISCO IRISMAR QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMNETO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPBTRANSPORTANDO UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 30/11/2020 | 1100.00 | 00003579848461 | DAMIAO BATISTA DEOLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL AMERICO MAIA DE VASCONCELOS NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS-CYL-1305PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 30/11/2020 | 1045.00 | 00070588912492 | ANDERSON VIEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E BARREIRAS SANITARIAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 30/11/2020 | 850.00 | 00015483096487 | GILMAR MONTEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA MOTOR E CARGA DE GAS 01UMA GELADEIRA ELETROLUX DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 30/11/2020 | 150.00 | 00008196205481 | ANNE DUTRA FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMNETO PARA CIDADE DE PIANCOPB ACOMPANHANDO UM PACIENTE COM COVID-19 PARA UTI NO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCOPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 30/11/2020 | 100.00 | 00064650944449 | JOÃO BATISTA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 30/11/2020 | 880.00 | 00008428695490 | JANAINA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 30/11/2020 | 880.00 | 00008428695490 | JANAINA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 30/11/2020 | 69705.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREMIACAO CONFORME RESOLUCAO 022020 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE E PORTARIA 430 DE 19 DE MARCO DE 2020 QUE ESTABELECE INCENTIVO FINANCEIRO AO FUNCIONAMENTO EM HORARIO ESTENDIDO DAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIAUSF OU UNIDADES BASICAS DE SAuDEUBS CONSIDERANDO O CENARIO EMERGENCIAL DE SAuDE PuBLICA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID 19 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 30/11/2020 | 70105.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREMIACAO CONFORME RESOLUCAO 022020 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE E PORTARIA 430 DE 19 DE MARCO DE 2020 QUE ESTABELECE INCENTIVO FINANCEIRO AO FUNCIONAMENTO EM HORARIO ESTENDIDO DAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIAUSF OU UNIDADES BASICAS DE SAuDEUBS CONSIDERANDO O CENARIO EMERGENCIAL DE SAuDE PuBLICA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID 19 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 30/11/2020 | 620.00 | 00003661029401 | DAMIÃO DAVI RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RECUPERACAO E PINTURA DE PORTAS E GRADES DE FERRO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE GENIVAL LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 30/11/2020 | 840.00 | 00003661029401 | DAMIÃO DAVI RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RECUPERACAO E PINTURA DE GRADES DE FERRO E PORTOES DE ENTRADA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 30/11/2020 | 200.00 | 00004527848402 | ANA PAULA MENDES DE ASEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMNETO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO NA CLINICA SAO VICENTE DE PAULA E HOSPITAL METROPOLITANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 30/11/2020 | 1700.00 | 00001772398403 | JOSÉ RODRIGUES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E BARREIRAS SANITARIAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 A SER PAGO COM RECURSOS DO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUSCOVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 30/11/2020 | 1045.00 | 00001773785494 | MATHIAS VYKTOR ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE GILBERTO TEIXEIRA DE LIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 30/11/2020 | 8289.44 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 112020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 30/11/2020 | 3212.79 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA REFERENTE A COMPETÊNCIA 112020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 30/11/2020 | 5115.71 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NOS PSFS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 112020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 30/11/2020 | 1741.76 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA FARMACIA CENTRAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 112020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 30/11/2020 | 7708.95 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO PACS-AGENTE DE SAuDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 112020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 30/11/2020 | 3819.75 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO PEVA REFERENTE A COMPETÊNCIA 112020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 30/11/2020 | 1300.00 | 00012120622485 | FABR?CIO DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E BARREIRAS SANITARIAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 30/11/2020 | 350.00 | 00001340574497 | GERALDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS IDA E VOLTA A COMUNIDADE EXTREMA TRANSPORTANDO A EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA PARA ATENDIMENTO MEDICO NESTA COMUNIDADE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS AUT-4550GO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 30/11/2020 | 1000.00 | 00009735913402 | VANESSA MACIANA DE OLIVEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SETOR DE COVID-19 NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 01/12/2020 | 810.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000052020 | 0004374 | 01/12/2020 | 10000.00 | 23384632000100 | MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE USINA GERADORA DE GASES MEDICINAIS AR COMPRIMIDO E OXIGÊNIO COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUSO DESTINADO AO HOSPITAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME INEXIGIBILIDADE 0052020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 01/12/2020 | 3012.00 | 31279863000173 | RAIMUNDO RWOORDSON DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 01/12/2020 | 740.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA BÁRBARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS TC DO TORAXL SEM CONTRASTE NOS PACIENTES FRANCISCA LINHARES FILHA E SILAS OLIMPIO MAIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 01/12/2020 | 1390.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA BÁRBARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS TC DO TORAX E TC DO ABDOME TOTAL SEM CONTRASTE EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 01/12/2020 | 60.00 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 01/12/2020 | 1500.00 | 18217573000137 | GARCIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE MANUTENCAO EM DIVERSOS APARELHOS ELETRO ELETRONICOS DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 01/12/2020 | 200.00 | 00009064880441 | MORGANA MARIA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000122020 | 0004379 | 01/12/2020 | 500.00 | 02780877000178 | JOÃO PINHEIRO GOMES - Funerária São Lucas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE HIGIENIZACAO COM APLICACAO DE PRODUTOS QUIMICOS ESPECIFICOS PARA CONSERVACAO PARA O FALECIDO SINVAL DANTAS POR SE TRATAR DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O SERVICO FUNERAL CONFORME DISPENSA 0122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000122020 | 0004380 | 01/12/2020 | 2000.00 | 02780877000178 | JOÃO PINHEIRO GOMES - Funerária São Lucas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01UMA URNA FUNERARIA GORDA PARA O SEPULTAMENTO DE SINVAL DANTAS POR SE TRATAR DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O SERVICO FUNERAL CONFORME DISPENSA 0122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 01/12/2020 | 540.00 | 18217573000137 | GARCIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE MANUTENCAO EM APARELHO DE TV DE LED DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 02/12/2020 | 250.00 | 00087361736491 | VANUSIA MARIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000052020 | 0004383 | 02/12/2020 | 20000.00 | 23384632000100 | MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE USINA GERADORA DE GASES MEDICINAIS AR COMPRIMIDO E OXIGÊNIO COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUSO DESTINADO AO HOSPITAL REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020 CONFORME INEXIGIBILIDADE 0052020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 02/12/2020 | 700.00 | 12755732000170 | CENTRO DE AN?LISES CL?NICAS E IMUNOL?GICA DE MOSSOR? | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOSSOROLOGIA PARA COVID-19IGG E IGM DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO A SER PAGO COM RECURSOS DO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUSCOVID-19 NESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 02/12/2020 | 850.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADOSERVICO RADIOLOGICORM COXA C CONTRASTE NA PACIENTE MARIA APARECIDA DE OLIVEIRAVITAL NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 02/12/2020 | 250.00 | 23705516000137 | A V LOPES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADAREUMATOLOGISTA NA PACIENTE MARIA HELENA DOS SANTOS DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004387 | 02/12/2020 | 3209.29 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 818697 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSJ-0125PB A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAOPRESENCIAL 012020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004388 | 02/12/2020 | 2851.64 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 72746 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT GRAND SIENAS DE PLACAS QFI-0833PB E QFI-0853PB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE GESTAO PLENA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004389 | 02/12/2020 | 4360.65 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.228353 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQG-2072PB A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004390 | 02/12/2020 | 3811.46 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.073651 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FURGAO MERCEDES BENZ A DISPOSICAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004391 | 02/12/2020 | 2585.58 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 728333 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQK-6541PB A DISPOSICAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004392 | 02/12/2020 | 942.50 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004393 | 02/12/2020 | 1455.90 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 02/12/2020 | 600.00 | 13171610000108 | FARMÁCIA NOSSA SENHORA DOS AFLITOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10DEZ CAIXA DE LUVA CREMER DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 02/12/2020 | 12.00 | 10600900000123 | INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TÍTULOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENCARGOS SOBRE DUPLICATA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004400 | 03/12/2020 | 1301.40 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COPPOS DESCARTAVEL E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 052020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 03/12/2020 | 2500.00 | 14569723000200 | DROGARIA F P TAVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA A SER PAGO COM RECURSOS DO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUSCOVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004405 | 03/12/2020 | 2389.25 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004406 | 03/12/2020 | 477.50 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 03/12/2020 | 300.00 | 00004943941451 | ODÍLIA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE EXAME ESPECIALIZADO POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004398 | 03/12/2020 | 832.75 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004399 | 03/12/2020 | 895.65 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COPOS DESCARTAVEL CESTO TELADO E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 052020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 03/12/2020 | 1575.98 | 08345621000119 | Parque Elétrico - F. Fernandes de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO NATALINA DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004403 | 03/12/2020 | 2675.98 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 587685 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS ONIX DE PLACAS QSE-0758PB E QSD-8808PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012020 . | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Construcao e/ou ampliacao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0004408 | 04/12/2020 | 39878.76 | 35042630000103 | SOMOS CONSTRUÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TERCEIRA MEDICAO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME TOMADA DE PRECO 0072020 | NULL | 2113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos de Exercícios Anteriores | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 04/12/2020 | 370.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA BÁRBARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO TC DO TORAX SEM CONTRASTE EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0004409 | 04/12/2020 | 3133.90 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0132020 CONFORME CONVÊNIO 0272020 FIRMADO ENTREA SES E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 04/12/2020 | 3000.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B. DELFINO TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04QUATRO CAIXAS DE TESTE IMUNORAPIDO COVID - 19 IGGIGM DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA A SER PAGO COM RECURSOS DO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUSCOVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004413 | 07/12/2020 | 1927.38 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 491679 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT GRAND SIENAS DE PLACAS QFI-0833PB E QFI-0853PB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE GESTAO PLENA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004414 | 07/12/2020 | 2374.84 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 605827 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSJ-0125PB A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAOPRESENCIAL 012020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004412 | 07/12/2020 | 1831.20 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 467143 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS ONIX DE PLACAS QSD-8808PB E QSE-0758PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012020 . | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004411 | 07/12/2020 | 1366.08 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 34849LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACAS QSA-8853PB LOTADO NO GABINETE DO PREFITO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 08/12/2020 | 3292.02 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 08/12/2020 | 1800.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 132020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 08/12/2020 | 1985.05 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE AO 132020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 08/12/2020 | 1800.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE AO 132020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 08/12/2020 | 14098.21 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE AO 132020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 08/12/2020 | 9000.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE AO 132020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 08/12/2020 | 5223.08 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 132020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 08/12/2020 | 163990.41 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 132020 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 08/12/2020 | 81504.86 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE AO 132020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 08/12/2020 | 448.89 | 07322518000190 | FARMÁCIA SÃO FRANCISCO-JOÃO VERAS DINIZ & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 08/12/2020 | 17809.43 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 132020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 08/12/2020 | 1800.00 | 01012201000171 | HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE OFTALMOLOGIACIRURGIA DE CATARATA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 08/12/2020 | 1800.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 132020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 08/12/2020 | 11044.31 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF DIVERSOS REFERENTE AO 132020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 08/12/2020 | 4182.35 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADO NA FARMACIA CENTRAL DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE AO 132020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 08/12/2020 | 6936.58 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 132020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 08/12/2020 | 8400.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO EM SAuDE- PEVA REFERENTE AO 132020.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 08/12/2020 | 16800.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - PACS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 132020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 08/12/2020 | 160.00 | 00042449081453 | MARIA OLIMPIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03TRÊS KG DE TORTA DOCE DESTINADO A CONFRATERNIZACAO DO DIA DO AGENTE DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 08/12/2020 | 850.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADORESSONANCIA DO CRANIO COM CONTRASTE EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 08/12/2020 | 7350.90 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO DO LABORATORIO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 132020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 08/12/2020 | 11426.20 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE AO 132020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 08/12/2020 | 1800.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE AO 132020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 08/12/2020 | 3083.50 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 132020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 08/12/2020 | 1800.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 132020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 08/12/2020 | 6219.41 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 132020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 08/12/2020 | 5638.48 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE AO 132020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 08/12/2020 | 1800.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 132020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 08/12/2020 | 1536.15 | 10725679000130 | J PATRICIO METAIS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 165 KG DE CHAPA 1 QUADRADA DESTINADO A RECUPERACAO DA CONCHA DA PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 08/12/2020 | 8697.70 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE AO 132020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 08/12/2020 | 5400.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 132020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 08/12/2020 | 2900.00 | 00005261496470 | JOANA MARIA MAIA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PALESTRAS E ACOMPANHAMENTO COM A EQUIPE E USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO EM COMBATE AO CANCER DE MAMAOUTUBRO ROSA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 08/12/2020 | 2438.45 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO 132020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 08/12/2020 | 1800.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO 132020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 08/12/2020 | 1462.30 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DA CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 132020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 08/12/2020 | 1800.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA REFERENTE AO 132020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 09/12/2020 | 300.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AO WEBSITE DESTE MUNICIPIO COM HOSPEDAGEM MENSAL MANUTENCAO DO GERENCIADOR DE CONTEuDO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE E-SIC LICITACAO SSU CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 10/12/2020 | 800.00 | 00070494843268 | EVANDRO MAIA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03TRÊS DIARIAS SENDO 02DUAS COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO PuBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 10/12/2020 | 1200.00 | 00070494843268 | EVANDRO MAIA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03TRÊS DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE RECIFEPE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO COMERCIO DE MEDICAMENTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 10/12/2020 | 7315.00 | 09283185000163 | Poder Judiciário do Estado da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACAO DE COBRANCA - RPVREQUISICAO DE PEQUENO VALOR QUE RESULTOU O PROCESSO N 0000239-75.2017.5.13.0016 JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO- VARA DE TRABALHO DE CATOLE DO ROCHAPB CONFORME DECISAO DE HOMOLOGACAO DE ACORDO EM ANEXO TENDO COMO AUTORA A SENHORA MARIA LINHARES TAVARES PROCESSO N 0000304-70.2017.5.13.0016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 10/12/2020 | 264.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PLOTAGEM DE PROJETO EM PAPEL A1-30 PRANCHAS PAPEL A2-02 PRANCHAS SENDO 01 UMA VIA DA AMPLIACAO DA UBS GILBERTO TEIXEIRA DE LIRA PARA LICITAR 01 VIA DA PAVIMENTACAO CT 70341-30 PARA LICITAR E01 UMA VIA DA TOPOGRAFIA DA CRECHE TIPO II NO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000112020 | 0004471 | 10/12/2020 | 1380.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO ATACADISTA E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 03TRÊS ARMARIO EM ACO COM02 DUAS PORTAS COM 04QUATRO PRATELEIRAS MARCA GQS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 0004474 | 10/12/2020 | 3350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PATRIMONIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0152018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 10/12/2020 | 956.58 | 08345621000119 | Parque Elétrico - F. Fernandes de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO NATALINA DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 10/12/2020 | 37435.84 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NOS FUNDEB 40 REFERENTE A COMPETÊNCIA 092020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 10/12/2020 | 13380.56 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 60 REFERENTE A COMPETÊNCIA 102020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 10/12/2020 | 300.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO E RESTAURACAO E SUBSTITUICAO DE UM JOGO DE UNHA OU DENTES DA CONCHA TRAZEIRA DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA MODELO 420F DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 10/12/2020 | 300.00 | 00014035465410 | PEDRO KAUAN DE MELO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS UNIVERSITARIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 10/12/2020 | 200.00 | 00003460275430 | LUZIA LUZIANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 10/12/2020 | 170.00 | 00004508346464 | EDIANA TEIXEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDECONSULTA MEDICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 10/12/2020 | 200.00 | 00008975064484 | MIRIAN NARIA DA SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 10/12/2020 | 250.00 | 00007406651465 | LEIDYSARA VIDAL SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MEU DILHO MENORMIGUEL OLIVEIRA DE SOUZA GABRIEL POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 10/12/2020 | 400.00 | 00099094118491 | RITA DE CASSIA BATISTA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE EXAME ESPECIALIZADO POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 10/12/2020 | 100.00 | 00007242135460 | GIOVANNI LINHARES LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE SOUSAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0004476 | 10/12/2020 | 1002.49 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 2716775 LITROS DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQK-6541PB A DISPOSICAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 10/12/2020 | 150.00 | 00087770920400 | SUELY AZEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMNETO PARA CIDADE DE PIANCOPB ACOMPANHANDO PACIENTE POSITIVO DE COVID-19 PARA UTI DO HOSPITAL REGIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 10/12/2020 | 100.00 | 00002776165498 | FRANCISCO IRISMAR QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMNETO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPBTRANSPORTANDO UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 10/12/2020 | 1200.00 | 09376435000100 | Instituto de Radiologia de Caicó LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADORNM DA COLUNA VERTEBRALTORAXICACERVICALLOMBAR NO PACIENTE FRANCEIDE AIRES DANTAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0004466 | 10/12/2020 | 2700.00 | 35458856000190 | OESTE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIOCONFORME DISPENSA 0142020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0004467 | 10/12/2020 | 3525.00 | 35458856000190 | OESTE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME DISPENSA 0142020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0004468 | 10/12/2020 | 3000.00 | 35458856000190 | OESTE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIOCONFORME DISPENSA 0142020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132020 | 0004469 | 10/12/2020 | 785.60 | 10719048000108 | DENTAL - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0132020 CONFORME CONVÊNIO 0272020 FIRMADO ENTRE A SES E ESTEMUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 10/12/2020 | 1840.00 | 10719048000108 | DENTAL - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02DOISDETECTOR FETAL PORT DIGITAL FD 200B DESTINADO AOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 10/12/2020 | 2970.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0004477 | 10/12/2020 | 1374.41 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DE GASOLINA COMUM E ETANOL COMUM DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSJ-0125PB A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0004478 | 10/12/2020 | 1480.56 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM E ETANOL DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT MOBI DE PLACAS QFP-7223PB E FIAT GRAND SIENA DE PLACAS QFI-0833PB E QFI-0853PB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-GESTAO PLENA DESTEMUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 14/12/2020 | 555.00 | 04034623000136 | PANIFICADORA PUPOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MASSAS QUEIJO PRESUNTO E BEBIDA LACTEA DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 14/12/2020 | 380.00 | 04034623000136 | PANIFICADORA PUPOLAR | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES PRESUNTO BEBIDA LACTEA E QUEIJO DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132020 | 0004485 | 14/12/2020 | 1488.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MANTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0132020 CONFORME CONVÊNIO 0272020 FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004487 | 14/12/2020 | 5909.40 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.298769LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSJ-0125PB A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004488 | 14/12/2020 | 2282.76 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 501705 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSJ-0125PB A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004489 | 14/12/2020 | 3254.39 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 894063 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULOS AMBULANCIA DE PLACAS NQK-6541PB A DISPOSICAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012020 . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004494 | 14/12/2020 | 2278.98 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 615941 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQG-2072PB A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012020 . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004486 | 14/12/2020 | 5259.76 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.155991 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT GRAND SIENAS DE PLACAS QFI-0833PB QFI-0853PB E FIAT MOBI DE PLACAS QFP-7223PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL012020 . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004493 | 14/12/2020 | 2296.92 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 504818 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS QFP-7223PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012020 . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 14/12/2020 | 200.00 | 00072721332449 | VERA LUCIA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004491 | 14/12/2020 | 3632.92 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 798444 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO WK DE PLACAS QFA-0780PB A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004492 | 14/12/2020 | 4629.42 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1017455 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS ONIX DE PLACAS QSD-8808PB E QSE-0758PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012020 . | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 14/12/2020 | 230.40 | 24523276000112 | ELETROCENTER MARTERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004490 | 14/12/2020 | 4150.10 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 912110 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACAS QSA-8853PB LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0004495 | 15/12/2020 | 4000.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0112019. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004496 | 15/12/2020 | 195.00 | 16752736000156 | ERONILDES LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 65SESSENTA E CINCO KG DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0042020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 17/12/2020 | 444.75 | 07322518000190 | FARMÁCIA SÃO FRANCISCO-JOÃO VERAS DINIZ & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132020 | 0004500 | 17/12/2020 | 2458.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MANTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0132020 CONFORME CONVÊNIO 0272020 FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0004501 | 17/12/2020 | 1061.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0132020 CONFORME CONVÊNIO 0272020 FIRMADO ENTREA SES E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0004502 | 17/12/2020 | 720.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTOS AMBIENTAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DISPENSA 0012020 . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 17/12/2020 | 300.00 | 00050978942434 | ANA?SA DANTAS DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA GINECOLOGISTA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004508 | 17/12/2020 | 850.00 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004509 | 17/12/2020 | 1384.20 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092020 CONFORME CONVÊNIO 0272020 FIRMADO ENTRE ASES E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 17/12/2020 | 320.00 | 00007120792466 | RÁFIA LINHARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DESINFECCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE GENIVAL LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 17/12/2020 | 200.00 | 00008737336495 | HANSY DAVERSON PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE PATOSPB COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE POSITIVO PRA COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 17/12/2020 | 200.00 | 00009950609402 | JOSÉ DEMEVAL JALES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE PATOSPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES CONFIRMADOS DE COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 17/12/2020 | 50.00 | 00009950609402 | JOSÉ DEMEVAL JALES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 17/12/2020 | 150.00 | 00033426163500 | ANTONIO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO AMOSTRAS DE EXAMES PARACORONAVIRUS PRO LABORATORIO LACEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 17/12/2020 | 200.00 | 00070208081402 | JOS? WESLEY PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 17/12/2020 | 100.00 | 00020531818420 | SEBASTIÃO ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO APOIO CULTURAL PARA APRESENTACAO DO PROGRAMA ENCONTRO DE VIOLA ATRAVES DA RADIO BBC FM DESTE MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0004499 | 17/12/2020 | 54174.00 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70 CONFORME PREGAOPRESENCIAL 062020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0004504 | 17/12/2020 | 2500.00 | 13431795000134 | ANDRADE & MARTINS - ASSESSORIA JURÍDICA E ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME INXIGIBILIDADE 022020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Divulgacao dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 17/12/2020 | 1000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACOES EM DIARIO DE GRANDE CIRCULACAO - A UNIAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004503 | 17/12/2020 | 3000.00 | 26513238000104 | WDENISE LUNGUINHODE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVILOS DE ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS ENVOLVENDO LICITACOES E CONTRATOS ELABORACAO DE EDITAIS E SEUS ANEXOS ORIENTANDO EM TODAS AS FASES DO PROCESSO LICITATORIO CONFORME PREGAO PREGAO PRESENCIAL 0072020 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 18/12/2020 | 1045.00 | 00011312474424 | PAULA HELEN OL?MPIO MAIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROFESSORA DO EJA PRIMEIRO SEGUIMENTO CICLO 1 NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA REFEDRENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 18/12/2020 | 1045.00 | 00013075699438 | VANESSA MARIA SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROFESSORA DO EJA PRIMEIRO SEGUIMENTO CICLO 1 NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 18/12/2020 | 176.00 | 00091800269404 | ERISBERTO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL COM 88OITENTA E OITO GARRAFOES NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Investimento na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0004515 | 18/12/2020 | 230000.00 | 35715234000876 | FIORI VEÍCULO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01UM VEICULO TIPO MICROONIBUS FIAT DUCATO ANO 2020 16DEZESSEIS PASSAGEIROS COR BRANCO RENAVAM 404469 E MOTOR F1AE3481D7289830 A DIESEL CONFORME PREGAO ELETRONICO 012020. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 18/12/2020 | 148.00 | 00091800269404 | ERISBERTO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL COM 74SETENTA E QUATRO GARRAFOES NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 18/12/2020 | 3200.00 | 00005679904438 | JOAB LEITE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004522 | 21/12/2020 | 2377.40 | 21227058000142 | CRISTALINO FERNANDES TORRES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0052020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004523 | 21/12/2020 | 2425.60 | 21227058000142 | CRISTALINO FERNANDES TORRES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0052020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004524 | 21/12/2020 | 2436.20 | 21227058000142 | CRISTALINO FERNANDES TORRES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0052020 CONFORME CONVÊNIO 0272020 FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004525 | 21/12/2020 | 2367.10 | 21227058000142 | CRISTALINO FERNANDES TORRES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0052020 CONFORME CONVÊNIO 0272020 FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004526 | 21/12/2020 | 1242.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 18DEZOITO GPL EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 082020 CONFORME CONVÊNIO 0272020 FIRMADO ENTRE A SES EESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004521 | 21/12/2020 | 2408.60 | 21227058000142 | CRISTALINO FERNANDES TORRES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0052020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0004531 | 22/12/2020 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01UMA IMPRESSORA PRETO E BRANCO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DISPENSA 032020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0004528 | 22/12/2020 | 3500.00 | 16752736000156 | ERONILDES LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. CONFORMEPREGAO PRESENCIAL 062020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132020 | 0004527 | 22/12/2020 | 922.60 | 10719048000108 | DENTAL - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0132020 CONFORME CONVÊNIO 0272020 FIRMADO ENTRE A SES E ESTEMUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 22/12/2020 | 5800.00 | 00062284347487 | SUZANA MARIA R.P. FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIAGNOSTICO EM CARDIOLOGIA TESTE ERGOMETRICO MAPA HOLTER LAUDOS PARA RISCO CIRURGICO E ACOMPANHAMENTO DE GRUPOS DE RISCO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 22/12/2020 | 8500.00 | 00018126774487 | JOAO FORTE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM CARDIOLOGIA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARDIOPATAS PARA HOSPITAIS DE REFERÊNCIA E ANALISES DE EXAMES ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHADESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 23/12/2020 | 1600.00 | 00009414308474 | MANOEL JERÔNIMO MAIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0004533 | 23/12/2020 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01UMA IMPRESSORA PRETO E BRANCO DESTINADA AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2020 CONFORME DISPENSA 032020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0004534 | 23/12/2020 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01UMA IMPRESSORA PRETO E BRANCO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DISPENSA 032020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0004536 | 23/12/2020 | 3500.00 | 32394006000187 | MARCELLI DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CAFE SUL DE MINAS E COLORIFICO DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 062020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 23/12/2020 | 1045.00 | 00006728926429 | DANIELLE CAROLINE BRAGA MARTINS | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE TEMPO DE SERVICOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA APOSENTADORIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0004532 | 23/12/2020 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01UMA IMPRESSORA PRETO E BRANCO DESTINADA AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DISPENSA 032020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 23/12/2020 | 1100.00 | 17111831000133 | ASSOCIAÇÃO DE RÁDIODIFUSÃO COM.DES.SOCIAL, CULTURAL E EDUCATIVO DE BELÉM DO BREJ | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO APOIO CULTURAL PARA MANUTENCAO DA ASSOCIACAO DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CULTURAL E DUCATIVO DESTE MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRODE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 24/12/2020 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PuBLICA SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0372017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 24/12/2020 | 740.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 24/12/2020 | 740.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004539 | 24/12/2020 | 345.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 05CINCO GPL EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 082020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0004541 | 24/12/2020 | 6300.00 | 27146543000178 | JOSÉ DAVID FERNANDES GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSFRANGO INTEIRO DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 062020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Programa Primeira Infancia No SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 24/12/2020 | 1900.00 | 00001694205401 | DAYANE DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO PSICOLOGICO DAS MAES E GESTANTES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Programa Primeira Infancia No SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 24/12/2020 | 1900.00 | 00009408423437 | JESSICA RAYONARADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004540 | 24/12/2020 | 414.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 06SEIS GPL EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 082020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 24/12/2020 | 2000.00 | 00008711119420 | CLEONICE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA DR. ANTONIO MASSA 32 NO BAIRRO JAGUARIBE EM JOAO PESSOA-PB DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRATAMENTO DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020CONFORME CONTRATO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0004547 | 24/12/2020 | 2250.00 | 00010501016422 | LANKIS MÚLLER DE OLIVEIRA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 15QUINZE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB PARA CIDADE DE CAICORN PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE HEMODIALISE EM VEICULO TIPO MICROONIBUS FIATDOBLO DE PLACAS NNY-8427RN REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0102020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Aquisicao / Construcao de Cemiterio Publico Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082020 | 0004546 | 24/12/2020 | 226133.42 | 20949329000100 | PRIIMEE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UM CEMITERIO PUBLICO NO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ CONFORME TOMADA DE PRECO 082020. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 28/12/2020 | 200.00 | 00051256010472 | FRANCISCO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN NO CENTRO DESTE ACIDADE DE BELEM DO BREJO DO CRUZ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO LEITE DO GOVERNO DO ESTADO NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO 012020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 28/12/2020 | 270.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA SALVADOR DE LOCIO CUNHA PARA O FUNCIONAMENTO DO PEVA PROGRAMA DE ERRADICACAO E VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO 022020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000202020 | 0004558 | 28/12/2020 | 535.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET COM VELOCIDADE APARTIR DE 50CINQUENTA MB DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA UNIDADES BASICAS DE SAuDE CLINICA DE ATENCAO BASICA A SAuDE HUDSON MAIA DA CUNHA E APARTAMENTO DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DISPENSA 0202020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 28/12/2020 | 1800.00 | 00008196205481 | ANNE DUTRA FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO ENFERIRA NO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004562 | 28/12/2020 | 17845.25 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042020 CONFORME CONVÊNIO 0272020 FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 28/12/2020 | 8245.62 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 132020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 28/12/2020 | 350.00 | 00011410856402 | LUCAS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA MANOEL GALDINO DE MELO SN NO BAIRRO MIGUEL BATISTA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRASCENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO 042020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 28/12/2020 | 350.00 | 00011410856402 | LUCAS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA FRANCISCO FERREIRA DE MELO SN NO CENTRO DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO 052020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000202020 | 0004560 | 28/12/2020 | 375.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET COM VELOCIDADE APARTIR DE 50CINQUENTA MB DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIALCENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DISPENSA 0202020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000202020 | 0004559 | 28/12/2020 | 405.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET COM VELOCIDADE APARTIR DE 50CINQUENTA MB DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DISPENSA 0202020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 28/12/2020 | 250.00 | 00087346354400 | ANGELA ADRIANA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA EZEQUIEL MEDEIROS DE SOUSA 69 NO CENTRO DESTA CIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO 062020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000202020 | 0004557 | 28/12/2020 | 570.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET COM VELOCIDADE APARTIR DE 50CINQUENTA MB DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL E AS SECRETARIAS DE OBRAS E SERVICOS URBANOS AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS TURISMO E MEIO AMBIENTE E CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DISPENSA 0202020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0004556 | 28/12/2020 | 3350.00 | 00079778470430 | SÉRGIO MEDEIROS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO VWGOL 1.6 ANO 2019 COR PRATA DE PLACAS QSA-8853PB DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 032020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 28/12/2020 | 1300.00 | 27428247000160 | MARIA DE FÁTIMA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS E FISCAIS EXISTENTES NO MUNICIPIO E ORGAO VINCULADOS PARA FINS DE REGULARIDADE E EMISSAO DE CND CONJUNTA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000252020 | 0004584 | 29/12/2020 | 3400.00 | 20503858000186 | SILANS E SILVA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DISPENSA 0252020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 29/12/2020 | 1000.00 | 00070494843268 | EVANDRO MAIA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04QUATRO DIARIAS SENDO 02DUAS COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO PuBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 29/12/2020 | 566.00 | 39953602000107 | IZALDO BARBOSA DE FARIAS FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FLORES NATURAIS DESTINADAS A ORNAMENTACAO DA IGREJA MATRIZ DURANTE SOLENIDADE DA MISSA DE 59 CINQUENTA E NOVE ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ EM 22DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 29/12/2020 | 900.00 | 04034623000136 | PANIFICADORA PUPOLAR | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES BOLOS PRESUNTO BEBIDA LACTEA E QUEIJO DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0004587 | 29/12/2020 | 3000.00 | 27146543000178 | JOSÉ DAVID FERNANDES GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSFRANGO INTEIRO DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 062020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 29/12/2020 | 1045.00 | 00010613657438 | GABRIELE DA CUNHA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FACILITADORA EM TEMPO INTEGRAL PARA O PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO LINGUA PORTUGUESA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 29/12/2020 | 1600.00 | 00087362899491 | JOSÉ OLIETE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA NOTURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 29/12/2020 | 1620.00 | 04034623000136 | PANIFICADORA PUPOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MASSAS QUEIJO PRESUNTO E BEBIDA LACTEA DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 29/12/2020 | 1480.00 | 04034623000136 | PANIFICADORA PUPOLAR | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES MASSAS BOLOS PRESUNTO BEBIDA LACTEA E QUEIJO DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0004578 | 29/12/2020 | 1707.53 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ETANOL DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSJ-0125PB A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0004579 | 29/12/2020 | 1462.70 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS FIAT MOBI DE PLACAS QFP-7223PB E FIAT GRAND SIENA DE PLACAS QFI-0833PB E QFI-0853PB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-GESTAO PLENA DESTE MUNICIPIOCONFORME PREGAO PRESENCIAL 022020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 29/12/2020 | 200.00 | 00002776165498 | FRANCISCO IRISMAR QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMNETO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPBTRANSPORTANDO UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 29/12/2020 | 1125.00 | 09163858000141 | EVALDO SOLANO DE ANDRADE & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 50CINQUENTA METROS DE TECIDO 89 ALGODAO 11 POLIESTER DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVÊNIO 0272020 FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 29/12/2020 | 1750.00 | 23971371000116 | MAYARA SARAIVA DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON M2170 DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAuDE GILBERTO TEIXEIRA DE LIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 29/12/2020 | 1594.00 | 27146543000178 | JOSÉ DAVID FERNANDES GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO INTEIRO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVÊNIO 0272020 FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004588 | 29/12/2020 | 5537.55 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.559874 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS NQK-6541PB E FURGAO MERCEDES BENZ E A DISPOSICAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132020 | 0004589 | 29/12/2020 | 3700.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0132020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004596 | 29/12/2020 | 1242.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 18DEZOITO GPL EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 082020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 29/12/2020 | 1045.00 | 00013415596451 | MARIA JOSÉ GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COZINHEIRA DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL DO ESTADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0004580 | 29/12/2020 | 795.18 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 21273 LITROS DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQK-6541PB A DISPOSICAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 29/12/2020 | 1200.00 | 00071398869465 | FRANK ALEXANDRE DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELACIONADOS A PANDEMIA DO COVID-19 ATRAVES DO SERVICO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUSCOVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 29/12/2020 | 180.00 | 00031303412420 | AUGUSTO DANTAS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 29/12/2020 | 400.00 | 00072722185415 | FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022020 | 0004591 | 29/12/2020 | 38088.99 | 13721826000191 | SERRA DO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EXECUCAO DE LIMPEZA URBANA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR VOLUMASSA POLDA VARRICAO CATACAO E CAPINACAO MANUAL PINTURA DE MEIO FIO MAO DE OBRA E OPERADOR DE MAQUINA NO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME TP 0022020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 29/12/2020 | 1200.00 | 00005059075427 | IVANILDO PEREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA -CE TRANSPORTANDO LAMINAS DA MAQUINA PATROL E RETRO ESCAVADEIRA OLEO LUBRIFICANTE E OUTRAS PECAS DAS MAQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004616 | 30/12/2020 | 7976.34 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.24685 LITROS DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AS MAQUINAS PATROL RETRO ESCAVADEIRAS E PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 30/12/2020 | 7551.84 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 30/12/2020 | 3140.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 122020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 30/12/2020 | 8581.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 122020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022020 | 0004601 | 30/12/2020 | 38088.99 | 13721826000191 | SERRA DO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EXECUCAO DE LIMPEZA URBANA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR VOLUMASSA POLDA VARRICAO CATACAO E CAPINACAO MANUAL PINTURA DE MEIO FIO MAO DE OBRA E OPERADOR DE MAQUINA NO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME TP 0022020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 30/12/2020 | 10899.61 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 30/12/2020 | 17875.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 30/12/2020 | 1045.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 30/12/2020 | 400.00 | 00007458316489 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 30/12/2020 | 5225.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIODA COMPETENCIA 122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 30/12/2020 | 3536.29 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 30/12/2020 | 1800.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 30/12/2020 | 400.00 | 00064033589449 | MARIA DAS GRAÇAS BATISTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE PARA CIDADE DE FORTALEZACE PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004602 | 30/12/2020 | 373.01 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 81980 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AS MOTOCICLETAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012020 . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 30/12/2020 | 400.00 | 00087770920400 | SUELY AZEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMNETO PARA AS CIDADES DE PIANCOPB E PATOSPB ACOMPANHANDO PACIENTE POSITIVO DE COVID-19 PARA UTI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 30/12/2020 | 150.00 | 00005965993404 | ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADOUSG TRANSVAGINAL NA PACIENTE MARIA DE FATIMA ALVES DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 30/12/2020 | 2430.00 | 09303058000189 | CARTÓRIO DO 2º TABELIONATO PÚBLICO E PROTESTO DE TÍTULOS E LETRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS NOTORIAIS E REGISTROS JUNTO AO CARTORIO DO 2 TABELIONATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 30/12/2020 | 8472.60 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO DO LABORATORIO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 122020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 30/12/2020 | 2300.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 122020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 30/12/2020 | 14136.85 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETENCIA 122020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 30/12/2020 | 6785.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETENCIA 122020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 30/12/2020 | 5100.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETENCIA 122020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 30/12/2020 | 890.00 | 10852945000195 | SCD-COM. DE APARELHOS ORTOP?DICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01UM APARELHO COMPRESSOR TORAXICO PRA O PACIENTE VICTOR MEDEIROS DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 30/12/2020 | 1100.00 | 00012183190469 | ODAIZA TEIXEIRA DINIZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 30/12/2020 | 2000.00 | 10140324000189 | MARIA TERESA ANDRADE DANTAS - ME / CIED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOSCATARATA E PITERIDIO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 30/12/2020 | 1300.00 | 14569723000200 | DROGARIA F P TAVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 30/12/2020 | 860.00 | 00005388616495 | FRANCINALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL AMERICO MAIA DE VASCONCELOS NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS- HWS-1535RN. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 30/12/2020 | 50.00 | 00008196205481 | ANNE DUTRA FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMNETO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB ACOMPANHANDO UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DE TRAUMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 30/12/2020 | 4333.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADO NA FARMACIA CENTRAL DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 122020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 30/12/2020 | 2245.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PERTECENTE A FARMACIA CENTRAL DO MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 122020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 30/12/2020 | 16052.53 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF DIVERSOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 122020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 30/12/2020 | 11695.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF DIVERSOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 122020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 30/12/2020 | 18466.62 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - PACS DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 122020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 30/12/2020 | 7200.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - PACS CONTRATADO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 122020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 30/12/2020 | 24470.91 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 122020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 30/12/2020 | 4145.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 122020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 30/12/2020 | 59400.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 122020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 30/12/2020 | 12190.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA CLINICA DE ATENCAO BASICA HUDSON MAIA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 122020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 30/12/2020 | 24260.49 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 122020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 30/12/2020 | 51925.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 122020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 30/12/2020 | 9797.30 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 122020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 30/12/2020 | 12540.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 122020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 30/12/2020 | 10000.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO EM SAuDE- PEVA REFERENTE A COMPETÊNCIA 122020.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 30/12/2020 | 21025.91 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF I REFERENTE A COMPETENCIA 122020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 30/12/2020 | 21183.94 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF II REFERENTE A COMPETENCIA 122020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 30/12/2020 | 4683.94 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF III REFERENTE A COMPETENCIA 122020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 30/12/2020 | 250.00 | 23705516000137 | A V LOPES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADAREUMATOLOGISTAEM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 30/12/2020 | 1045.00 | 00008901010437 | RAMONZE GOMES BERNARDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 30/12/2020 | 1200.00 | 00070524935432 | WYLKLYS PERTSON GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAQUEIRO NA ALA DO COVID-19 DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 30/12/2020 | 1200.00 | 00009671737447 | OLIVANIA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS ENCADERNACAO COPIAS COLORIDAS PLASTIFICACAO E CARTAZESDESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 30/12/2020 | 3076.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA O ANO DE 2020 COMPLEMENTAR DO EMPENHO 3558. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 30/12/2020 | 5800.00 | 00062284347487 | SUZANA MARIA R.P. FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIAGNOSTICO EM CARDIOLOGIA TESTE ERGOMETRICO MAPA HOLTER LAUDOS PARA RISCO CIRURGICO E ACOMPANHAMENTO DE GRUPOS DE RISCO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 30/12/2020 | 8500.00 | 00018126774487 | JOAO FORTE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM CARDIOLOGIA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARDIOPATAS PARA HOSPITAIS DE REFERÊNCIA E ANALISES DE EXAMES ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHADESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 30/12/2020 | 7640.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CRAS DA COMPETÊNCIA 122020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Programa Primeira Infancia No SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 30/12/2020 | 11620.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 122020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 30/12/2020 | 7640.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CRAS DA COMPETÊNCIA 122020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Implantacao de Infraestruta Esportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0004603 | 30/12/2020 | 295414.74 | 07156006000100 | M.J.B.PAIXÃ?O EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA RRE E PLE DA CONSTRUCAO DE UM GINASIO NO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB CONFORME CR 106327-33 SICONV 877692 IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONALPROGRAMA ESPORTE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO CONFORME TOMADA DE PRECOS 012020. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 30/12/2020 | 1463.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DA CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 30/12/2020 | 6035.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA REFERENTE A COMPETENCIA 122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 30/12/2020 | 4508.63 | 00008409703408 | CAIO DANTAS ANDRADE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRÊMIO DE RECONHECIMENTO NO SEGUIMENTO MUSICALLIVE LOUNGE CATEGORIA I CONFORME EDITAL 0012020 NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 30/12/2020 | 4508.63 | 00006531964405 | HUGO ROGÉRIO PEREIRA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRÊMIO DE RECONHECIMENTO NO SEGUIMENTO TEATRODRAMATURGIA CATEGORIA I CONFORME EDITAL 0012020 NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOESPARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 30/12/2020 | 4508.63 | 00070397096437 | ROMUALDO DE AZEVEDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRÊMIO DE RECONHECIMENTO NA MODALIDADE MANIFESTACOES CULTURAIS E ARTISTICAS TRACOS RISCOS RABISCOS E CRIACOES JUNINAS CATEGORIA I CONFORME EDITAL 0012020 NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 30/12/2020 | 4508.63 | 00009993358479 | FRANCINALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRÊMIO DE RECONHECIMENTO NO SEGUIMENTO MUSICALLIVE LOUNGE CATEGORIA I CONFORME EDITAL 0012020 NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 30/12/2020 | 4508.63 | 00003810875490 | SEVERINO VICENTE DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRÊMIO DE RECONHECIMENTO NO SEGUIMENTO MUSICALLIVE LOUNGE CATEGORIA I CONFORME EDITAL 0012020 NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 30/12/2020 | 4508.63 | 00009529067402 | MARTESSON MATEUS PEREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRÊMIO DE RECONHECIMENTO NO SEGUIMENTO MUSICALLIVE LOUNGE CATEGORIA I CONFORME EDITAL 0012020 NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 30/12/2020 | 4508.63 | 00013829011431 | ALYCIA RAIANE JALES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRÊMIO DE RECONHECIMENTO NA MODALIDADE MANIFESTACOES ARTISTICASI SARAU POETICO DOS FILHOS DA TERRA CATEGORIA I CONFORME EDITAL 0012020 NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 30/12/2020 | 2939.55 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE REFERENTE A COMPETENCIA 122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 30/12/2020 | 1800.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE REFERENTE A COMPETENCIA 122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 30/12/2020 | 1045.00 | 00009247010489 | JANYNNE DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROFESSORA DO EJA PRIMEIRO SEGUIMENTO CICLO 2 NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 30/12/2020 | 1045.00 | 00006166844441 | RAYONARA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROFESSORA DO EJA PRIMEIRO SEGUIMENTO CICLO 1 NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE REFEDRENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 30/12/2020 | 1045.00 | 00076030369415 | MARIA GORETE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROFESSORA DO EJA PRIMEIRO SEGUIMENTO CICLO 1 NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCA INGRACA DA CONCEICAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 30/12/2020 | 1045.00 | 00076030369415 | MARIA GORETE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROFESSORA DO EJA PRIMEIRO SEGUIMENTO CICLO 1 NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCA INGRACA DA CONCEICAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 30/12/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA EDILIDADE A SER DEBITADA NA CONTA CORRENTE 27.243-4. | NULL | 2113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 30/12/2020 | 12250.54 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALDO DO CONVÊNIO E DE APLICACAO FINANCEIRA NAO ULTILIZADA NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO 5972017 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO CIÊNCIA E TECNOLOGIA E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 30/12/2020 | 17053.99 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 30/12/2020 | 1045.00 | 00096981270463 | NÚBIA LAFAIETE TEIXEIRA BRAGA DE ARAÚJO | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 30/12/2020 | 10606.65 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS DO FUNDEB 60 INFANTIL REFERENTE A COMPETENCIA 122020 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 30/12/2020 | 98585.41 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 122020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 30/12/2020 | 19167.81 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 122020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 30/12/2020 | 5235.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 122020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 30/12/2020 | 180095.90 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 122020 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 30/12/2020 | 77715.04 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 122020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 30/12/2020 | 7005.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 122020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 30/12/2020 | 1945.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 122020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 30/12/2020 | 4935.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 122020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 30/12/2020 | 1045.00 | 00010613657438 | GABRIELE DA CUNHA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FACILITADORA EM TEMPO INTEGRAL PARA O PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO LINGUA PORTUGUESA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 30/12/2020 | 1600.00 | 00001772398403 | JOSÉ RODRIGUES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DA MURADA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA E RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 30/12/2020 | 1045.00 | 00096694017472 | João César de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 30/12/2020 | 2433.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS ESCOLAS E OUTROS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA O ANO DE 2020 COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 3557. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 30/12/2020 | 37821.56 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DO MDE REFERENTE A COMPETENCIA 112020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 30/12/2020 | 49159.49 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DO MDE REFERENTE A COMPETENCIA 102020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 30/12/2020 | 20267.30 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 30/12/2020 | 20799.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 30/12/2020 | 3645.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 122020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0004694 | 30/12/2020 | 336.00 | 00006140269466 | ROMERO SARAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 12DOZELAVAGEM E HIGIENIZACAO INTERNA E EXTERNA ASPIRACAO INTERNA LAVAGEM COMPLETA DA LATARIA DE CARROS DE PORTE PEQUENO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DISPENSA 0102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0004695 | 30/12/2020 | 270.00 | 00006140269466 | ROMERO SARAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 06SEISLAVAGEM E HIGIENIZACAO INTERNA E EXTERNA ASPIRACAO INTERNA LAVAGEM COMPLETA DA LATARIA DE CARROS DE PORTE MEDIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DISPENSA 0102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0004696 | 30/12/2020 | 640.00 | 00006140269466 | ROMERO SARAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 08OITOLAVAGEM E HIGIENIZACAO INTERNA E EXTERNA ASPIRACAO INTERNA LAVAGEM COMPLETA DA LATARIA DE CARROS DE PORTE GRANDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DISPENSA 0102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 30/12/2020 | 5724.25 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 30/12/2020 | 5690.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 30/12/2020 | 12000.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 30/12/2020 | 40000.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP. ESTIMATIVO PARA A O EXERCICIO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 30/12/2020 | 2161.81 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO RFB - LEI 105222002 SIMPLIFICADO DO PARCELAMENTO N 633514594 REFERENTE A PARCELA DE JUNHO2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 30/12/2020 | 2161.81 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO RFB - LEI 105222002 SIMPLIFICADO DO PARCELAMENTO N 633514594 REFERENTE A PARCELA DE JULHO2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 30/12/2020 | 828.85 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO RFB - LEI 105222002 SIMPLIFICADO DO PARCELAMENTO N 621225894 REFERENTE A PARCELA DE JUNHO2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 30/12/2020 | 828.85 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO RFB - LEI 105222002 SIMPLIFICADO DO PARCELAMENTO N 621225894 REFERENTE A PARCELA DE JULHO2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 30/12/2020 | 1331.33 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO RFB - LEI 105222002 SIMPLIFICADO DO PARCELAMENTO N 617653747 REFERENTE A PARCELA DE JUNHO2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 30/12/2020 | 1331.33 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO RFB - LEI 105222002 SIMPLIFICADO DO PARCELAMENTO N 617653747 REFERENTE A PARCELA DE JULHO2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 30/12/2020 | 1834.74 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO RFB - LEI 105222002 SIMPLIFICADO DO PARCELAMENTO N 615322204 REFERENTE A PARCELA DE JUNHO2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 30/12/2020 | 1834.74 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO RFB - LEI 105222002 SIMPLIFICADO DO PARCELAMENTO N 615322204 REFERENTE A PARCELA DE JULHO2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 30/12/2020 | 7885.04 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO RFB - LEI 12.810 OPP DO PARCELAMENTO N 620217189 REFERENTE A PARCELA DE JUNHO2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 30/12/2020 | 7885.04 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO RFB - LEI 12.810 OPP DO PARCELAMENTO N 620217189 REFERENTE A PARCELA DE JULHO2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 30/12/2020 | 3285.55 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 30/12/2020 | 1800.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Media e Alta Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 31/12/2020 | 839.50 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FECHADURAS MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 31/12/2020 | 44500.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREMIACAO CONFORME RESOLUCAO 022020 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE E PORTARIA 430 DE 19 DE MARCO DE 2020 QUE ESTABELECE INCENTIVO FINANCEIRO AO FUNCIONAMENTO EM HORARIO ESTENDIDO DAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIAUSF OU UNIDADES BASICAS DE SAuDEUBS CONSIDERANDO O CENARIO EMERGENCIAL DE SAuDE PuBLICA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID 19 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 31/12/2020 | 149204.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA REFERENTE AOS MESES ACUMULADOS DE MAIO A DEZEMBRO DE 2020 CIP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 31/12/2020 | 2704.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PELA ENERGISA CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTAO DE RECEBIVEIS REFERENTE AO MESES ACUMULADOS REFERENTE AOS MESES ACUMULADOS DE MAIO A DEZEMBRO CIP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024